| 001 |
D |
************ Funktionsbausteine Darlehen Auszahlung ********************* |
| 002 |
D |
Positionieren Sie auf gültige Zeile |
| 003 |
D |
Zahlungssperre & für Verrechnung konnte nicht gesetzt werden |
| 004 |
D |
Einbehalte berücksichtigt und Zahlungssperre & gesetzt |
| 005 |
D |
Auszahlungsbetrag wird vollständig einbehalten |
| 006 |
D |
Summe der Einbehalte ist größer als der Auszahlungsbetrag |
| 007 |
D |
Rechnung/Gutschrift & wird vor Fälligkeit verrechnet |
| 008 |
D |
Beleg & im Geschäftsjahr & unvollständig, Beleg übergangen |
| 009 |
D |
Debitor & hat zu diesem Vertrag keine offenen Posten oder Posten gesperrt |
| 010 |
D |
Keine Posten zum Einbehalt markiert |
| 011 |
D |
Zahlungssperre (&) für offene Posten ist nicht definiert bzw. unzulässig |
| 012 |
D |
Markierte Posten werden nicht berücksichtigt, da Anzeigemodus |
| 013 |
D |
Es wurde kein gültiger Vertrag ausgewählt |
| 014 |
D |
Debitor & ist nicht Vertrag zugeordnet |
| 015 |
D |
Vertrag & besitzt mehr als einen Debitoren |
| 016 |
D |
Zum Vertrag wurde kein Debitor gefunden |
| 017 |
D |
Eingabe ist unvollständig, Vertragsnummer * bucht auf Abweisung |
| 018 |
D |
Vertragsart im Posten & nicht gepflegt |
| 019 |
D |
Posten & gehört zur Vertragsart & |
| 020 |
D |
Darlehensnummer im Posten & nicht gepflegt |
| 021 |
D |
Posten & gehört zur Darlehensnummer & |
| 022 |
D |
Bewegungsart im Posten & nicht gepflegt |
| 023 |
D |
Referenzbelegnummer im Posten & nicht gepflegt |
| 024 |
D |
Belegkopf & konnte nicht gelesen werden |
| 025 |
D |
Abweichende Darlehensnummer & & |
| 026 |
D |
In Tabelle & fehlt Eintrag & |
| 027 |
D |
Vertragsart & paßt nicht zur Produkttyp & (TZAF) |
| 028 |
D |
Keine passende/gültige Darlehensbelegzeile gefunden |
| 029 |
D |
Mehr als eine passende Darlehensbelegzeile gefunden |
| 030 |
D |
Zu Debitor & Bukrs & keine ausgeglichenen Posten gefunden |
| 031 |
D |
Belegkopf zu Beleg & & nicht gefunden, Datenbankfehler |
| 032 |
D |
Die Zeilenauswahl ist ungültig |
| 033 |
D |
Geben Sie Vertrag oder Debitor ein |
| 034 |
D |
Darlehensbeleg Bukrs & Nr & nicht stornierbar wg. Finanzstromrelevanz |
| 035 |
D |
Zu Darlehensbeleg Bukrs & Nr & kann ZE-Referenz nicht gefunden werden |
| 036 |
D |
Es wurden keine Zahlungseingänge selektiert |
| 037 |
D |
Geben sie einen Buchungskreis ein |
| 038 |
D |
Customizing-Fehler, Tabelle & nicht vorhanden (Sortierfunktion) |
| 039 |
D |
Customizing-Fehler, Tabelle & nicht vorhanden (Sortierfunktion) |
| 040 |
D |
Customizing-Fehler, Sortiertabellen nicht definert |
| 041 |
D |
Feld & muß gefüllt sein |
| 042 |
D |
Doppelte Key-Einträge sind nicht erlaubt |
| 043 |
D |
Ungültige Eingabe |
| 044 |
D |
Kriterium & nicht in Tabelle TVZ02 (View: Definition Kriterien) vorhanden |
| 045 |
D |
Keine Listart selektiert |
| 046 |
D |
Gebuehrenbewgungsart zu BEWART $ nicht in TZB06 vorhanden |
| 047 |
D |
Bei Anw.-art $ darf nur $ gefüllt sein |
| 048 |
D |
Zu FI-Beleg $ fehlt referenzierter BEKI-Satz, DB-Fehler |
| 049 |
D |
Bei Anw.-art $ muß $ gefüllt sein |
| 050 |
D |
Debitor $ ist nicht als $ des Vertrages angelegt |
| 051 |
D |
Es sind keine Zuschußdaten in für das Darlehen vorhanden |
| 052 |
D |
Gültigkeitsdatum $ kleiner Laufzeitbeginn $ |
| 053 |
D |
$ muß gefüllt sein |
| 054 |
D |
Keine Zeile zum $ markiert |
| 055 |
D |
Zu verrechnender Betrag > verteilter Betrag, Buchung nicht möglich |
| 056 |
D |
Plansatz referiert bereits auf eine Vorauszahlung |
| 057 |
D |
Zu Debitor $ Buchungskreis $ etc. keine ZE gefunden |
| 058 |
D |
Debitor & hat keine offenen Posten oder bereits alle markiert |
| 059 |
D |
Die Darlehen haben keine Planposten oder bereits alle markiert |
| 060 |
D |
Bewegungsart oder Berichtsart muß selektiert werden |
| 061 |
D |
Plansatz ist zum Einbehalt vorgesehen |
| 062 |
D |
Bei dem Posten/Plansatz ist Zahlungssperre & gesetzt |
| 063 |
D |
Buchungsdatum von Beleg & liegt in der Zukunft |
| 064 |
D |
Aufruf Funktionsbaustein ohne Debitornummer nicht zulässig |
| 065 |
D |
Vertrag $ in Tab. VDARL nicht gefunden |
| 066 |
D |
Debitor $ im BUKRS $ nicht gefunden |
| 067 |
D |
Bei manueller Eingabe nur '03', '04', '06' u. '07' erlaubt |
| 068 |
D |
Akzep. Betrag darf nicht größer selek. Betrag sein |
| 069 |
D |
Key des zu stornierenden Beleges ist falsch, DB-Fehler |
| 070 |
D |
Sachkonto $ im Bukrs $ nicht gefunden |
| 071 |
D |
Datum Festschreibungsende & vor Zahlungstag/Fälligkeitstag |
| 072 |
D |
FI-Quellbelegnummer nicht vorhanden, DB oder Programmfehler |
| 073 |
D |
Kein Eintrag in Tabelle TZPAB für Bewegungsart $ vorhanden |
| 074 |
D |
Nebenbuchbelegnummer $ nicht vorhanden, DB oder Programmfehler |
| 075 |
D |
Quellbelegnummer $ (FI-Belegnummer)nicht vorhanden, DB oder Proram |
| 076 |
D |
Quellbelegposition $ $ (FI-Buchungszeile) n.vorh., DB oder Program |
| 077 |
D |
Auszugleichender offener Posten $ $ $ ist nicht vorhanden |
| 078 |
D |
Referenzierter Planposten $ $ $ für Vorauszahlungen n.vorhanden |
| 079 |
D |
Es wurde kein Beleg- oder Buchungsdatum übergeben |
| 080 |
D |
Ungültiger Bearbeitungstyp $ |
| 081 |
D |
Fehler beim Füllen der Buchungstabellen, Fehlercode: $ |
| 082 |
D |
Fehler beim Verbuchen, Fehlercode: $ |
| 083 |
D |
Bewegungsart zu Bearb.-typ $ nicht vorhanden, prüfen Sie das Custo |
| 084 |
D |
Bearbeitungsschlüssel $ in der Verarbeitung nicht vorgesehen |
| 085 |
D |
$ größer $ |
| 086 |
D |
Debitor $ ist aktuellem Vertrag nicht zugeordnet |
| 087 |
D |
A-Segment zu Debitor $ nicht vorhanden |
| 088 |
D |
Kontogruppe $ zu Debitor $ nicht vorhanden |
| 089 |
D |
Fehler in der Kontenfindung |
| 090 |
D |
Zahlweg $ für Debitor $ nicht vorgesehen |
| 091 |
D |
Bankverbindungs-ID & ungültig für Debitor & |
| 092 |
D |
Debitor $ hat keine Bankverbindungen |
| 093 |
D |
Debitor $ ist nicht vorhanden |
| 094 |
D |
Der Funktionsbaustein $ wurde falsch aufgrufen (FUNCTION) |
| 095 |
D |
Der FBS $ wurde mit einem falschem RANTYP aufgerufen -> Programmfehler |
| 096 |
D |
Es wurde kein Partner zu Debitor $ gefunden |
| 097 |
D |
Vertrag $ nicht vorhanden. Wird geloescht |
| 098 |
D |
Zur Stammnummer / Sammelrechnungsnummer $ sind keine Vertraege vorhanden |
| 099 |
D |
Es wurden mehr als ein Debitor eingegeben => werden geloescht |
| 100 |
D |
Debitor ist mit keinem der eingegeben Vertaege verbunden -> geloescht |
| 101 |
D |
Debitor $ hat keine Darwin-Partnernr. |
| 102 |
D |
Debitor $ ist Vertrag $ nicht zugeordnet |
| 103 |
D |
Zahlungseingangsbeleg nicht gefunden |
| 104 |
D |
Kontierungsreferenz zu Vertrag $ nicht gefunden |
| 105 |
D |
Posten schon verarbeitet |
| 106 |
D |
Partner $ nicht als Debitor angelegt |
| 107 |
D |
Debitor $ ist keinem Darlehen zugeordnet |
| 108 |
D |
Bei Bearbeitungstyp $ muß $ gefüllt sein |
| 109 |
D |
Ausgleichsbeleg $ : Buchungsdatum > akt.Budat=> nicht ausgleichbar |
| 110 |
D |
Ausgleichsbeleg $: Zahlsperre gesetzt => nicht ausgleichbar |
| 111 |
D |
Debitor $ ist in Buchungskreis $ nicht angelegt |
| 112 |
D |
Debitor $ erlaubt keine Eingabe eines abweichenden Zahlungsempfaengers |
| 113 |
D |
Buchungsschgluessel $ aus Kontenfindung nicht eingepflegt |
| 114 |
D |
Bewegungsart $ ist nicht eingepflegt (Stammdaten Bewegungsarten) |
| 115 |
D |
Bewegungsart $ ist keine Vorauszahlungsbewegungsart (SFIBU) |
| 116 |
D |
Aktenzeichen in VDARL nicht gepflegt |
| 117 |
D |
Unterlagen nicht vollständig |
| 118 |
D |
Fehler im Anwendungsprogramm, da Plansätze nicht übergeben wurden |
| 119 |
D |
Ausgewählter Quellbeleg $ ist bereits storniert =>bitte ausziffern |
| 120 |
D |
Freigabe wird beim Sichern zurückgesetzt, falls Auszahlung geändert wird |
| 121 |
D |
Wird auf Abweisung gebucht |
| 122 |
D |
Tabelle TDB1 nicht vollstaendig eingepflegt ($) |
| 123 |
D |
Gegenbewegungsart zu $ in TZB06 nicht eingepflegt |
| 124 |
D |
Transport / Programmfehler im Customizing OP-Sort.Returncode $ |
| 125 |
D |
Bei Auswahl eines Kontos werden aktuelle Feldinhalte überschrieben |
| 126 |
D |
Bitte Debitor oder Kreditor auswählen |
| 127 |
D |
Deb. & ist weiteren Verträgen in anderer Rolle als HDP zugeordnet |
| 128 |
D |
Fehler bei Update Beleg & & & & |
| 129 |
D |
Beleg $ wurde bereits storniert |
| 130 |
D |
Fehler in Kontenfindung -> keine Buchung |
| 131 |
D |
Ausbuchung des vollen Betrages auf Ursprungssachkto. $ nicht möglich |
| 132 |
D |
Vertrag $ hat freizugebende Daten |
| 133 |
D |
Vorgang unter Nr. $ gespeichert |
| 134 |
D |
Vorgang $ gelöscht |
| 135 |
D |
Fehler beim Ausziffern => Ausziffern wurde abgebrochen=> SAPF123 |
| 136 |
D |
Bewegungsart $ ist für die Nachbearbeitung nicht relevant |
| 137 |
D |
Beleg $ hat keine oder falsche Vorgangs-ID (DB/Programmfehler) |
| 138 |
D |
ZE-BELNR ist gleich Belegnummer ($) => Fehler in Transaktion $ |
| 139 |
D |
Ausgleichsbeleg zu Sollstellung $ geht nicht auf 0 auf |
| 140 |
D |
Es wurde ein Storno-Restposten-Paar gefunden $ $ |
