| 001 |
D |
Kein Eintrag in Tabelle & Argument & & & |
| 002 |
D |
Kein Eintrag in Tabelle & Argument & Zeitpunkt & |
| 003 |
D |
Eingaben sind nur am ersten Tag der Reise erlaubt (Reisenummer: &) |
| 004 |
D |
& & |
| 005 |
D |
Fehler bei der Initialisierung der Abrechnung |
| 006 |
D |
Die bearbeitete Person wurde abgelehnt |
| 007 |
D |
Zu den gewählten Kriterien konnten keine Reisedaten gefunden werden |
| 008 |
D |
Eintrag & & & nicht vorhanden (Bitte Eingabe überprüfen) |
| 009 |
D |
Eintrag & & & nicht vorhanden (Bitte Eingabe überprüfen) |
| 010 |
D |
Kein Eintrag in &1 |
| 011 |
D |
Eintrag & & & nicht vorhanden (Bitte Eingabe überprüfen) |
| 012 |
D |
Eintrag & & & nicht vorhanden (Bitte Eingabe überprüfen) |
| 013 |
D |
Eintrag & & & nicht vorhanden (Bitte Eingabe überprüfen) |
| 014 |
D |
Eintrag & & & nicht vorhanden (Bitte Eingabe überprüfen) |
| 015 |
D |
Eintrag & & & nicht vorhanden (Bitte Eingabe überprüfen) |
| 016 |
D |
& & & & |
| 017 |
D |
Abrechnung der Reise & ist fehlerhaft |
| 018 |
D |
Simulation der Reise & ist fehlerhaft |
| 019 |
D |
Zur Pernr & sind keine Belege auf dem Belegpuffer vorhanden |
| 020 |
D |
Keine Berechtigung für & & & & |
| 021 |
D |
Zugriff durch laufenden Datenimport zur Zeit nicht möglich |
| 022 |
D |
Die maximale Anzahl an selektierbaren Zeilen (derzeit &) wird übernommen |
| 023 |
D |
Setzen Sie den Cursor zur Zeilenselektion auf ein Feld |
| 024 |
D |
Dieser Kreditkartenbeleg kann derzeit nicht gelöscht werden |
| 025 |
D |
Der Beleg wurde in den Belegpuffer zurückgeschrieben |
| 026 |
D |
Die selektierten Kreditkartenbelege wurden in die Reise eingefügt |
| 027 |
D |
Eingaben sind nur am ersten Tag einer Reise erlaubt |
| 028 |
D |
Die Reise kann nicht am & beginnen und am & enden |
| 029 |
D |
Das Zielintervall von & bis & für Reise & ist bereits belegt |
| 030 |
D |
Reise wurde erfaßt für Reiseregelungsvariante &, aktuell gültig ist & |
| 031 |
D |
Kein ständiger Wohnsitz zwischen & und & |
| 032 |
D |
Geben Sie einen Jobnamen an |
| 033 |
D |
Geben Sie einen Filenamen an |
| 034 |
D |
Geben Sie den Namen der Batch-Input-Mappe an |
| 035 |
D |
Keine Daten zur Person zwischen & und & |
| 036 |
D |
Keine organisatorische Zuordnung zwischen & und & |
| 037 |
D |
Keine Bankverbindung zwischen & und & |
| 038 |
D |
Zwischen & und & gibt es keinen Infotyp & |
| 039 |
D |
Vorlagekreditor & nicht vorhanden |
| 040 |
D |
Vorlagekreditor &1, Buchungskreis &2 nicht vorhanden |
| 041 |
D |
Die Personalnummer & hat bereits den Kreditorenstammsatz & |
| 042 |
D |
Die Personalnummer & hat bereits mehrere Kreditorenstammsätze |
| 043 |
D |
Achtung! Wegen fehlender Angaben wurden Uhrzeiten generiert/gelöscht |
| 044 |
D |
Feld & enthält unzulässigen Wert |
| 045 |
D |
Datumsinkonsistenzen bei: & |
| 046 |
D |
Eintrag & & & nicht vorhanden (Bitte Eingabe überprüfen) |
| 047 |
D |
Geben Sie ein gültiges Beginndatum ein |
| 048 |
D |
Geben Sie ein echtes Zeitintervall ein |
| 049 |
D |
Die Periode & ist in der Periodentabelle nicht definiert |
| 050 |
D |
Geben Sie bei monatlicher Kumulation Monat und Jahr ein |
| 051 |
D |
Reise wurde aus der Kalenderübersicht gelöscht |
| 052 |
D |
Zur Reise & gibt es keine Periodendaten |
| 053 |
D |
Von-Uhrzeit der Reise darf nicht leer sein oder gelöscht werden |
| 054 |
D |
Zur Periode & der Reise & gibt es keine Headerdaten |
| 055 |
D |
Erfassen Sie noch die Zusatzinformationen zu einem Beleg |
| 056 |
D |
Zusatzinfos zum Beleg & vom & erforderlich, evtl. Vorschlagswerte prüfen |
| 057 |
D |
Der Gesamtbetrag kann nicht korrekt angezeigt werden (Feld zu schmal) |
| 058 |
D |
Anzahl überschreitet Maximalwert von 999. Bitte Datumsangaben überprüfen |
| 059 |
D |
Eintrag T706D-waerskz ist für die Reiseregelungsvariante & nicht gesetzt |
| 060 |
D |
Falscher Wert des Update-Parameters |
| 061 |
D |
Die Schlüsselfelder der Daten zum Sichern sind nicht korrekt gefüllt |
| 062 |
D |
Die Daten zum Sichern sind nicht konsistent |
| 063 |
D |
Der Reisestatus wurde erfolgreich geändert |
| 064 |
D |
Die Reise hatte bereits den gewünschten Status: & & & |
| 065 |
D |
Gleiche Bezahlte-Belege-Lohnarten für mehrere Spesenkürzel vergeben |
| 066 |
D |
Sie besitzen keine Berechtigung für diese Aktion |
| 067 |
D |
Fehler beim Datenbankupdate |
| 068 |
D |
Parameter & & & ist nicht zulässig |
| 069 |
D |
Fehler bei & aufgetreten. Sichern ist nicht möglich |
| 070 |
D |
Reisewährungswechsel von & nach & & |
| 071 |
D |
Der Abrechnungskreis & existiert nicht |
| 072 |
D |
Geben Sie keine Periode ein |
| 073 |
D |
Geben Sie eine Periode ein |
| 074 |
D |
Für den Periodenparameter & ist die Periode & & nicht definiert. |
| 075 |
D |
Für den Abrechnungskreis & existiert kein Personalverwaltungssatz |
| 076 |
D |
Der Abrechnungskreis & existiert nicht |
| 077 |
D |
Die Periode/Folgeperiode des Personalverwaltungssatzes existiert nicht |
| 078 |
D |
Fehler beim Lesen des Personalverwaltungssatzes |
| 079 |
D |
Kein Obligo fortgeschrieben -> Reisestatus wurde geändert |
| 080 |
D |
Die Änderung der Kilometerangaben wurde zurückgesetzt |
| 081 |
D |
HR-Stellenwirtschaft aktiv, legen Sie einen neuen Infotypsatz zum & an |
| 082 |
D |
Falsche TE-Cluster Version |
| 083 |
D |
Geben Sie nur numerische Werte ein |
| 084 |
D |
Setzen Sie den Reisestatus auf 'Antrag' 'offen', um die Reise zu sichern |
| 085 |
D |
Geben Sie eine Personalnummer ein |
| 086 |
D |
Fehler beim Lesen des Personalverwaltungssatzes: System nicht verfügbar |
| 087 |
D |
Fehler beim Lesen des Personalverwaltungssatzes: Kommunikationsfehler |
| 088 |
D |
Fehler beim Lesen des Personalverwaltungssatzes:Fehler im ALE-Customizing |
| 089 |
D |
Fehler beim Lesen des Personalverwaltungssatzes:Empfänger nicht eindeutig |
| 090 |
D |
Keine Berechtigung für Personalnummer & |
| 091 |
D |
Keine Berechtigung für & Reise & |
| 092 |
D |
Frühstücksabzug bei bezahltem Beleg nicht möglich |
| 093 |
D |
Fehler beim Lesen des Personalverwaltungssatzes: Keine RFC-Destination |
| 094 |
D |
Für die Personalnummer & kann der Reisekalender nicht genutzt werden |
| 095 |
D |
Kein Eintrag in PTRV_PERIO zu Personalnr. &, Reisenr. & |
| 096 |
D |
Dateninkonsistenz, die Abrechnung der Reise mußte abgelehnt werden |
| 097 |
D |
& abzuziehende Frühstücke, aber nur & mögliche Nächte |
| 098 |
D |
Ändern Sie Wochenberichte nur über die Erfassungsart Wochenbericht |
| 099 |
D |
Die Belegsumme ist für das Summenfeld zu groß |
| 100 |
D |
Keine Berechtigung für & & |
| 101 |
D |
& für PersNr. & fehlt zwischen & und & |
| 102 |
D |
Keine & für PersNr & zwischen & und & |
| 103 |
D |
Kein Infotyp Abrechnungsstatus (0003) für PersNr & vorhanden |
| 104 |
D |
Der Betrag des Kreditkartenbeleges kann nicht erhöht werden |
| 105 |
D |
Bitte wählen Sie eine gültige Reise aus |
| 106 |
D |
Die Eingabe ist unvollständig |
| 107 |
D |
Wählen Sie einen gültigen Beleg aus |
| 108 |
D |
Änderung in die Abrechnungsvergangenheit |
| 109 |
D |
Änderung in die Buchungsvergangenheit |
| 110 |
D |
Wählen Sie ein gültiges Zwischenziel aus |
| 111 |
D |
Veraltete Versionsnummer Cluster & : & statt & |
| 112 |
D |
Wählen Sie einen gültigen Wochenbericht aus |
| 113 |
D |
Wählen Sie einen gültigen Reiseantrag aus |
| 114 |
D |
Wählen Sie eine gültige Zeile aus |
| 115 |
D |
Markieren Sie in beiden Spalten jeweils genau ein Feld an |
| 116 |
D |
Wählen Sie eine gültige Zeile in der Kostenzuordnungsvorgabe aus |
| 117 |
D |
Fehler bei der Zuordnung des Originals: Falscher Objekt-Name |
| 118 |
D |
Es ist kein Original zu dieser Reise vorhanden |
| 119 |
D |
Ordnen Sie noch das Original zu |
| 120 |
D |
Sichern Sie zuerst die Reise |
| 121 |
D |
Es ist keine Reise für Schlüssel &1 vorhanden |
| 122 |
D |
Die Daten dieser Reise können nur angezeigt werden |
| 123 |
D |
Löschen dieser Reise ist nicht möglich |
| 124 |
D |
Beleg &1 wurde &2 &3 aus Beleg &4 erzeugt |
| 125 |
D |
Beleg &1 mit Zusatzinfo und Kostenzuordnungsvorgabe aus Beleg &2 erzeugt |
| 126 |
D |
Beleg &1 wurde incl. Zusatzinfo und Kostenzuordnungsvorgabe gelöscht |
| 127 |
D |
Wählen Sie eine gültige Zeile in der Kilometeraufteilung aus |
| 128 |
D |
Beleg &1 wurde &2 &3 kopiert |
| 129 |
D |
Beleg &1 wurde &2 &3 gelöscht |
| 130 |
D |
Es ist keine Kostenzuordnung vorhanden |
| 131 |
D |
Es gibt keine Reise für Schlüssel &1 &2 &3 &4 |
| 132 |
D |
Markieren sie zur Sortierung eine Spalte |
| 133 |
D |
Zum Header PerNr. &1 ReiNr. &2 HdVrs. &3 existieren keine Periodendaten |
| 134 |
D |
Zur Reiseperiode mit &1 und &2 existieren keine Headerdaten |
| 135 |
D |
Wechsel Nummernvergabe alt &1 auf neu &2 ist nicht zulässig |
| 136 |
D |
Fehler bei der Nummernvergabe für PerNr. &1 (Reisenummer ist initial) |
| 137 |
D |
Für PerNr &1 ist keine Reise vorhanden |
| 138 |
D |
Wechsel der R.Rgl.Var. (von &1 nach &2) ist beim Kopieren nicht zulässig |
| 139 |
D |
Keine Nummernvergabe für das Reiseschema festgelegt |
| 140 |
D |
Interne Nummernvergabe (Angabe einer Reisenummer unnötig) |
| 141 |
D |
Externe Nummernvergabe (Geben Sie eine Reisenummer ein) |
| 142 |
D |
Die Reisenummer &1 ist schon vorhanden |
| 143 |
D |
Die Vorlage ReiseNr &1 ist für die PersNr &2 nicht vorhanden |
| 144 |
D |
Reiseschema 'Neue Reise' muß gleich 'Vorlage' (= &1 ) sein |
| 145 |
D |
Überschneidung mit Reise &1 |
| 146 |
D |
Es existieren bereits Reisedaten für den Zeitraum vom &1 &2 bis &3 &4 |
| 147 |
D |
Es existiert bereits eine eintägige Inlandsreise am &1 |
| 148 |
D |
Geben Sie eine gültige Reisenummer ein |
| 149 |
D |
Es existiert kein TE-Cluster mit Schlüssel PerNr. &1 ReiNr. &2 PdVrs. &3 |
| 150 |
D |
&1: Datum &2 Uhrzeit &3 liegt nicht in der Reisezeit |
| 151 |
D |
Datum & doppelt (Eingabe ignoriert) |
| 152 |
D |
Grenzübertritt bei der Hinreise liegt innerhalb des Ziels |
| 153 |
D |
Grenzübertritt bei der Rückreise liegt innerhalb des Ziels |
| 154 |
D |
Grenzübertritt liegt innerhalb des Ziels & |
| 155 |
D |
Datum & liegt nicht in der Reisezeit & |
| 156 |
D |
Das Ende muß später als der Anfang sein |
| 157 |
D |
Laut Reisezeit sind es & Übernachtungen |
| 158 |
D |
Setzen Sie das Kennzeichen für die pauschale Unterkunftsabrechnung |
| 159 |
D |
Der Grenzübertritt wird nur am letzten Reisetag erfaßt |
| 160 |
D |
Kein Eintrag in TCURR für Hauswährung &, Fremdwährung & |
| 161 |
D |
Die Reisespesenart & ist nicht im Customizing hinterlegt. |
| 162 |
D |
Keine Berechtigung für die Reisespesenart & am & |
| 163 |
D |
Die Umrechnung von & in & ist nicht möglich |
| 164 |
D |
Keine Berechtigung für die Reisespesenart & & am & |
| 165 |
D |
Personalnummer & ist für die Abrechnung gesperrt (vgl. Infotyp 0003) |
| 166 |
D |
& ist nicht zulässig, da für Pauschalabrechnung reserviert |
| 167 |
D |
Die Stammkontierung ist nicht gültig |
| 168 |
D |
Pauschalabrechnung und Einzelbeleg ist für & nicht erlaubt |
| 169 |
D |
Bei Änderung des Schemas können Daten verloren gehen |
| 170 |
D |
Argument & & & & ist nicht in T706F |
| 171 |
D |
& Inlands-Km sind größer als & Gesamt-Km |
| 172 |
D |
Ändern Sie das Reiseschema |
| 173 |
D |
Pauschalabrechnung und Einzelbeleg ist im Inland für & nicht erlaubt |
| 174 |
D |
Pauschalabrechnung und Einzelbeleg ist im Ausland für & nicht erlaubt |
| 175 |
D |
Interner Fehler (Kein Eintrag in Tabelle KONTI für Schlüssel &) |
| 176 |
D |
Alle Beleg-Ziel-Zuordnungen werden neu aufgebaut |
| 177 |
D |
Die Beleg-Ziel-Zuordnung zum Beleg & wurde neu aufgebaut |
| 178 |
D |
Alle Kilometeraufteilung-Ziel-Zuordnungen werden neu aufgebaut |
| 179 |
D |
Die Ziel-Zuordnung der ausgewählten km-Aufteilung wurde neu aufgebaut |
| 180 |
D |
Noch fehlerhafte &, Anzahl: &. Sichern der Reise ist nicht möglich. |
| 181 |
D |
Änderungen werden nicht gesichert, da Anzeige-Modus |
| 182 |
D |
Reise & hat mehr als 9999 km |
| 183 |
D |
Reise noch nicht gesichert (Ende akt. Verarbeitung) |
| 184 |
D |
Setzen Sie vor dem Sichern zunächst einen Reisestatus |
| 185 |
D |
Die Reise & wurde gesichert |
| 186 |
D |
Reise &: Noch fehlerhafte &:&. Sichern ist nicht möglich |
| 187 |
D |
Zwischenzielübernachtungen: & > Übern. in Gesamtreise: & |
| 188 |
D |
Üb. Zw-Ziele: & > Üb. Gesamtreise: &. Sichern ist nicht möglich |
| 189 |
D |
Zwischenzielübernachtungen werden mitgepflegt |
| 190 |
D |
Zwischenzielübernachtungen werden mitgelöscht |
| 191 |
D |
Die Reise & & & kann nicht gelöscht werden, da sie bereits gebucht wurde |
| 192 |
D |
Belegdatum liegt nicht im Reisedatum (Bitte korrigieren oder bestätigen) |
| 193 |
D |
Die Änderungen in der Reise & wurden zurückgenommen |
| 194 |
D |
Kein Eintrag in Tabelle & |
| 195 |
D |
Die aktuelle Version der Reise & wurde gelöscht |
| 196 |
D |
Reise & (Laut Reisezeit sind es & Übernachtungen) |
| 197 |
D |
In Reise & sind max. & Übernachtungen möglich |
| 198 |
D |
Pauschalabr. Unterkunft ist nicht angekreuzt, 'Anz. Nächte' wird gelöscht |
| 199 |
D |
Sichern der Reise nicht möglich |
| 200 |
D |
Verteilungsmodell nicht gepflegt -> Transferprogramm ist nicht anwendbar |
| 201 |
D |
Intervall zu groß (Bei zu langen Reisen bitte Reisemanager verwenden) |
| 202 |
D |
Die Reisezeit liegt außerhalb des Intervalls |
| 203 |
D |
Beginn des Intervalls ist größer als Ende des Intervalls |
| 204 |
D |
