| 000 |
D |
*** Stammdatennachrichten ********************************************** |
| 002 |
D |
& wurden dupliziert |
| 003 |
D |
Geben Sie gültige Daten ein |
| 004 |
D |
Prozentanteil zu hoch (max. 100 %) |
| 005 |
D |
Geben Sie nur eine Identitätsnummer ein |
| 006 |
D |
Geben Sie entweder Steuerkennzeichen_1 oder Ausländer_ID ein |
| 007 |
D |
Die ersten beiden Zeichen der C.U.I.T. sind falsch |
| 008 |
D |
Die Prüfziffer der C.U.I.T. ist falsch |
| 009 |
D |
Für diese Steuerkategorie ist die Pflege von Befreiungen nicht möglich |
| 010 |
D |
Wenn Sie Daten eingeben, markieren Sie die Zeile mit & |
| 011 |
D |
Geben Sie die gültigen Daten ein, wenn die Zeile mit & markiert ist |
| 012 |
D |
Geben Sie die Nummer der Befreiung ein |
| 013 |
D |
Der vorgeschlagene Quellensteuercode wurde ni. für QuSteuertyp & defin. |
| 014 |
D |
Der Datumsintervall liegt in der Vergangenheit |
| 015 |
D |
Der Datumsintervall liegt in der Zukunft |
| 016 |
D |
Geben Sie die Steuerkategorie ein |
| 017 |
D |
Customer is not subjected to tax & during Exemption period. Change date. |
| 050 |
D |
** Stammdatennachrichten / Batch-Programme **************************** |
| 051 |
D |
Transaktions- & Steuerkategorie & ... |
| 052 |
D |
... nicht in Ablage festgelegt. |
| 053 |
D |
... nicht in T007C festgelegt. |
| 054 |
D |
Transaktions- & Quellensteuerart & ... |
| 055 |
D |
... nicht in Tabelle T059P festgelegt. |
| 056 |
D |
Untere Grenze für interne Belegnummer fehlt |
| 057 |
D |
Untere Grenze für Buchungsdatum fehlt |
| 058 |
D |
Untere Grenze für offizielle Belegnummer fehlt |
| 060 |
D |
Enter the Unit Price in the following format ____.__ in Reference Field 3 |
| 100 |
D |
* Customizingnachrichten********************************** |
| 101 |
D |
Quellensteuerart mit Nummer & ist bereits vorhanden |
| 102 |
D |
Referenzierte Nummer muß kleiner als & sein |
| 103 |
D |
Die Nummer & der referenzierten Art ist unbekannt |
| 104 |
D |
Geben Sie eine Quellensteuertypnummer ein |
| 105 |
D |
Geben Sie Kontoart 'D' oder 'K' ein |
| 106 |
D |
Steuerkategorie & existiert nicht. Löschen Sie den Eintrag |
| 107 |
D |
Quellensteuersatz darf nicht größer als 100% sein |
| 108 |
D |
Quellensteuertyp & ist in Land & nicht definiert |
| 109 |
D |
Wählen Sie ein Kumulierungsmuster aus |
| 110 |
D |
Pflegen Sie die Höchst-/Mindestbeträge auf der Ebene der QS-KZ |
| 111 |
D |
Pflegen sie die Mindestbasisbeträge auf der Ebene der QS-KZ |
| 112 |
D |
Pflegen Sie die Mindest-/Höchstbeträge auf der Ebene des QS-Typ |
| 113 |
D |
Pflegen Sie die Mindestbasisbeträge auf der Ebene des QS-Typ |
| 114 |
D |
Typnummer & ist bereits zugeordnet. Geben Sie eine andere Nr. ein |
| 115 |
D |
Die Typnummer & wurde bisher noch keinem Quellensteuertyp zugeordnet |
| 116 |
D |
Geben Sie einen Buchungskreis ein |
| 117 |
D |
Geben Sie einen Quellensteuertyp ein |
| 118 |
D |
Geben Sie ein Datum ein |
| 119 |
D |
Markieren Sie die Formel nicht zus. mit dem BuKZ für Grossing Up |
| 120 |
D |
Das Kennzeichen 'steuerpflichtig' wurde nicht markiert |
| 121 |
D |
Die Basis der QS-Art & wurde ni. als modifizierter Nettobetrag definiert |
| 122 |
D |
Die Basis der QS-Art & wurde nicht als modifizierte Steuer definiert |
| 123 |
D |
Der Koeffizient darf nicht größer als 1 sein |
| 124 |
D |
Die Summe der Koeffizienten für das Jahr & ergibt nicht 1 |
| 125 |
D |
Die Region & wurde für das Land & nicht definiert |
| 126 |
D |
Fehler b. QS-Zertifikatsnumerierung für BuKr. &, Filiale &, QS-Art & |
| 127 |
D |
Fehler b. Belegnum. Argentinien f. BuKr. &, Fil. &, Zeichen &, BelArt & |
| 128 |
D |
Datumsfehler:Belegdatum &1 inkonsistent mit zuletzt zugeordnetem Datum &2 |
| 129 |
D |
Die Nummer muß über eine Länge von 8 Stellen verfügen |
| 130 |
D |
Die Filialnummer besteht in Argentinien aus 4 Stellen |
| 131 |
D |
Die Belegart & (für Fakturaart & spezifiziert) gibt es nicht |
| 132 |
D |
Die Filialnummer für Verk.org. & Vertriebsweg & Sparte & ist Initialwert |
| 133 |
D |
Die Summe der Bruttoeinkommensteuerkoeff. ergibt nicht 1 |
| 134 |
D |
Quellensteuertyp & ist schon als 'Buchung bei Zahlung' festgelegt |
| 135 |
D |
Quellensteuertyp & ist schon als 'Buchung bei Rechnung' festgelegt |
| 136 |
D |
KZ 'Basisüberpr. auf Ebene Zahlungsbel.' nur mit 'n.aufgel.' u. ' |
| 137 |
D |
Druckzeichen konnte nicht festgelegt werden |
| 138 |
D |
Markieren Sie 'Man. Eing. QS' nur wenn 'Man. Eing. QS-B gesetzt ist |
| 139 |
D |
Beleg muß vor Freigabe für Rechnungswesen mit Bezug versehen werden |
| 140 |
D |
Änderung bei der Partnerzuordnung. Überprüfen Sie die Daten |
| 141 |
D |
Geben Sie ein GültDatum an, wenn der BuKr. als Einbehalter markiert ist |
| 142 |
D |
Die Konditionsart &1 ist nicht mit einer QS-Art in Land &2 verknüpft |
| 143 |
D |
Quellensteuerkennzeichen &1 ist nicht für Quellensteuerart &2 definiert |
| 144 |
D |
Ungültige Kombination aus Buchungskreis & und Filiale & |
| 145 |
D |
Es wurde kein Beleg gefunden |
| 146 |
D |
Überprüfen Sie das Druckzeichen |
| 147 |
D |
Daten gesperrt. Daten können lediglich angezeigt werden |
| 148 |
D |
Für den Selbsteinbehalt sind keine Quellensteuertypen gepflegt |
| 150 |
D |
Nur die ersten fünf Stellen der Ref.-Belegnummer können ausgefüllt werden |
| 151 |
D |
Geben Sie die amtliche Belegnummer in das Referenzbelegfeld ein |
| 152 |
D |
Für die Pos. 2 - 16 des Referenzbelegfeldes sind keine Einträge zulässig |
| 160 |
D |
Belegart &1 erlaubt keine Buchungen auf Kontoart &2 |
| 167 |
D |