| 141 |
D |
Zahlungstag nur ab Festschreibungsbeginn & möglich |
| 142 |
D |
Referenzbewegungsart zu $ nicht vorhanden |
| 143 |
D |
Keine Gegebwegungsart zu $ vorhanden |
| 144 |
D |
Report $ nur über Menü oder Tcode ausführbar |
| 145 |
D |
Es wurden keine Bewegungsarten generiert |
| 146 |
D |
BewArt $ schon vorhanden --> Generieren nicht möglich |
| 147 |
D |
Bei Anwendungsart $ muß Debitor gefüllt sein |
| 148 |
D |
Zu Sollstellung/ZE $ $ wurde neuer Restposten gebucht |
| 149 |
D |
Die Kontierungsreferenz ist unverändert |
| 150 |
D |
Zu FI-Beleg $ wurde kein Nebenbuchbeleg gefunden |
| 151 |
D |
FI-Beleg $ / Nebenbuchbeleg $ ist bereits storniert |
| 152 |
D |
Vertrag $ wurde nicht gefunden => Ausziffern wird nicht unterstuetzt |
| 153 |
D |
Fehler im Customizing, Bewegungsart $ hat kein gueltiges SFIBU-Kz |
| 154 |
D |
Waehrungstabelle zur Grenzwertberechnung nicht richtig eingepflegt ($) |
| 155 |
D |
Feld 'Voreinzkz' zu Bewegungsart $ nicht gepflegt, Customizing prüfen |
| 156 |
D |
Es konnte kein eindeutiger Referenzbeleg im FI gef. werden ($) |
| 157 |
D |
Es wurde kein Eintrag in der Produktartentabelle gefunden ($) |
| 158 |
D |
Sachkto. $ im Bukrs $ hat keine OP-Verwaltung |
| 159 |
D |
Buchungsdatum $ von OP $ größer erfaßtem Buchungsdatum |
| 160 |
D |
Zahlsperre wurde gesetzt |
| 161 |
D |
Zahlsperre wurde zurückgenommen |
| 162 |
D |
Bei selekt. Bewegungsart wird Berichtsart ignoriert |
| 163 |
D |
Keine gültige Belegart aus TZB08 selektiert |
| 164 |
D |
Auszug $ wurde geschrieben |
| 165 |
D |
Mappe $ ist nicht im korrekten Verarbeitungszustand |
| 166 |
D |
Fehler beim Ausziffern auf Abweisungskonto $ |
| 167 |
D |
Belegstorno unter $/$, Neueinbuchung unter $/$ |
| 168 |
D |
Beleg bereits bei einem vorherigen Aufruf zum Einbehalt markiert |
| 169 |
D |
Maxbetrag nur bei %-Angabe möglich |
| 170 |
D |
Eingrenzung über Vertrag oder Debitor notwendig |
| 171 |
D |
Ungültige Positionierung |
| 172 |
D |
Beleg nur bei Bearbeitungstyp '01' anzeigbar |
| 173 |
D |
Vertrag des selekt. Postens nicht anzeigbar |
| 174 |
D |
$ muß gefüllt sein |
| 175 |
D |
Zahlsperre ZE-Nachb. für Produktart $ nicht gepflegt |
| 176 |
D |
Zahlbeleg nicht verarbeitbar, da er keine Valuta besitzt |
| 177 |
D |
Beleg $ / $ / $ / $ bereits im Freigabebestand |
| 178 |
D |
Fehler bei Update Feld SFGBEW in VDARL |
| 179 |
D |
Posten Rücküberweisung muß erst gelöscht werden |
| 180 |
D |
Bewegungsart & ist Bewegungstyp & zugeordnet (nur 'A' zulässig) |
| 181 |
D |
Bewegungsart & ist Berechnungstyp & zugeordnet (nur 'AA' zulässig) |
| 182 |
D |
Für Zahlweg & ist Straße, Postfach oder Postleitzahl Postfach einzugeben |
| 183 |
D |
Für Zahlweg & ist Bankverbindung einzugeben |
| 184 |
D |
Auszahlungen können nicht einbehalten werden |
| 185 |
D |
Quellbeleg $ (FI-Belegnummer) bereits ausgeziffert |
| 186 |
D |
Vertrag $: Status $ v. Produktart $ nicht gepflegt |
| 187 |
D |
Vertrag/Produktart/Status $/$/$ nicht bebuchbar, Status prüfen |
| 188 |
D |
Prozentzahl darf nicht größer 100 sein |
| 189 |
D |
Fehler bei Partner-/Debitorermittlung |
| 190 |
D |
Für diesen Vertrag sind & Verfügungsberechtigte hinterlegt |
| 191 |
D |
Für die Auszahlung sind nur Buchungssteuerung '01' und '21' zulässig |
| 192 |
D |
Debitor & kann nicht mit abweichendem Zahlungsempfänger gebucht werden |
| 193 |
D |
Fehler beim Lesen der Konditionen von Vertrag $ |
| 194 |
D |
Vertrag $ hat mehrere aktuelle Konditionen |
| 195 |
D |
Vertrag $ wird voll ausgezahlt, keine Disagiobuchung möglich |
| 196 |
D |
Vertrag $ bereits mit Disagio ausgezahlt |
| 197 |
D |
Buchung nicht möglich, da Fehler aufgetreten |
| 198 |
D |
Disagiobetrag für Vertrag $ muß $ $ lauten |
| 199 |
D |
Buchung(en) wurde(n) durchgeführt |
| 200 |
D |
Keine offenen Posten für Hauptdarlehenspartner und abweichende Zahler |
| 201 |
D |
Posten vom abweichenden Zahler & können nicht einbehalten werden |
| 202 |
D |
Es wurden keine Buchungen durchgeführt |
| 203 |
D |
Es wurden keine Überzahlungen selektiert |
| 204 |
D |
Zahlweg & für Bukrs & nicht zugelassen |
| 205 |
D |
Sollposten können nicht zum Einbehalt markiert werden |
| 206 |
D |
Habenposten können nicht zum Einbehalt markiert werden |
| 207 |
D |
Keine Posten zum Verzicht markiert |
| 208 |
D |
Keine Posten für Abschreibung markiert |
| 209 |
D |
Fehler bei Umbuchung -> Neueinbuchung stornieren |
| 210 |
D |
Beleg kann nicht bearbeitet werden, da mehr als ein BEPI-Posten |
| 211 |
D |
Es ist keine Rücküberweisung vorhanden |
| 212 |
D |
Selektierte Vorauszahlung wurde schon aufgelöst |
| 213 |
D |
Fehler bei Storno Ursprungsbeleg -> Überzahlung man. stornieren |
| 214 |
D |
Storno wg. Ist-Prinzip bei Vertrag & nicht möglich |
| 215 |
D |
****************Nachrichten Zahlungsplan********************************* |
| 216 |
D |
Fehler beim Erzeugen des Segmenttextes |
| 217 |
D |
Funktionsbaustein wurde falsch aufgerufen |
| 218 |
D |
Differenz für Kleindifferenzbuchung zu groß. Buchung nicht möglich |
| 219 |
D |
Der ausgewählte Gerätetyp ist ungültig. |
| 220 |
D |
Das Formular & wurde im Mandanten & nicht gefunden. |
| 221 |
D |
Die ausgewählten Druckoptionen sind ungültig. |
| 222 |
D |
Das Formular & ist noch aktiv. |
| 223 |
D |
Fehler beim Aufruf des Formularelementes &. |
| 224 |
D |
Fehler beim Aufruf des Fensters &. |
| 225 |
D |
Verrechneter Betrag > zu verteilender Betrag. Buchung nicht möglich. |
| 226 |
D |
Fehler bei Umrechnung Toleranzbetrag von & nach & . Buchung nicht möglich |
| 250 |
D |
- 299 Nachrichtentexte für OP-Sperrverwaltung, Verzichte, Abschr. & EWB |
| 251 |
D |
Kein Sätze zum Sperren übergeben! (Tabellenparameter XT_LOANREF) |
| 252 |
D |
Die Schlüsselfelder der zu sperrenden Sätze sind nicht korrekt gefüllt. |
| 253 |
D |
Für Schlüssel & & & sind schon Sperreinträge vorhanden. |
| 254 |
D |
Fehler beim Sperren von &. |
| 255 |
D |
Es sind keine Einträge in der Sperrtabelle enthalten. |
| 256 |
D |
Die Sperreinträge & konnten nicht gelöscht werden! |
| 257 |
D |
Importparameter nicht gefüllt. |
| 258 |
D |
Beleg & & &: Nicht in Sperrtabelle enthalten! |
| 259 |
D |
Zur Klammwernummer & existieren keine Objekte. |
| 260 |
D |
Debitornummer oder Vertragsnummer müssen übergeben werden. |
| 261 |
D |
Keine OP's zum Bearbeiten übergeben. |
| 262 |
D |
Vertrag & ist bereits gesperrt! |
| 263 |
D |
Beleg & ist derzeit durch Anwender & gesperrt! |
| 264 |
D |
Sperrgrund: Beleg & gesperrt durch & (Geschv:&). Eigentümer der Sperre:&. |
| 265 |
D |
Sperrgrund: Beleg & besitzt Zahlsperre! |
| 266 |
D |
Sperrgrund: Beleg & ist durch Zahllauf & vom & gesperrt! |
| 267 |
D |
Beleg & & & ist kein offener Posten mehr! |
| 268 |
D |
FI-Beleg & & & hat keine Referenz auf NB-Beleg. |
| 269 |
D |
Zum Geschäftsvorfall & existierten bisher keine Sperreinträge. |
| 270 |
D |
Sperrgrund: Vertrag & ist durch Anwender & gesperrt! |
| 300 |
D |
Sperrtabelle LOANREF_O enthält keine Sperreinträge! |
| 301 |
D |
******************Nachrichten Aktenspiegel: ************************* |
| 302 |
D |
Aktenzeichen & bereits vorhanden |
| 303 |
D |
Aktenzeichen & nicht vorhanden |
| 304 |
D |
Akte & wurde gesichert |
| 305 |
D |
Akte & konnte nicht gesichert werden |
| 306 |
D |
Änderungen wurden durchgeführt |
| 307 |
D |
Änderungen konnten nicht durchgeführt werden |
| 308 |
D |
Löschen nicht möglich, da Unterlagen zur Akte vorhanden sind |
| 309 |
D |
Akte & wurde gelöscht |
| 310 |
D |
Akte & konnte nicht gelöscht werden |
| 311 |
D |
Unterlagen wurden gesichert |
| 312 |
D |
Unterlagen konnten nicht gesichert werden. |
| 313 |
D |
Keine zu sichernden Unterlagen vorhanden. |
| 314 |
D |
Es wurden keine Änderungen vorgenommen. |
| 315 |
D |
Keine Unterlagen zur Akte & vorhanden |
| 316 |
D |
Bitte Cursor auf einer Unterlage plazieren. |
| 317 |
D |
Unterlage wurde gelöscht. |
| 318 |
D |
Unterlage konnte nicht gelöscht werden. |
| 319 |
D |
Letzte Unterlage bereits erreicht |
| 320 |
D |
Erste Unterlage bereits erreicht |
| 321 |
D |
Akte wird zur Zeit bearbeitet |
| 322 |
D |
Sperre konnte nicht gesetzt werden. |
| 323 |
D |
Bitte Währung angeben |
| 324 |
D |
Löschen nicht möglich: Akte bei einem oder mehreren Darl. eingetragen. |
| 325 |
D |
Bereits alle geforderten Unterlagen für Darlehen & angelegt. |
| 326 |
D |
Es wurde keine Unterlage zur Anlage ausgewählt. |
| 327 |
D |
Es wurde kein Darlehen ausgewählt. |
| 328 |
D |
Anlage nicht möglich: Aktenzeichen bei keinem Darlehen eingetragen. |
| 329 |
D |
Bitte ordnen Sie die Akte zuerst einem Darlehen zu. |
| 330 |
D |
Unzulässige Eingabe: Aktenzeichen ist dem Darlehen nicht zugeordnet. |
| 331 |
D |
Nur Darlehensnummer & eintragbar. |
| 332 |
D |
Änderung nicht möglich: Unterlage ist anderem Darlehen zugeordnet. |
| 333 |
D |
Alle geforderten Unterlagen zum Darlehen & sind vorhanden. |
| 334 |
D |