Die Zeitintervalle für die Reise am & sind nicht vollständig (eindeutig) |
| 205 |
D |
Eine Reise endet nicht früher als sie beginnt |
| 206 |
D |
Überschneidung der Reisezeiten |
| 207 |
D |
Die Reisenummer tritt mehrfach auf |
| 208 |
D |
Die Reisezeit beträgt & Tage, es sind maximal & Tage zulässig |
| 209 |
D |
Löschen nicht möglich (Bitte Reise stornieren) |
| 210 |
D |
Die Reisen des Intervalls wurden gesichert |
| 211 |
D |
Das Schema 99 für den Reisekalender ist nicht vorhanden |
| 212 |
D |
Status & zum Ändern eines Beleges existiert nicht |
| 213 |
D |
Das Schema SP für den Wochenbericht ist nicht vorhanden |
| 214 |
D |
Schlüssel & & wird bereits von Ihnen gesperrt |
| 215 |
D |
Schlüssel & & wird von einem anderen Benutzer gesperrt |
| 216 |
D |
Sperren ist nicht möglich (interner Fehler) |
| 217 |
D |
Eine Bearbeitung jahresübergreifender Perioden ist nicht möglich |
| 218 |
D |
Reise &1: Reiseende muß später als Archivierungsende (&2) sein |
| 219 |
D |
Reiseende muß später als Archivierungsende (&1) sein |
| 220 |
D |
Inlandsreise sollte Zielland & besitzen, Eingabe ist aber & |
| 221 |
D |
Auslandreise mit Zielland & nicht möglich |
| 222 |
D |
Die Reise & hat mehr als 99.999 km |
| 223 |
D |
Ausländisches Zwischenziel endet nach Rückkehr ins Inland |
| 224 |
D |
Ausländisches Zwischenziel beginnt vor Grenzübertritt ins Ausland |
| 225 |
D |
Periodennamen für Kumulationsverfahren 2 nicht gefunden (Datum: &) |
| 226 |
D |
Kilometer wurden & kopiert |
| 227 |
D |
Kilometer wurden & gelöscht |
| 228 |
D |
Kilometer wurden & erzeugt |
| 229 |
D |
Abzug: Eine Übernachtung zum & ist nicht möglich. & |
| 230 |
D |
& &: Auszahlungsbetrag entweder in & oder in & |
| 231 |
D |
Jährl. Kumulation mit mitarbeiterspez. Beginn nicht möglich für PerNr. & |
| 232 |
D |
Kumulation gemäß Periodenparameter nicht möglich für PerNr. & |
| 233 |
D |
Erfassen Sie im Editor zusätzliche Informationen zu diesem Beleg |
| 234 |
D |
Kein Eintrag in Tabelle PTRV_HEAD für Argument &1 &2 &3 |
| 235 |
D |
Belegart & wurde automatisch generiert und kann nicht kopiert werden |
| 236 |
D |
Belegart & wurde automatisch generiert und kann nicht gelöscht werden |
| 237 |
D |
Reiseschemawechsel von & auf &: Es gingen keine Daten verloren |
| 238 |
D |
Das Reiseschema wurde nicht verändert |
| 239 |
D |
Gewünschter Schemawechsel wegen Reisevorschuß nicht möglich |
| 240 |
D |
Reiseschema & hat Nummernvergabe(NV) &, Reiseschema & hat NV & |
| 241 |
D |
Kein Vorschußreiseschema 'VS' für die Reiseregelungsvariante & vorhanden |
| 242 |
D |
Wählen Sie bei Reisen > & Tage eine RArt-G. mit voller Versteuerung |
| 243 |
D |
Das gewählte Reiseschema & erlaubt keine Vorschüsse. |
| 244 |
D |
Haben Sie eine Kostenverteilung der Spesenbelege vorgenommen? |
| 245 |
D |
Keine Anzeigevariante(n) vorhanden |
| 246 |
D |
Löschen bzw. stornieren nicht möglich |
| 247 |
D |
Beim Schemawechsel von & auf & gingen keine Daten verloren |
| 248 |
D |
Reisenummer fehlt |
| 249 |
D |
Fehler bem Filterobjekt Buchungskreis |
| 250 |
D |
Zum Abrechnen einer Reise muß der Genehmigungstatus '... genehmigt' sein |
| 251 |
D |
Zum Abrechnen einer Reise muß der Abrechnungsstatus 'abzurechnen' sein |
| 252 |
D |
Zum Drucken einer Reise muß der Abrechnungsstatus 'abgerechnet' sein |
| 253 |
D |
Fehler beim Insert - Tabelle: &1 |
| 254 |
D |
Fehler beim Update - Tabelle: &1 |
| 255 |
D |
Die Lohnart & ist zwei Kostenarten zugeordnet. Speichern nicht möglich. |
| 256 |
D |
Anzeigevariante &1 nicht gefunden |
| 257 |
D |
Fuer Ihren Benutzernamen fehlt ein Eintrag im Infotyp 0105 |
| 258 |
D |
Fehler im ALE-Customizing |
| 259 |
D |
Fehler bei der Bestimmung des Empfängersystems |
| 260 |
D |
Noch fehlerhafte &: & (Eine Simulation ist nicht möglich) |
| 261 |
D |
Die Vergleichsrechnung ist nicht möglich (keine Übernachtungsbelege) |
| 262 |
D |
Die Vergleichsrechnung ist nicht möglich (pauschale Übernachtung) |
| 263 |
D |
Fehler beim Erzeugen des IDOCs |
| 264 |
D |
Fehler beim Buchen des Obligos |
| 265 |
D |
Land/Region für die km stimmt nicht mit dem des Zwischenziels überein |
| 266 |
D |
Land/Region für das Zwischenziel stimmt nicht mit dem der km überein |
| 267 |
D |
Anzeige nicht möglich wegen fehlender Berechtigungen |
| 268 |
D |
Anzeige unvollständig wegen fehlender Berechtigungen |
| 269 |
D |
Fahrzeugart/-klasse stimmen nicht mit Angaben in Infotyp 17 überein |
| 270 |
D |
Reiseprivilegien sind zwischen &2 und &3 für Pernr. &1 nicht vorhanden |
| 271 |
D |
Reiseprivilegien sind zwischen & und & nicht eindeutig |
| 272 |
D |
Reisekostenzuordnungsvorschrift zwischen & und & nicht eindeutig |
| 273 |
D |
Für PersNr. & fehlt eine Stammkostenstelle |
| 274 |
D |
Aktuelle Cursorposition (&): Zeile & Spalte & |
| 275 |
D |
Mitarbeiter ist nicht aktiv (Maßnahmen) zwischen & und & |
| 276 |
D |
Org. Zuordnung ist zwischen & und & nicht eindeutig |
| 277 |
D |
Cursor wurde nicht innerhalb der Kopfzeile positioniert |
| 278 |
D |
Kein Name zur Personalnummer gefunden |
| 279 |
D |
Löschen dieser Reise ist nicht möglich |
| 280 |
D |
Direkt Buchen nur für eine einzelne Reise erlaubt |
| 281 |
D |
Zwischensummen sind nur für den Einzelnachweisblock möglich |
| 282 |
D |
Einzelnachweisblock darf nicht ausgeblendet werden |
| 283 |
D |
Das Sortierattribut kann nur im Einzelnachweisblock gesetzt werden |
| 284 |
D |
Sichern der Reise nicht möglich |
| 285 |
D |
Erstattungsbeträg(e) wurden aktualisiert |
| 286 |
D |
Aktualisierung z.Zt. nicht möglich |
| 287 |
D |
Die zu sichernde Reise verursacht keine Kosten |
| 288 |
D |
Reiseregelungsvariante & in Mandant & wurde gelöscht |
| 289 |
D |
Reiseregelungsvariante & in Mandant & wurde nach Mandant & kopiert |
| 290 |
D |
Reiseregelungsvariante & in Mandant & wurde nach & kopiert |
| 291 |
D |
Fehler beim Delete - Tabelle: & |
| 292 |
D |
Zum Markieren von Blöcken bitte zwei Zeilen auswählen |
| 293 |
D |
Kopieren einer Reiseregelungsvariante auf sich selbst nicht möglich |
| 294 |
D |
Statistik Update Modus konnte nicht ermittelt werden |
| 295 |
D |
Druckauftrag erzeugt |
| 296 |
D |
Bausteine der Formularvarianten & erfolgreich kopiert |
| 297 |
D |
Die Reiseregelungsvariante & existiert nicht |
| 298 |
D |
Formularvariante & existiert nicht in der Reiseregelungsvariante & |
| 299 |
D |
Kopieren einer Formularvariante auf sich selbst nicht möglich |
| 300 |
D |
Nummernvergabe: Kein Nummernintervall für Obj & und PBer. & |
| 301 |
D |
Nummernvergabe: Nummernkreis ist nicht extern |
| 302 |
D |
Nummernvergabe: Objekt & nicht gefunden |
| 303 |
D |
Nummernvergabe: Nummer & nicht in Nummernbereich (extern) |
| 304 |
D |
Explizite Angabe & (Interne Nummernvergabe ist nicht möglich) |
| 305 |
D |
Nummernvergabe: Nummernkreis ist nicht intern |
| 306 |
D |
Die vergebene Nummer liegt im kritischen Bereich (-> Proz. in TNRO) |
| 307 |
D |
Nummernvergabe: Es wurde die letzte Nummer vergeben |
| 308 |
D |
Keine Pflegeberechtigung für Pflege der Customizingtabellen |
| 309 |
D |
Kein Nummernkreis für & & & & gefunden |
| 310 |
D |
Die Eingabe & ist unzulässig |
| 311 |
D |
& & ist nicht in Fremdwährung, Auszahlungswährung geändert in & |
| 312 |
D |
Reise kann wegen fehlerhafter Simulation nicht gesichert werden |
| 313 |
D |
Starten Sie dieses Programm auf einem batchfähigen Server |
| 314 |
D |
Wählen Sie bei Reisen < & Tage eine RArt-G. mit normaler Versteuerung |
| 315 |
D |
Ländergruppierung 10 (USA): Eine Vorsteuerberechnung ist nicht erlaubt |
| 316 |
D |
Anzahl der zu kürzenden Übernachtunge ist größer als die der möglichen |
| 317 |
D |
Sie können einen Unterkunftsbeleg nur prozentual verteilen |
| 318 |
D |
& % sind noch zuzuordnen |
| 319 |
D |
& % sind noch zuzuordnen |
| 320 |
D |
Auftrag/Proj/Kostl (Kombinierte Eingabe ist nicht erlaubt) |
| 321 |
D |
Auftrag/Proj/Kostl (Genau eine Eingabe nötig) |
| 322 |
D |
Prozenteingabe ohne Kontierung |
| 323 |
D |
Die Summe aller Prozente ist um & % zu groß |
| 324 |
D |
Prozentangabe ist größer als & |
| 325 |
D |
Auftrag/Proj/Kostl kann nicht doppelt vergeben werden |
| 326 |
D |
Kontierung ohne Prozenteingabe |
| 327 |
D |
Das eingegebene Ziel ist unbekannt |
| 328 |
D |
Es trat ein Fehler bei der Kostenstellenverprobung auf |
| 329 |
D |
Die Eingabe eines Buchungskreises fehlt |
| 330 |
D |
Korrigieren Sie die Prozentanteile |
| 331 |
D |
Geben Sie einen positiven Prozentsatz ein |
| 332 |
D |
Korrigieren Sie die Teilbeträge |
| 333 |
D |
Es ist noch ein Betrag von & & zuzuordnen |
| 334 |
D |
& % werden gemäß Reisekostenzuordnungsvorschrift zugeordnet |
| 335 |
D |
& & werden gemäß Reisekostenzuordnungsvorschrift zugeordnet |
| 336 |
D |
Summe überschreitet den Belegbetrag um & & |
| 337 |
D |
Die Zuordnung des Belegs & (Bel.Nr &) wird gelöscht |
| 338 |
D |
Die Zuordnung negativer Belegbeträge ist verboten |
| 339 |
D |
Der Status & ist nicht zugelassen |
| 340 |
D |
Geben Sie einen positiven Betrag ein |
| 341 |
D |
Die bearbeitete Kontierung existiert schon. Anteile werden zusammengefaßt |
| 342 |
D |
Die alte Kontierung wird gelöscht |
| 343 |
D |
Füllen Sie die Mußfelder aus |
| 344 |
D |
Der Betrag ist größer als & & |
| 345 |
D |
Zum Buchungskreis & gibt es keinen Finanzkreis |
| 346 |
D |
Summe überschreitet gesamte Kilometer um & Kilometer |
| 347 |
D |
Geben Sie einen Prozentwert ein |
| 348 |
D |
Geben Sie eine Währung für den Betrag an |
| 349 |
D |
Pflegen Sie bei Währungskennzeichen 3 auch die Währung |
| 350 |
D |
Der Vorschuß darf nicht gelöscht werden |
| 351 |
D |
Die Reise kann nicht gelöscht werden: KM-Kumulationsgrenze überschritten |
| 352 |
D |
Anzeige enthält Reisen mit mehreren Erstattungsbeträgen. Langtxt beachten |
| 353 |
D |
Weisen Sie in V_T706D die Reiseregelungsvariante & einem MOLGA zu |
| 354 |
D |
Funktionalität ist für Belege mit Landeswährung & oder EUR nicht zulässig |
| 355 |
D |
Laut Reisezeit & Nächte. Reise um 24:00 am Vortag beginnen lassen |
| 356 |
D |
Drucken nicht möglich - keine druckbaren Daten vorhanden |
| 357 |
D |
Customizingaktion ist für die gewählte Formularvariante nicht möglich |
| 358 |
D |
Bitte eine Reisenummer oder Personalnummer auswählen. |
| 359 |
D |
Funktionalität ist für Belege mit Landeswährung & oder EUR nicht zulässig |
| 360 |
D |
Übergeleitete Reise mit Abrechnungswährung & kann nicht kopiert werden |
| 361 |
D |
Überschneidung mit Ziel von &1 &2 bis &3 &4 |
| 362 |
D |
Die Landung im Zielland liegt vor dem Abflug im Heimatland |
| 363 |
D |
Der Abflug im Zielland liegt nach der Landung im Heimatland |
| 364 |
D |
Liste ist mehr als 1000 Zeichen breit. Verkleinern Sie die Tabelle |
| 365 |
D |
Zur dieser Reisespesenart existiert ein D-Höchstsatz |
| 366 |
D |
Ansprechpartner konnte nicht ermittelt werden |
| 367 |
D |
Ihr Ansprechpartner für Fragen |
| 368 |
D |
Plan und Abrechnung der Reisenummer &1 wurden gelöscht |
| 369 |
D |
Bitte markieren Sie ein 'Weiteres Ziel' im Reiseverlauf |
| 370 |
D |
Markieren Sie bitte vorher einen Antrag, Plan oder eine Abrechnung |
| 371 |
D |
Markieren Sie bitte vorher eine Personalnummer in der Liste |
| 372 |
D |
Benutzergruppe & ist bereits vorhanden |
| 373 |
D |
Reiseschema & ist bereits vorhanden |
| 374 |
D |
Neues Reiseschema hat andere Nr.vergabe als das alte. Wechsel nicht mögl. |
| 375 |
D |
Reise vom & besitzt bereits einen Reiseantrag |
| 376 |
D |
Reise vom & besitzt bereits einen Reiseplan |
| 377 |
D |
Reise vom & besitzt bereits eine Reisekostenabrechnung |
| 378 |
D |
Es wird ein Reiseantrag mit einer neuen Reisenummer angelegt |
| 379 |
D |
Es wird ein Reiseplan mit einer neuen Reisenummer angelegt |
| 380 |
D |
Es wird eine Reisekostenabrechnung mit einer neuen Reisenummer angelegt |
| 381 |
D |
Markieren Sie bitte vorher den oberen Knoten einer Reise |
| 382 |
D |
Wählen Sie bitte einen Antrag, einen Plan oder eine Abrechnung |
| 383 |
D |
unternehmenspezifische Reiseart-Frühstück wurde gelöscht! |
| 384 |
D |
Kein Eintrag in der View &1 (Bitte Eingaben überprüfen) |
| 385 |
D |
Das Ereignis liegt nicht zwischen & & und & & |
| 386 |
D |
Für Ihre Eingaben wurden folgende Pauschalen nicht gefunden: &1 &2 &3 &4 |
| 387 |
D |
Feldüberlauf -> Kalkulation nicht möglich |
| 388 |
D |
Kombination von Unterkunftsbeleg und Unterkunftspauschale - Bitte prüfen! |
| 389 |
D |
Reiseland 'Weiteres Ziel' analog Reiseland 'Erstes Reiseziel' |
| 390 |
D |
Belegdatum & ist ungültig |
| 391 |
D |
Die Notierung der Währung wurde falsch eingegeben. |
| 392 |
D |
Pernr &1 Reisenr &2 ist gesperrt von Benutzer &3 |
| 393 |
D |
Pernr &1 ist gesperrt von Benutzer &2 |
| 394 |
D |
Das Anlegen von Reisen für Pernr &1 ist gesperrt von Benutzer &2 |
| 395 |
D |
Das Infosystem wurde in einem neuen Fenster gestartet ... |
| 396 |
D |
Antrag, Plan und Abrechnung der Reisenummer &1 wurden gelöscht |
| 397 |
D |
Antrag und Abrechnung der Reisenummer &1 wurden gelöscht |
| 398 |
D |
Bitte wählen Sie einen Flug aus |
| 399 |
D |
Verlassen Sie bitte vorher die aktuell bearbeitete Reise &1 |
| 400 |
D |
Die View & ist gesperrt. Zur Zeit sind keine Datenbankänderungen möglich |
| 401 |
D |
Die Eingabe entspricht einem Standardszenario. |
| 402 |
D |
Erfassen Sie genau eine Lohnart |
| 403 |
D |
Erfassen Sie beide Lohnarten |
| 404 |
D |
Die Spesenart & kann nur im Wochenbericht verwendet werden |
