| 000 |
D |
& & & & |
| 001 |
D |
& kann nicht aktualisiert werden.Problem bei Aktualisierung v.&-Feld(ern) |
| 002 |
D |
& Druck(e) von Scheck Nummer & ausgegeben und erfaßt |
| 003 |
D |
Bankscheck Nummer & mit Zahlungsauftrag & erfolgreich angelegt |
| 004 |
D |
Es kann kein neuer Scheck ausgegeben werden |
| 005 |
D |
Druck von Scheck & fehlgeschlagen oder abgebrochen |
| 006 |
D |
Kein(e) Bankscheck(s) für Zahlungsauftrag Nummer & bis & ausgegeben |
| 007 |
D |
Fehler - Bankscheck & scheint gesperrt zu sein |
| 008 |
D |
Sie haben fehlerhafte Auswahlkriterien eingegeben |
| 009 |
D |
Kein Eintrag für Scheck & und Zahlungsauftrag Nummer & gefunden |
| 010 |
D |
& Druck(e) von Scheck Nummer & erfaßt |
| 011 |
D |
Name des Zahlungsempfängers für Scheck Nummer & erfaßt |
| 012 |
D |
Bei der Aktualisierung von Tabelle & ist ein Problem aufgetreten |
| 013 |
D |
Bei der Aktualisierung von Tabelle & ist ein Problem aufgetreten |
| 014 |
D |
Für Scheck & u. Zahlungsauftrag & kann kein neuer Eintrag erstellt werden |
| 015 |
D |
Kein(e) Bankscheck(s) für Scheck Nummer & und Konto Nummer & ausgegeben |
| 016 |
D |
Sperre von Scheck Nummer & fehlgeschlagen |
| 017 |
D |
Bankscheck & storniert und gesperrt |
| 018 |
D |
Bankscheck & wurde gesperrt |
| 019 |
D |
Neuer Scheck Nummer & wurde ausgegeben |
| 020 |
D |
Scheck Nummer & wurde an Drucker übergeben |
| 021 |
D |
Der Bankscheckanwendung wurden keine Vorgangsarten zugeordnet |
| 022 |
D |
Fehler beim Aufruf des User-Exits für Scheck Nummer & |
| 023 |
D |
Sie sind nicht berechtigt, Kontoinformationen anzuzeigen |
| 024 |
D |
Für Bankkreis & und Auftraggeberkonto & wurden keine Bankschecks angelegt |
| 025 |
D |
Erstellung v. Bankscheck zur Auflösung v. Kto. & mit Sollsaldo nicht mgl. |
| 026 |
D |
Adresse f.Bankscheck zu Zahlgs.auftrag Nr.& kann nicht gespeichert werden |
| 040 |
D |
Für Eintrags-ID &1 u.int.KtoNr &2 kann kein neuer Eintrag erstellt werden |
| 041 |
D |
Fehlerhafte Parameter. Typ & nicht mit Betragsvorzeichen ' & ' vereinbar |
| 042 |
D |
Fehlerhaftes Betragsreservierungsdatum |
| 043 |
D |
Fehlerhafte Parameter.Typ & ist kein langfristiger Betragsreserviergs.typ |
| 044 |
D |
Fehler bei Objekt-Flush für Funktionscode & |
| 045 |
D |
Fehler bei Integration ins Repository: Typ: &, Betrag: & |
| 046 |
D |
Fehler beim Löschen: Typ: &, Eintragskennung: &, Betrag: & |
| 047 |
D |
Fehler bei der Aktualisierung: Typ: &, Eintragskennung: &, Betrag: & |
| 048 |
D |
& Eintrag/Einträge konnte(n) nicht gelöscht werden (siehe Langtext) |
| 049 |
D |
& Eintrag/Einträge konnte(n) nicht geändert werden (siehe Langtext) |
| 050 |
D |
Fehlerhafte Parameter. Währung & entspricht nicht der Kontowährung |
| 051 |
D |
Fehlerhafte Parameter. Referenznr.feld muß mit Schecknr. gefüllt werden. |
| 052 |
D |
Bestätigter Scheck Nummer & erfolgreich angelegt |
| 053 |
D |
Scheck Nummer & ist bereits als bestätigter Scheck registriert |
| 054 |
D |
Bestätigter Scheck Nummer & für Konto & ist ungültig |
| 055 |
D |