Unterlagen komplett: Eingangsdatum & wurde nachtragen. |
| 335 |
D |
Akte und Unterlage(n) wurden gesichert. |
| 336 |
D |
Bitte Vertrag auswählen. |
| 337 |
D |
Aktenzeichen wurde beim Darlehen & eingetragen. |
| 338 |
D |
Aktion nicht möglich, da noch keine Darlehensnummer vergeben |
| 339 |
D |
Bitte für ausgewählte Unterlagen den Status eintragen. |
| 340 |
D |
Löschen nicht möglich: Unterlage ist einem anderem Darlehen zugeordnet. |
| 341 |
D |
Eingangsdatum zum Status & unzulässig. |
| 342 |
D |
Zur Unterlage existiert kein Verweis auf das optische Archiv |
| 343 |
D |
Fehler bei der Ermittlung des Dokuments im optischen Archiv |
| 344 |
D |
Sie haben keine Berechtigung zum Anlegen einer Akte oder Unterlage. |
| 345 |
D |
Sie haben keine Berechtigung zum Ändern einer Akte oder Unterlage. |
| 346 |
D |
Sie haben keine Berechtigung zum Anzeigen einer Akte oder Unterlage. |
| 347 |
D |
Sie haben keine Berechtigung zum Löschen einer Akte oder Unterlage. |
| 400 |
D |
*************Nachrichten Ab/Zugangsliste******************************** |
| 401 |
D |
Keine gültige Sortierreihenfolge vorhanden. |
| 402 |
D |
Keine Zu/Abgänge selektiert. |
| 403 |
D |
Satz wird bereits im Detail angezeigt. |
| 404 |
D |
Keine Zwischensummen, da eingegebene Nr. größer als Anzahl Sortierfelder |
| 405 |
D |
Es wurden Sätze ohne Primanota selektiert, die nicht ausgewertet werden. |
| 406 |
D |
Umbuch. werden nur getrennt angezeigt, wenn Ab/Zugänge Sortierfeld sind. |
| 500 |
D |
************ Funktionsbausteine Darlehen allgemein ********************** |
| 501 |
D |
Fehler bei Update Tabelle & |
| 502 |
D |
Vertrag ausgezahlt --> keine Disagiovoreinzahlung möglich |
| 503 |
D |
Zu buchender Bertag & > Restbetrag Disagiovoreinz. & |
| 504 |
D |
Es wurden keine Überzahlungen aufgelöst |
| 505 |
D |
Buchungsdatum muß größer oder gleich & sein |
| 506 |
D |
RLS: Fehler bei Umbuchung Rücklastschrift FI & / NB & |
| 507 |
D |
RLS: Fehler in Buchungsschnittstelle bei Gebührenbuchung |
| 508 |
D |
Der Nettoauszahlungsbetrag konnte nicht ermittelt werden |
| 509 |
D |
Bitte mit Enter bestätigen |
| 510 |
D |
T001-Eintrag für Buchungskreis & nicht definiert |
| 511 |
D |
SKA1-Eintrag für KTOPL & und Konto & nicht definiert |
| 512 |
D |
VDARL-Eintrag für BUKRS & und Vertragsnr. & nicht definiert |
| 513 |
D |
T037S-Eintrag für BUKRS & und Kont.-referenz & nicht definiert |
| 514 |
D |
TZBZ-Eintrag für Buchungskreis & nicht definiert |
| 515 |
D |
Segmenttext für VZ-Buchung konnte nicht generiert werden |
| 516 |
D |
SFIBU-KNZ für Bewart & in Tab. TZB0A nicht gepflegt |
| 517 |
D |
Vertrag & besitzt keine gültige Kontierungsreferenz |
| 518 |
D |
RFVDUZ10 - Programm nicht mehr aktiv |
| 519 |
D |
Verteilung auf Verträge mit unterschiedlichen Währungen nicht möglich |
| 520 |
D |
RFVDZAP0 - Vertrag &/& -> Fehler bei Partnersuche |
| 521 |
D |
RFVDZAP0 - Vertrag &/& -> Fehler bei Dokumenterstellung |
| 522 |
D |
RFVDZAP0 - Es wurden keine Ref.-zinsdarlehen gefunden |
| 523 |
D |
RFVDZAP0 - Vertrag &/& -> Fehler bei Plansatzvorbereitung |
| 524 |
D |
RFVDZAP0 - Es wurden keine Referenzzinsen angepaßt |
| 525 |
D |
Funktion nur ab Festschreibungsbeginn & möglich. |
| 526 |
D |
BewArt &: Bei Anw.-art 3 können nur die nun offen Felder geändert werden |
| 529 |
D |
Fehler bei Ermittlung der Vertragsstammdaten |
| 530 |
D |
RFVLST10 - Fehler bei Vertrag & NB-Beleg & |
| 531 |
D |
RFVLST10 - LS-Rückläufer wurde(n) umgebucht > manuell bearbeiten |
| 532 |
D |
Inkonsistente Daten: Bukrs & Debitor & Fi.-pro. & Vertrag & |
| 533 |
D |
Zu Fi.-pro. & im Bukrs & wurden keine Verträge gefunden |
| 534 |
D |
Differenz in Hauswährung - Abw.-konto & manuell ausziffern |
| 535 |
D |
Fehler bei Umrechnung & nach & zum & |
| 536 |
D |
Zielvertragswährung ungleich Verrechnungswährung |
| 537 |
D |
RLS: Fehler im Stornobaustein bei Storno ZE |
| 538 |
D |
Fehler & beim Lesen Stammsatz Sachkonto & |
| 539 |
D |
Posten in & und ZE in & nicht verrechenbar |
| 540 |
D |
********** reserviert bis inkl. 569 für Report RFVDMAU0 ***************** |
| 541 |
D |
RFVDMAU0 - Bei Start im Online genau einen Vertrag oder Debitor angeben |
| 542 |
D |
RFVDMAU0 - Vertrag & bereits gesperrt durch & |
| 543 |
D |
RFVDMAU0 - Vertrag & - Buchungen nicht durchgeführt - & |
| 544 |
D |
RFVDMAU0 - Vertrag & konnte nicht gesperrt werden |
| 545 |
D |
RFVDMAU0 - Vertrag & besitzt Freigabedaten |
| 546 |
D |
RFVDMAU0 - keine Einträge für selektierte Geschäftsarten in TZPA |
| 547 |
D |
RFVDMAU0 - keine Einträge für selektierte Geschäftsarten in TZPAB |
| 548 |
D |
RFVDMAU0 - Nummernkreisfehler Superprimanota |
| 549 |
D |
RFVDMAU0 - Tabelle TVZ01 nicht lesbar |
| 550 |
D |
RFVDMAU0 - Nummernkreisfehler Primanota |
| 551 |
D |
RFVDMAU0 - Vertrag & - keine Auflösung wg. Differenz & |
| 552 |
D |
RFVDMAU0 - & & & & |
| 553 |
D |
RFVDMAU0 - Fehler bei Lesen Tabelle & |
| 554 |
D |
RFVDMAU0 - Auflösung bei Vertrag & nicht mögl., da fehlerhafte Sollst. |
| 555 |
D |
RFVDMAU0 - Bitte Grenzwert eingeben |
| 556 |
D |
RFVDMAU0 - Nur Produktarten mit gleicher Zahlsperre auflösen |
| 557 |
D |
RFVDMAU0 - Fehler bei Umrechnung von & nach & zum & |
| 558 |
D |
Fehler Beim Lesen Tabelle TZBKL mit Key ACENV & Vorgtyp & |
| 559 |
D |
Fehler beim Ermitteln der akuellen Belegdaten & & & & |
| 569 |
D |
********** reserviert ab 540 ******************************************** |
| 570 |
D |
* Fehlertexte ZE-Nachbearbeitung alt |
| 571 |
D |
Fehler bei Ermittlung der Bewegungsart |
| 572 |
D |
Fehler bei Disagio-Buchung |
| 573 |
D |
Fehler bei Erstellung des Belegkopfes |
| 574 |
D |
Fehler bei Ermittlung des Disagioplansatzes |
| 575 |
D |
Fehler bei Erm. des Disagios (FVZK_LOAD_VZZKOPO) |
| 576 |
D |
Fehler bei Erm. des Disagios (TRANSACTION_LOAN_LOAD) |
| 577 |
D |
Fehler bei Erm. des Disagios (TRANSACTION_TYPE_SELECT_S_H) |
| 578 |
D |
Fehler bei Erm. des Disagios (CASH_FLOW_CONSTRUCT_LOAN) |
| 579 |
D |
Fehler bei Erm. des Disagios (LOAN_ACCOUNT_PREPARE) |
| 580 |
D |
Fehler bei Erm. des Disagios |
| 581 |
D |
Fehler bei Erstellung der Belegzeilen |
| 582 |
D |
Bitte Belegwährung eingeben |
| 583 |
D |
Fehlende Zahlsperre für Produktart & Buchungskreis & |
| 584 |
D |
Fehler beim Lesen Nebenbuchbeleg zu FI-Beleg & & & |
| 585 |
D |
Fehler bei Update Plansatz. Schlüssel & Vertrag & |
| 586 |
D |
Fehler bei Buchung der Rücklastschrift/Gebühren ( rc = & ) |
| 587 |
D |
Bitte Betrag und Währung für Fremdgebühren angeben |
| 588 |
D |
Bitte gültigen Währungscode eingeben |
| 589 |
D |
Transaktion & veraltet --> bitte Transaktion FZNB benutzen |
| 590 |
D |
Sie haben & Verwendungen erfaßt. Maximal zulässig sind & ! |
| 600 |
D |
Bitte gültigen Buchungskreis eingeben |
| 601 |
D |
Bitte gültigen Selektionsschlüssel eingeben |
| 602 |
D |
Bitte gültigen Bearbeitungsschlüssel eingeben |
| 603 |
D |
Bearbeitungsgruppe und - art nur gemeinsam eingeben oder leer lassen |
| 604 |
D |
Eingabe Produktart erfordert Bearbeitungsgruppe/-art und/oder Vertrag |
| 605 |
D |
Bitte Bewegungsarten zur Bewegungsartengruppe pflegen |
| 606 |
D |
Bewegungsart & aus Bewegungsartengruppe & für Sel.-schlüssel & pflegen |
| 607 |
D |
Für Kontengruppe & sind keine Sachkonten gepflegt |
| 608 |
D |
Für Sachkonto & aus Kontengruppe & ist S/H-Kennzeichen nicht gepflegt |
| 609 |
D |
Bearbeitungstyp & existiert nicht |
| 610 |
D |
Für Bearbeitungstyp & ist S/H-Kennzeichen nicht gepflegt |
| 611 |
D |
Mit Bearbeitungsschlüssel & keine Bearbeitung von Habenposten möglich |
| 612 |
D |
Mit Bearbeitungsschlüssel & keine Bearbeitung selektierter Posten möglich |
| 613 |
D |
Mit Bearbeitungsschlüssel & keine Bearbeitung von Sollposten möglich |
| 614 |
D |
Vorgangsart und Bearb.-gruppe nur gemeinsam angeben oder nicht angeben |
| 615 |
D |
Produktart nur zusammen mit Bearbeitungsgruppe oder Vertrag angeben |
| 616 |
D |
Keine offenen Posten für Sel.-kriterien gefunden |
| 617 |
D |
Ohne Bearb.-schlüssel keine Bearbeitung der angezeigten Posten möglich |
| 618 |
D |
Vertragszuordnung für angegebene Bearbeitungsgruppe/-art nicht gepflegt |
| 619 |
D |
Ungültige Cursorpositionierung |
| 620 |
D |
Keine gültige FI-Belegnummer vorhanden |
| 621 |
D |
Fehler beim Lesen der Vertragsstammdaten |
| 622 |
D |
Fehler beim Lesen der Bewegungsartentexte (Tab. TZB0T) |
| 623 |
D |
Fehler beim Lesen der Sachkontentexte (Tab. SKAT) |
| 624 |
D |
Fehler beim Lesen der Kontoauszugspositionen (Tab. FEBEP) |
| 625 |
D |
Fehler beim Lesen der Kontoauszugsheader (Tab. FEBKO) |
| 626 |
D |
Fehler beim Lesen der Belegpositionen (Tab. BSEG) |
| 627 |
D |
Fehler beim Lesen der Regulierungsdaten (Tab. REGUH) |
| 628 |
D |
Fehler beim Lesen der Debitorstammdaten (Tab. KNA1) |
| 629 |
D |
Fehler beim Lesen der Belegköpfe (Tab. BKPF) |
| 630 |
D |
Systemfehler beim Lesen int. Tabelle GT_FEBKO |
| 631 |
D |
Systemfehler beim Lesen int. Tabelle GT_FEBEP |