Keine amtliche Belegnr. für BK &1, Filiale &2, Char. &3, Belegklasse &4 |
| 168 |
D |
Währungsklass muß numerisch sein. Bitte Customizing anpassen. |
| 200 |
D |
* Nachrichten für Steuerbearb., weil Dialogfenst. momentan ni. benutzt w. |
| 201 |
D |
Debitor & verfügt über eine Befreiung von & % für & (gültig: &) |
| 202 |
D |
Debitor & ist & -pflichtig. |
| 203 |
D |
Kreditor & behält für & ein. |
| 204 |
D |
Kreditor & behält für & mit Befreiung von & % ein (gültig: &) |
| 210 |
D |
Sachkonto & ist relevant für Bruttoeinkommen. |
| 211 |
D |
& . Der Betrag von & liegt unter dem Mindestbetrag von &. |
| 212 |
D |
Geben Sie neben dem Aktivitätskennzeichen auch die Region ein |
| 213 |
D |
Geben Sie die Verteilungsart ein |
| 214 |
D |
Geben Sie das Aktivitätskennzeichen ein |
| 220 |
D |
Sachkonto ist bruttoeinkommensrelevant. |
| 221 |
D |
Sachkonto ist nicht bruttoeinkommensrelevant. |
| 222 |
D |
Beleg könnte Fehlern im Berichtswesen verursachen. |
| 230 |
D |
Für diese Art wurde kein C.I.T.I.-Code eingeben |
| 250 |
D |
SD Nachrichten*********************************************************** |
| 251 |
D |
Für BuKr. & und Versandstelle & ist Filialermittlung nicht möglich |
| 252 |
D |
Die Ermittlung der Filiale für BuKr &, Werk &, Lagerort & ist nicht mögl. |
| 253 |
D |
Die Filialermittlung für Vertriebsbereich & & & ist nicht möglich |
| 254 |
D |
Kein Zeitpunkt für Numerierung Verkaufsorganisation & festgelegt |
| 255 |
D |
Stapel für Buchungskreis &1 und Belegnummer &2 nicht gefunden |
| 256 |
D |
Buch für Buchungskreis &1 und Belegnummer &2 nicht gefunden |
| 257 |
D |
Update Verwaltung vorn. Beleg &1/&2 fehlgeschlagen |
| 258 |
D |
Stapel &1 in Buchungskreis &2 existiert nicht |
| 259 |
D |
Beleg &1 ist nicht in Stapel &2 enthalten |
| 260 |
D |
Auswahl über Stapel &1 nicht korrekt durchführbar |
| 261 |
D |
Update der Stapelverwaltung nur möglich bei Auswahl über Stapelnummer |
| 288 |
D |
Fataler Fehler bei Versuch, einen Beleg zu sperren |
| 300 |
D |
* Nachrichten für die Quellensteuerbearbeitung |
| 303 |
D |
Geben Sie ein gültiges Quellensteuerkennzeichen ein |
| 304 |
D |
Aktionstyp paßt weder zu 'A', noch zu 'V', noch zu 'H' |
| 305 |
D |
Quellensteuerbasisbetrag für QS-Art &, QS-KZ & wurde neuberechnet |
| 306 |
D |
Für Land, Währungsschl. & QS-Art & QS-KZ & wurde kein Formular gefunden |
| 307 |
D |
Für Land, Währungsschl. & QS-Art & QS-KZ & QS-Land kein Formular gefunden |
| 308 |
D |
Für Land, Währungsschl. & QS-Art & QS-KZ & kein gült. Formuar gefunden |
| 309 |
D |
QS-Gesamtbetrag in Belegzeile & übersteigt Debitor-/Kreditorbetrag |
| 310 |
D |
Eingabe QS-Betrag erfolgte manuell. Geben Sie auch einen Basisbetrag ein |
| 311 |
D |
Rechnungsbezug nicht möglich |
| 312 |
D |
QS-Gesamtbetrag in Belegzeile ist gleich Debitoren-/Kreditorenbetrag |
| 313 |
D |
QS-Betrag für QS-Art & wurde manuell eingegeben: Keine Neuberechnung |
| 320 |
D |
Gesellsch. Selbsteinbeh. für Art &. KZ, BuKennz. richtig? Zeile & KZ & |
| 321 |
D |
Kreditor Selbsteinbeh. f. Art &. KZ, BuKennz. richtig? Zeile & KZ & |
| 322 |
D |
Grossing Up für Debitoren? BuKZ richtig? Zeile & Art & KZ & |
| 323 |
D |
Gesellsch. kein Selbsteinbeh. f. Art &. KZ, BuKennz. rchtg.? Zeile & KZ & |
| 324 |
D |
Kreditor. kein Selbsteinbeh. f. Art &. KZ, BuKennz. rchtg.? Zeile & KZ & |
| 325 |
D |
Eingegebener Betrag wird anstatt des vom System errechneten gebucht |
| 326 |
D |
Quellensteuereinträge für aktuelle Belegzeile wurden gelöscht |
| 327 |
D |
Position(en) konnten nicht aktiviert werden, QS-Info. verändert |
| 328 |
D |
> QS-Daten haben sich verändert, Position kann nicht bezahlt werden |
| 329 |
D |
> Ändern Sie die Quellensteuerinfo. der entsprechenden Rechnung |
| 330 |
D |
Ausgleichswährung stimmt nicht mit Belegwährung überein |
| 331 |
D |
Spezifische Änderungen des Belegkopfes sind nicht zulässig |
| 332 |
D |
Es gibt einen anderen relevanten Beleg mit derselben amtlichen Belegnr. |
| 333 |
D |
Fehler bei Aktualisierung der amtlichen Belegnr. für entspr. SD-Beleg |
| 334 |
D |
Doppelte offiz. Belegnummer. Bitte Eingabe auf Belegübersichtsbild ändern |
| 340 |
D |
Belegzeile enthält keine Quellensteuerdaten |
| 350 |
D |
Beleg & Satz &: Bewegung & ist nicht für Quellensteuereinträge zulässig |
| 351 |
D |
Beleg & Satz &: Ohne Belegzeilendaten vor Quellensteuerdaten |
| 352 |
D |
Quellensteuerinformation von Konto und Muster stimmen nicht überein |
| 400 |
D |
* Nachrichten für Zahlungsprogramm - Diskontbelege |
| 401 |
D |
> Diskontbeleg |
| 402 |
D |
Keine Filiale für BuKr. & BelArt & in Customizing-Tabelle & definiert |
| 403 |
D |
Diskontbeleg wird ohne Filialinformation gebucht |
| 404 |
D |
In Tabelle & wurde für BuKr. & Belegart & keine Belegart definiert |
| 405 |
D |
>------------ Zusätzliches Diskontbelegbuchungsprotokoll |
| 406 |
D |
Diskontbeleg wird mit Belegart & gebucht |
| 407 |
D |
> Beleg & Buchungskreis & Währung & |
| 408 |
D |
Für Zusatznummer f. BuKr. & BelArt. & wurde kein Nummernkreis definiert |
| 409 |
D |
Beleg wird ohne Zusatznummer gebucht |
| 410 |
D |
Wählen Sie eine gültige Zeile aus |
| 411 |
D |
Interner Fehler bei der Verarbeitung von durch SD gebuchter off. Posten |
| 412 |
D |
Fehler bei der Diskontbelegbuchung, Zahlung nicht möglich |
| 450 |
D |
*********** Reporting *************************************************** |
| 451 |
D |
Aktualisieren der historischen Tabelle nur bei Ausführung mit Version |
| 452 |
D |
Aktualisieren der historischen Tabelle nur bei 'Komprimierung' |