Fehlerhafte Parameter. Typ & ist kein bestätigter Scheck |
| 056 |
D |
BetrReservEintrag für Bankkreis & Eintragskennung & zur Lösch. vorgemerkt |
| 057 |
D |
Vorgang vom Benutzer abgebrochen |
| 058 |
D |
BetragsReservEintrag f. Bankkreis & Konto & Eintragskenng. & geändert |
| 059 |
D |
Eintrag &: Betragsreservierungen vom Typ & nicht ändern oder löschen! |
| 060 |
D |
Keine Berechtigung für &1 Reservierung für Bankkreis &2 Konto &3 &4 |
| 061 |
D |
Bestätigter Scheck wurde erfolgreich deaktiviert |
| 062 |
D |
Bestätigter Scheck konnte nicht deaktiviert werden |
| 063 |
D |
Aktive Betragsreservierungen: &1 &2 &3 |
| 064 |
D |
Gültig-von/bis-Datum Betragsreservierung vor Kontoeröffnungsdatum von & |
| 065 |
D |
Gültig-bis-Datum Betragsreservierung liegt in der Vergangenheit |
| 066 |
D |
Fehlende Parameter - Alle Felder müssen Daten enthalten |
| 067 |
D |
Für Änderung eine Betragsreservierung auswählen |
| 068 |
D |
Kein Customizing Betragsberechtigung für Bankkreis &1, Produkt &2 |
| 069 |
D |
Keine Betragsberecht. f. Betragsreservierung &1: Bankkreis &2 Konto &3 &4 |
| 070 |
D |
Keine Berechtigung(en) für &1 Satz (Sätze) |
| 071 |
D |
Für diese Kriterien wurden keine Sätze selektiert |
| 072 |
D |
Keine Berechtigung für die Aktivität. Aktion wird abgebrochen. |
| 073 |
D |
Keine gültigen Sätze fortzuschreiben. Aktion wird abgebrochen. |
| 074 |
D |
Es wurden keine Änderungen an der Datenbank vorgenommen. |
| 075 |
D |
Betragsreservierung für Bankkreis & Konto & und Satz-ID & wurde angelegt |
| 076 |
D |
Sperre für Bankkreis &1 Konto &2 Satz &3 wird jetzt v. Anw. &4 bearbeitet |
| 077 |
D |
Fehler b. Zugriff auf Sperre: Bank &1 Konto &2 Satz &3. Modif. n. möglich |
| 078 |
D |
Vier-A.-Prinz. ausgelöst: BetrRes. muss v. jemand anders freigeg. werden |
| 079 |
D |
Freigabe ist für Vier-Augen-Prinzip ausstehend. BetrRes. nicht änderbar |
| 080 |
D |
Wählen Sie nur eine BetrReservierung, die von der Freigabe betroffen ist |
| 081 |
D |
Fehler beim Sichern in Datenb.: Bankkreis &1 Konto &2 Kennung BetrRes. &3 |
| 082 |
D |
Bankkreis &1 Konto &2 Kennung d. BetrRes. &3 konnte nicht gesperrt werden |
| 083 |
D |
+++++++ Betragsreservierungen: Vier-Augen-Prinzip +++++++++++ |
| 084 |
D |
++++++++++ BetrRes.: V.-A.-Prinzip abgeschl. ++++++++++++++++ |
| 085 |
D |
&4: Bankkreis &1 Konto &2 Kennung der Betragsreservierung &3 |
| 086 |
D |
Das diesem Konto zugehörige Produkt erlaubt keine Betragsreservierungen |
| 097 |
D |
Historische Betragsreserv. kann nach Währungsumstellg nicht bearb. werden |
| 098 |
D |
Löschen v. BetrReservEintrag für BkKrs &, Kto & und Satz-ID & nicht mögl. |
| 099 |
D |
Ändern v. BetrReservEintrag für BkKrs &, Kto & und Satz-ID & nicht mögl. |
| 100 |
D |
Ungült. Format f. Sozialversicherungsnr. Verwenden Sie Format NNN-NN-NNNN |
| 101 |
D |
Ungültiges Format für Steuerkennnummer. Verwenden Sie Format NN-NNNNNNN |
| 149 |
D |
++++++++++ DECKUNGSSICHERUNGSVORGANG (Simulationslauf) ++++++++++++++++++ |
| 150 |
D |