| 405 |
D |
Der Leistungserbringer kann nur für bezahlte Belege erfaßt werden |
| 406 |
D |
Erfassen Sie einen Jurisdictioncode, benutzen Sie dabei die F4-Hilfe |
| 407 |
D |
Für & ist keine Länderversion des Reisemanagement verfügbar |
| 408 |
D |
Erfassen Sie ein Vorsteuerkennzeichen für die pauschale Vorsteuer |
| 409 |
D |
Customizing für Einzelbelegart & und deren Zuordnung zur Lohnart prüfen |
| 410 |
D |
Benutzer & ist nicht angelegt |
| 411 |
D |
Personalnummer & ist nicht angelegt |
| 412 |
D |
Erfassen Sie ein Vorsteuerkennzeichen für 0%-Vorsteuer |
| 413 |
D |
Überprüfen Sie die vorgeschlagene Jurisdiction |
| 414 |
D |
Ein D-Höchstsatz ist für Verpflegungsbelege (Kategorie V) nicht erlaubt |
| 415 |
D |
Geben Sie eine Personalnummer ein |
| 416 |
D |
Positionieren Sie den Cursor in einem gültigen Kilometerfeld |
| 417 |
D |
Bitte erfassen Sie für diese Reisespesenart zwei Lohnarten |
| 418 |
D |
Einträge außerhalb des Datumsintervalls der Reise wurden gelöscht |
| 419 |
D |
Währung &1 ist nicht vorhanden (Bitte Eingabe überprüfen) |
| 420 |
D |
Genehmigung ist für aktuellen Status nicht möglich |
| 421 |
D |
In diesem Mandanten ist kein Transportanschluß aktiv |
| 422 |
D |
Reiseschema & im Morei & existiert nicht in der Tabelle T706S |
| 423 |
D |
Überschneidung mit Reise &1 vom &2 bis &3 |
| 424 |
D |
Vorlagereise wurde um & Tage verschoben. Bitte überprüfen Sie die Reise! |
| 425 |
D |
Mehrere Dienstreisen an einem Tag nur für eintägige Dienstreisen erlaubt |
| 426 |
D |
Bitte überprüfen Sie Von- und Bis-Datum des Belegs. |
| 427 |
D |
Mehrere Dienstreisen an einem Tag verlangen aktives Zwischenziel-Dynpro |
| 428 |
D |
Reisemittel bereits reserviert, erst Plan stornieren, dann Reise löschen |
| 429 |
D |
Reiseschema &1 erlaubt keine mehrtägige Reise |
| 430 |
D |
Geben Sie eine Personalnummer ein |
| 431 |
D |
Es konnte kein passendes Reiseschema gefunden werden |
| 432 |
D |
Bitte Flugzeitenfelder komplett erfassen oder komplett löschen |
| 433 |
D |
Bitte überprüfen Sie Ihre 'Weiteren Ziele' im Reiseverlauf |
| 434 |
D |
Zeitpunkt & & Uhr kann nicht nach dem Zeitpunkt & & Uhr liegen |
| 435 |
D |
Ungültiges Branchenkennzeichen |
| 436 |
D |
Die Reiseregelungsvariante & ist keiner Ländergruppierung zugeordnet |
| 437 |
D |
Die Vergleichsrechnung ist nicht möglich |
| 438 |
D |
Sie haben für den & mehr als 3 Verpflegungsbelege einegeben |
| 439 |
D |
Personalnummer &1 ist zum Zeitpunkt &2 noch nicht angelegt. |
| 440 |
D |
Konto zur Personalnummer & nicht eindeutig |
| 441 |
D |
Bitte wählen Sie 'Originalsprache' und/oder 'Englisch' aus |
| 442 |
D |
Bitte wählen Sie mindestens eine Option aus |
| 443 |
D |
Datei enthält keine Daten für die ausgewählte Reiseregelungsvariante |
| 444 |
D |
Die Datei enthält keine Daten |
| 445 |
D |
Bitte überprüfen Sie die aus dem Reiseplan erzeugten Belege |
| 446 |
D |
Die in der Vorlagereise & vorhandenen Vorschüsse werden nicht mitkopiert |
| 447 |
D |
Es konnten keine Belege aus dem Reiseplan übernommen werden. |
| 448 |
D |
Manuelle Änderungen an Reiseplan-Belegen werden überschrieben. |
| 449 |
D |
Mehrwertsteuerkennzeichen muß Steuerart 'Vorsteuer' sein |
| 450 |
D |
Daten wurden erfolgreich gesichert |
| 451 |
D |
Daten wurden nicht verändert - keine Sicherung notwendig |
| 452 |
D |
Reiseschema & darf nicht gelöscht werden |
| 453 |
D |
Benutzergruppe & darf nicht gelöscht werden |
| 454 |
D |
Fehler beim Erzeugen der Reisestatistiken für PerNr &1 Reise &2 (Langtxt) |
| 455 |
D |
Das Ziel darf nicht am & um & Uhr beginnen |
| 456 |
D |
Weiteres Ziel wegen Überschneidung mit Rahmendaten nicht möglich |
| 457 |
D |
Bitte kreuzen Sie 'Reiseanträge abrechnen' und/oder 'Reisen abrechnen' an |
| 458 |
D |
Das eingegebene Beginndatum darf nicht vor dem & liegen. |
| 459 |
D |
Das eingegebene Endedatum darf nicht nach dem & liegen. |
| 460 |
D |
Reise gehört zum Objekt 'Reiseantrag/plan' und darf nicht kopiert werden |
| 461 |
D |
Das Beginndatum darf nicht nach dem Endedatum liegen. |
| 462 |
D |
Zu den gewählten Kriterien konnten keine Buchungsläufe gefunden werden |
| 463 |
D |
Nur die letzte Periode (nicht Per. &1) der Reise &2 darf gelöscht werden. |
| 464 |
D |
Die aktuelle Version der Reise &1 Periode &2 wurde gelöscht. |
| 465 |
D |
keine Berechtigung zur Trennungsgeldpflege für Personalnr & |
| 466 |
D |
Bezeichnung des Schemas wurde aus Sprache & übernommen |
| 467 |
D |
&1 ab &2 aktiv. Legen Sie einen neuen Infotypsatz zum &2 an. |
| 468 |
D |
Reise konnte nicht genehmigt werden (Probleme bei parallem Trennungsgeld) |
| 469 |
D |
Erfassen Sie die Zieladresse über die Wertehilfe des Ortes. |
| 470 |
D |
Ergänzen Sie die Zieladresse über die Wertehilfe des Ortes. |
| 471 |
D |
Erfassen Sie die Zieladresse über die Wertehilfe des ersten Reiseziels |
| 472 |
D |
Ergänzen Sie die Zieladresse über die Wertehilfe des ersten Reiseziels |
| 473 |
D |
Das erste Reiseziel hat keine Zieladresse. Nutzen Sie die Wertehilfe. |
| 474 |
D |
Mindestens ein Ziel der weiteren Reiseziele hat keine Zieladresse. |
| 475 |
D |
Das erste Reiseziel hat eine unvollständige Zieladresse. Siehe Wertehilfe |
| 476 |
D |
Ein Reiseziel hat eine unvollständige Zieladresse. Wertehilfe benutzen! |
| 477 |
D |
Mindestens ein Ziel der Reiseziele hat keine Zieladresse. |
| 478 |
D |
Reisekalender ist z.Z. nicht nutzbar. |
| 479 |
D |
Dynpro &1 &2 ist für Reiseschema &3 deaktiviert |
| 480 |
D |
Der Vorschlagstext mit dem Namen &1 konnte nicht gefunden werden |
| 481 |
D |
Löschen nicht möglich (Antrag ist bereits genehmigt oder storniert) |
| 482 |
D |
Fehler bei der Datenübertragung ins R/3 - Inbound Container ist korrupt |
| 483 |
D |
Offline Travel Manager ist nicht aktiv für Reiseregelungsvariante '&1' |
| 484 |
D |
Es liegt keine Version eines Antrags und einer Abrechnung vor. |
| 485 |
D |
Reisedaten wurden in eine Batch-Input-Mappe übertragen. |
| 486 |
D |
Leistungserbringer &2 für Spesenart &1 nicht erlaubt |
| 487 |
D |
Reise besitzt noch keinen Plan und kann daher nicht kopiert werden |
| 488 |
D |
Bitte selektieren Sie eine oder mehrere Reisen |
| 489 |
D |
BC-Set &1 wurde erfolgreich aktiviert |
| 490 |
D |
Die Aktivierung des BC-Sets &1 wurde abgebrochen. |
| 491 |
D |
Keine Berechtigung für Lesen Reise & |
| 492 |
D |
Keine Berechtigung für Schreiben Reise & |
| 493 |
D |
Keine Berechtigung für Löschen Reise & |
| 494 |
D |
Keine Berechtigung für Abrechnen Reise & |
| 495 |
D |
Keine Berechtigung für das Setzen des gewünschten Reisestatus in Reise & |
| 496 |
D |
Die Aktivierung des BC-Sets &1 wurde noch nicht beendet. |
| 497 |
D |
BC-Set &1 wurde mit Fehler aktiviert. |
| 498 |
D |
BC-Set &1 wurde mit Warnung aktiviert. |
| 499 |
D |
Status der Aktivierung des BC-Sets &1 konnte nicht ermttelt werden. |
| 500 |
D |
Kein Eintrag für die Reiseregelungsvariante & in der Tabelle T706D |
| 501 |
D |
System &1 nutzt kein Reisemanagement. Extention EA-TRV bleibt inaktiv. |
| 502 |
D |
Mindestens der Mandant &1 des Systems &2 nutzt das Reisemanagement: |
| 503 |
D |
Die Extension 'Reisemanagement'(EA-TRV) konnte nicht aktiviert werden. |
| 504 |
D |
Die Ländergruppierung & ist nicht in der Tabelle T001P |
| 505 |
D |
Die Extension 'Reisemanagement'(EA-TRV) wurde erfolgreich aktiviert. |
| 506 |
D |
Das Land & ist nicht in der Tabelle T005 bzw T706L |
| 507 |
D |
Die Extension 'Reisemanagement'(EA-TRV) wurde nicht vollständig aktiviert |
| 508 |
D |
Der Höchstbetrag von & x & & wird überschritten |
| 509 |
D |
Kursabweichung von & % ist für Bukrs & zu hoch |
| 510 |
D |
T001T BK &: max. proz. Kursabweichung fehlt (Kein Check mögl.) |
| 511 |
D |
Innerhalb der Hauswährung gibt es keinen echten Umrechnungskurs |
| 512 |
D |
Ein Frühstück kann nur von Unterkunftsbelegen abgezogen werden |
| 513 |
D |
Die Angabe des Unterkunftslandes fehlt |
| 514 |
D |
Anzahl der abzuziehenden Frühstücke fehlt |
| 515 |
D |
Für PerNr &1 ist keine Vorlage vorhanden |
| 516 |
D |
Der Betrag überschreitet den Höchstbetrag von & x & & |
| 517 |
D |
Unterkunftsbelege für eine eintägige Reise? |
| 518 |
D |
Kursfixierung zwischen & und &. Keine explizite Eingabe erlaubt |
| 519 |
D |
Sie besitzen keine Berechtigung zur Ausführung des Statistikmanagers |
| 520 |
D |
Bitte selektieren Sie nur eine Reise |
| 521 |
D |
Für PerNr &1 ist kein Reiseplan vorhanden |
| 522 |
D |
Aktivieren Sie die Extension 'Reisemanagement'(EA-TRV) im Referenz-IMG |
| 523 |
D |
Überprüfen Sie die Anzahl |
| 524 |
D |
Sortierung ist für diese Spalte nicht unterstützt |
| 525 |
D |
Sortierung ist bereits gesichert |
| 526 |
D |
Sortierung wurde gesichert |
| 527 |
D |
Sie sind nicht berechtigt Zusatzinformationen zum Reisenden zu pflegen |
| 528 |
D |
Erfassen Sie das Land in dem der Beleg enstanden ist. |
| 529 |
D |
Das Vorsteuerkennzeichen des Belegs &1 wurde angepasst. |
| 530 |
D |
Überprüfen Sie zur Bestimmung des Vorsteuerkennzeichens das Belegdatum |
| 531 |
D |
Das Vorsteuerkennzeichen des Belegs wurde angepasst. |
| 532 |
D |
Überprüfen Sie zur Bestimmung des Vorsteuerkennzeichens das Belegland |
| 533 |
D |
In der Zwischenablage gespeicherte Daten können nicht verwendet werden |
| 534 |
D |
Fehler beim Lesen der Stammkontierung. |
| 535 |
D |
Mehr als 95 Reiseziele sind nicht möglich. |
| 536 |
D |
Keine Berechtigung für den Buchungslauf & |
| 537 |
D |
Keine Berechtigung zum & des Buchungslaufs & |
| 538 |
D |
Reise ist ein Wochenbericht und kann nicht kopiert werden |
| 539 |
D |
Beleg kann ohne Jurisdictioncode nicht übernommen werden. |
| 540 |
D |
Inkonsistenz bei Ermittlung der RFC-Destination |
| 541 |
D |
Für die gesetzliche Reiseart '&' ist ein Einzelbeleg für & nicht erlaubt |
| 542 |
D |
Die Reisedaten sind unvollständig. |
| 543 |
D |
Angaben zu Abrechnungskreis und Abrechnungsperiode sind unvollständig. |
| 544 |
D |
Datum & des Belegs Nr.: & & liegt nicht in der Reisezeit |
| 545 |
D |
Reise darf keinen Monatswechsel beinhalten. Bitte splitten Sie die Reise! |
| 546 |
D |
Gesetzliche Reiseart & darf aufgrund 4-Tage-Regel nicht verwendet werden |
| 547 |
D |
Gesetzliche Reiseart & für Reiseregelungsvariante & nicht vorhanden |
| 548 |
D |
Gesetzliche Reiseart & für Reise mit Ziel(en) im Ausland nicht zulässig |
| 549 |
D |
Erfassen Sie bei getrennten Systemen den Buchungskreis zur Systemsuche. |
| 550 |
D |
Das Datum darf nicht in der Zukunft liegen |
| 551 |
D |
Bei Verkürzung der Reisezeit ist gesetzliche Reiseart & nicht möglich |
| 552 |
D |
Beginn der Pauschalenreduktion auf & rückverlegt. |
| 553 |
D |
Abzüge vom & bis zum & erzeugt. |
| 554 |
D |
Abzüge am & erzeugt. |
| 555 |
D |
Geben Sie entweder eine Gruppe oder Einzelwert(e) ein. |
| 556 |
D |
TC-Cluster für Personalnummer & ist gesperrt |
| 557 |
D |
Der Kreditkartenbeleg kann nicht gelöscht werden. ( Langtext beachten ) |
| 558 |
D |
Kreditkartenclearing ist aktiv. Reiseversion ist nicht löschbar |
| 559 |
D |
Das Online-System hat bereits die Kontrolle über den Kreditkartenpuffer |
| 560 |
D |
Reise enthält Kreditkartenbelege. Bitte erst diese löschen. |
| 561 |
D |
TC-Cluster Datenimport für Personalnummer & war nicht erfolgreich. |
| 562 |
D |
Nummernvergabe: Nummer ist initial |
| 563 |
D |
Bei aktivem FM dürfen nur Belege pro Reise erzeugt werden |
| 565 |
D |
Buchungskreis darf nicht vom Stammbuchungskreis abweichen. |
| 566 |
D |
Reise erfolgreich von Vorlage kopiert. Bitte überprüfen Sie die Reise! |
| 569 |
D |
Erfassen Sie Reisen bei der Auswahl 'Nachbuchung expliziter Reisen'. |
| 570 |
D |
Formularblock ungleich 12 ist für diese Formularvariante nicht erlaubt |
| 571 |
D |
Für diesen Formularblock können keine Attribute angelegt werden |
| 572 |
D |
Bitte verwenden Sie maximal 16 Zeichen für die Bez. der Benutzerdaten. |
| 574 |
D |
Die Belegübernahme ist fehlgeschlagen bei der Umrechnung von & nach &. |
| 576 |
D |
Reise &1 durch Buchungslauf gesperrt. Rückrechnung abgebrochen. |
| 585 |
D |
Wählen Sie nach Eingabe des Intervalls die Eingabetaste |
| 599 |
D |
Mittagsessen-Abzug bei bezahltem Beleg nicht möglich |
| 600 |
D |
Abendessen-Abzug bei bezahltem Beleg nicht möglich |
| 601 |
D |
R.Rgl.Var &: Keine ganztägigen, bis 31.12.9999 gültigen Einträge gefunden |
| 608 |
D |
& abzuziehende Essen, aber nur & mögliche Tage |
| 618 |
D |
& % sind noch zuzuordnen |
| 622 |
D |
Prozenteingabe ohne Kontierung |
| 624 |
D |
Geben Sie eine kostenrechungsrelevante Kontierung ein |
| 626 |
D |
Kontierung ohne Prozenteingabe |
| 629 |
D |
Geben Sie einen Buchungskreis an |
| 633 |
D |
& & sind noch zuzuordnen |
| 640 |
D |
Ein Essen kann nur von Unterkunftsbelegen abgezogen werden |
| 641 |
D |
Die Adressen müssen erfasst werden sobald Versteuerung gesetzt wird. |
| 649 |
D |
Reise wurde gesichert. Fehler beim Update des Matchcode T. |
| 650 |
D |
Keine Berechtigung für Programm/Transaktion &. |
| 651 |
D |
Mehrfachselektion nicht erlaubt. |
| 652 |
D |
Bitte Personalnr. in Verbindung mit Datum eingeben. |
| 653 |
D |
Bitte Personalnr. oder Buchungskreis in Verbindung mit Datum eingeben. |
| 654 |
D |
Keine Berechtigungen für eingegebene Kriterien. |
| 655 |
D |
Bitte Von- u. Bisdatum eingeben. |
| 656 |
D |
Liste wurde aufgrund fehlender Berechtigungen gekürzt. |