| 453 |
D |
Datei kann nur mit aktivem Ankreuzfeld 'Komprimierung' erstellt werden |
| 454 |
D |
Bitte Namen für lokale Datei eingeben |
| 455 |
D |
Datei wurde erfolgreich auf dem Applikationsserver gelöscht |
| 456 |
D |
Datei konnte nicht auf dem Applikationsserver gelöscht werden |
| 457 |
D |
Bitte Namen für Datei auf dem Applikationsserver eingeben |
| 458 |
D |
Für magnetische Datei wird historische Tabelle nicht fortgeschrieben |
| 459 |
D |
Datei wird nur geschrieben, wenn 'Magnetische Datei' angekreuzt ist |
| 460 |
D |
'Kundenkonto' und/oder 'Lieferantenkonto' ankreuzen |
| 500 |
D |
Änderung nicht zulässig - Ändern Sie Zahlungsbetrag in Gruppe & & & |
| 501 |
D |
Änderung nicht zulässig - Ändern Sie Zahlungsbetrag in Gruppe & & & |
| 502 |
D |
Die Hauptposition & & & der Zentralrechnung ist noch blockiert |
| 503 |
D |
Die Quellensteuer für die geänderten Konten wird neuberechnet |
| 504 |
D |
Neuberechnung führt zu Saldenänderung für die Zahlung & & & |
| 505 |
D |
Hauptposition & & & der Zentralrchng. immer noch in dieser Zahlung enth. |
| 550 |
D |
************ Nachrichten für Belegverarbeitung FI *********************** |
| 551 |
D |
Das Format der Bezugsbelegnummer ist falsch |
| 552 |
D |
Prüfen Sie vor dem Buchen die amtliche Belegnummer auf dem Übersichtsbild |
| 553 |
D |
Zur Factura de Crédito & wurde bereits ein Recibo Factura erzeugt |
| 554 |
D |
Zur Factura de Crédito & wurde noch kein ein Recibo Factura erzeugt |
| 555 |
D |
Füllen Sie alle Felder für Factura de Crédito Selektion |
| 556 |
D |
Das Format der Bezugsbelegnummer ist falsch |
| 557 |
D |
Stapelverwaltung ergibt keine gültige Auswahl über die amtl. Belegnummer |
| 560 |
D |
Nummer der Gutschriftsfaktura nicht im Buchhaltungsbeleg &1 gespeichert |
| 561 |
D |
Buchhaltungsbeleg zu Rechnung &1 ist gerade in Bearbeitung |
| 562 |
D |
Rechnung &1 existiert nicht |
| 563 |
D |
Buchhaltungsbeleg zur Rechnung &1 existiert nicht |
| 565 |
D |
Nehmen Sie keine Gutschriftsfakturen von Lieferant &1 an |
| 566 |
D |
Faktura &1 ist noch nicht an die Buchhaltung übergeleitet |
| 600 |
D |
* Nachrichten für Online-Zahlungen |
| 601 |
D |
Keine Belegart für Diskontbeleg festgelegt. Belegart 'AB' wird verwendet |
| 602 |
D |
Belegart 'AB' nicht definiert. Es können keine Diskontbel. gebucht werden |
| 603 |
D |
Kein Nummernkreis definiert. Diskontbeleg kann nicht gebucht werden |
| 604 |
D |
Keine automatische Suche für argentinischen Buchungskreis möglich |
| 605 |
D |
Diskontbeleg konnte nicht erstellt werden |
| 607 |
D |
Kein ausreichender Satz in der Steuerungstabelle für &1, &2 gefunden |
| 650 |
D |
* Nachrichten für globale Numerierung |
| 651 |
D |
Eintrag & ist nicht als Druckzeichen definiert |
| 652 |
D |
Kein ausreichender Satz in der Steuerungstabelle für &, & gefunden |
| 653 |
D |
Geben Sie an den Stellen 2-16 der Bezugsnummer keine Werte ein |
| 654 |
D |
Filiale &1 ist nicht für Buchungskreis &2 definiert |
| 655 |
D |
Geben Sie an den Stellen 6-16 der Bezugsnummer keine Werte ein |
| 656 |
D |
Belegart '&' und Datum '&' sind in 'V_OFNUM_TW_1' nicht definiert |
| 657 |
D |
Kein Nummernkreis für 'J_1AOFFDOC/&/&' definiert |
| 658 |
D |
Fehler beim Ändern Beleg & |
| 659 |
D |
Fehler beim Anlegen des Belegänderungsprotokolls |
| 660 |
D |
Einige Belege sind gesperrt oder können von Ben. &1 nicht geändert werden |
| 700 |
D |
*** Nachrichten für Quellensteuerberechnungsprotokoll *** |
| 701 |
D |
&: Quellensteuerkennzeichen Initialwert. Basisbetrag auf Null gesetzt |
| 702 |
D |
&: Benutzereingabe: Keine automatische Berechung des Basisbetrags |
| 703 |
D |
&: Basisbetrag (&) = Bruttobetrag (&) * versteuerbarer Anteil(&)/100 |
| 704 |
D |
&: Grossing Up: Basisbetrag'(&) = Basisbetrag(&) * Grossing Up-Faktor(&) |
| 705 |
D |
& anteiliger Steuerbetrag: & = Steuerbetrag(&) * Faktor(&) |
| 706 |
D |
&: Steuerkennzeichen in Belegzeile: & ==> & zu Variab. SUM add., SUM = & |
| 707 |
D |
&: kein Eintr. in J_1AT059K für Vorgangsschl. & gef. SUM bleibt unverä. |
| 708 |
D |
&: Steuerkennz. & paßt nicht zu &: ==> SUM bleibt unverändert |
| 709 |
D |
&: Basisbetrag(&) = Bruttobetrag(&) - SUM(&) |
| 710 |
D |
&: Basisbetrag(&) = SUM(&) |
| 711 |
D |
&: Basisbetra(&) = Basisbetrag(&) * versteuerbarer Anteil(&)/100 |
| 712 |
D |
&: Basisbetrag = & |
| 713 |
D |
&: QS-Betrag(&) für QS-Art &, QS-Kennz. & ist abzuziehen |
| 714 |
D |
&: Reduzierung des Basisbetrags: BaBetr.'(&) = BaBetr.(&) - QS-Betr.(&) |
| 715 |
D |
&: Basisbetrag liegt unter Null. => Setzen Sie Basisbetrag gleich Null |
| 716 |
D |
&: QS-Art & nicht gebucht => QS-Betrag nicht abziehen |
| 717 |
D |
& Basenprfg.,Typebene,Konto:Summe Basen(&)+Summe KtoBas.(&)>=min.Bas.(&)? |
| 718 |
D |
& & Basenüberprüfung negativ |
| 719 |
D |
& Basenprfg.,Typebene,Konto: Basis(&) + Kontobasis(&) >= Mindestbasis(&)? |
| 720 |
D |
& Basenprfg.,KZ-Ebene,Kto,ZR: Sum d.Basen(&) + KtoBasis(&) >= MinBas(&)? |
| 721 |
D |
& Basenprfg, KZ-Ebene: Basisbetrag(&) >= Mindestbasis(&)? |
| 722 |
D |
& Basenprfg.,KZ-Ebene,ZR: Summe der Basen(&) >= min.Basis (&)? |
| 723 |
D |
& & Basenprfg. negativ oder Zeilenbasisbetrag gleich Null |
| 724 |
D |
& Basis Befreiung(&) höh.als Basisbetr.(&) für Berechng.=>Basis nullsetz. |
| 725 |
D |
& Betragsberechnung, & QS-Betrag(&) = F[Berechg.Basis(&)] |
| 726 |
D |
& Basenprfg., tp Ebene: Summe der Basen(&) >= min. Basis(&)? |
| 727 |
D |
& Betragsberechnung, Konto: Betrag'(&) = Betrag(&) - Kontobetrag(&) |
| 728 |