++++++++++ DECKUNGSSICHERUNGSVORGANG (Echtlauf) +++++++++++++++++++++ |
| 151 |
D |
Der Deckungssicherungstransaktion & wurden keine Vorgangsarten zugeordnet |
| 152 |
D |
Tabelle TBCA_US_PAY_AMT nicht gepflegt |
| 153 |
D |
Tabelle TBCA_US_TRAN_SEQ nicht gepflegt |
| 154 |
D |
Keine Zahlungsposten im Protokoll f. Deck.sicherungsverarbeitung gefunden |
| 155 |
D |
Deck.sicherungsvorgang GEBUCHT mit ZA &1 v.Kto. &2 bis &3 f.Betrag &4 |
| 156 |
D |
Deck.sich.vorgang bei Übertrag aus Kto.&1 bis &2 f. Betrag &3 fehlgeschl. |
| 157 |
D |
Buchungsdatum liegt vor Eröffnungsdatum für Konto &1 in Bankkreis &2 |
| 158 |
D |
Konto &1 in Bankkreis &2 bereits vor Buchungsdatum &3 aufgelöst |
| 159 |
D |
Fehler bei Suche nach Kontostand für Konto &1 in Bankkreis &2 |
| 160 |
D |
&1 Kontoüberträge erfolgreich abgeschlossen |
| 161 |
D |
&1 Kontoüberträge bei Verarbeitung des int. Zahlungsauftrags gescheitert |
| 162 |
D |
Deckungssicherungsbuchungen zum &2 für &1 Konten bereits abgeschlossen |
| 163 |
D |
Deck.sicherungsbuchung f. Kto. &1 in Bankkreis &2 am &3 bereits abgeschl. |
| 164 |
D |
Saldo auf Kto. &1, Bkkrs. &2 reicht zur Deckung der Vorgänge in Protokoll |
| 165 |
D |
Deckungssicherungsplan für Konto &1 in Bankkreis &2 nicht gepflegt |
| 166 |
D |
Überziehung für Konto &1 in Bankkreis &2 nicht aktiviert |
| 167 |
D |
Für Konto &1 in Bankkreis &2 maximale Zahl an Kontoüberträgen erreicht |
| 168 |
D |
Betrag auf zu Konto &1 in Bankkreis &2 gehörigen Konten reicht nicht aus |
| 169 |
D |
Vorgangsfolge für Produkt &1 in Bankkreis &2 nicht gepflegt |
| 170 |
D |
Deck.sicherungsvorgang VORGEBUCHT mit ZA &1 aus Kto.&2 bis &3 f.Betrag &4 |
| 171 |
D |
Alle Vorgänge aus Nachb.prot. in Deck.sich.prot. f.Kto. &1 berücksichtigt |
| 172 |
D |
ZA &1 aus Nachb.prot. f. Kto &2 in Bkkrs &3 bei DeckSichBerechng berücks. |
| 173 |
D |
ZP &1 aus Nachb.prot. f. Kto.&2 in Bkkrs &3 bei DeckSichBerechng berücks. |
| 174 |
D |
Überziehungsinformationen nicht gefunden |
| 175 |
D |
Fehler bei Währungsumrechnung in Konto &1, Bankkreis &2 |
| 176 |
D |
|
| 177 |
D |
*- Verarbeitungsbeginn für Konto &1 in Bankkreis &2 |
| 178 |
D |
*- Verarbeitungsende für Konto &1 in Bankkreis &2 |
| 179 |
D |
Kontoübertrag möglich von Kto. &1 auf &2 für Betrag &3 |
| 180 |
D |
Druck des Zertifikats &1 gescheitert oder abgebrochen |
| 181 |
D |
Geben Sie die maximale Anzahl zulässiger Überziehungstransaktionen ein |
| 182 |
D |
Geben Sie im Fall von Überziehungsmethode &1 einen Betragsschritt ein |
| 183 |
D |
Sequenznummer für Überziehungsbeziehung darf nicht leer sein |
| 184 |
D |
Kto-Nr. &1 in Bankkreis &2 darf nur einmal verwendet werden |
| 185 |
D |
Schutzkto-Nr. &1 i. Bankkr. &2 darf nicht der des akt. Kontos entsprechen |
| 186 |
D |
Sequenznummer für Überziehungsbeziehung kann nicht wiederholt werden |
| 187 |
D |
Geben Sie den Bankkreis und die Kontonummer für das Schutzkonto ein |
| 188 |
D |
Überziehungsumbuchungsmethode &1 ist ungültig |
| 189 |
D |
Konto &1 in Bankkreis &2 ist bereits vorhanden |