| 657 |
D |
Als Prüfer Zugriff nur auf Archivdaten. |
| 658 |
D |
Als Prüfer kein Zugriff. |
| 665 |
D |
Es sind keine umzusetzenden Daten vorhanden |
| 666 |
D |
Processing client : & |
| 667 |
D |
Entries for table &: & |
| 668 |
D |
Run time in seconds: & |
| 669 |
D |
Client &: Selected TE-Cluster...........: & |
| 670 |
D |
Client &: TE-Cluster, already converted : & |
| 671 |
D |
Client &: TE-Cluster, to convert........: & |
| 672 |
D |
Client &: Converted TE-Cluster..........: & |
| 673 |
D |
Client &: Selected TS-Cluster...........: & |
| 674 |
D |
Client &: TS-Cluster, already converted : & |
| 675 |
D |
Client &: TS-Cluster, to convert........: & |
| 676 |
D |
Client &: Converted TS-Cluster..........: & |
| 677 |
D |
No trips found, therefore no trip conversion was processed |
| 678 |
D |
Die Datei && konnte nicht geöffnet werden |
| 679 |
D |
Die Datei && konnte nicht geschlossen werden |
| 680 |
D |
Die Datei && wurde erfolgreich angelegt |
| 681 |
D |
Wenn ALE (HR-FI) aktiv, darf Dateiname (ohne Pfad) max. 10 Zeichen haben |
| 682 |
D |
Kopplung HR-FI/CO über ALE ist nicht aktiv |
| 683 |
D |
Kopplung HR-L+G über ALE ist aktiv |
| 684 |
D |
Kopplung HR-L+G über ALE ist nicht aktiv |
| 685 |
D |
Fehler beim Schreiben der Tabelle T706B1 |
| 686 |
D |
Im Mandanten & ist die Reiseregelungsvariante & doppelt vorhanden |
| 687 |
D |
Merkmal TRVCT wurde im Mandant & schon umgesetzt |
| 688 |
D |
Merkmal TRVCT kann im Mandanten & nicht umgesetzt werden |
| 689 |
D |
Merkmal TRVCT wurde im Mandant & erfolgreich umgesetzt |
| 690 |
D |
Im Mandanten & wurden & Reiseregelungsvarianten umgesetzt |
| 691 |
D |
Merkmal TRVCT im Mandanten & |
| 692 |
D |
Merkmal TRVCT muß in allen Mandanten aktiviert werden |
| 693 |
D |
Fehler beim Schreiben der Tabelle T706S |
| 694 |
D |
Fehler beim Schreiben in die Tabelle & |
| 695 |
D |
Commit Work wurde ausgeführt |
| 696 |
D |
Merkmal TRVCT wurde noch nicht umgesetzt |
| 697 |
D |
Keine Einträge in Tabelle & |
| 698 |
D |
Fehler beim Schreiben der Tabelle T706_CONST |
| 699 |
D |
Fehler beim Schreiben der Tabelle T706_CONSTTEXT |
| 700 |
D |
Fehlermeldungen für Vorschußtransaktion |
| 701 |
D |
Infotyp '&' zum & nicht vorhanden |
| 702 |
D |
Die Lohnart & ist in der Tabelle T706B falsch gepflegt |
| 703 |
D |
Fehler beim Lesen der Reisedaten für die Personalnummer & |
| 704 |
D |
Fehler beim Aufruf des Funktionsbausteines & |
| 705 |
D |
Die Reisedaten der Personalnummer & sind inkonsistent |
| 706 |
D |
Interner Fehler im Funktionsbaustein & aufgetreten |
| 707 |
D |
Reise & für PerNr & konnte nicht angelegt werden (Reise existiert schon) |
| 708 |
D |
Fehler beim Anlegen der Reise & bei Personalnummer & |
| 709 |
D |
Reise & für PerNr & konnte nicht aktualisiert werden (existiert nicht) |
| 710 |
D |
Fehler beim Aktualisieren der Reise & bei Personalnummer & |
| 711 |
D |
Fehler beim Anlegen/Aktualisiern der Reise & für Personalnummer & |
| 712 |
D |
Reise & für PerNr & konnte nicht gelöscht werden (Reise existiert nicht) |
| 713 |
D |
Fehler beim Löschen der Reise & für Personalnummer & |
| 714 |
D |
Fehler beim Aufruf der Sicherungsroutine |
| 715 |
D |
Fehler beim Ändern der Kilometerdaten |
| 716 |
D |
Reise & wurde nicht storniert |
| 717 |
D |
Reise & wurde nicht geändert |
| 718 |
D |
Interner Fehler beim Aufruf der Sicherungsroutine |
| 719 |
D |
Reise konnte nicht gesichert werden (Reisedaten inkonsistent) |
| 720 |
D |
Reise mit Perioden kann nur in der Periodenübersicht gelöscht werden |
| 721 |
D |
Eintägiges Trennungsgeld ? |
| 722 |
D |
Überschneidung mit Trennungsgeldmaßnahme von & & bis & & |
| 723 |
D |
Überschneidung mit Dienstreise von & & bis & & |
| 724 |
D |
Die Maßnahme & wurde mit & Periode(n) angelegt |
| 725 |
D |
Das Endedatum kann nicht zurückgesetzt werden (Perioden übergeleitet) |
| 726 |
D |
Das Endedatum kann nicht zurückgesetzt werden |
| 727 |
D |
Löschen nicht möglich, da übergeleitete/stornierte Perioden existieren |
| 728 |
D |
Aufenthalt am Ziel überschreitet Reisegeldbezugsdauer (->Trennungsgeld) |
| 729 |
D |
Dauer des Hauptziels überschreitet Reisegeldbezugsdauer (->Trennungsgeld) |
| 730 |
D |
Externe Reisenummernvergabe. Legen Sie Reise mit dem Reisemanager an |
| 731 |
D |
Führen Sie eine Vergleichsrechnung für Übernachtungsbelege durch |
| 732 |
D |
Merkmal TRVCT ist nicht generiert |
| 733 |
D |
Keine Periode der Maßnahme hat für die Abrechnung einen gültigen Status |
| 734 |
D |
Geben Sie die Anzahl der Kilometer bzw. der Mitfahrer ein |
| 735 |
D |
Die Spesenart & ist nur für automatische Generierung zugelassen |
| 736 |
D |
Kappungs- bzw. Zuschussbelege für die Unterkunft wurden gelöscht |
| 737 |
D |
Der Zuschuss darf den Kappungsbetrag ( & ) nicht übersteigen |
| 738 |
D |
Der Zuschussbetrag kann nicht negativ oder Null sein |
| 739 |
D |
Abzug Unterkunft ohne Übernachtungspauschale nicht erlaubt (Reinr: & ) |
| 740 |
D |
Im Reisekalender können nur Inlandsreisen (Zielland &) bearbeitet werden |
| 741 |
D |
Abr.steuerung für Mandant & wurde aus dem Standardmandanten aufgebaut |
| 742 |
D |
Führen Sie Vergleichsrechnung für Übernachtungsbelege durch (Reise & ) |
| 743 |
D |
Keine Kursfixierung von & zu & |
| 744 |
D |
Die Spesenart & ist keiner Lohnart zugeordnet |
| 745 |
D |
Fehler bei der ISO-Code-Konvertierung |
| 746 |
D |
Fehler bei der Währungs-Betrags-Konvertierung |
| 747 |
D |
Fehler bei der Konversion von externen auf interne Strukturen |
| 748 |
D |
Infotyp & konnte nicht gefunden werden |
| 749 |
D |
Fehler beim Lesen des Infotyps & |
| 750 |
D |
Fehler beim Abspeichern der Tab. PTRV_HEAD/PTRV_PERIO bzw des TE-Clusters |
| 751 |
D |
Daten erfolgreich abgespeichert |
| 752 |
D |
Bitte legen Sie entweder einen Reiseplan oder einen Reiseantrag an. |
| 753 |
D |
|
| 754 |
D |
Fehler beim Lesen von Infotyp & |
| 755 |
D |
Die dargestellten Datensätze wurden geändert &1 |
| 756 |
D |
Fehler bei der Listdarstellung |
| 760 |
D |
Übertragung ins Zielsystem gescheitert, Fehler bei Filterobjekten |
| 761 |
D |
Übertragung ins Zielsystem gescheitert, Fehler bei ALE-Customizing |
| 762 |
D |
Übertragung ins Zielsystem gescheitert, Fehler bei IDOC-Erzeugung |
| 763 |
D |
Übertragung ins Zielsystem gescheitert, Fehler bei Datenkonversion |
| 764 |
D |
Übertragung ins Zielsystem gescheitert, unbekannter Fehler |
| 765 |
D |
Übertragung ins Zielsystem gescheitert, Systemabbruch im Empfangssystem |
| 766 |
D |
Übertragung ins Zielsystem gescheitert, Fehler beim Kommunikationsaufbau |
| 770 |
D |
ALE-Empfängerermittlung gescheitert, Fehler bei Filterobjekten |
| 771 |
D |
ALE-Empfängerermittlung gescheitert, Fehler bei ALE-Customizing |
| 772 |
D |
ALE-Empfängerermittlung gescheitert, Empfänger nicht eindeutig |
| 773 |
D |
ALE-Empfängerermittlung gescheitert, keine RFC-Destination gepflegt |
| 774 |
D |
ALE-Empfängerermittlung gescheitert, unbekannter Fehler |
| 775 |
D |
Der Reisekalender muß gesichert werden, um das Kompaktformular anzuzeigen |
| 776 |
D |
Eingaben sind am ersten Tag der Reise nicht erlaubt (Reisenummer: &) |
| 777 |
D |
Eingabe ohne Reise nicht erlaubt |
| 778 |
D |
Die Spesenart & kann nur einmal verwendet werden. Beleg wird gelöscht. |
| 779 |
D |
Anzahl ist größer als maximal mögliche. Eingabe wird korrigiert |
| 780 |
D |
Nummernkreisobjekt &: Intervall nicht gefunden |
| 781 |
D |
Nummernkreisobjekt &: Nummernkreis ist nicht intern |
| 782 |
D |
Nummernkreisobjekt &: Objekt nicht in TNRO definiert |
| 783 |
D |
Nummernkreisobjekt &: Anzahl der verlangten Nummern muß größer 0 sein |
| 784 |
D |
Nummernkreisobjekt &: Anzahl der verlangten Nummern muß 1 sein |
| 785 |
D |
Nummernkreisobjekt &: Intervall aufgebraucht, kein Umschlag möglich |
| 786 |
D |
Nummernkreisobjekt &: Überlauf Nummernkreis-Puffer |
| 787 |
D |
Nummernkreisobjekt &: Sonstiger Fehler |
| 788 |
D |
Währung &1 der geschätzte Kosten muß mit Reisewährung &2 übereinstimmen |
| 789 |
D |
Adresserfassung nicht möglich, da Reiseüberschneidungen erlaubt |
| 790 |
D |
Fehler bei Währungsumrechnung für Personalnr. & , Währungen: & , & |
| 791 |
D |
Spesenart &: Lohnart & nur für nicht auszuzahlende Belege verwenden |
| 792 |
D |
Spesenart &: Lohnart & darf nur für Vorschuss ohne Kasse verwendet werden |
| 793 |
D |
Spesenart &: Lohnart & darf nur für Vorschuss Kasse verwendet werden |
| 794 |
D |
Von Ihrer Firma bezahlte Belege dürfen nicht gelöscht werden! |
| 795 |
D |
Bezahlte Spesenart &1 darf nicht auf Spesenart &2 geändert werden |
| 796 |
D |
Spesenart &1 darf nicht auf bezahlte Spesenart &2 geändert werden |
| 797 |
D |
Spesenart &1 darf nicht auf Spesenart &2 geändert werden |
| 798 |
D |
Wechsel der Reiseregelungsvariante: Zeitintervall wurde angepasst |
| 799 |
D |
Die Reiseversion &1 &2 &3 kann nicht gelöscht werden |
| 800 |
D |
*** ab hier Fehlermeldungen für BAPI/RFC Schnittstelle |
| 801 |
D |
Das Beginndatum des Wochenberichts entspricht nicht dem Wochenanfang |
| 802 |
D |
Das Datum & liegt nicht in der aktuellen Woche vom & bis & |
| 803 |
D |
Die ausgewählte Reise & ist kein Wochenbericht |
| 804 |
D |
Die gewählte Methode wurde erfolgreich ausgeführt |
| 805 |
D |
Mind. ein optionaler Parameter muß beim Methodenaufruf angegeben werden |
| 806 |
D |
Es existiert eine Reise zum Schlüssel & & |
| 807 |
D |
Beim Einlesen des Datenfiles sind Fehler aufgetreten, siehe Tab. ERRORS |
| 808 |
D |
Das Reiseschema & ist unzulässig |
| 809 |
D |
Reise besitzt keine zu buchenden Beträge |
| 810 |
D |
Buchungslauf & besitzt bereits den Status 'verworfen' |
| 811 |
D |
Die RFC-Destination & ist nicht verfügbar. & & |
| 812 |
D |
Status von Reise & PerNr & konnte nicht zurückgesetzt werden |
| 813 |
D |
Buchungslauf & besitzt bereits den Status 'gebucht' |
| 814 |
D |
Reisekosten-Ursprungsbeleg &1 &2 nicht gefunden |
| 815 |
D |
Der Buchungslauf & besitzt einen ungültigen Status |
| 816 |
D |
Bitte wählen Sie einen Eintrag aus |
| 817 |
D |
Buchungsläufe im Status 'gebucht' können nicht mehr verworfen werden |
| 818 |
D |
Buchungsläufe mit Flag 'Simulieren' können nicht gebucht werden |
| 819 |
D |
Buchungsläufe im Status 'verworfen' können nur gelöscht werden |
| 820 |
D |
Status des Buchungslaufs & konnte nicht gelesen werden |
| 821 |
D |
RW-Status ungleich 'Belege gebucht', Reise kann nicht geändert werden |
| 822 |
D |
Kein Buchungslauf im Status 'Belege erstellt/-geprüft' vorhanden |
| 823 |
D |
Löschen nur im Status 'verworfen' oder 'Keine Belege erstellt' möglich |
| 824 |
D |
Simulierte Buchungsläufe können nicht verworfen werden |
| 825 |
D |
Kein Eintrag in Tabelle & mit Laufnummer & |
| 826 |
D |
Buchungsläufe im Status 'Nullbuchungen' müssen nicht geprüft werden |
| 827 |
D |
Buchungslauf & nicht gefunden |
| 828 |
D |
Buchungslaufname &1 und Buchungslaufnummer &2 stimmen nicht überein. |
| 829 |
D |
Die Buchungslaufnummer 0000000000 ist ungültig. |
| 830 |
D |
Reise & hat Datenbank-Inkonsistenzen, Reise kann nicht geändert werden |
| 831 |
D |
Verwerfen nicht möglich - keine Reisedaten im aktuellen System |
| 832 |
D |
Bukrs.übergreifende Buchungen konnten nicht zurückgesetzt werden |
| 833 |
D |
Der Buchungslauf &1 konnte nicht auf 'Belege gebucht' gesetzt werden |
| 834 |
D |
Nur Buchungsläufe im Status 'Belege gebucht' besitzen einen RW-Beleg |
| 835 |
D |
Job kann nicht erzeugt werden |
| 836 |
D |
Es können keine Belege herausgenommen werden, bitte komplett verwerfen |
| 837 |
D |
Periode wurde erfolgreich in Buchungslauf eingefügt |
| 838 |
D |
Ein genehmigter Antrag kann nicht mehr geändert werden. |
| 840 |
D |
& |
| 841 |
D |
'Anlegen eines Buchungslaufs' wurde bereits von Benutzer & gestartet |
| 842 |
D |
Buchungs-/Belegdatum pro Reise kann die Laufzeit erheblich verlängern |
| 843 |
D |
Es konnten keine Belege im Rechnungswesen gefunden werden |
| 844 |
D |
Buchungslauf & ist gesperrt |
| 845 |
D |
Fehler im Funktionsbaustein & mit Sy-Subrc & in Programm & |
| 846 |
D |
Es konnten keine Reisen selektiert werden |
| 847 |
D |
Kein Eintrag in Tabelle PTRV_PERIO mit Laufnummer & |
| 848 |
D |
Job & wurde erzeugt |
| 849 |
D |
Buchungslauf & besitzt keine zu verwerfenden Daten |
| 850 |
D |
Buchungslauf & besitzt keine zu verwerfenden Daten |
| 851 |
D |
CO-Objekt wurde erfolgreich durch Stammkostenstelle & ersetzt |
| 852 |
D |
CO-Objekt wurde erfolgreich durch CO-Ersatzkostenstelle & ersetzt |
| 853 |
D |
Reise erfolgreich in Buchungslauf eingeflossen |
| 854 |
D |
Reise konnte nicht in Buchungslauf einfließen |
| 855 |
D |
Reise fehlerhaft in Buchungslauf eingeflossen |
| 856 |
D |
Kreditor Nr: &: Konto & & ist zum Buchen gesperrt |
| 857 |
D |
Kreditor Nr: &: Konto & & ist zum Löschen vorgemerkt |
| 858 |
D |
Debitor Nr: &: Konto & & ist zum Buchen gesperrt |
| 859 |
D |
Debitor Nr: &: Konto & & ist zum Löschen vorgemerkt |
| 860 |
D |
Kein Eintrag in Tabelle T702N mit Reiseregelungsvariante & |
| 861 |
D |
Infotype & konnte nicht gelesen werden |
| 862 |
D |
Bei aktiven Verdichtungen ist Beginn-/Endedatum der Reise unzulässig |
| 863 |
D |
Bei Datum der Reise als Buchungsdatum sind Verdichtungen unzulässig |
| 864 |
D |
Es ist ein Fehler im ALE-Customizing aufgetreten |
| 865 |
D |
Die Reisekostenabrechnungssteuerung wird eventuell falsch gelesen |
| 866 |
D |