D |
& Betragsberechung, Konto, ZR: Betr.'(&)=(Betr.-KtoBetr)(&) * AntlFakt(&) |
| 729 |
D |
& Betragsberechng.,ZR: Betr.'(&) = Betr.(&) Anteilsfaktor(&) |
| 730 |
D |
& Betragsberchng.,& QS-Betr.(&) kleiner Null => Betrag nullsetzen |
| 731 |
D |
& BetrBerchng., Kreditor befreit: Betr.'(&) = Betr.(&) * (1-WechsKurs(&)) |
| 732 |
D |
& BetrBerchng.,Gesellsch.befr.: Betr.'(&) = Betr.(&) * (1 - WechsKurs(&)) |
| 733 |
D |
& Benutzereingabe:QS-Betrag wird nicht automatisch errechnet |
| 734 |
D |
& Betragsberechng.: Betr.'(&) = Betr.(&) - Betr. bereits einbehalten(&) |
| 735 |
D |
& Betragsprfg., tp Ebene: Summe Betr.(&) >= min. Betrag(&)? |
| 736 |
D |
& Betragsprfg., Ebene tp: min.Betr.(&) <= Summe Betr.(&) <= max.Betr.(&)? |
| 737 |
D |
& Betragsprfg., Ebene cd: Betrag(&) >= min. Betrag(&)? |
| 738 |
D |
& Betragsprfg., Ebene cd: min. Betr.(&) <= Betr.(&) <= max. Betr.(&)? |
| 739 |
D |
& Betragsprüfung negativ |
| 740 |
D |
& Betragsberechng.: Betrag(&) = Basis(&) * QS-Satz(&)/100 |
| 741 |
D |
& Betragsberechng.: Betr.(&) = Basis(&) * verminderter QS-Satz/100 |
| 742 |
D |
& BetrBerchng,.u.Verw. J_1AT059F: Betr.(&)+='Basis'(&) * QS-Satz(&)/100 |
| 743 |
D |
& BetrBerchng.,J_1AT059F:Betr. o. 'Basis' währ. Berchng. neg.! =>Betr.=0 |
| 750 |
D |
Kumulierung Kreditor & möglicherw. falsch. Kontaktieren Sie SAP |
| 751 |
D |
An QS-Berechng.-Routine-Schnittstelle übergebene Daten inkonsistent |
| 752 |
D |
An QS-Berechng.-Routine-Schnittst. übergebene Daten(Zusatz) inkonsistent |
| 770 |
D |
Globale Offizielle Numerierung: Übergabeparameter unvollständig |
| 800 |
D |
*** Nachrichten für Reports & Modulpools ******************************** |
| 801 |
D |
Wählen Sie eine Funktion aus |
| 802 |
D |
Keine Belege gefunden |
| 803 |
D |
Neuer Eintrag |
| 804 |
D |
Es wurden keine Änderungen vorgenommen |
| 805 |
D |
Eintrag geändert: & & & |
| 806 |
D |
Der Kreditor wurde nicht für den Buchungskreis & erstellt |
| 807 |
D |
Wählen Sie lediglich eine LAUF-Art aus |
| 808 |
D |
Wählen Sie eine LAUF-Art aus |
| 809 |
D |
Geben sie den Zeitraum ein, den Sie selektieren möchten |
| 810 |
D |
Wählen Sie mindestens EINE Belegart aus |
| 811 |
D |
Geben Sie den Namen des Datenbestands ein |
| 812 |
D |
FEHLER beim Eröffnen des Datenbestands & |
| 813 |
D |
Datenbestand/-bestände ist/sind erstellt |
| 814 |
D |
Geben Sie das Datum ein, das Sie selektieren möchten |
| 815 |
D |
Der ENDGÜLTIGE LAUF hat nun mehr Einträge als in der Tabelle vorh.->Hilfe |
| 816 |
D |
Buchungsperiode & ist noch offen |
| 817 |
D |
Periode & ist abgeschlossen |
| 818 |
D |
Für diesen Report wurde keine Verarbeitungsart defin. Räumen Sie |
| 819 |
D |
Geben Sie die Verarbeitungsart für diesen Report ein |
| 820 |
D |
Überprüfen Sie das ProgProtok., korrig. die Daten und starten Sie erneut |
| 821 |
D |
Programm nur für einen Buchungskreis ausgelegt |
| 822 |
D |
Überprüfen Sie das Protokoll |
| 823 |
D |
Nummernkreisobjekt & & & & nicht gefunden |
| 824 |
D |
Nummernkreis nicht als intern für & & & & definiert |
| 825 |
D |
Batch-Input wurde erstellt. Führen Sie aus |
| 826 |
D |
Nummernkreis wurde nicht für Druckzeichen & definiert |
| 827 |
D |
Nummernkreisintervall für Objekt & & & & wurde nicht gefunden |
| 828 |
D |
Druckzeichen wurde nicht für SAP Belegart & definiert |
| 829 |
D |
VON-Periode ist größer als ZU-Periode |
| 830 |
D |
Es können nur Perioden von 01 bis 12 ausgewählt werden |
| 831 |
D |
Keine für QS-Anpassung geeignete Buchung auf Geldbewegungskonto gefunden |
| 832 |
D |
Definieren Sie den Quellensteuernummernkreis für & & & & |
| 833 |
D |
Selektieren Sie andere Dateinamen |
| 834 |
D |
Spezifizieren Sie die Kontonummer |
| 835 |
D |
Geben Sie lediglich EINE Kontonummer ein |
| 836 |
D |
Die Erstellung neuer Einträge erfordert die Erst. einer neuen Datei |
| 837 |
D |
Wählen Sie eine gültige Periode aus |
| 838 |
D |
Geben Sie die Belegart oder die Belegnummer ein |
| 839 |
D |
Steuersatz für Region & Aktivität & in Tabelle J_1AGICD fehlt |
| 840 |
D |
Das Layoutformular für Steuerstandort & fehlt in der Tabelle J_1A GILTS |
| 841 |
D |
Das Programm ist nur für einen Periodenintervall ausgelegt |
| 842 |
D |
Das Programm ist nur für ein Kalenderjahr ausgelegt |
| 843 |
D |
Das letzte gedruckte Datum ist &. Die Selektion beginnt mit dem Folgenden |
| 844 |
D |
Die Werte in der chronologischen Tabelle sind nicht mehr sequentiell |
| 845 |
D |
Geben Sie die Version für diesen Report ein |
| 846 |
D |
Für diesen Report wurde keine Version definiert. Bitte löschen Sie ihn. |
| 847 |
D |
Definieren Sie im Customizing eine Version für den Buchungskreis & |
| 848 |
D |
Definieren Sie im Custom. den Verarbeitungsweg für BuKr. & und Version & |
| 849 |
D |
Report &1: Konvertierung von J_1A002 in 30F Tabelle J_1A102 abgeschlossen |
| 850 |
D |
Report &1: Konvertierung von J_1A004 in 30F Tabelle J_1A104 abgeschlossen |
| 851 |
D |
Verwenden Sie den neuen Report & |
| 852 |
D |
Wählen Sie eine gültige Korrespondenzart aus |
| 853 |
D |
Buchungskreis &1 konnte kein Land zugeordnet werden |
| 854 |
D |
Ungültige Zeitabhängigkeit: & |
| 855 |
D |
Fiscal year and period selection reset due to posting date selection |
| 856 |
D |
Sie haben keine Berechtigung, Belege mit Buchungskreis &1 zu ändern |
| 857 |
D |
Sie haben keine Berechtigung, Belege mit Belegart &1 anzuzeigen |
| 858 |
D |
Sie haben keine Berechtigung, Belege mit Belegart &1 zu ändern |
| 859 |
D |
Druckzeichen konnte nicht ermittelt werden |
| 860 |