| 200 |
D |
+++++++++++++++++++++ Prolongation Termingeldkonto +++++++++++++++++++++ |
| 201 |
D |
++++++++++++++++++++++ Selektionsparameter +++++++++++++++++++++++++++++ |
| 202 |
D |
Fälligkeitstermin: &1 |
| 203 |
D |
Sortieren von Konten nach Fälligkeitstermin |
| 204 |
D |
Keine Konten für Prolongation ausgewählt |
| 205 |
D |
Prolongation von Konto &1 wegen Kontosperre abgebrochen |
| 206 |
D |
Konto &1: Ausstattung PROLONGATION TERMINGELD erlaubt |
| 207 |
D |
Konto &1: Korrekten Abschluß für Fälligkeitstermin gefunden |
| 208 |
D |
Konto &1: Aktuellen Saldo / Prolongationsaktualisierung prüfen |
| 209 |
D |
Fehler bei Prolongationsaktualisierung von Konto &1 |
| 210 |
D |
Konto &1: Prolongationsaktualisierung ausgeführt |
| 211 |
D |
Konto &1: Saldo ist Null |
| 212 |
D |
Fehler bei Ausgabe des Termingeldzertifikats zu Konto &1 |
| 213 |
D |
Konto &1: Termingeldzertifikat ausgegeben |
| 214 |
D |
Prolongation von Konto &1 wegen fehlerhaften Abschlusses nicht möglich |
| 215 |
D |
Konto &1: Zertifikatnummer nicht vorhanden |
| 216 |
D |
Fehler bei der Zuordnung der Zertifikatnummer |
| 217 |
D |
Kennzeichen für automatische Termingeldprolongation wurde zurückgesetzt |
| 218 |
D |
Termingeldprolongationsprogramm abgeschlossen (Anwendungsprot. erstellt) |
| 219 |
D |
Fälligkeitsdatum (&1) liegt nach Buchungsdatum (&2) des Zahlungsvorgangs |
| 220 |
D |
Konto &1: Termingelddaten nicht vorhanden |
| 221 |
D |
Fehler beim Zurücksetzen des nächsten Abschlußdatums |
| 231 |
D |
Prolongationsdatum des Termingeldkontos hat ungültiges Format |
| 232 |
D |
Fälligkeitsdatum des Termingeldkontos hat ungültiges Format |
| 233 |
D |
Fälligkeitsdatum des Termingeldkontos liegt nicht nach Prolongationsdatum |
| 234 |
D |
Fälligkeitsdatum des Termingeldkontos liegt nicht nach Eröffnungsdatum |
| 235 |
D |
Auflösungsdatum des Termingeldkontos liegt vor Fälligkeitsdatum |
| 236 |
D |
Fälligkeitsdatum des Termingeldkontos liegt vor aktuellem Buchungsdatum |
| 237 |
D |
Termingeldzertifikatnummer & ist ungültig |
| 238 |
D |
Als nächstes Abschlußdatum wurde das Fälligkeitsdatum eingesetzt |
| 239 |
D |
Termingeld: Vorgangsart nicht unterstützt |
| 240 |
D |
Termingeld: Limit für Zuschlag überschritten |
| 241 |
D |
Laufzeit ist nicht als Vielfaches der Periodeneinheit dargestellt |
| 242 |
D |
Allgemeiner Fehler bei der Termingeld-Transaktion |
| 243 |
D |
Laufzeiteinh. d. Kontos kann ni. angez. werden. Produktkonfig. prüfen. |
| 300 |
D |
Nummerkreisintervall & nicht gefunden (Schecknummernintervall/Bankkreis) |
| 301 |
D |
Nummernkreisintervall '&' ist nicht 'INTERN' |
| 302 |
D |
Nummernkreisobjekt '&' nicht vorhanden |
| 303 |
D |
Fehler bei Nummernvergabe für Zertifikat |
| 320 |
D |
Datenbereich nur auf Sperrbetrag anwendbar |
| 321 |
D |
Gültig-bis-Datum der Sperre darf nicht vor Gültig-ab-Datum liegen |
| 322 |
D |
Betragsabhängige Sperre &1 zu Konto &2 kann nicht gelöscht werden |
| 400 |
D |
************* Zahlungsposten / Zahlungsauftrag ************************** |
| 401 |