| 632 |
D |
Systemfehler beim Lesen int. Tabelle GT_REGUH |
| 633 |
D |
Systemfehler & beim Lesen int. Tabelle GT_PAYINFO |
| 634 |
D |
Systemfehler beim Lesen int. Tabelle GT_BKPF |
| 635 |
D |
Systemfehler & beim Lesen einer Bildschirmzeile |
| 636 |
D |
Es sind keine Posten markiert |
| 637 |
D |
Nur Posten einer Gruppe sind bearbeitbar |
| 638 |
D |
Posten ohne Klammer sind nur einzeln bearbeitbar |
| 639 |
D |
Bitte Wert für & eingeben |
| 640 |
D |
Systemfehler beim Lesen int. Tabelle GT_TZB29T |
| 641 |
D |
Anwenderfunktionstaste ist nicht definiert. TZB31 Pflegen. |
| 642 |
D |
Entweder Soll- oder Haben-Bearbeitungstyp angeben |
| 643 |
D |
Summe Verwendungen größer Verrechnungsbetrag Soll. Bitte Korrigieren. |
| 644 |
D |
Summe Verwendungen größer Verrechnungsbetrag Haben. Bitte Korrigieren. |
| 645 |
D |
Systemfehler bei Leseversuch interne Tabelle & mit Index & |
| 646 |
D |
Fehler beim Lesen der Nebenbuchbelegköpfe |
| 647 |
D |
Fehler beim Lesen der Nebenbuchbelegpositionen |
| 648 |
D |
Systemfehler beim Lesen interne Tabelle & |
| 649 |
D |
Verrechnungsbetrag & größer als Ursprungsbetrag &. Bitte Korrigieren |
| 650 |
D |
Keine Berechtigung für Selektionsschlüssel & in Buchungskreis & |
| 651 |
D |
Keine Berechtigung in Bearbeitungsschlüssel & in Buchungskreis & |
| 652 |
D |
Fehler beim Lesen der Stammdaten (Tab. T001) für Buchungskreis & |
| 653 |
D |
Fehler bei Erzeugung der Rechnungswesenbelege |
| 654 |
D |
Fehler beim Schreiben der Nebenbuchbelege |
| 655 |
D |
Fehler beim Schreiben der Vorgangsklammer |
| 656 |
D |
Fehler bei Erstellung eines Plansatzes zur Minderung eines deb. Postens |
| 657 |
D |
Fehler beim Lesen der Produktartentabelle für Bukrs & / Prod.art & |
| 658 |
D |
Fehler bei Erstellung eines Plansatzes zur Minderung eines Sako.-Postens |
| 659 |
D |
Fehler bei Erstellung eines Plansatzes zum Ausgleich eines deb.-Postens |
| 660 |
D |
Fehler bei Erstellung eines Plansatzes zum Erzeugen eines deb.-Postens |
| 661 |
D |
Fehler bei Erstellung eines Plansatzes zum Ausgleich eines Sako.-Postens |
| 662 |
D |
Fehler bei Erstellung eines Plansatzes zum Erzeugen eines Sako.-Postens |
| 663 |
D |
Fehler beim Holen der Superpimanota im Bukrs & |
| 664 |
D |
Fehler beim Holen der Primanota im Bukrs & |
| 665 |
D |
Fehler beim Lesen der Bewegungsart & für Vertragsart & |
| 666 |
D |
Fehler bei Ermittlung der valutarischen Klammer |
| 667 |
D |
Zahlbetrag wurde nicht per Zahlprogramm oder Kontoauszug erfaßt |
| 668 |
D |
Bitte einen Wert für & eingeben |
| 669 |
D |
Fehler beim Sperren Beleg & / & / & ( & ) |
| 670 |
D |
Beleg & befindet sich im Zahlungsvorschlag & / & |
| 671 |
D |
Fehler beim Lesen Beleg & / & / & / & |
| 672 |
D |
Beleg & / & / & / & ist bereits ausgeziffert |
| 673 |
D |
Nur Bearbeitungstypen für &posten zulässig |
| 674 |
D |
Fehler bei Ermittlung der Bewegungsart mit Bea.-typ. & Bukrs & (TDB1) |
| 675 |
D |
Fehler bei Ermittlung des Textes für Bewegungsart & |
| 676 |
D |
Fehler bei Ermittlung des CPD-Debitoren für Bukrs & (TZB33) |
| 677 |
D |
Fehler beim Lesen Tabelle Bearb.-typ/Bewegungsart Bukrs & (TDB1) |
| 678 |
D |
Es wurden keine Zahlungsverwendungen erfasst |
| 679 |
D |
Fehler beim Holen des OP-Klammerschlüssels im Bukrs & |
| 680 |
D |
Nur Posten in einer Währung sind selektierbar |
| 681 |
D |
Freizugebender ZNB-Vorgang wurde unter Nr. & gespeichert |
| 682 |
D |
Keine Verrechnung möglich: Vertragswährg. & ungleich Verr.-whrg. & |
| 683 |
D |
Fehler bei Generierung einer Zahlung (rc = &) |
| 684 |
D |
Nur Posten mit gleicher Valuta sind selektierbar |
| 685 |
D |
Nur Posten eines Debitoren sind selektierbar |
| 686 |
D |
Es sind noch & & (Haben) zur Verteilung offen |
| 687 |
D |
Es sind noch & & (Soll) zur Verteilung offen |
| 688 |
D |
Bitte Vertrag eingeben |
| 689 |
D |
Bitte CPD-Debitor eingeben |
| 690 |
D |
Fehler beim Lesen der Bearbeitungstypen für Schlüssel & |
| 691 |
D |
Betrag von & ist für eine Kleindifferenzbuchung zu hoch |
| 692 |
D |
Für Bearbeitungsgruppe & ist Bearbeitungstyp & nicht zulässig |
| 693 |
D |
Bewegungsart mit SFIBU-Kennz. & unzulässig |
| 694 |
D |
Sie besitzen nicht die Berechtigungsgruppe & für Darlehen & |
| 695 |
D |
Stammsatz für Debitor & im Buchungskreis & nicht vorhanden |
| 696 |
D |
Debitor & ist kein gueltiger CPD-Debitor |
| 697 |
D |
Vertragswährung & ungleich Ausgleichswährung & |
| 698 |
D |
Keine Verteilung möglich, da offener Betrag <= 0 |
| 699 |
D |
Zahl.verwendung inkonsistent: Vertragswährung & / Verr.-währung & |
| 700 |
D |
Fehler beim Ermitteln der aktuellen Belegdaten |
| 701 |
D |
Zahlungsverwendung mit akzep. Betrag 0 ist unzulässig |
| 702 |
D |
Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
| 703 |
D |
Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
| 704 |
D |
Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
| 705 |
D |
Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
| 706 |
D |
Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
| 707 |
D |
Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
| 708 |
D |
Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
| 709 |
D |
Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
| 710 |
D |
Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
| 711 |
D |
Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
| 712 |
D |
Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
| 713 |
D |
Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
| 714 |
D |
Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
| 715 |
D |
Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
| 716 |
D |
Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
| 717 |
D |
Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
| 718 |
D |
Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
| 719 |
D |
Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
| 720 |
D |
Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
| 721 |
D |
Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
| 722 |
D |
Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
| 723 |
D |
Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
| 724 |
D |
Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
| 725 |
D |
Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
| 726 |
D |
Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
| 727 |
D |
Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
| 728 |
D |
Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
| 729 |
D |
Reserviert Zahlungsnachbearbeitung |
| 750 |
D |
Buchungskreis <&> nicht in Tabelle T001 |
| 751 |
D |
Fehler beim Lesen der Konten für Kursdifferenzbuchung (T030H) |
| 752 |
D |
Fehler beim Lesen der Buchungsschlüssel für Kursdifferenzbuchung (T030B) |
| 753 |
D |
Fehler beim Lesen Buchungsschlüssel (TBSL) |
| 754 |
D |
Fehler beim Prüfen Rundungsdifferenzbuchung AC_DOCUMENT_CREATE |
| 755 |
D |
Fehler beim Erzeugen Rundungsdifferenzbuchung AC_DOCUMENT_POST |
| 756 |
D |
Fehler bei Rückgabe Belegnr. für Rundungsdiff.buchung FI_DOCUMENT_RETURN |
| 757 |
D |
FB05-Buchung für &. Verwendung nicht erfolgreich beendet |
| 758 |
D |
Fehler bei Rundungsdifferenzenbuchung |
| 759 |
D |
Fehler bei Setzen/Rücknahme Zahlsperre FB02 für & & & & |
| 760 |
D |
Dem Vertrag ist kein abw. Regulierer zugeordnet |
| 761 |
D |
Fehler bei Ermittlung Bewart Kleindiff.buchung. Schlüssel: & & & |
| 762 |
D |
Fehler bei Kontenfindung für Buchung Kleindifferenz. Schlüssel: & & |
| 763 |
D |
Fehler beim Ausgleichen Sachkonto mit Transaktion FB1S |
| 764 |
D |
Fehler bei Verbuchung |
| 765 |
D |
Fehler beim Lesen der Belegart & in Tabelle T003 (RC = &) |
| 780 |
D |
Fehler beim Einfügen Hilfsdaten eines ZNB-Vorganges (&) |
| 781 |
D |
Fehler beim Lesen Hilfsdaten eines ZNB-Vorganges (&) |
| 782 |
D |
Fehler beim Löschen Hilfsdaten eines ZNB-Vorganges (&) |
| 800 |
D |
******* Bereich 800 reserviert für Schuldscheine ******** |
| 801 |
D |
Konditionsgruppe benötigt genau eine Konditionsart vom Typ 'Nominalzins' |
| 802 |
D |
Orderbetrag wird auf Zusagekapital & & reduziert |
| 803 |
D |
Zusagekapital muß mindestens & & betragen |
| 804 |
D |
Verkaufs maximal & & möglich |
| 805 |
D |
Buchungsvorgang wurde abgebrochen |
| 806 |
D |
Bitte Kontierungsreferenz erfassen, sonst nur Funktion 'Sichern' möglich |
| 807 |
D |
Netto-Zahlungsbetrag negativ, bitte Daten korrigieren |
| 810 |
D |
Emittent nicht als Partner vorhanden |
| 811 |
D |
Partner nicht als Emittent vorhanden |
| 812 |
D |
Kontrahent nicht als Partner vorhanden |
| 813 |
D |
Partner nicht als Kontrahent vorhanden |
| 814 |
D |
Emittent nicht vorhanden. |
| 815 |
D |
Bestand wird zum & kleiner 0 |
| 816 |
D |
Bestand wird zum & größer als Zusagekapital & & |
| 817 |
D |
Orderverwaltung ist für Produktart & nicht vorgesehen |
| 818 |
D |
Kauforder mit gleichem Berechnungstag ist bereits vorhanden |
| 819 |
D |