Personalnummer & ist gesperrt von Benutzer & |
| 867 |
D |
Fehler beim Lesen der Reiseabrechnungsdaten in Tabelle Ptrv_Perio |
| 868 |
D |
Fehler beim Lesen der Reisekopfdaten in Tabelle Ptrv_Head |
| 869 |
D |
Inkonsistenzen beim Lesen der Reisedaten |
| 870 |
D |
Kontierungselemente des Haushaltsmanagements können nicht bebucht werden |
| 871 |
D |
Prozessierungsmodus nicht 'D'(isplay) oder 'C'(hange) |
| 872 |
D |
Arbeitszeitblatt konnte nicht prozessiert werden |
| 873 |
D |
Reisezeit &1 liegt vor Abgrenzungsdatum &2 |
| 874 |
D |
Wählen Sie löschen statt stornieren, da Reise noch nicht übergeleitet ist |
| 875 |
D |
Bei Spesenbelegdatum als Buchungsdatum sind Verdichtungen unzulässig |
| 876 |
D |
Bei aktiven Verdichtungen ist Spesenbelegdatum unzulässig |
| 877 |
D |
Geben Sie einen positiven Betrag ein. |
| 878 |
D |
Geben Sie einen negativen Betrag ein. |
| 880 |
D |
Ihre Reise wurde im Status '&' '&' gesichert. |
| 881 |
D |
Bitte wählen Sie einen Spesenbeleg aus. |
| 884 |
D |
Verwendungkz. der Fahrzeugkl. passt nicht zur Wegstreckenentschädigung. |
| 885 |
D |
Fzgklasse/Kennz. gr. Wegstr. wurden angepasst weil kein erh. d. Interesse |
| 887 |
D |
Geben Sie einen negativen Betrag ein. |
| 890 |
D |
Buchungskreis wird auf den zum Reisedatum gültigen Buchungskreis geändert |
| 891 |
D |
Wählen sie Reisen und/oder Trennungsgelder |
| 892 |
D |
Wählen Sie Abrechnen von Anträgen und/oder Reisen u/o. Trennungsgeldern |
| 893 |
D |
Die Wegstrecken-Vergleichsrechnung ist nicht aktuell. |
| 894 |
D |
Es wurde noch keine Wegstrecken-Vergleichsrechnung durchgeführt. |
| 895 |
D |
Fehler im FB &1. Bitte benachrichtigen Sie ihren Systemadministrator. |
| 896 |
D |
Die Tabelle &1, Argument &2 ist nicht vollständig gepflegt. |
| 897 |
D |
Auswahl &1 ohne Trennungsgelder ist nicht möglich. Flag &1 wird gelöscht. |
| 898 |
D |
Plan der Reisenummer &1 wurde gelöscht |
| 899 |
D |
Möchten Sie die Reise &1 tatsächlich löschen &2 ? |
| 001 |
E |
No entry in table & for argument & & & |
| 002 |
E |
No entry in table &1 for argument &2 at time &3 |
| 003 |
E |
Entries can be made on first day of trip only. (Trip number: &) |
| 004 |
E |
& & |
| 005 |
E |
Error during initialization of accounting |
| 006 |
E |
Person edited was rejected. |
| 007 |
E |
No trip data could be found for selected criteria |
| 008 |
E |
Entry & & & does not exist - check your entry |
| 009 |
E |
Entry & & & does not exist - check your entry |
| 010 |
E |
No entry in &1 |
| 011 |
E |
Entry & & & does not exist - check your entry |
| 012 |
E |
Entry & & & does not exist - check your entry |
| 013 |
E |
Entry & & & does not exist - check your entry |
| 014 |
E |
Entry & & & does not exist - check your entry |
| 015 |
E |
Entry & & & does not exist - check your entry |
| 016 |
E |
& & & & |
| 017 |
E |
Settlement of trip & is incorrect |
| 018 |
E |
Simulation of trip & is incorrect |
| 019 |
E |
For PerNo & there are no documents in document buffer. |
| 020 |
E |
No authorization for & & & & |
| 021 |
E |
Access momentarily not possible due to data import in process. |
| 022 |
E |
The maximum number of selectable lines (now &) will be transferred. |
| 023 |
E |
Position cursor on a field for line selection |
| 024 |
E |
This credit-card document can momentarily not be deleted. |
| 025 |
E |
The document was written back to the document buffer |
| 026 |
E |
The selected credit-card documents were inserted in the trip |
| 027 |
E |
Entries are only allowed on first day of trip |
| 028 |
E |
The trip can not begin on & and end on & |
| 029 |
E |
Destination interval from &1 to &2 for trip &3 is already filled |
| 030 |
E |
Trip was entered for trip provision variant &1, currently valid is &2 |
| 031 |
E |
No permanent residence between & and & |
| 032 |
E |
Specify a job name |
| 033 |
E |
Enter a file name |
| 034 |
E |
Enter name of batch input session |
| 035 |
E |
No personal data between & and & |
| 036 |
E |
No organizational assignment between &1 and &2 |
| 037 |
E |
No banking details between &1 and &2 |
| 038 |
E |
Between &1 and &2 there is no infotype &3 |
| 039 |
E |
Reference vendor & does not exist |
| 040 |
E |
Reference vendor &1, company code &2 do not exist |
| 041 |
E |
Personnel number &1 already has vendor master record &2 |
| 042 |
E |
Personnel number & already has more than one vendor master record |
| 043 |
E |
Caution! Due to missing entries times have been generated/deleted |
| 044 |
E |
Field & contains unallowed value |
| 045 |
E |
Date inconsistencies: & |
| 046 |
E |
Entry & & & does not exist - check your entry |
| 047 |
E |
Enter a valid beginning date |
| 048 |
E |
Specify a real time interval |
| 049 |
E |
Period & is not defined in the period table |
| 050 |
E |
For monthly cumulation, specify month and year |
| 051 |
E |
Trip was deleted from calendar overview |
| 052 |
E |
There is no period data for trip & |
| 053 |
E |
'From' time field of trip may not be left empty or be deleted. |
| 054 |
E |
There is no header data for period &1 of trip &2 |
| 055 |
E |
Enter the additional receipt information |
| 056 |
E |
Addnl info for receipt & of & required, check default values if necessary |
| 057 |
E |
The total amount can not be correctly displayed (field is too small) |
| 058 |
E |
Number exceeds maximum value of 999. Please check date entries |
| 059 |
E |
Entry T706D-waerskz is not set for trip provision variant & |
| 060 |
E |
Incorrect value for update parameter |
| 061 |
E |
The key fields for the data to be saved are not filled correctly |
| 062 |
E |
The data to be saved is not consistent |
| 063 |
E |
The trip status has been changed successfully |
| 064 |
E |
The trip already had the status wanted: & & & |
| 065 |
E |
Same paid-receipt wage types assigned for more than one expense code |
| 066 |
E |
You do not have authorization for this action |
| 067 |
E |
Error during database update |
| 068 |
E |
Parameter & & & is not permissible |
| 069 |
E |
Internal error occurred with &. Save not possible |
| 070 |
E |
Trip currency change from & to & & |
| 071 |
E |
Accounting area & does not exist |
| 072 |
E |
Do not enter periods |
| 073 |
E |
Enter a period |
| 074 |
E |
Period & & is not defined for period parameter &. |
| 075 |
E |
No personnel control record exists for accounting area & |
| 076 |
E |
Accounting area & does not exist |
| 077 |
E |
The period/subsequent period of person. control record does not exist |
| 078 |
E |
Error when reading personnel control record |
| 079 |
E |
No commitment updated -> Trip status was changed |
| 080 |
E |
Changed miles/kms entries have been reset. |
| 081 |
E |
HR Position Management active, create a new infotype record for & |
| 082 |
E |
Wrong cluster TE version |
| 083 |
E |
Enter numerical values only |
| 084 |
E |
To save the trip, set trip status to 'Request' 'Open' |
| 085 |
E |
Enter a personnel number |
| 086 |
E |
Error when reading personnel control record: System not available |
| 087 |
E |
Error when reading personnel control record: Communication error |
| 088 |
E |
Error when reading personnel control record: Error in ALE Customizing |
| 089 |
E |
Error when reading personnel control record: Receiver not unique |
| 090 |
E |
No authorization for personnel number & |
| 091 |
E |
No authorization for &1 trip &2 |
| 092 |
E |
Breakfast deduction not possible for paid receipt |
| 093 |
E |
Error when reading personnel control record: No RFC destination |
| 094 |
E |
Fast entry cannot be used for personnel number & |
| 095 |
E |
No entry in PTRV_PERIO for personnel no. &1, trip no. &2 |
| 096 |
E |
Data inconsistency, accounting of the trip had to be rejected |
| 097 |
E |
& breakfasts to be deducted but only & possible nights |
| 098 |
E |
Change weekly reports using weekly report entry type only |
| 099 |
E |
The receipt sum is too big for the sum field. |
| 100 |
E |
No authorization for & & |
| 101 |
E |
&1 for PersNo &2 missing betw. &3 and &4 |
| 102 |
E |
&1 for PersNo &2 missing between &3 and &4 |
| 103 |
E |
No infotype accounting status (0003) exists for PersNo & |
| 104 |
E |
The amount of the credit card document can not be raised. |
| 105 |
E |
Choose a valid trip |
| 106 |
E |
Entry is incomplete. |
| 107 |
E |
Choose a valid receipt |
| 108 |
E |
Change in accounting past |
| 109 |
E |
Change in posting past |
| 110 |
E |
Choose a valid stopover |
| 111 |
E |
Old version no. for cluster &1 : &2 instead of &3 |
| 112 |
E |
Choose a valid weekly report |
| 113 |
E |
Choose a valid travel request |
| 114 |
E |
Select a valid line |
| 115 |
E |
Mark one field only in each of the two columns |
| 116 |
E |
Choose a valid line in the cost assignment specification |
| 117 |
E |
Error with assignment of facsimile: incorrect object name |
| 118 |
E |
There is no facsimile for this trip. |
| 119 |
E |
You still have to assign the original/facsimile |
| 120 |
E |
Save the trip first |
| 121 |
E |
No trips exist for key &1 |
| 122 |
E |
Data for this trip can only be displayed |
| 123 |
E |
This trip cannot be deleted |
| 124 |
E |
Receipt &1 was created &2 &3 from receipt &4 |
| 125 |
E |
Receipt &1 was created with addit.info and cost ass.specif.from rcpt &2 |
| 126 |
E |
Receipt &1 was deleted including additional info and cost assignm.specif. |
| 127 |
E |
Choose a valid line in the miles/kms distribution |
| 128 |
E |
Receipt &1 was copied &2 &3 |
| 129 |
E |
Receipt &1 was deleted &2 &3 |
| 130 |
E |
No cost assignment exists |
| 131 |
E |
There is no trip for keys &1 &2 &3 &4 |
| 132 |
E |
To sort, please select a column |
| 133 |
E |
No period data exists for header pers.no. &1 trip no. &2 and hd. vers.&3 |
| 134 |
E |
No header data exists for trip period with &1 and &2 |
| 135 |
E |
Changing number assignment from old &1 to new &2 not allowed |
| 136 |
E |
Error in number assignment for pers.no. &1 (trip number has leading 0) |
| 137 |
E |
No trip exists for pers. no. &1 |
| 138 |
E |
Change in trip prov. var. (from &1 to &2) is not allowed when copying |
| 139 |
E |
No number assignment specified for trip schema |
| 140 |
E |
Internal number assignment (Trip number entry unnecessary) |
| 141 |
E |
External number assignment (Enter a trip number) |
| 142 |
E |
Trip number &1 already exists |
| 143 |
E |
Reference trip number &1 does not exist for personnel no. &2 |
| 144 |
E |
Trip schema 'new trip' must be same as 'reference' (- &1) |
| 145 |
E |
Overlap with trip &1 |
| 146 |
E |
Trip data for the period from &1 &2 to &3 &4 already exists |
| 147 |
E |
A one-day domestic trip already exists on &1 |
| 148 |
E |
Enter a valid trip number |
| 149 |
E |
No cluster TE with key Pers.no &1 Trip no. &2 Per. vers. &3 exists |
| 150 |
E |
&1: Date &2 time &3 is not within trip duration |
| 151 |
E |
Date & duplicated (entry ignored) |
| 152 |
E |
Border crossing for outward trip is within destination. |
| 153 |
E |
Border crossing for return trip is within destination. |
| 154 |
E |
Border crossing is within destination &. |
| 155 |
E |
Date &1 is not within travel time &2 |
| 156 |
E |
The end must be later than the beginning |
| 157 |
E |
Trip duration shows & overnight stays. |
| 158 |
E |
Set the indicator for per-diem settlement of accommodations |
| 159 |
E |
Border-crossing data must be entered on last trip day. |
| 160 |
E |
No entry in TCURR for local currency &1, foreign currency &2 |
| 161 |
E |
Travel expense type & is not stored in Customizing |
| 162 |
E |
No authorization for travel expense type &1 on &2 |
| 163 |
E |
Conversion from &1 to &2 is not possible |
| 164 |
E |
No authorization for travel expense type & & on & |
| 165 |
E |
Personnel number & locked for accounting (See infotype 0003) |
| 166 |
E |
& is not allowed (reserved for per-diem accounting) |
| 167 |
E |
Master account assignment is not valid |
| 168 |
E |
Per-diem settlement and individ.receipt not allowed for & |
| 169 |
E |
Data may be lost when schema is changed |
| 170 |
E |
Argument & & & & not in table T706F |
| 171 |
E |
& domestic miles/kms total is greater than the & total miles/kms |
| 172 |
E |
Change the trip schema |
| 173 |
E |
Domestic PD/FR settlement and individual receipts not allowed for & |
| 174 |
E |
International PD/FR settlement and indiv.receipts not allowed for & |
| 175 |
E |
Internal error: No entry in table KONTI for key & |
| 176 |
E |
All receipt - destination assignments will be reset |
| 177 |
E |
Receipt - destination assignment for receipt & was reset |
| 178 |
E |
All miles/kms distrib.- destination assignments will be set up again |
| 179 |
E |
Destination assignment of selected miles/kms distri. was set up again |
| 180 |
E |
Still incorrect &, Number: &. Trip cannot be saved. |
| 181 |
E |
Changes are not being saved because of display mode |
| 182 |
E |
Trip & has more than 9999 km |
| 183 |
E |
Trip data not yet saved (end of current processing) |
| 184 |
E |
Set trip status before saving |
| 185 |
E |
Trip & was saved |
| 186 |
E |
Trip &: still incorrect &:&. A save cannot be performed |
| 187 |
E |
Number of stopover nights: & > total nights for trip: & |
| 188 |
E |
Stopover nights: &1 > total nights for trip: &2. Save not possible |
| 189 |
E |
Stopover nights will also be maintained |