D |
Eingegebener Druckbuchstabe stimmt nicht mit dem Ermittelten überein |
| 861 |
D |
& & & & |
| 862 |
D |
Buchungskreis &1 existiert nicht |
| 872 |
D |
Transaktion ist nicht für das Land des Buchungskreises &1 freigegeben |
| 891 |
D |
Die eingegebene amtliche Stapelnummer ist nicht vorhanden |
| 892 |
D |
Die eingegebene Dokumentenart ist nicht vorhanden |
| 893 |
D |
Die eingegebene Belegnummer ist im ausgewählten Stapel nicht vorhanden |
| 894 |
D |
Das Format der angegebenen Referenznummer ist nicht korrekt |
| 899 |
D |
& & & & |
| 000 |
E |
*** Master Data Messages *********************************************** |
| 001 |
E |
Please enter last/first name less than 30 characters |
| 002 |
E |
& have been duplicated |
| 003 |
E |
Enter valid data |
| 004 |
E |
Percentage too high (max. 100%) |
| 005 |
E |
Enter one ID number only |
| 006 |
E |
Enter either a tax code 1 or a foreign national ID |
| 007 |
E |
The first two characters of the CUIT are incorrect |
| 008 |
E |
The CUIT check digit is incorrect |
| 009 |
E |
You cannot maintain exemptions for this tax category |
| 010 |
E |
When you enter data, select the line with & |
| 011 |
E |
Enter valid data if the line is selected with & |
| 012 |
E |
Enter the exemption number |
| 013 |
E |
Proposed withholding tax code is not defined for withhholding tax type & |
| 014 |
E |
Dates are in the past |
| 015 |
E |
Dates are in the future |
| 016 |
E |
Enter a tax category |
| 017 |
E |
Customer is not liable to tax & during exemption period, change date |
| 050 |
E |
** Master Data Messages / Batch programs ****************************** |
| 051 |
E |
Trans. & Tax category & ... |
| 052 |
E |
... not defined in buffer. |
| 053 |
E |
... not defined in T007C |
| 054 |
E |
Trans. & Withholding type & ... |
| 055 |
E |
... not defined in table T059P. |
| 056 |
E |
No lower limit for internal document number |
| 057 |
E |
No lower limit for posting date |
| 058 |
E |
No lower limit for the official document number |
| 060 |
E |
Enter the unit price in the following format ____.__ in Reference Field 3 |
| 100 |
E |
* Customizing messages************************************ |
| 101 |
E |
Withholding tax type with number & already exists |
| 102 |
E |
Referenced number must be smaller than & |
| 103 |
E |
Number & of referenced type is unknown |
| 104 |
E |
Enter a withholding tax type number |
| 105 |
E |
Enter account type D or K |
| 106 |
E |
Tax group & does not exist. Delete the entry |
| 107 |
E |
The withholding tax rate may not exceed 100% |
| 108 |
E |
Withholding tax type & is not defined in country & |
| 109 |
E |
Select an accumulation pattern |
| 110 |
E |
Maintain the minimum/maximum amounts for the withholding tax codes |
| 111 |
E |
Maintain the minimum base amounts for the withholding tax codes |
| 112 |
E |
Maintain the minimum/maximum amounts for the withholding tax type |
| 113 |
E |
Maintain the minimum base amounts for the withholding tax type |
| 114 |
E |
Type number & already assigned |
| 115 |
E |
Type number & has not yet been assigned to a withholding tax type |
| 116 |
E |
Enter a company code |
| 117 |
E |
Enter a withholding tax type |
| 118 |
E |
Enter a date |
| 119 |
E |
Do not select the formula with the posting indicator for grossing up |
| 120 |
E |
Flag 'subjected' has not been selected |
| 121 |
E |
The base of withholding tax type & is not defined as modified net amount |
| 122 |
E |
The base of withholding tax type & is not defined as modified tax |
| 123 |
E |
The coefficient must not be greater than 1 |
| 124 |
E |
The coefficients for the year & do not add up to 1 |
| 125 |
E |
Region & not defined for country & |
| 126 |
E |
Error in WH tax cert. numbering for CC &, subsidiary &, WH tax type & |
| 127 |
E |
Error in Argentine doc. numbering for cc &, subs. &, char. &, doc.type & |
| 128 |
E |
Date error: Document date &1 not consistent with last assigned date &2 |
| 129 |
E |
Number must have 8 digits |
| 130 |
E |
The branch number in Argentina must have 4 digits |
| 131 |
E |
Document type & (specified for billing type &) does not exist |
| 132 |
E |
Branch number for sales organization &, dist. ch. & division & is initial |
| 133 |
E |
Gross income tax coefficients do not add up to 1 |
| 134 |
E |
Withholding tax type & is already defined as type with posting at payment |
| 135 |
E |
Withholding tax type & is already defined as type with posting at invoice |
| 136 |
E |
Use flg 'base chk on lvl of pay doc' only with 'no accum.' and 'CI prop.' |
| 137 |
E |
Printing character could not be determined |
| 138 |
E |
Select 'Man. entry of WT tax' only if 'Man. entry of WT base' is selected |
| 139 |
E |
Enter reference in document before releasing to accounting |
| 140 |
E |
Change in partner assignment. Check the data |
| 141 |
E |
Enter validity dates if company code is marked as withholding agent |
| 142 |
E |
Condition type &1 is not linked to a withholding tax type in country &2 |
| 143 |
E |
Withholding tax code &1 is not defined for withholding tax type &2 |
| 144 |
E |
Company code & does not go with branch & |
| 145 |
E |
No matches found |
| 146 |
E |
Check the printing character |
| 147 |
E |
Data locked. Data can only be displayed |
| 148 |
E |
No withholding tax types have been maintained for selfwithholding |
| 150 |
E |
Only the first five digits of the reference document number may be filled |
| 151 |
E |
Enter the official document number in the reference document field |