Bitte Nominalbetrag und Kurs eingeben. |
| 850 |
D |
******** Entkopplungsmaßnahme Nachrichtenklasse EP ****** siehe Langtext |
| 851 |
D |
Nur 1 Belegkopf, 1 BTCI-Parameter und ggf. 1 KOFI-Parameter mitgeben |
| 855 |
D |
Fehler beim Abspielen der BTCI-Mappe '&'. |
| 856 |
D |
Fehler beim Zusammensetzen der Anlagenummer |
| 860 |
D |
Der Schlüssel eines übergebenen Satzes ist unvollständig |
| 875 |
D |
Username nicht gesetzt ! |
| 876 |
D |
Mappenname nicht gesetzt ! |
| 890 |
D |
Simulation derzeit nicht unterstützt |
| 899 |
D |
Fehlerhafte Verarbeitung im Programm &1 |
| 900 |
D |
|
| 901 |
D |
|
| 905 |
D |
|
| 906 |
D |
|
| 910 |
D |
|
| 915 |
D |
|
| 916 |
D |
|
| 999 |
D |
& & & |
| 001 |
E |
************ Loan Payoff Function Modules ******************************* |
| 002 |
E |
Place cursor on valid line |
| 003 |
E |
Payment block & could not be set for settlement |
| 004 |
E |
Withholding amounts taken into consideration and pmnt block & set |
| 005 |
E |
Outpayment amount will be completely withheld |
| 006 |
E |
Total of withholding amount is larger than the outpayment amount |
| 007 |
E |
Invoice/credit memo & settled before due date |
| 008 |
E |
Document & in fiscal year & incomplete, Document skipped |
| 009 |
E |
Customer & has no open items in this contract or the items are blocked |
| 010 |
E |
No items selected for withholding amount |
| 011 |
E |
Payment lock (&1) for open items is not defined or not permitted |
| 012 |
E |
Selected items are not taken into consideration since display mode |
| 013 |
E |
No valid contract was selected |
| 014 |
E |
Customer & is not assigned to contract |
| 015 |
E |
Contract & has more than one customer |
| 016 |
E |
No customer found for contract |
| 017 |
E |
Entry is incomplete, contract number * posted to rejection |
| 018 |
E |
Contract type not maintained in item & |
| 019 |
E |
Item & belongs to contract type & |
| 020 |
E |
Loan number not maintained in item & |
| 021 |
E |
Item & belongs to loan number & |
| 022 |
E |
Transaction type not maintained in item & |
| 023 |
E |
Reference document number not maintained in item & |
| 024 |
E |
Document header &1 could not be read |
| 025 |
E |
Different loan number & & |
| 026 |
E |
In table &, entry & is missing |
| 027 |
E |
Contract type & not suitable for product category & (TZAF) |
| 028 |
E |
No suitable/valid loan document line found |
| 029 |
E |
More than one suitable loan document line found |
| 030 |
E |
No cleared items found for customer & company code & |
| 031 |
E |
Doc. header not found for document & & -> Database error |
| 032 |
E |
Line selection is invalid |
| 033 |
E |
Enter a contract or a customer |
| 034 |
E |
Loan document no. &2, CoCd &1 cannot be reversed - relevant to cash flow |
| 035 |
E |
IP reference not found for loan document no. &2, CoCd &1 |
| 036 |
E |
No incoming payments were selected |
| 037 |
E |
Enter a company code |
| 038 |
E |
Customizing error: Table &1 does not exist (sort function) |
| 039 |
E |
Customizing error: Table &1 does not exist (sort function) |
| 040 |
E |
Customizing error: Sort tables not defined |
| 041 |
E |
An entry has to be made in field &1 |
| 042 |
E |
Duplicate key entries not permitted |
| 043 |
E |
Invalid entry |
| 044 |
E |
Criterion & not in table TVZ02 (View: Definition of Criteria) |
| 045 |
E |
No list type selected |
| 046 |
E |
Charges flow type for BEWART $ not in TZB06 |
| 047 |
E |
For appl.type $, only $ may be filled |
| 048 |
E |
Referenced BEKI record missing for FI document $ (database error) |
| 049 |
E |
For application type $, $ must be filled |
| 050 |
E |
Customer $ is not created as $ of contract |
| 051 |
E |
No subsidy data available for the loan |
| 052 |
E |
Validity date $ is before maturity start $ |
| 053 |
E |
An entry must be made in $ |
| 054 |
E |
No line selected for $ |
| 055 |
E |
Amount to be cleared > amount distributed, Posting not possible |
| 056 |
E |
Memo record already refers to an advance payment |
| 057 |
E |
No inc.pmnt found for customer $, comp.code $ |
| 058 |
E |
Customer & has no open items or they are all already selected |
| 059 |
E |
Loan does not have any planned items or all have already been selected |
| 060 |
E |
Transaction type or report type has to be selected |
| 061 |
E |
Memo record is intended for withholding amount |
| 062 |
E |
Payment block & set for item/memo record |
| 063 |
E |
Posting date in document & is in the future |
| 064 |
E |
Function module cannot be called up without customer number |
| 065 |
E |
Contract $ not found in table VDARL |
| 066 |
E |
Customer $ not found in company code $ |
| 067 |
E |
Only '03', '04', '06' and '07' allowed for manual entry |
| 068 |
E |
Accepted amount cannot be larger than selected amount |
| 069 |
E |
Key for the document to be reversed is incorrect (database error) |
| 070 |
E |
G/L account $ not found in company code $ |
| 071 |
E |
Lock-up period end date & before payment date or due date |
| 072 |
E |
FI source document number not available (database or program error) |
| 073 |
E |
No entry available in table TZPAB for transaction type $ |
| 074 |
E |
Subledger document number & not available (database or program error) |
| 075 |
E |
Source doc. no. & (FI doc.no.) does not exist (database or program error) |
| 076 |
E |
Source line item & & (FI line item) not available (datab. or prog. error) |
| 077 |
E |
Open item $ $ $ to be cleared is not available |
| 078 |
E |
Referenced planned items & & & are not available for advance payments |
| 079 |
E |
No document or company code has been transferred |
| 080 |
E |
Invalid processing type $ |
| 081 |
E |
Error whilst filling the posting tables. Error code: $ |
| 082 |
E |
Error during update. Error code: $ |
| 083 |
E |
Flow type does not exist for processing category $ - Check Customizing |
| 084 |
E |
Processing key $ not provided for in processing |
| 085 |
E |
$ larger than $ |
| 086 |
E |
Customer $ is not assigned to current contract |
| 087 |
E |
A-segment not available for customer $ |
| 088 |
E |
Account group $ not available for customer $ |
| 089 |
E |
Error in account determination |
| 090 |
E |
Payment method $ not intended for customer $ |
| 091 |
E |
Bank details ID &1 invalid for customer &2 |
| 092 |
E |
Customer $ has no bank details |
| 093 |
E |
Customer $ not available |
| 094 |
E |
Function module $ was incorrectly called-up (FUNCTION) |
| 095 |
E |
The function module $ called up with incorrect RANTYP -> Program error |
| 096 |
E |
No partner for customer $ |
| 097 |
E |
Contract $ not available. Will be deleted |
| 098 |
E |
No contracts available for master number / collective invoice number $ |
| 099 |
E |
More than one customer was entered -> will be deleted |
| 100 |
E |
Customer is not linked to any of the contracts entered -> deleted |
| 101 |
E |
Customer $ has no darwin partner no. |
| 102 |
E |
Customer $ is not assigned to contract $ |
| 103 |
E |
Incoming payment document not found |
| 104 |
E |
Acct assignment ref. not found for contract $ |
| 105 |
E |
Item already processed |
| 106 |
E |
Partner $ is not created as customer |
| 107 |
E |
Customer $ is not assigned to loan |
| 108 |
E |
For processing type $, an entry must be made in $ |
| 109 |
E |
Settlement document $: Post. date > current post. date-> not settled |
| 110 |
E |
Clearing document $: Payment block set -> Cannot be cleared |
| 111 |
E |
Customer $ is not created in company code $ |
| 112 |
E |
An alternative payee cannot be entered for customer $ |
| 113 |
E |
Posting key $ from account determination not maintained |
| 114 |
E |
Transaction type $ not maintained (transaction types master data) |
| 115 |
E |
Transaction type $ is not an advance pmnt transaction type (SFIBU) |
| 116 |
E |
File ID not maintained in VDARL |
| 117 |
E |
Documents incomplete |
| 118 |
E |
Error in application program since memo records not transferred |
| 119 |
E |
Selected source document $ has already been reversed -> Clear |
| 120 |
E |
Release is reset when saving, if outpayment is changed |
| 121 |
E |
Will be posted to rejection |
| 122 |
E |
Table TDB1 not fully maintained ($) |
| 123 |
E |
Offsetting transaction type for $ not maintained in TZB06 |
| 124 |
E |
Transport / program error in customizing OI sort. Return code $ |
| 125 |
E |
Current field contents will be overwritten during account selection |
| 126 |
E |
Select customer or vendor |
| 127 |
E |
Customer & assigned to other contracts in role other than main loan part. |
| 128 |
E |
Error when updating document & & & & |
| 129 |
E |
Document $ has already been reversed |
| 130 |
E |
Error in account determination -> No posting |
| 131 |
E |
Write off of full amount to source G/L account. $ not possible |
| 132 |
E |
Contract $ contains data to be released |
| 133 |
E |
Activity saved under no. $ |