| 190 |
E |
Stopover nights will also be deleted |
| 191 |
E |
Trip & & & cannot be deleted because it has already been posted. |
| 192 |
E |
Receipt date not within trip dates (Please correct or confirm) |
| 193 |
E |
The changes in trip & have been reversed |
| 194 |
E |
No entry in table & |
| 195 |
E |
The current version of trip & was deleted |
| 196 |
E |
Trip & (Trip duration shows & overnight stays) |
| 197 |
E |
For trip &1, maximum possible overnights are &2. |
| 198 |
E |
Per diem accounting for accomm. is not selected, 'No.nights' deleted |
| 199 |
E |
The trip can not be saved |
| 200 |
E |
Distribution model not maintained -> Transfer program can not be used |
| 201 |
E |
Interval too big (Please use travel manager for trips that are too long) |
| 202 |
E |
Trip duration is not within interval. |
| 203 |
E |
Beginning of interval is greater than end of interval |
| 204 |
E |
Time intervals for trip on & are not complete (unique) |
| 205 |
E |
A trip cannot end before it has begun. |
| 206 |
E |
Trip durations overlap |
| 207 |
E |
Trip number occurs more than once |
| 208 |
E |
Trip duration is & days, a maximum of & days is allowed |
| 209 |
E |
Deleting impossible (Please cancel trip) |
| 210 |
E |
Trips for interval were saved |
| 211 |
E |
Schema 99 for travel calendar does not exist |
| 212 |
E |
Status & for changing a receipt does not exist |
| 213 |
E |
Schema SP for the weekly report does not exist |
| 214 |
E |
Key & & locked by user |
| 215 |
E |
Key & & is locked by another user |
| 216 |
E |
Locking not possible (internal error) |
| 217 |
E |
It is impossible to edit periods which extend into the next year. |
| 218 |
E |
Trip &1: Trip end must be later than end of archiving (&2) |
| 219 |
E |
Trip end must be later than end of archiving (&1) |
| 220 |
E |
Domestic trip should have destination &1, but &2 is entered |
| 221 |
E |
International trip with destination & is not possible |
| 222 |
E |
Trip & has more than 99.999 km |
| 223 |
E |
International stopover ends after return to domestic country |
| 224 |
E |
International stopover begins before international border crossing |
| 225 |
E |
Period name for cumulation procedure 2 not found (date: &) |
| 226 |
E |
Miles/kms were copied & |
| 227 |
E |
Miles/kms were deleted & |
| 228 |
E |
Miles/kms were created & |
| 229 |
E |
Deduction: An overnight stay for &1 is not possible. &2 |
| 230 |
E |
&1 &2: Payment amount either in &3 or in &4 |
| 231 |
E |
Cumulation by year not possible with employee-spec.beginning for PerNo & |
| 232 |
E |
Cumulation according to period parameter not possible for PerNo & |
| 233 |
E |
Enter additional information for this receipt in the editor |
| 234 |
E |
No entry in table PTRV_HEAD for argument &1 &2 &3 |
| 235 |
E |
Receipt type & was automatically generated and can not be copied |
| 236 |
E |
Receipt type & was automatically generated and can not be deleted |
| 237 |
E |
Change in trip schema from &1 to &2: no data was lost |
| 238 |
E |
The trip schema was not changed |
| 239 |
E |
Relevant change in schema not possible due to trip advance |
| 240 |
E |
Trip schema &1 has number assignment(NV) &2, trip schema &3 has NV &4 |
| 241 |
E |
No advance trip schema 'VS' exists for trip provision variant & |
| 242 |
E |
For trips > & days choose a trip type S with full taxation |
| 243 |
E |
The selected trip schema & does not allow advances |
| 244 |
E |
Have you set up a cost distribution for the trip receipts? |
| 245 |
E |
No layouts exist |
| 246 |
E |
Delete or cancel not possible |
| 247 |
E |
During change of schema from &1 to &2, no data was lost |
| 248 |
E |
Trip no. missing |
| 249 |
E |
Error with filter object company code |
| 250 |
E |
To perform trip settlement, approval status must be '... approved' |
| 251 |
E |
To perform trip settlement, settlement status must be 'to be settled' |
| 252 |
E |
To print trip data, settlement status must be 'settled' |
| 253 |
E |
Error during insert - table: &1 |
| 254 |
E |
Error during update - table: &1 |
| 255 |
E |
Wage type & is assigned to two cost elements. Save is not possible |
| 256 |
E |
Display variant &1 not found |
| 257 |
E |
Entry in Infotype 0105 missing for your user name |
| 258 |
E |
Error in ALE Customizing |
| 259 |
E |
Error during determination of receiver system |
| 260 |
E |
Still incorrect &: & (Simulation is not possible) |
| 261 |
E |
Comparison accounting is not possible (not accommodations receipts) |
| 262 |
E |
Comparison accounting is not possible (per diem accommodations) |
| 263 |
E |
Error during creation of IDoc |
| 264 |
E |
Error during posting of commitment |
| 265 |
E |
Country/Region for miles/kms does not coincide with that of stopover |
| 266 |
E |
Country/Region for stopover does not coincide with that of miles/kms |
| 267 |
E |
Display not possible due to missing authorizations |
| 268 |
E |
Display incomplete due to missing authorizations |
| 269 |
E |
Vehicle type/class does not correspond with entries in Infotype 17 |
| 270 |
E |
Travel privileges between &2 and &3 do not exist for pers. no &1 |
| 271 |
E |
Travel privileges between &1 and &2 are not unique |
| 272 |
E |
Travel expense assignment guidelines not unique between &1 and &2 |
| 273 |
E |
Master cost center missing for PersNo & |
| 274 |
E |
Current cursor position (&1): Line &2 Column &3 |
| 275 |
E |
Employee is inactive (events) between &1 and &2 |
| 276 |
E |
Organizational assignment beween &1 and &2 not unique |
| 277 |
E |
Cursor was not positioned within header line |
| 278 |
E |
No name found for personnel number |
| 279 |
E |
This trip cannot be deleted |
| 280 |
E |
Direct posting only allowed for single trip |
| 281 |
E |
Subtotals only possible for individual statement block |
| 282 |
E |
Individual statement block can not be suppressed |
| 283 |
E |
The sort attribute can only be set in individual statement block |
| 284 |
E |
The trip can not be saved |
| 285 |
E |
Reimbursed amounts were updated |
| 286 |
E |
Update currently not possible |
| 287 |
E |
The trip to be saved entailed no costs |
| 288 |
E |
Trip provision variant &1 in client &2 was deleted |
| 289 |
E |
Trip provision variant &1 in client &2 was copied to client &3 |
| 290 |
E |
Trip provision variant &1 in client &2 was copied to &3 |
| 291 |
E |
Error during deletion - table: & |
| 292 |
E |
To select blocks, please select two lines |
| 293 |
E |
Copying a trip provision variant to itself is not possible |
| 294 |
E |
Statistic update mode could not be determined |
| 295 |
E |
Print request generated |
| 296 |
E |
Modules of form variant & successfully copied |
| 297 |
E |
Trip provision variant & does not exist |
| 298 |
E |
Form variant &1 does not exist in trip provision variant &2 |
| 299 |
E |
Copying a form variant to itself is not possible |
| 300 |
E |
Number assignm.: No number interval for obj. &1 and personnel area &2 |
| 301 |
E |
Number assignment: Number range not external |
| 302 |
E |
Number assignment: Object & not found |
| 303 |
E |
Number assignment: Number & is not in no.interval (external) |
| 304 |
E |
Explicit entry & (Internal number assignment not possible) |
| 305 |
E |
Number assignment: Number range not internal |
| 306 |
E |
Assigned number is in critical range (-> percent in TNRO) |
| 307 |
E |
Number assignment: Last number has been assigned |
| 308 |
E |
No maintenance authorization for Customizing tables |
| 309 |
E |
No number range found for & & & & |
| 310 |
E |
Entry & is not allowed |
| 311 |
E |
&1 &2 is not in foreign currency, payment currency changed to &3 |
| 312 |
E |
Trip can not be saved due to errors in simulation |
| 313 |
E |
Start this program on a batch-enabled server |
| 314 |
E |
For trips < & days, choose a trip ty. statutory with normal taxation |
| 315 |
E |
Country grouping 10 (USA): Input tax calculation is not allowed. |
| 316 |
E |
The number of nights to be reduced is larger than possible nights |
| 317 |
E |
Distribute accommodations receipt by percent only |
| 318 |
E |
& % still to be assigned |
| 319 |
E |
& % still to be assigned |
| 320 |
E |
Order/project/cost center (Combined entry is not allowed) |
| 321 |
E |
Order/proj./cost cntr (One entry only required) |
| 322 |
E |
Percent without account assignm. |
| 323 |
E |
Percentage total is & % too high |
| 324 |
E |
Percentage entered > & |
| 325 |
E |
Order/project/cost center cannot be assigned twice |
| 326 |
E |
Account assignm. without percent |
| 327 |
E |
Specified destination is unknown |
| 328 |
E |
An error occurred during cost center validation |
| 329 |
E |
Please specify a company code. |
| 330 |
E |
Correct the percentages |
| 331 |
E |
Enter a positive percentage |
| 332 |
E |
Correct the partial amounts |
| 333 |
E |
Amount & & still to be assigned |
| 334 |
E |
& % will be assigned acc. to trip costs assignment guidelines |
| 335 |
E |
& & will be assigned acc. to trip costs assignment guidelines |
| 336 |
E |
Total exceeds receipt amount by & & |
| 337 |
E |
Assignment of receipt &1 (RcptNo. &2) will be deleted |
| 338 |
E |
Assignment of negative rcpt amounts is prohibited |
| 339 |
E |
Status & is not allowed |
| 340 |
E |
Enter a positive amount |
| 341 |
E |
Account assignment edited already exists. Shares will be accumulated |
| 342 |
E |
Old account assignm. will be deleted |
| 343 |
E |
Fill in the mandatory fields |
| 344 |
E |
The amount > & & |
| 345 |
E |
No financial management area for company code & |
| 346 |
E |
Total exceeds total miles/kms by & miles/kms |
| 347 |
E |
Enter a percentage |
| 348 |
E |
Specify a currency for the amount |
| 349 |
E |
Maintain the currency for currency indicator 3 |
| 350 |
E |
Deleting the advance is not permitted |
| 351 |
E |
Trip can not be deleted, Miles/kms cumulation limit exceeded |
| 352 |
E |
Display contains trips with more than one reimb. amount. See long text |
| 353 |
E |
Assign trip provision variant & to a MOLGA in V_T706D |
| 354 |
E |
Function not allowed for receipts with country currency & or EUR |
| 355 |
E |
& nights according to trip duration. Begin trip at 24:00 of previous day |
| 356 |
E |
Printing not possible - no data for printing |
| 357 |
E |
Customizing action is not possible for the selected form variant |
| 358 |
E |
Choose only one trip number or one personnel number |
| 359 |
E |
Function not allowed for receipts with country currency & or EUR |
| 360 |
E |
Trip transferred with accounting currency & can not be copied |
| 361 |
E |
Overlap with destination from &1 &2 to &3 &4 |
| 362 |
E |
Arrival at destination before departure from domestic country |
| 363 |
E |
The departure from destination country is before landing in dom. country |
| 364 |
E |
List wider than 1000 characters. Reduce size of table |
| 365 |
E |
There is a maximum D rate for this travel expense type |
| 366 |
E |
Contact person could not yet be determined |
| 367 |
E |
Your contact person for questions |
| 368 |
E |
Plan and travel expense report of trip no. &1 were deleted |
| 369 |
E |
Select an 'Additional destination' in the itinerary |
| 370 |
E |
Select a request, plan or expense report first |
| 371 |
E |
Select a personnel number in the list first |
| 372 |
E |
User group & already exists |
| 373 |
E |
Trip schema & already exists |
| 374 |
E |
New trip schema has different number assignment. Change is not possible |
| 375 |
E |
Trip of & already has a travel request |
| 376 |
E |
Trip of & already has a travel plan |
| 377 |
E |
Trip of & already has a travel expense report |
| 378 |
E |
A travel request with a new trip number will be created |
| 379 |
E |
A travel plan with a new trip number will be created |
| 380 |
E |
Travel expense report with a new trip number will be created |
| 381 |
E |
Select the top node of a trip first |
| 382 |
E |
Choose a request, a plan or expense report |
| 383 |
E |
Enterprise-specific trip type - Breakfast was deleted! |
| 384 |
E |
No entry in view &1 (Check entries) |
| 385 |
E |
Event is not between & & and & & |
| 386 |
E |
Following per diems/flat rates not found for your entries: &1 &2 &3 &4 |
| 387 |
E |
Field overflow -> Calculation not possible |
| 388 |
E |
Check combination of accommodations receipt and per diem |
| 389 |
E |
Trip country for 'Additional destination' same as 'First destination' |
| 390 |
E |
Receipt date & is not valid |
| 391 |
E |
The currency quotation was entered incorrectly |
| 392 |
E |
Pers.no. &1, trip &2 is blocked by user &3 |
| 393 |
E |
Pers.no. &1 is blocked by user &2 |
| 394 |
E |
Creation of trips for pers.no &1 is blocked by user &2 |
| 395 |
E |
The info system was started in a new window ... |
| 396 |
E |
Request, plan and expense report of trip number &1 have been deleted |
| 397 |
E |
Request and expense report of trip number &1 have been deleted |
| 398 |
E |
Choose a flight |
| 399 |
E |
Close the currently edited trip &1 first |
| 400 |
E |
View & is locked. Database changes are not possible at present time |
| 401 |
E |
The entry corresponds with a standard scenario |
| 402 |
E |
Enter exactly one wage type |
| 403 |
E |
Enter both wage types |
| 404 |
E |
Expense type & can only be used in weekly reports |
| 405 |