D |
Inkonsist.Vorgangsarten in Zahlgs.auftrag (eine als Memo-Posten markiert) |
| 402 |
D |
Keine gültige Nummer für Memo-Posten in Nummernkreis gefunden |
| 403 |
D |
Keine Referenznummer für Betragsreservierung für Memo-Posten gefunden |
| 404 |
D |
Fehler beim Anlegen von Betragsreservierungen für Memo-Posten |
| 420 |
D |
****************************** Memo-Posten ****************************** |
| 421 |
D |
Kein Memo-Posten für Bankkreis &, Kontonummer & gefunden. |
| 422 |
D |
Zahlungsauftrag für Memo-Posten zu Bankkreis &, Konto & nicht gefunden |
| 423 |
D |
ZA-Posten f. Memo-Posten nicht gefunden. Bankkreis &, Beleg &, Pos. & |
| 424 |
D |
Zahlungsposten f. Memo-Posten nicht gefunden. Bankkreis &, Beleg &, Pos.& |
| 425 |
D |
Betragsreservierung nicht gefunden. Bankkreis &, Konto &, Ref. & |
| 426 |
D |
Fehler beim Löschen des Zahlungsauftrags Nr. & in Bankkreis & |
| 427 |
D |
Fehler beim Löschen des Zahlungspostens Nr. & in Bankkreis & |
| 428 |
D |
Fehler beim Löschen d.Betragsreservierung f.Bankkreis &,Konto &,Eintrag & |
| 429 |
D |
Fehler beim Löschen von Memo-Posten-Index. |
| 430 |
D |
Fehler bei der Saldenfortschreibung für Zahlungsposten & in Bankkreis & |
| 431 |
D |
Fehler beim Prüfen des Memo-Postens für Bankkreis &, Beleg &, Pos. & |
| 435 |
D |
'Ab-Datum' &1 kann nicht später als &2 liegen |
| 500 |
D |
**Einhaltung d. gesetzl. Anforderungen bei ruhenden und Escheat-Konten*** |
| 501 |
D |
Eingegeb. Land d. Bankkreises u. Länderschl. stimmen m. & & ni. überein. |
| 502 |
D |
Pflegen Sie Tabelle & für Bankkreis & |
| 503 |
D |
Der ausgewählte Geschäftspartner ist nicht als Kontoinhaber definiert. |
| 504 |
D |
Musseingabe nicht erfolgt: Kontoinhaber |
| 505 |
D |
Es wurden keine Zeilen ausgewählt, wählen Sie eine Zeile aus. |
| 506 |
D |
Wählen Sie nur eine Zeile aus! |
| 507 |
D |
Die Generierung von Hinzufügungen befindet sich noch in der Entwicklung! |
| 508 |
D |
Flushfehler & für ALV Grid |
| 509 |
D |
Musseingabe(n) wurde(n) nicht vorgenommen. |
| 510 |
D |
Berichtsjahr muss früher als akt. Jahr liegen od. damit identisch sein! |
| 511 |
D |
Geben Sie ein gültiges Land ein |
| 512 |
D |
Geben Sie für das Land & eine gültige Region ein |
| 513 |
D |
Geben Sie einen gültigen Bankkreis ein |
| 514 |
D |
Geben Sie einen Kontoinhaber ODER eine Konto-Nr. ein, aber nicht beides. |
| 515 |
D |
Es wurden keine Musseingaben vorgenommen. |
| 516 |
D |
Es sind noch aktive Konten vorhanden, korrigieren Sie dies. |
| 517 |
D |
Es wurden keine Musseingaben vorgenommen (Bankkreis, Land und Region). |
| 518 |
D |
Geben Sie einen Korrespondenzcode ein. |
| 519 |
D |
Pflegen Sie die Tabelle & für die Eingaben: & & |
| 520 |
D |
Fehler bei der Aktualisierung. |
| 521 |
D |
Fehler bei der Aktualisierung des Kontos mit Nummer: & |
| 522 |
D |
Konto nicht gefunden. Bankkreis & Konto & |
| 523 |
D |
Dieses Konto ist nicht abgeschlossen. Bankkreis & Konto & |
| 524 |
D |
Fehler b. Einfügen in Tabelle &. Schlüsselfelder & & bereits vorhanden. |