| 134 |
E |
Activity $ deleted |
| 135 |
E |
Error during clearing -> Clearing terminated -> SAPF123 |
| 136 |
E |
Transaction type $ not necessary for post-editing |
| 137 |
E |
Document $ has no or incorrect activity ID (database/program error) |
| 138 |
E |
Inc.pmnt doc. no. is same as doc. no. ($) -> Error in transaction $ |
| 139 |
E |
Settlement document for debit position $ not to 0 |
| 140 |
E |
A reverse residual item pair found $ $ |
| 141 |
E |
Pmnt date only possible as from lock-up period start & |
| 142 |
E |
Reference trans. typ not available for $ |
| 143 |
E |
No offsetting flow type available for $ |
| 144 |
E |
Report $ can only be executed via menu or trans.code |
| 145 |
E |
No transaction types were generated |
| 146 |
E |
Transact.type $ already exists > Generation not possible |
| 147 |
E |
Customer must be filled for application type $ |
| 148 |
E |
New residual items posted for debit position/inc.pmnt $ $ |
| 149 |
E |
Account assignment reference remains unchanged |
| 150 |
E |
No subledger document was found for FI document $ |
| 151 |
E |
FI document $ / subledger document $ already reversed |
| 152 |
E |
Contract $ not found -> Clearing function not supported |
| 153 |
E |
Error in customizing, Transaction type $ has no valid SFIBU-ID |
| 154 |
E |
Currency table for limit value calculation improperly maintained ($) |
| 155 |
E |
+/- sign field not maintained for transac.type $: Check customizing |
| 156 |
E |
No unique reference document found in FI ($) |
| 157 |
E |
No entry found ($) in product types table |
| 158 |
E |
G/L acct $ has no OI management in company code $ |
| 159 |
E |
Posting date $ of OI $ after posting date entered |
| 160 |
E |
Payment block set |
| 161 |
E |
Payment block cancelled |
| 162 |
E |
Report type will be ignored for selected flow type |
| 163 |
E |
No valid document type selected from TZB08 |
| 164 |
E |
Statement $ was written |
| 165 |
E |
Folder $ is not in correct processing status |
| 166 |
E |
Error during clearing to rejection account $ |
| 167 |
E |
Document reversal under $/$, New posting under $/$ |
| 168 |
E |
Doc.already selected for withholding when function called up prev. |
| 169 |
E |
Max. amount only possible for % entry |
| 170 |
E |
Delimitation via contract or customer required |
| 171 |
E |
Invalid positioning |
| 172 |
E |
Document can only be displayed for processing type '01' |
| 173 |
E |
Contract cannot be displayed for selected item |
| 174 |
E |
An entry must be made in $ |
| 175 |
E |
Inc.pmnt subseq.processing pmnt block not maintained for prod.type $ |
| 176 |
E |
Payment document has no value date - document cannot be processed |
| 177 |
E |
Document $ / $ / $ / $ already in release |
| 178 |
E |
Error during update of field SFGBEW in VDARL |
| 179 |
E |
Refund by bank transfer item must be deleted first |
| 180 |
E |
Transact.type & is assigned to transact. category & (only 'A' allowed) |
| 181 |
E |
Transact. type & is assigned to calculation type & (only 'AA' allowed) |
| 182 |
E |
Enter street, P.O. box or P.O. box zip code for payment method & |
| 183 |
E |
Enter bank details for payment method & |
| 184 |
E |
Outpayments cannot be withheld |
| 185 |
E |
Source doc. $ (FI-doc. no.) already cleared |
| 186 |
E |
Contract $: Status $ not maintained from prod.type $ |
| 187 |
E |
Contract/Prod.type/Status $/$/$ cannot be posted to: Check status |
| 188 |
E |
Percentage must not be larger than 100 |
| 189 |
E |
Error in partner-/customer determination |
| 190 |
E |
& disposition authorizations are defined for this contract |
| 191 |
E |
Only posting control '01' and '21' permitted for disbursement |
| 192 |
E |
Customer & cannot be posted with alternative payee |
| 193 |
E |
Error whilst reading the conditions for contract $ |
| 194 |
E |
Contract $ has several current conditions |
| 195 |
E |
Contract $ will be fully disbursed, No discount posting possible |
| 196 |
E |
Contract $ has already been disbursed with discount |
| 197 |
E |
Posting not possible since errors occurred |
| 198 |
E |
Discount amount for contract $ must be $ $ |
| 199 |
E |
Posting(s) carried out |
| 200 |
E |
No open items for main loan partner and alternative payee |
| 201 |
E |
Items von alternative payer & cannot be withheld |
| 202 |
E |
No postings carried out |
| 203 |
E |
No overpayments were selected |
| 204 |
E |
Pmnt method & not permitted for co.cd.& |
| 205 |
E |
Debit items cannot be selected for withholding |
| 206 |
E |
Credit items cannot be selected for withholding |
| 207 |
E |
No items selected for waiver |
| 208 |
E |
No items selected for depreciation |
| 209 |
E |
Error during transfer -> Reverse posting |
| 210 |
E |
Document cannot be processed since more than one BEPI item |
| 211 |
E |
No refund by transfer available |
| 212 |
E |
Selected advance payment already cleared |
| 213 |
E |
Error in reversal of original doc. -> manually reverse overpayment |
| 214 |
E |
Reversal not possible due to actual principle in contract & |
| 215 |
E |
****************Payment schedule messages******************************** |
| 216 |
E |
Error whilst creating the segment text |
| 217 |
E |
Function module not called correctly |
| 218 |
E |
Difference too great for a 'minor difference' - posting not possible |
| 219 |
E |
The selected device type is invalid |
| 220 |
E |
The form & was not found in client & |
| 221 |
E |
The selected print options are invalid |
| 222 |
E |
The form & is still active |
| 223 |
E |
Error whilst calling up the form element & |
| 224 |
E |
Error whilst calling up window & |
| 225 |
E |
Settled amount > amount to be distributed - Posting not possible |
| 226 |
E |
Error converting the tolerance amount from & to & - Posting not possible |
| 250 |
E |
- 299 Message Texts for OI Lock Management, Waivers, Write-Offs and IVA |
| 251 |
E |
No records to be locked were transferred (table parameters XT_LOANREF) |
| 252 |
E |
Key fields for records to be locked have not been filled correctly |
| 253 |
E |
Lock entries already exist for key & & & |
| 254 |
E |
Error occurred while locking & |
| 255 |
E |
No entries contained in the lock table |
| 256 |
E |
Unable to delete lock entries & |
| 257 |
E |
Import parameters have not been entered |
| 258 |
E |
Document & & &: Not in lock table |
| 259 |
E |
No objects exist for reference unit & |
| 260 |
E |
Transfer customer number or contract number |
| 261 |
E |
No open items transferred for processing |
| 262 |
E |
Contract & is already locked |
| 263 |
E |
Document &1 is currently locked by user &2 |
| 264 |
E |
Lock reason: Doc. & locked by & (Bus. op. &) - lock owner: & |
| 265 |
E |
Lock reason: Document & has a payment block |
| 266 |
E |
Lock reason: Document & is locked by payment run & from & |
| 267 |
E |
Document & & & is no longer an open item |
| 268 |
E |
FI document & & & does not contain a reference to subledger document |
| 269 |
E |
No lock entries existed so far for business operation & |
| 270 |
E |
Block reason: Contract &1 is locked by user &2 |
| 300 |
E |
Lock table LOANREF_0 does not contain anyl lock entries |
| 301 |
E |
******************Filed document messages : ************************* |
| 302 |
E |
File number & already available |
| 303 |
E |
File number & not available |
| 304 |
E |
File & was saved |
| 305 |
E |
File & could not be saved |
| 306 |
E |
Changes have been made |
| 307 |
E |
Changes could not be made |
| 308 |
E |
Delete function not possible since documents exist in file |
| 309 |
E |
File & was deleted |
| 310 |
E |
File & could not be deleted |
| 311 |
E |
Documents were saved |
| 312 |
E |
Documents could not be saved |
| 313 |
E |
No documents to be saved available |
| 314 |
E |
No changes were made |
| 315 |
E |
No documents exist for file & |
| 316 |
E |
Position cursor on a document |
| 317 |
E |
Document was deleted |
| 318 |
E |
Document could not be deleted |
| 319 |
E |
Last document already found |
| 320 |
E |
First document already found |
| 321 |
E |
File is being processed at present |
| 322 |
E |
Block could not be set |
| 323 |
E |
Specify currency |
| 324 |
E |
Delete function not possible: File entered in one or more loans |
| 325 |
E |
All documents required for loan & already created |
| 326 |
E |
No documents selected to be created |
| 327 |
E |
No loan selected |
| 328 |
E |
Create function not possible: File number not entered in any loan |
| 329 |
E |
Assign the file to a loan first |
| 330 |
E |
Entry not permitted: File number is not assigned to the loan |
| 331 |
E |
Only loan number & can be entered |
| 332 |
E |
Change function not possible: Document assigned to another loan |
| 333 |
E |
All documents required for loan & are available |
| 334 |
E |
Documents complete: Incoming date & was added |
| 335 |
E |
File and document(s) were saved |