E |
The service provider can only be recorded for paid receipts |
| 406 |
E |
Enter a jurisdiction code (use F4 help) |
| 407 |
E |
No country version of Travel Management is available for & |
| 408 |
E |
Enter an input tax code for lump-sum input tax |
| 409 |
E |
Check Customizing for indiv. receipt type & and assignment to wage type |
| 410 |
E |
User & has not been created |
| 411 |
E |
Personnel no.& has not been created |
| 412 |
E |
Enter an input tax code for 0% input tax |
| 413 |
E |
Check the defaulted jurisdiction |
| 414 |
E |
A maximum D rate for meals receipts (category M) is not allowed |
| 415 |
E |
Enter a personnel number |
| 416 |
E |
Position the cursor on a valid miles/kms field |
| 417 |
E |
Record two wage types for this travel expense type |
| 418 |
E |
Entries not within the trip date interval have been deleted |
| 419 |
E |
Currency &1 does not exist (Check your entry) |
| 420 |
E |
Approval not possible for current status |
| 421 |
E |
In this client no transport connection is active |
| 422 |
E |
Trip schema &1 in morei &2 does not exist in table T706S |
| 423 |
E |
Overlap with trip &1 from &2 to &3 |
| 424 |
E |
Reference trip was moved & days. Please check the trip! |
| 425 |
E |
More than one trip per day is only allowed for one-day trips |
| 426 |
E |
Check the from and to dates of the receipt |
| 427 |
E |
Several business trips on one day require an active stopover screen |
| 428 |
E |
Travel item is already reserved, cancel plan and then delete the trip |
| 429 |
E |
Trip schema &1 does not permit trips of more than one day |
| 430 |
E |
Enter a personnel number |
| 431 |
E |
No suitable trip schema could be found |
| 432 |
E |
Fill or delete all flight time fields completely |
| 433 |
E |
Check your 'additional destinations' in trip itinerary |
| 434 |
E |
Time & &1 o'clock can not be later than & &2 o'clock |
| 435 |
E |
Invalid industry sector ID |
| 436 |
E |
Trip provision variant & is not yet assigned to a country group |
| 437 |
E |
Comparison calculation is not possible |
| 438 |
E |
You have entered more than 3 meals receipts for & |
| 439 |
E |
Personnel number &1 was not yet created for time &2 |
| 440 |
E |
Account for personnel number & is not unique |
| 441 |
E |
Choose 'original language' and/or 'English' |
| 442 |
E |
Choose at least one option |
| 443 |
E |
File contains no data for the selected trip provision variant |
| 444 |
E |
File contains no data |
| 445 |
E |
Check the documents created from the travel plan |
| 446 |
E |
The advances in reference trip & will not be copied |
| 447 |
E |
No documents could be copied from the travel plan |
| 448 |
E |
Manual changes to travel plan documents will be overwritten |
| 449 |
E |
Value-added tax indicator must be tax type 'Input Tax' |
| 450 |
E |
Data was saved successfully |
| 451 |
E |
Data was not changed. Save is not necessary |
| 452 |
E |
Deletion of trip schema & is not allowed |
| 453 |
E |
Deletion of user group & is not allowed |
| 454 |
E |
Error when creating trip statistics for PerNr &1, Trip &2 (long txt) |
| 455 |
E |
Destination beginning on &1 at &2 is not allowed |
| 456 |
E |
Additional destination not possible due to overlap with general data |
| 457 |
E |
Select 'Settle Travel Requests' and/or 'Settle Trips' |
| 458 |
E |
The beginning date entered is not allowed to be before the & |
| 459 |
E |
The end date entered is not allowed to be after the & |
| 460 |
E |
Trip belongs to object 'Travel Request/Plan' and cannot be copied |
| 461 |
E |
The beginning date must be before the end date |
| 462 |
E |
No posting runs could be found for the selected criteria |
| 463 |
E |
Only the last period (not per. &1) of trip &2 may be deleted |
| 464 |
E |
The current version of trip &1 period &2 was deleted |
| 465 |
E |
No authorization for maintaining separation allowances for pers. no. & |
| 466 |
E |
Schema name/description was copied from language & |
| 467 |
E |
&1 active from &2, create a new Infotype record for &2 |
| 468 |
E |
Trip could not be approved (problems with parallel separation allowances) |
| 469 |
E |
Enter the destination address using the location input help |
| 470 |
E |
Extend the destination address using the location input help |
| 471 |
E |
Enter destination address using the input help for the first destination |
| 472 |
E |
Extend destination address using the input help for the first destination |
| 473 |
E |
First trip destination does not have destination address: Use input help |
| 474 |
E |
At least one additional trip destination has no destination address |
| 475 |
E |
Destination address for first trip destination is incomplete. See F4 Help |
| 476 |
E |
Trip destination has incomplete destination address, use input help! |
| 477 |
E |
At least one trip destination does not have a destination address |
| 478 |
E |
Travel calendar currently not available |
| 479 |
E |
Screen &1 &2 is deactivated for trip schema &3 |
| 480 |
E |
The default text with name &1 could not be found |
| 481 |
E |
Deletion not possible (request has already been approved or canceled) |
| 482 |
E |
Error when transferring data to R/3 - Inbound Container is corrupt |
| 483 |
E |
Offline Travel Manager is not active for trip provision variant '&1' |
| 484 |
E |
No request or accounting versions exist |
| 485 |
E |
Trip data was transferred to a Batch Input Folder |
| 486 |
E |
Service provider &2 is not allowed for expense type &1 |
| 487 |
E |
Trip cannot be copied as it does not contain a plan |
| 488 |
E |
Select at least one trip |
| 489 |
E |
BC Set &1 was activated successfully |
| 490 |
E |
Activation of BC Set &1 was terminated |
| 491 |
E |
No authorization to read trip & |
| 492 |
E |
No authorization to write trip & |
| 493 |
E |
No authorization to delete trip & |
| 494 |
E |
No authorization for accounting of trip & |
| 495 |
E |
No authorization to set relevant trip status in trip & |
| 496 |
E |
Activation of BC Set &1 is not complete |
| 497 |
E |
BC Set &1 was activated but errors occurred |
| 498 |
E |
BC Set &1 was activated with warnings |
| 499 |
E |
Activation status for BC set &1 could not be determined |
| 500 |
E |
No entry for trip provision variant & in table T706D |
| 501 |
E |
System &1 does not use Travel Management. Extension EA-TRV is inactive |
| 502 |
E |
Client &1 in System &2 uses Travel Management: |
| 503 |
E |
The 'Travel Management' extension (EA-TRV) could not be activated |
| 504 |
E |
Country grouping & is not in table T001P |
| 505 |
E |
The 'Travel Management' extension (EA-TRV) was activated successfully |
| 506 |
E |
Country & is not in table T005 or T706L |
| 507 |
E |
The 'Travel Management' extension (EA_TRV) was activated incompletely |
| 508 |
E |
Maximum amount & x & & is exceeded |
| 509 |
E |
Exch.rate variance & % too high for comp.code & |
| 510 |
E |
T001T CC &: Max. % exch.rate variance missing(check not poss.) |
| 511 |
E |
There is no real conversion rate within the local currency |
| 512 |
E |
Breakfasts can only be deducted from accommodations receipts. |
| 513 |
E |
Please enter country for accommodations. |
| 514 |
E |
Number of breakfasts to be deducted missing. |
| 515 |
E |
No template exists for personnel number &1 |
| 516 |
E |
Amount exceeds maximum amount & x & & |
| 517 |
E |
Accommodations documents for a one-day trip? |
| 518 |
E |
Rate fixing between & and &. Explicit entry not allowed |
| 519 |
E |
You are not authorized to use the Statistics Manager |
| 520 |
E |
Select one trip only |
| 521 |
E |
No travel plans exist for personnel number &1 |
| 522 |
E |
Activate the Travel Management Extension (EA-TRV) in Reference IMG |
| 523 |
E |
Check the Number |
| 524 |
E |
You cannot sort this column |
| 525 |
E |
Sopt options have already been saved |
| 526 |
E |
Sort options have been saved |
| 527 |
E |
You are not authorized to maintain additional info for the traveler |
| 528 |
E |
Enter the country in which the document was issued |
| 529 |
E |
The input tax code of document &1 was adjusted |
| 530 |
E |
To determine the input tax code, check the document date |
| 531 |
E |
The input tax code of the document was adjusted |
| 532 |
E |
To determine the input tax code, check the document country |
| 533 |
E |
Data in the clipboard cannot be used |
| 534 |
E |
Error while reading master account assignment |
| 535 |
E |
More than 95 destinations are not supported |
| 536 |
E |
No authorization for posting run & |
| 537 |
E |
No authorization for & of posting run & |
| 538 |
E |
Trip is a weekly report and cannot be copied |
| 539 |
E |
Document cannot be transferred without jurisdiction code |
| 540 |
E |
Inconsistency while determining RFC destination |
| 541 |
E |
Individual receipt for &2 not allowed with statutory trip type &1 |
| 542 |
E |
Trip data is incomplete |
| 543 |
E |
Information on payroll area and payroll period incomplete |
| 544 |
E |
Date & of receipt & & is not within trip duration |
| 545 |
E |
Trip cannot extend over more than one month. You must split the trip |
| 546 |
E |
Statutory trip type & cannot be used due to 4-day rule |
| 547 |
E |
Statutory trip type & for trip provision variant & does not exist |
| 548 |
E |
Statutory trip type & invalid for trip with foreign destination |
| 549 |
E |
For separate systems: Enter the company code for the system search |
| 550 |
E |
Date cannot be in the future |
| 551 |
E |
If trip duration is shortened, statutory trip type & cannot be used |
| 552 |
E |
Start of per diem reduction moved to & |
| 553 |
E |
Deductions generated from & to & |
| 554 |
E |
Deductions generated on & |
| 555 |
E |
Enter either a group or single value(s) |
| 556 |
E |
TC cluster for personnel number & is locked |
| 557 |
E |
The credit card receipt cannot be deleted. See long text |
| 558 |
E |
Credit card clearing is active. Trip version cannot be deleted |
| 559 |
E |
The online system already has control of the credit card buffer |
| 560 |
E |
Trip contains credit card receipts. Delete these first |
| 561 |
E |
Cluster TC data import for personnel number & not successful |
| 562 |
E |
Number assignment: number is initial |
| 563 |
E |
If FM is active you can only create receipts per trip |
| 565 |
E |
Company code must not be different than master company code |
| 566 |
E |
Trip has been copied from template. Please check the trip. |
| 569 |
E |
Enter trips with 'Post Explicit Trips Subseq.' selected |
| 570 |
E |
Form block 12 must be used for this form variant |
| 571 |
E |
No attributes can be created for this form block |
| 572 |
E |
Use a maximum of 16 characters for the name of the user data |
| 574 |
E |
Document transfer failed during conversion from & to & |
| 576 |
E |
Trip &1 locked by posting run, recalculation terminated |
| 585 |
E |
Press Enter after entering the interval |
| 599 |
E |
Lunch cannot be deducted when receipt is paid |
| 600 |
E |
Dinner cannot be deducted when receipt is paid |
| 601 |
E |
Trip prov.variant &: No 24-hour entries found valid until 12/31/9999 |
| 608 |
E |
& meals to be deducted, but only & days are possible |
| 618 |
E |
& % still to be assigned |
| 619 |
E |
& % still to be assigned |
| 620 |
E |
Order/cost center (Combined entry is not allowed) |
| 621 |
E |
Order/cost center (One entry only required) |
| 622 |
E |
Percent without account assignm. |
| 623 |
E |
& % still to be assigned |
| 624 |
E |
Enter a cost assignment relevant for cost accounting |
| 625 |
E |
Order/cost center cannot be assigned twice |
| 626 |
E |
Account assignm. without percent |
| 628 |
E |
An error occurred during order validation |
| 629 |
E |
Specify a company code |
| 633 |
E |
& & still to be assigned |
| 634 |
E |
& miles/kms still to be assigned |
| 640 |
E |
You can deduct meals only from accommodations receipts |
| 641 |
E |
Addresses must be entered whenever you select taxation |
| 649 |
E |
Trip saved, error while updating matchcode T |
| 650 |
E |
No authorization for program/transaction & |
| 651 |
E |
Make only one selection |
| 652 |
E |
Enter both the personnel number and the date |
| 653 |
E |
Enter the personnel number or the company code along with the date |
| 654 |
E |
No authorization for the criteria entered |
| 655 |
E |
Enter the From and To dates |
| 656 |
E |
List has been shortened due to insufficient authorization |
| 657 |
E |
Assessors have access to archived data only |
| 658 |
E |
Assessors have no access |
| 665 |
E |
There is no data to be converted |
| 666 |
E |
Processing client : & |
| 667 |
E |
Entries for table &1: &2 |
| 668 |
E |
Run time in seconds: & |
| 669 |
E |
Client &1: selected cluster TE...........: &2 |
| 670 |
E |
Client &: cluster TE, already converted : & |
| 671 |
E |
Client &: cluster TE, to be converted...: & |
| 672 |
E |
Client &: converted TE cluster..........: & |
| 673 |
E |
Client &: selected TS cluster...........: & |
| 674 |
E |
Client &: TS cluster, already converted : & |
| 675 |
E |
Client &: TS cluster, to be converted...: & |
| 676 |
E |
Client &: converted TS cluster..........: & |
| 677 |
E |
No trips found, therefore no trip conversion was processed |
| 678 |
E |
File && could not be opened |
| 679 |
E |
File && could not be closed |