| 152 |
E |
No entries allowed in positions 2 - 16 of reference document field |
| 160 |
E |
Document type &1 does not allow postings to account type &2 |
| 167 |
E |
No official number for comp.code &1, branch &2, char. &3, doc. class &4 |
| 168 |
E |
Currency class must be numerical, change Customizing settings |
| 200 |
E |
* Messages for tax-processing, because dialog box is not used currently |
| 201 |
E |
Customer & has an exemption of & % for & (valid: &). |
| 202 |
E |
Customer & is subject to &. |
| 203 |
E |
Vendor & withholds for &. |
| 204 |
E |
Vendor & withholds for & with an exemption of & % (valid: &). |
| 210 |
E |
G/L account & is relevant for gross income. |
| 211 |
E |
& . Amount of & is below minimum amount of &. |
| 212 |
E |
Enter a region |
| 213 |
E |
Enter a distribution type |
| 214 |
E |
Enter an activity code |
| 220 |
E |
G/L account is gross income relevant |
| 221 |
E |
G/L account is not gross income relevant |
| 222 |
E |
Document could cause errors in reporting. |
| 230 |
E |
Enter a CITI code for this type |
| 250 |
E |
SD messages ************************************************************* |
| 251 |
E |
Cannot determine branch for company code & and shipping point & |
| 252 |
E |
Branch determination not possible for cc &, plant &, stor.loc. &. |
| 253 |
E |
Could not determine branch for sales area & & & |
| 254 |
E |
No event defined for numbering sales organization & |
| 255 |
E |
Could not find lot for company code &1 and document &2 |
| 256 |
E |
Could not book for company code &1 and document number &2 |
| 257 |
E |
Could not update prenumbered document &1/&2 |
| 258 |
E |
Lot &1 does not exist in company code &2 |
| 259 |
E |
Document &1 not contained in lot &2 |
| 260 |
E |
Could not select documents in lot &1 |
| 261 |
E |
Lots can only be updated if you enter a lot number |
| 288 |
E |
Fatal error when trying to lock document |
| 300 |
E |
* Messages for withholding tax processing |
| 301 |
E |
Code & is not assigned to WT type &. Please enter an appropriate WT code. |
| 302 |
E |
Account type does not match 'D' or 'K'. |
| 303 |
E |
Enter a valid withholding tax code |
| 304 |
E |
Enter an action type A, V, or H |
| 305 |
E |
Withholding tax base amt for WT type &, WT code & has been recalculated |
| 306 |
E |
Could not find form for country, currency key &, WT type &, and WT code & |
| 307 |
E |
No form found for country, curr.key & WT type & WT code & WT country |
| 308 |
E |
Could not find form for country, currency key &, WT type &, and WT code & |
| 309 |
E |
Total WH tax amount in line item & exceeds the vendor/customer amount |
| 310 |
E |
Withholding tax amount entered manually. Enter a base amount as well |
| 311 |
E |
Invoice reference not possible |
| 312 |
E |
Total WH tax amount in line item equals the vendor/customer amount |
| 313 |
E |
WH tax base amount for WT type & was entered manually: no recalculation |
| 320 |
E |
Company selfwith.agent for tp &. Code,Pstg indctr correct? line & cd & |
| 321 |
E |
Vendor selfwith.agent for tp &. Code,Pstg indctr correct? line & cd & |
| 322 |
E |
Grossing up for A/R? Posting indicator correct? line & tp & cd & |
| 323 |
E |
Company no selfwith.agent for tp &. Code,Pstg indctr correct? line & cd & |
| 324 |
E |
Vendor no selfwith.agent for tp &. Code,Pstg indctr correct? line & cd & |
| 325 |
E |
Amount entered will be posted instead of amount calculated by the system |
| 326 |
E |
Withholding tax entries for current line item deleted |
| 327 |
E |
Items could not be activated, withholding information changed |
| 328 |
E |
> Withholding tax data has changed, item cannot be paid |
| 329 |
E |
> Change withholding tax information from corresponding invoice |
| 330 |
E |
Clearing currency is different from document currency |
| 331 |
E |
Particular document header changes are not allowed |
| 332 |
E |
Another relevant document exists with the same official document number |
| 333 |
E |
Error updating official document number on corresponding SD document |
| 334 |
E |
Official document number already issued, change entry on overview screen |
| 340 |
E |
Line item does not contain any withholding tax data |
| 350 |
E |
Doc. & record &: transaction & is not allowed for withholding tax entries |
| 351 |
E |
Doc. & record &: no line item data before withholding tax data |
| 352 |
E |
WH tax information from account and sample document does not match |
| 400 |
E |
* Messages for payment program - discount documents |
| 401 |
E |
> Discount document |
| 402 |
E |
No branch defined for company code &, doc. type & in Customizing table & |
| 403 |
E |
Discount document will be posted without branch information |
| 404 |
E |
No document type defined in table & for company code &, document type & |
| 405 |
E |
>------------ Additional log for discount document posting |
| 406 |
E |
Discount document will be posted with document type & |
| 407 |
E |
> Document & company code & currency & |
| 408 |
E |
No number range defined for additional no. for company code & doc. type & |
| 409 |
E |
Document will be posted without additional number |
| 410 |
E |
Select a valid line |
| 411 |
E |
Internal error while processing open items posted by SD |
| 412 |
E |
Error in discount document posting, payment not possible |
| 450 |
E |
*********** Reporting *************************************************** |
| 451 |
E |
Update of historical table only possible if 'Run with Version' is set |
| 452 |