| 336 |
E |
Select contract |
| 337 |
E |
File number was entered in loan & |
| 338 |
E |
Action not possible since no loan number assigned |
| 339 |
E |
Enter status for selected documents |
| 340 |
E |
Delete function not possible: Document is assigned to another loan |
| 341 |
E |
Entry date for status & not permitted |
| 342 |
E |
No reference to the optical archive exists in the document |
| 343 |
E |
Error during determination of the document in optical archive |
| 344 |
E |
You are not authorized to create a file or document. |
| 345 |
E |
You are not authorized to change a file or document. |
| 346 |
E |
You are not authorized to display a file or document. |
| 347 |
E |
You are not authorized to delete a file or document. |
| 400 |
E |
*************Inflow/Outflow list messages******************************* |
| 401 |
E |
No valid sort sequence available |
| 402 |
E |
No inflows/outflows selected |
| 403 |
E |
Record is already being displayed in detail |
| 404 |
E |
No subtotal since number entered larger than number of sort fields |
| 405 |
E |
Records without prima nota were selected which are not evaluated |
| 406 |
E |
Transfers are only displayed separately if inflow/outflows are sort field |
| 500 |
E |
************ General loans function modules ***************************** |
| 501 |
E |
Error when updating table & |
| 502 |
E |
Contract disbursed -> no discount prepayment possible |
| 503 |
E |
Amount to be posted & > Discount prepayment rem.amount & |
| 504 |
E |
No overpayments were cleared |
| 505 |
E |
Posting date must be greater than or equal to & |
| 506 |
E |
RDD: Error during returned direct debit transf. posting FI & / SL & |
| 507 |
E |
RDD: Error in posting interface while posting charges |
| 508 |
E |
The net outpayment amount could not be determined |
| 509 |
E |
Press 'enter' to confirm |
| 510 |
E |
T001 entry for company code & not defined |
| 511 |
E |
SKA1 entry for KTOPL & and account & not defined |
| 512 |
E |
VDARL entry for COCD & and contract no. & not defined |
| 513 |
E |
T037s entry for COCD & and acct assignment ref. & not defined |
| 514 |
E |
TZBZ entry for company code & not defined |
| 515 |
E |
Segment text for AP posting could not be generated |
| 516 |
E |
SFIBU-KNZ for flow type & not maintained in table TZB0A |
| 517 |
E |
Contract & no longer has a valid account assignment reference |
| 518 |
E |
RFVDUZ10 - Program no longer active |
| 519 |
E |
Distribution to contracts with different currencies not possible |
| 520 |
E |
RFVDZAP0 - Contract &/& -> Error during partner search |
| 521 |
E |
RFVDZAP0 - Contract &/& -> Error during document creation |
| 522 |
E |
RFVDZAP0 - No reference interest rate loans were found |
| 523 |
E |
RFVDZAP0 - Contract &/& -> Error during planned record preparation |
| 524 |
E |
RFVDZAP0 - No reference interest rates were adjusted |
| 525 |
E |
Function only possible from start of term & |
| 526 |
E |
Flow type &: Only fields ready for input can be changed for appl. type 3 |
| 529 |
E |
Error while determining the loan master data |
| 530 |
E |
RFVLST10 - Error in contract & subled.doc. & |
| 531 |
E |
RFVLST10: Transf.posting for returned debit memo(s) made -> edit manually |
| 532 |
E |
Data inconsistent: CoCd &, customer &, finanacial product &, contract & |
| 533 |
E |
No contracts found for financial product & in CoCd & |
| 534 |
E |
Difference in local currency - clear alternative account & manually |
| 535 |
E |
Error while converting & to & as at & |
| 536 |
E |
Target contract currency not same as settlement currency |
| 537 |
E |
RDD: Error in reversal module during reversal of IP |
| 538 |
E |
Error & while reading master record for G/L account & |
| 539 |
E |
Items in & and IP in & cannot be cleared |
| 540 |
E |
****** reserved up to and incl. 569 for Report RFVDMAU0 ***************** |
| 541 |
E |
RFVDMAU0-Enter only one customer or one contract when starting in online |
| 542 |
E |
RFVDMAU0 - Contract & already blocked by & |
| 543 |
E |
RFVDMAU0 - Contract & - Postings not carried out - & |
| 544 |
E |
RFVDMAU0 - Contract & could not be blocked |
| 545 |
E |
RFVDMAU0 - Contract & contains release data |
| 546 |
E |
RFVDMAU0 - No entries for selected transaction types in TZPA |
| 547 |
E |
RFVDMAU0 - No entries for selected transaction types in TZPAB |
| 548 |
E |
RFVDMAU0 - Number range error Super daybook no. |
| 549 |
E |
RFVDMAU0 - Table TVZ01 cannot be read |
| 550 |
E |
RFVDMAU0 - Number range error for daybook no. |
| 551 |
E |
RFVDMAU0 - Contract & - No clearing due to difference & |
| 552 |
E |
RFVDMAU0 - & & & & |
| 553 |
E |
RFVDMAU0 - Error when reading table & |
| 554 |
E |
RFVDMAU0 - Clearing not poss.for contract & , due to error in deb.positn |
| 555 |
E |
RFVDMAU0 - Enter limit/threshold value |
| 556 |
E |
RFVDMAU0 - Only clear product types with the same payment block |
| 557 |
E |
RFVDMAU0 - Error while translating from & to & for & |
| 558 |
E |
Error while reading table TZBKL with key ACENV &, activity category & |
| 559 |
E |
Error when determining the current document data &1 &2 &3 &4 |
| 569 |
E |
********** reserved from 540 ******************************************** |
| 570 |
E |
* Error texts IP Postprocessing old |
| 571 |
E |
Error while determining the flow type |
| 572 |
E |
Error while posting the discount |
| 573 |
E |
Error during generation of document header |
| 574 |
E |
Error during calculation of discount planned record |
| 575 |
E |
Error during calculation of discount (FVZK_LOAD_VZZKOPO) |
| 576 |
E |
Error during calculation of discount (TRANSACTION_LOAN_LOAD) |
| 577 |
E |
Error during calculation of discount (TRANSACTION_TYPE_SELECT_S_H) |
| 578 |
E |
Error during calculation of discount (CASH_FLOW_CONSTRUCT_LOAN) |
| 579 |
E |
Error during calculation of discount (LOAN_ACCOUNT_PREPARE) |
| 580 |
E |
Error during calculation of discount |
| 581 |
E |
Error during generation of document line items |
| 582 |
E |
Enter document currency |
| 583 |
E |
Missing payment block for product type &, company code & |
| 584 |
E |
Error reading subledger document for FI document & & & |
| 585 |
E |
Error while updating planned record: Key &, contract & |
| 586 |
E |
Error posting returned debit memo / charges (RC - &) |
| 587 |
E |
Enter amount and currency for external charges |
| 588 |
E |
Enter a valid currency code |
| 589 |
E |
Transaction & is out of date, use transaction FZNB |
| 590 |
E |
You have entered & usages - a maximum of & usages are permitted |
| 600 |
E |
Enter valid company code |
| 601 |
E |
Enter valid selection key |
| 602 |
E |
Enter valid processing key |
| 603 |
E |
Enter both processing group and type together or leave blank |
| 604 |
E |
If prod.type entered, processing group/type and/or contract also needed |
| 605 |
E |
Maintain flow types for flow type group |
| 606 |
E |
Maintain flow type & from flow type group & for sel. key & |
| 607 |
E |
No G/L accounts maintained for account group & |
| 608 |
E |
No D/C indicator maintained for G/L account & from account group & |
| 609 |
E |
Processing category & does not exist |
| 610 |
E |
D/C indicator not maintained for processing category & |
| 611 |
E |
No credit items can be processed with processing key & |
| 612 |
E |
Selected items cannot be processed with processing key & |
| 613 |
E |
No debit items can be processed with processing key & |
| 614 |
E |
Enter processing type and processing group together or not at all |
| 615 |
E |
Only enter product type together with processing group or contract |
| 616 |
E |
No open items found for selection criteria |
| 617 |
E |
You cannot process the displayed items without a processing key |
| 618 |
E |
Contract assignment not maintained for specified processing group/type |
| 619 |
E |
Invalid cursor position |
| 620 |
E |
No valid FI document number exists |
| 621 |
E |
Error while reading the contract master data |
| 622 |
E |
Error while reading the flow type texts (table TZB0T) |
| 623 |
E |
Error while reading the G/L account texts (table SKAT) |
| 624 |
E |
Error while reading the bank statement items |
| 625 |
E |
Error while reading the bank statement header (table FEBKO) |
| 626 |
E |
Error while reading the document items (table BSEG) |
| 627 |
E |
Error while reading the payment data (table REGUH) |
| 628 |
E |
Error while reading the customer master data (table KNA1) |
| 629 |
E |
Error while reading document headers (table BKPF) |
| 630 |
E |
System error while reading internal table GT_FEBKO |
| 631 |
E |
System error while reading internal table GT_FEBEP |
| 632 |
E |
System error while reading internal table GT_REGUH |
| 633 |
E |
System error & while reading internal table GT_PAYINFO |
| 634 |
E |
System error while reading internal table GT_BKPF |
| 635 |
E |