| 680 |
E |
File && was successfully created |
| 681 |
E |
If ALE (HR-FI) is active, file name (without path) may only have 10 char. |
| 682 |
E |
HR - FI/CO link via ALE is not active |
| 683 |
E |
Coupling HR-PAY via ALE is active |
| 684 |
E |
Coupling HR-PAY via ALE is not active |
| 685 |
E |
Error writing table T706B1 |
| 686 |
E |
In client &, the trip provision variant & exists twice |
| 687 |
E |
Feature TRVCT has already been converted in client & |
| 688 |
E |
Feature TRVCT can not be converted in client & |
| 689 |
E |
Feature TRVCT was successfully converted in client & |
| 690 |
E |
& trip provision variants were converted in client & |
| 691 |
E |
Feature TRVCT in client & |
| 692 |
E |
FEature TRVCT must be activated in all clients |
| 693 |
E |
Error while writing table T706S |
| 694 |
E |
Errors while writing in table & |
| 695 |
E |
Commit work was executed |
| 696 |
E |
Feature TRVCT has not yet been converted |
| 697 |
E |
No entries in table & |
| 698 |
E |
Error while writing table T706_CONST |
| 699 |
E |
Error while writing table T706_CONSTTEXT |
| 700 |
E |
Error messages for advance transaction |
| 701 |
E |
Infotype '&' does not exist for & |
| 702 |
E |
Wage type & is maintained incorrectly in table T706B |
| 703 |
E |
Error during trip data read for personnel number & |
| 704 |
E |
Error during call of function module & |
| 705 |
E |
Trip data for personnel number & is inconsistent |
| 706 |
E |
Internal error in function module & occurred |
| 707 |
E |
Trip & for PersNo & could not be created (trip already exists) |
| 708 |
E |
Error during creation of trip & for personnel number & |
| 709 |
E |
Trip & for PersNo & could not be updated (Trip does not exist) |
| 710 |
E |
Error during update of trip & for personnel number & |
| 711 |
E |
Error during creation/update of trip & for personnel number & |
| 712 |
E |
Trip & for PersNo & could not be deleted (trip does not exist) |
| 713 |
E |
Error when deleting trip & for personnel number & |
| 714 |
E |
Error during call of save routine |
| 715 |
E |
Error during changing of miles/kms data |
| 716 |
E |
Trip & was not canceled |
| 717 |
E |
Trip & was not changed |
| 718 |
E |
Internal error when calling save routine |
| 719 |
E |
Trip could not be saved (trip data inconsistent) |
| 720 |
E |
Trips with periods can only be deleted in the period overview. |
| 721 |
E |
One-day separation allowance? |
| 722 |
E |
Overlapping with separation allowance event from & & to & & |
| 723 |
E |
Overlapping with trip from & & to & & |
| 724 |
E |
Event & was created with & period(s) |
| 725 |
E |
The end date can not be set back (periods transferred) |
| 726 |
E |
The end date can not be set back |
| 727 |
E |
Deletion not possible: Transferred/canceled periods exist |
| 728 |
E |
Stay at destination exceeds travel allowance dur.(->separation allowance) |
| 729 |
E |
Duration of main destination exceeds trav.allow.dur.(->sep. Allowance) |
| 730 |
E |
External trip number assignment. Create trip with trip manager |
| 731 |
E |
Execute comparison calculation for accommodations receipts |
| 732 |
E |
Feature TRVCT has not been generated |
| 733 |
E |
No period of the event has a status valid for accounting |
| 734 |
E |
Enter the number of miles/kms or passengers |
| 735 |
E |
Expense type & is only allowed for automatic generation |
| 736 |
E |
Capping or allowance documents for accommodations were deleted |
| 737 |
E |
The allowance is not allowed to exceed the capping amount ( & ) |
| 738 |
E |
The allowance amount can not be negative or zero |
| 739 |
E |
Accomm. deduction only allowed with accommodations per diem! (TripNo: &) |
| 740 |
E |
Only domestic trips (dest.country &) can be edited in the travel calendar |
| 741 |
E |
Accounting control for client & was set up from the standard client |
| 742 |
E |
Execute comparison calculation for accommodations receipts (trip &) |
| 743 |
E |
No exchange rate setting from &1 to &2 |
| 744 |
E |
Expense type & is not assigned to a wage type |
| 745 |
E |
Error during ISO code conversion |
| 746 |
E |
Error during currency amount conversion |
| 747 |
E |
Error during conversion from external to internal structures |
| 748 |
E |
Infotype & could not be found |
| 749 |
E |
Error during read of infotype & |
| 750 |
E |
Error while saving table PTRV_HEAD/PTRV_PERIO or cluster TE |
| 751 |
E |
Data was successfully saved |
| 752 |
E |
Create either a travel plan or a travel request |
| 753 |
E |
Error during read of infotype 0001 |
| 754 |
E |
Error reading infotype & |
| 755 |
E |
The displayed data records have been changed - &1 |
| 756 |
E |
Error while displaying list |
| 760 |
E |
Transfer to target system unsuccessful, error in filter objects |
| 761 |
E |
Transfer to target system unsuccessful, error in ALE Customizing |
| 762 |
E |
Transfer to target system unsuccessful, error in IDoc creation |
| 763 |
E |
Transfer to target system unsuccessful, error in data conversion |
| 764 |
E |
Transfer to target system unsuccessful, error unknown |
| 765 |
E |
Transfer to target system failed, system crash in receiver system |
| 766 |
E |
Transfer to target system failed, error in communication setup |
| 770 |
E |
ALE receiver determination failed, error in filter objects |
| 771 |
E |
ALE receiver determination failed, error in ALE Customizing |
| 772 |
E |
ALE receiver determination failed, receiver not unique |
| 773 |
E |
ALE receiver determination failed, no RFC destination maintained |
| 774 |
E |
ALE receiver determination failed, unknown error |
| 775 |
E |
To display the summarized form, you need to save the travel calendar |
| 776 |
E |
Entries cannot be made on the first day of the trip (trip number &) |
| 777 |
E |
Trip is required to make an entry |
| 778 |
E |
Expense type & can be used once only, receipt will be deleted |
| 779 |
E |
Quantity exceeds the possible maximum, input will be adjusted |
| 780 |
E |
Number range object &: Interval not found |
| 781 |
E |
Number range object &: Number range is not internal |
| 782 |
E |
Number range object &: Object not defined in TNRO |
| 783 |
E |
Number range obj.&: Total numbers requested must be greater than 0 |
| 784 |
E |
Number range object &: Number of numbers requested must be 1 |
| 785 |
E |
Number range object &: Interval used up. Change not possible. |
| 786 |
E |
Number Range Object &: Overflow in Number Range Buffer |
| 787 |
E |
Number Range Object &: Other Error |
| 788 |
E |
Currency &1 for estimated costs must be the same as the trip currency &2 |
| 789 |
E |
Address entry not possible because trip overlapping is allowed |
| 790 |
E |
Error in currency conversion for personnel no. & , currencies: & , & |
| 791 |
E |
Expense type &1: Use wage type &2 for nonpayable receipts only |
| 792 |
E |
Expense type &: Wage type & may only be used for advance without cash |
| 793 |
E |
Expense type &: Wage type & may only be used for cash advance |
| 794 |
E |
You cannot delete receipts that have been paid by your company! |
| 795 |
E |
Paid expense type &1 cannot be changed to expense type &2 |
| 796 |
E |
Expense type &1 cannot be changed to paid expense type &2 |
| 797 |
E |
Expense type &1 cannot be changed to expense type &2 |
| 798 |
E |
Change in trip provision variant: Time interval has been adapted |
| 799 |
E |
Travel version &1 &2 &3 cannot be deleted |
| 800 |
E |
*** from here on error messages for BAPI/RFC interface |
| 801 |
E |
Beginning date of weekly report does not correspond with week beginning |
| 802 |
E |
The date & is not within current week from & to & |
| 803 |
E |
The selected trip & is not a weekly report |
| 804 |
E |
The selected method was performed successfully |
| 805 |
E |
At least one optional parameter must be specified when method is called |
| 806 |
E |
There is a trip for key & & |
| 807 |
E |
Errors occurred during data file import, see table ERRORS |
| 808 |
E |
Trip schema & is not allowed |
| 809 |
E |
Trip has no postable amounts |
| 810 |
E |
Posting run & already has the status 'rejected' |
| 811 |
E |
The RFC destination & is not available. && |
| 812 |
E |
Status of trip & per.no. & could not be reset |
| 813 |
E |
Posting run & already has the status 'posted' |
| 814 |
E |
Travel expenses source document &1 &2 could not be found |
| 815 |
E |
Posting run & does not have a valid status |
| 816 |
E |
Select an entry |
| 817 |
E |
Posting runs with 'Posted' status can no longer be rejected |
| 818 |
E |
Posting runs with 'Simulate' flag can not be posted |
| 819 |
E |
Posting runs with status 'rejected' can only be deleted |
| 820 |
E |
Status of posting run & could not be read |
| 821 |
E |
Accounting status not 'documents posted', trip can not be changed |
| 822 |
E |
No posting run in status 'Receipts created/checked' exists |
| 823 |
E |
Deleting only possible in status 'rejected' or 'no documents created' |
| 824 |
E |
Simulated posting runs can not be rejected |
| 825 |
E |
No entry in table & with run number & |
| 826 |
E |
Posting runs in status 'zero postings' do not need to be checked |
| 827 |
E |
Posting run & not found |
| 828 |
E |
Posting run name &1 and posting run number &2 do not coincide |
| 829 |
E |
Posting run number 0000000000 is not valid |
| 830 |
E |
Trip & contains database inconsistencies, trip can not be changed |
| 831 |
E |
Rejection is not possible - no trip data in the current system |
| 832 |
E |
Cross-company code postings could not be reset |
| 833 |
E |
Posting run &1 could not be set to 'documents posted' |
| 834 |
E |
Only posting runs in status 'documents posted' have an FI/CO document. |
| 835 |
E |
Job cannot be created |
| 836 |
E |
No documents could be removed, completely disregard |
| 837 |
E |
Period was successfully added to posting run |
| 838 |
E |
You cannot change requests once they have been approved |
| 839 |
E |
Error reading table & |
| 840 |
E |
& |
| 841 |
E |
'Create posting run' has already been started by user & |
| 842 |
E |
Posting/Document date per trip can extend runtime considerably |
| 843 |
E |
No documents could be found in FI/CO |
| 844 |
E |
Posting run & is locked |
| 845 |
E |
Error in function module & with SY-Subrc & in program & |
| 846 |
E |
No trips could be selected |
| 847 |
E |
No entry in table PTRV_PERIO with run number & |
| 848 |
E |
Job & was created |
| 849 |
E |
Posting run & has no data to be rejected |
| 850 |
E |
Posting run & has no data to be rejected |
| 851 |
E |
CO object was successfully replaced by master cost center & |
| 852 |
E |
Co object was successfully replaced by CO subsitute cost center & |
| 853 |
E |
Trip was successfully included in posting run |
| 854 |
E |
Trip could not be included in posting run |
| 855 |
E |
Trip not correctly included in posting run |
| 856 |
E |
Vendor no.: &: account & & is locked for posting |
| 857 |
E |
Vendor no.: &: account & & is marked for deletion |
| 858 |
E |
Customer no.: &: account & & is locked for posting |
| 859 |
E |
Customer no.: &: account is marked for deletion |
| 860 |
E |
No entry in table T702N with trip provision variant & |
| 861 |
E |
Infotype & could not be read |
| 862 |
E |
Beginning/End date of trip not allowed for active summarization |
| 863 |
E |
Summarization not allowed with date of trip as posting date |
| 864 |
E |
An error occurred in ALE Customizing |
| 865 |
E |
Travel Expenses control could be misread |
| 866 |
E |
Personnel number &1 is blocked by user &2 |
| 867 |
E |
Error reading travel expenses data in table Ptrv_Perio |
| 868 |
E |
Error reading trip header data in table Ptrv_Head |
| 869 |
E |
Inconsistencies when reading trip data |
| 870 |
E |
Account assignment elements of Budget Management can not be posted to |
| 871 |
E |
Processing mode neither 'D'(isplay) nor 'C'(hange) |
| 872 |
E |
Time sheet could not be processed |
| 873 |
E |
Trip duration &1 is before selection date &2 |
| 874 |
E |
Choose 'Delete' and not 'Cancel': Trip has not been transferred |
| 875 |
E |
Summarizations not allowed when exp. receipt date is used as posting date |
| 876 |
E |
Expense receipt date is not allowed when summarizations are used |
| 877 |
E |
Enter a positive amount |
| 878 |
E |
Enter a negative amount |
| 880 |
E |
Your trip was saved in status '&1' '&2' |
| 881 |
E |
Choose an expense receipt |
| 884 |
E |
Usage ind. of vehicle classes does not agree with mileage reimbursement |
| 885 |
E |
Veh.class/full mi.reimb.ind. have been modified: no signif.offcl interest |
| 887 |
E |
Enter a negative amount |
| 890 |
E |
Company code changed to the company code valid for trip date |
| 891 |
E |
Select trips and/or separation allowances |
| 892 |
E |
Choose settlement of requests and/or trips and/or separation allowances |
| 893 |
E |
The trip segment comparison calculation is not current |
| 894 |
E |
No trip segment comparison calculation has been executed |
| 895 |
E |
Error in FM &1. Notify your system administrator |
| 896 |
E |
Table &1, argument &2 is not fully maintained |
| 897 |
E |
Selection &1 w/o sep. allowance not possible. Flag &1 will be deleted |
| 898 |
E |
Plan for trip number &1 has been deleted |
| 899 |
E |
Do you really want to delete trip &1 (&2) ? |