E |
Update of historical table only possible with compressed data |
| 453 |
E |
File can only be written if 'Compress' is set |
| 454 |
E |
Specify name for local file |
| 455 |
E |
File deleted from application server |
| 456 |
E |
Could not delete file from application server |
| 457 |
E |
Enter name for file on application server |
| 458 |
E |
Historical table is not updated for magnetic output |
| 459 |
E |
File will only be created if you select 'Run with Magnetic Output' |
| 460 |
E |
Select Customer Accounts or Vendor Accounts or both |
| 500 |
E |
Change not allowed - change payment amount in group & & & |
| 501 |
E |
Change not allowed - change payment amount in group & & & |
| 502 |
E |
Main item & & & in central invoice still blocked |
| 503 |
E |
Withholding tax will be recalculated for changed accounts |
| 504 |
E |
Recalculation leads to balance change in payment & & & |
| 505 |
E |
Main item & & & of central invoice is still in this payment |
| 550 |
E |
************ Messages for FI document processing ************************ |
| 551 |
E |
Format of reference document number is invalid |
| 552 |
E |
Check official document number on overview screen before posting |
| 553 |
E |
A recibo factura has already been created for factura de crédito & |
| 554 |
E |
A recibo factura has not yet been created for factura de crédito & |
| 555 |
E |
Fill out all fields for factura de crédito |
| 556 |
E |
Format of reference document number is invalid |
| 557 |
E |
Official document numbers invalid in lot management |
| 560 |
E |
Credit invoice number not saved in accounting document &1 |
| 561 |
E |
Another user is processing the accounting document for invoice &1 |
| 562 |
E |
Invoice &1 does not exist |
| 563 |
E |
There is no accounting document for invoice &1 |
| 565 |
E |
Do not accept any credit invoices from vendor &1 |
| 566 |
E |
Invoice &1 has not been transferred to accounting |
| 600 |
E |
* Messages for online payment |
| 601 |
E |
No document type defined for discount document. Document type AB used |
| 602 |
E |
Document type 'AB' not defined. No discount document can be posted |
| 603 |
E |
No number range defined. Discount document cannot be posted |
| 604 |
E |
No automatic search possible for Argentine company code |
| 605 |
E |
Could not create discount document |
| 607 |
E |
No sufficient record found in control table for &1, &2 |
| 650 |
E |
* Messages for global numbering |
| 651 |
E |
Entry & is not defined as printing character |
| 652 |
E |
No sufficient record found in control table for &, & |
| 653 |
E |
Do not enter any values in digits 2-16 of the reference number |
| 654 |
E |
Branch &1 is not defined for company code &2 |
| 655 |
E |
Do not enter any values in digits 6-16 of the reference number |
| 656 |
E |
Document type (&) and date (&) not defined in V_OFNUM_TW_1 |
| 657 |
E |
No number range defined for J_1AOFFDOC/&/& |
| 658 |
E |
Error when changing document &. |
| 659 |
E |
Error during creation of document change log. |
| 660 |
E |
Some documents are locked or cannot be changed by user &1 |
| 700 |
E |
*** Messages for withholding tax calculation log *** |
| 701 |
E |
&: withholding tax code initial. Base amount set to zero |
| 702 |
E |
&: user input: no automatic calculation of the base amount |
| 703 |
E |
&: base amount (&) - gross amount (&) x taxable portion (&)/100 |
| 704 |
E |
&: grossing up: base amount (&) - base amt (&) x grossing up factor (&) |
| 705 |
E |
& proport.tax amnt: & - tax amnt(&) * factor(&). |
| 706 |
E |
&: tax code in line item: & --> adding & to variable SUM, SUM - &. |
| 707 |
E |
&: no entry found in J_1AT059K for trans.key &. SUM remains unchanged. |
| 708 |
E |
&: tax code & does not match &: --> SUM remains unchanged |
| 709 |
E |
&: base amount (&) - gross amount (&) - SUM (&) |
| 710 |
E |
&: Base amount(&) - SUM(&) |
| 711 |
E |
&: base amount (&) - base amount (&) x taxable portion (&)/100 |
| 712 |
E |
&: Base amount - & |
| 713 |
E |
&: WT amount(&) for WT type &, WT code & to be subtracted. |
| 714 |
E |
&: Reduction of base amnt: base amnt'(&) - base amnt(&) - wt amnt(&). |
| 715 |
E |
&: base amount below zero - set base amount to zero |
| 716 |
E |
&: withholding tax type & not posted - do not subtract WH tax amount |
| 717 |
E |
& Base chk,tp level,acc:sum of bases(&) + sum acc.base(&) >- min.base(&)? |
| 718 |
E |
& & base check negative |
| 719 |
E |
& Base chk,cd level,acc: base(&) + acc.base(&) >- min.base(&)? |
| 720 |
E |
& Base chk,cd level,acc,CI: sum of bases(&) + acc.base(&) >-min.base(&)? |
| 721 |
E |
& Base chk,cd level: base amount(&) >- min.base(&)? |
| 722 |
E |
& Base chk,cd level,CI: sum of bases(&) >- min.base(&)? |
| 723 |
E |
& & base check negative or line base amount equal to zero |
| 724 |
E |
& Base exemption(&) exceeds base amount(&) for calc. -> Set base to zero |
| 725 |
E |
& Amount calcul.,& WT amnt(&) - F[calc. base(&)]. |
| 726 |
E |
& Base chk, tp level: sum of bases(&) >- min.base(&)? |
| 727 |
E |
& Amount calcul.,acc.: amnt'(&) - amnt(&) - acc.amount(&). |
| 728 |
E |
& Amount calcul.,acc.,CI: amnt'(&) - (amnt-acc.amount)(&) * prop.fac.(&). |
| 729 |
E |
& Amount calcul.,CI: amnt'(&) - amnt(&) * prop.fac.(&). |
| 730 |
E |
& amount calculation, & WT amount (&) below zero - set amount to zero |
| 731 |
E |
& Amount calcul., vendor exempted: amnt'(&) - amnt(&) * (1 - ex.rate(&)) |
| 732 |
E |
& Amount calcul., company exempted: amnt'(&) - amnt(&) * (1 - ex.rate(&)) |