System error & while reading a screen line |
| 636 |
E |
No items have been selected |
| 637 |
E |
You can only process items from one group |
| 638 |
E |
Items without a ref. unit can only be processed individually |
| 639 |
E |
Enter value for & |
| 640 |
E |
System error while reading internal table GT_TZB29T |
| 641 |
E |
User function key has not been defined. Maintain TZB31. |
| 642 |
E |
Enter either a debit processing cat. or a credit processing cat. |
| 643 |
E |
Total usages exceed the debit amount to be cleared - Please correct |
| 644 |
E |
Total usages exceed the credit amount to be cleared - Please correct |
| 645 |
E |
System error while attempting to read internal table & with index & |
| 646 |
E |
Error while reading the subledger document headers |
| 647 |
E |
Error while reading the subledger document items |
| 648 |
E |
System error while reading internal table & |
| 649 |
E |
Clearing amount & is greater than the original amount &. Please correct. |
| 650 |
E |
No authorization for selection key & in company code & |
| 651 |
E |
No authorization for processing key & in company code & |
| 652 |
E |
Error while reading the master data (table T001) for CoCd & |
| 653 |
E |
Error while generating the accounting documents |
| 654 |
E |
Error while writing the subledger documents |
| 655 |
E |
Error while writing the loan payment unit |
| 656 |
E |
Error while generating a planned record for reducing a debit item |
| 657 |
E |
Error while reading the product type table for CoCd & / product type & |
| 658 |
E |
Error while creating a planned record to reduce a G/L account item |
| 659 |
E |
Error while creating a planned record to clear a debit item |
| 660 |
E |
Error while creating a planned record to generate a debit item |
| 661 |
E |
Error while creating a planned record to clear a G/L account item |
| 662 |
E |
Error while creating a planned record to generate a G/L account item |
| 663 |
E |
Error fetching the general daybook number in company code & |
| 664 |
E |
Error fetching the daybook number in company code & |
| 665 |
E |
Error while reading flow type & for contract type & |
| 666 |
E |
Error while determining the payment reference unit |
| 667 |
E |
Payment amount not entered by payment program or bank statement |
| 668 |
E |
Enter a value for & |
| 669 |
E |
Error while locking document & / & / & ( & ) |
| 670 |
E |
Document & is part of payment proposal & / & |
| 671 |
E |
Error while reading document & / & / & / & |
| 672 |
E |
Document & / & / & / & is already cleared |
| 673 |
E |
Only processing categories for & items are permitted |
| 674 |
E |
Error while determining the flow type with proc. cat. & in CoCd & (TDB1) |
| 675 |
E |
Error while determining the text for flow type & |
| 676 |
E |
Error while determining the suspense account customers for CoCd & (TZB33) |
| 677 |
E |
Error while reading proc. cat./flow type table for CoCd & (TDB1) |
| 678 |
E |
No payment usages were entered |
| 679 |
E |
Error while fetching open item reference unit key in CoCd & |
| 680 |
E |
You can only select items that have the same currency |
| 681 |
E |
Payment postprocessing activity to be released was saved under no. & |
| 682 |
E |
No clearing possible: Contract currency & not same as clearing currency & |
| 683 |
E |
Error while generating a payment (rc - &) |
| 684 |
E |
You can only select items with the same value date |
| 685 |
E |
You can only select items for the same customer |
| 686 |
E |
& & (credit items) still have to be distributed |
| 687 |
E |
& & (debit items) still have to be distributed |
| 688 |
E |
Enter contract |
| 689 |
E |
Enter suspense account customer |
| 690 |
E |
Error while reading processing categories for key & |
| 691 |
E |
An amount of & is too large to be posted as a minor difference |
| 692 |
E |
Processing category &2 is not permitted for processing group &1 |
| 693 |
E |
Flow type with SFIBU ID & not permitted |
| 694 |
E |
You do not have authorization group & for loan & |
| 695 |
E |
No master record exists for customer &1 in company code &2 |
| 696 |
E |
Customer & is not a valid suspense account customer |
| 697 |
E |
Contract currency & differs from clearing currency & |
| 698 |
E |
No distribution possible, since the open amount is <- 0 |
| 699 |
E |
Payment usage inconsistent: Contract currency & / clearing currency & |
| 700 |
E |
Error while determining current document data |
| 701 |
E |
Payment usage with accepted amount 0 is not permitted |
| 702 |
E |
Reserved for payment postprocessing |
| 703 |
E |
Reserved for payment postprocessing |
| 704 |
E |
Reserved for payment postprocessing |
| 705 |
E |
Reserved for payment postprocessing |
| 706 |
E |
Reserved for payment postprocessing |
| 707 |
E |
Reserved for payment postprocessing |
| 708 |
E |
Reserved for payment postprocessing |
| 709 |
E |
Reserved for payment postprocessing |
| 710 |
E |
Reserved for payment postprocessing |
| 711 |
E |
Reserved for payment postprocessing |
| 712 |
E |
Reserved for payment postprocessing |
| 713 |
E |
Reserved for payment postprocessing |
| 714 |
E |
Reserved for payment postprocessing |
| 715 |
E |
Reserved for payment postprocessing |
| 716 |
E |
Reserved for payment postprocessing |
| 717 |
E |
Reserved for payment postprocessing |
| 718 |
E |
Reserved for payment postprocessing |
| 719 |
E |
Reserved for payment postprocessing |
| 720 |
E |
Reserved for payment postprocessing |
| 721 |
E |
Reserved for payment postprocessing |
| 722 |
E |
Reserved for payment postprocessing |
| 723 |
E |
Reserved for payment postprocessing |
| 724 |
E |
Reserved for payment postprocessing |
| 725 |
E |
Reserved for payment postprocessing |
| 726 |
E |
Reserved for payment postprocessing |
| 727 |
E |
Reserved for payment postprocessing |
| 728 |
E |
Reserved for payment postprocessing |
| 729 |
E |
Reserved for payment postprocessing |
| 750 |
E |
Company code <&> is not in table T001 |
| 751 |
E |
Error reading the accounts for the exch. rate difference posting (T030H) |
| 752 |
E |
Error reading the posting key for the exch. rate differ. posting (T030H) |
| 753 |
E |
Error reading the posting key (TBSL) |
| 754 |
E |
Error while checking the rounding difference posting AC_DOCUMENT_CREATE |
| 755 |
E |
Error generating the rounding difference posting AC_DOCUMENT_POST |
| 756 |
E |
Error returning the doc.no. for rounding diff. posting FI_DOCUMENT_RETURN |
| 757 |
E |
FB05 posting for & - Not completed successfully |
| 758 |
E |
Error while posting rounding difference |
| 759 |
E |
Error while setting/resetting payment block FB02 for & & & & |
| 760 |
E |
No alternative payer/payee has been assigned to the contract |
| 761 |
E |
Error determining flow type for minor diff. posting - Key: & & & |
| 762 |
E |
Error determining account for posting minor difference - Key: & & |
| 763 |
E |
Error while clearing G/L account with transaction FB1S |
| 764 |
E |
Posting error |
| 765 |
E |
Error reading document type & in table T003 (RC - &) |
| 780 |
E |
Error while adding auxiliary data for a payment postproc. activity (&) |
| 781 |
E |
Error while reading auxiliary data for a payment postproc. activity (&) |
| 782 |
E |
Error while deleting auxiliary data for a payment postproc. activity (&) |
| 800 |
E |
******* Area 800 reserved for borrower's notes ********** |
| 801 |
E |
Condition group requires one condition type of type 'Nominal interest' |
| 802 |
E |
Order amount will be reduced to commitment capital & & |
| 803 |
E |
Commitment capital must amount to at least & & |
| 804 |
E |
Maximum purchase & & possible |
| 805 |
E |
Posting procedure terminated |
| 806 |
E |
Enter acct assignment reference otherwise only 'Save' function possible |
| 807 |
E |
Net payment amount is negative, correct data |
| 810 |
E |
Issuer not available as partner |
| 811 |
E |
Partner not available as issuer |
| 812 |
E |
Contracting party not available as partner |
| 813 |
E |
Partner not available as contracting party |
| 814 |
E |
Issuer not available |
| 815 |
E |
Position will be less than 0 on & |
| 816 |
E |
Position will be greater on & than commitment capital & & |
| 817 |
E |
File management is not defined for product type & |
| 818 |
E |
Purchase order with same calculation date already exists |
| 819 |
E |
Enter nominal amount and rate |
| 850 |
E |
******** Decoupling measure message class line item *******see long text |
| 851 |
E |
Only enter 1 doc. header, 1 batch input parameter and 1 KOFI parameter |
| 855 |
E |
Error whe running the BTCI File '&' |
| 856 |
E |
Error during composition of asset number |
| 860 |
E |
Key for transferred record is incomplete |
| 875 |
E |
User name not set |
| 876 |
E |
Session name not set |
| 890 |
E |
Simulation is not supported at present |
| 899 |
E |
Incorrect processing in program &1 |
| 999 |
E |
& & & |