| 733 |
E |
& user input: no automatic calculation of the withholding tax amount |
| 734 |
E |
& Amount calcul.: amount'(&) - amount(&) - amount already withheld(&). |
| 735 |
E |
& Amount chk,tp level: sum of amounts(&) >- min.amnt(&)? |
| 736 |
E |
& Amount chk,tp level: min.amnt(&) <- sum of amounts(&) <- max.amnt(&)? |
| 737 |
E |
& Amount chk,cd level: amount(&) >- min.amnt(&)? |
| 738 |
E |
& Amount chk,cd level: min.amnt(&) <- amount(&) <- max.amnt(&)? |
| 739 |
E |
& amount check negative |
| 740 |
E |
& amount calculation: amount (&) - base (&) x WH tax rate (&)/100 |
| 741 |
E |
& amount calculation: amount (&) - base (&) x reduced WH tax rate (&)/100 |
| 742 |
E |
& amount calc. using J_1AT059F: amount (&) +- base (&) x WT rate (&)/100 |
| 743 |
E |
& amount calc. J_1AT059F: amt or base during calc. negative - amount - 0 |
| 750 |
E |
Accumulation for vendor & may be incorrect. Contact SAP |
| 751 |
E |
Data sent to interface of the WH tax calculation routine is inconsistent |
| 752 |
E |
Data (complement) sent to interface of WT calc. routine inconsistent |
| 770 |
E |
Global official numbering: Input parameter incomplete |
| 800 |
E |
*** Messages for reports & Modulpools *********************************** |
| 801 |
E |
Choose a function |
| 802 |
E |
No documents found |
| 803 |
E |
New entry |
| 804 |
E |
No changes were made |
| 805 |
E |
Entry changed: & & & |
| 806 |
E |
The vendor has not been created for company code & |
| 807 |
E |
Select one run type only |
| 808 |
E |
Select a run type |
| 809 |
E |
Enter a period |
| 810 |
E |
Select at least ONE document type. |
| 811 |
E |
Enter the name of the dataset |
| 812 |
E |
ERROR when opening the dataset & |
| 813 |
E |
Dataset(s) is/are created. |
| 814 |
E |
Enter a date |
| 815 |
E |
The DEFINITIVE RUN now has more entries than exist in the table -> Help |
| 816 |
E |
Posting period & is still open. |
| 817 |
E |
Period & is closed. |
| 818 |
E |
No processing type has been defined for this report |
| 819 |
E |
Enter a processing type |
| 820 |
E |
Check the program log, change the data, and start again |
| 821 |
E |
Enter one company code only |
| 822 |
E |
Check the log |
| 823 |
E |
Number range object & & & & not found |
| 824 |
E |
Number range not definied as internal for & & & & |
| 825 |
E |
Execute the batch input session that has been created |
| 826 |
E |
Number range has not been definied for printing char. & |
| 827 |
E |
Number range interval not found for Object & & & & |
| 828 |
E |
Printing character has not been defined for SAP document type &. |
| 829 |
E |
First period must come before last period |
| 830 |
E |
Only periods from 01 to 12 can be chosen. |
| 831 |
E |
No suitable posting to cash flow acct found for withhold.tax adjustment |
| 832 |
E |
Define the withholding tax number range for & & & & |
| 833 |
E |
Select different file names |
| 834 |
E |
Enter an account number |
| 835 |
E |
Enter one account number only |
| 836 |
E |
New entries can only be created if a new file is created. |
| 837 |
E |
Select a valid period |
| 838 |
E |
Enter a document type or document number |
| 839 |
E |
Tax rate missing for region & activity & in table J_1AGICD. |
| 840 |
E |
The layout form for tax juristiction & is missing in table J_1A GILTS. |
| 841 |
E |
Program desgined for only one period intervall. |
| 842 |
E |
Program is designed for only one calendar year. |
| 843 |
E |
Last printed date is &. Selection will start with the next one. |
| 844 |
E |
The values in the chronological table are no longer sequential. |
| 845 |
E |
Enter a report version |
| 846 |
E |
No version has been definied for this report. Please delete the report. |
| 847 |
E |
Define a version for company code & in Customizing |
| 848 |
E |
Define processing method for company code & and version & in Customizing. |
| 849 |
E |
Report &1: Conversion of J_1A002 into 30F table J_1A102 completed |
| 850 |
E |
Report &1: Conversion of J_1A004 into 30F table J_1A104 completed |
| 851 |
E |
Use report & |
| 852 |
E |
Select a valid correspondence type |
| 853 |
E |
Could not assign a country to company code &1 |
| 854 |
E |
Invalid time dependency: & |
| 855 |
E |
Fiscal year and period selection reset due to posting date selection |
| 856 |
E |
You are not authorized to change documents with company code &1 |
| 857 |
E |
You are not authorized to display documents of document type &1 |
| 858 |
E |
You are not authorized to change documents of document type &1 |
| 859 |
E |
Print character could not be determined |
| 860 |
E |
Specified print character and determined print character are different |
| 861 |
E |
& & & & |
| 862 |
E |
Company code &1 invalid |
| 863 |
E |
External document number & assigned |
| 864 |
E |
Invoice printed |
| 865 |
E |
Accounting document generated |
| 866 |
E |
External document number changed in accounting document |
| 867 |
E |
Invoice has already been printed |
| 868 |
E |
Message type & is chosen |
| 869 |
E |
Billing document external document number & assigned |
| 870 |
E |
Error occurred when changing accounting document |
| 871 |
E |
Error occurred during printing - check and restart transaction |
| 872 |
E |
Transaction not available for country of company code &1 |
| 891 |
E |
Could not find official lot number |
| 892 |
E |
Document type invalid |
| 893 |
E |
Document not available in this lot |
| 894 |
E |
Reference number format incorrect |
| 899 |
E |
& & & & |