| 525 |
D |
Aktualisierung erfolgreich! |
| 526 |
D |
Konto wurde zuvor nicht als Escheat gemeldet. & & |
| 527 |
D |
Escheat-Datei erfolgreich angelegt. |
| 528 |
D |
Fehler beim Sichern der Escheat-Datei auf Festplatte. Fehlercode: & |
| 529 |
D |
Fehler beim Lesen der Änderungsbelege |
| 530 |
D |
Fehler b. Holen der Kontostände. Bankkreis: & Konto: & |
| 531 |
D |
Fehler beim Anlegen von Datei: & Fehlercode: & |
| 532 |
D |
Fehler beim Holen des Buchungsdatums für Bankkreis &. |
| 533 |
D |
Fehler & beim Einfügen für ALV Grid |
| 534 |
D |
Fehler beim Holen von Löschcode/-betrag |
| 535 |
D |
Löschcode & existiert nicht! Prüfen Sie Ihre Eingabe. |
| 000 |
E |
& & & & |
| 001 |
E |
Unable to update &. Problem updating & field(s). |
| 002 |
E |
& print(s) of Check number & output and recorded. |
| 003 |
E |
Bank Check number & successfully created using Payment Order &. |
| 004 |
E |
Unable to issue a new check. |
| 005 |
E |
Printing of check & failed or was cancelled. |
| 006 |
E |
No bank check(s) issued for PO number & to &. |
| 007 |
E |
Error, Bank Check & seems to be blocked. |
| 008 |
E |
Incorrect selection criteria entered. |
| 009 |
E |
A record for check & and PO number & was not found. |
| 010 |
E |
& print(s) of Check number & recorded. |
| 011 |
E |
Payee name for Check number & recorded. |
| 012 |
E |
There was a complex problem involving the update of table & |
| 013 |
E |
There was a complex problem involving the update of table & |
| 014 |
E |
Can not create new record for Check & and PO & . |
| 015 |
E |
No bank check(s) issued for check number & and accnt. num &. |
| 016 |
E |
Block of check number & failed. |
| 017 |
E |
Bank check & reversed and blocked. |
| 018 |
E |
Bank check & was blocked. |
| 019 |
E |
New check number & was issued. |
| 020 |
E |
Check number & sent to printer. |
| 021 |
E |
No transaction types assigned to bank check application. |
| 022 |
E |
Error encountered calling User Exit for Check number &. |
| 023 |
E |
You do not have proper authority to display account information. |
| 024 |
E |
No bank checks created for bank area & and paying account &. |
| 025 |
E |
Can not create bank check to close account & with DR balance. |
| 026 |
E |
Can't store Address for bank check using PO number &. |
| 027 |
E |
|
| 040 |
E |
*************** PERMANENT HOLDS ************************************* |
| 041 |
E |
Incorrect Parameters. Type & does not match an amount sign of ' & '. |
| 042 |
E |
Incorrect Hold Date. |
| 043 |
E |
Incorrect Parameters. The & type is not a permanent hold type. |
| 044 |
E |
Error in Object Flush for fcode &. |
| 045 |
E |
Error Inserting Into Repository: Type: & Amount: & |
| 046 |
E |
Error Deleting: Type: & Record Id: & Amount: & |
| 047 |
E |
Error Updating: Type: & Record ID: & Amount: & |
| 048 |
E |
& record(s) could not be deleted. Please check long text for more info. |
| 049 |
E |
& record(s) could not be changed. Please check long text for more info. |
| 050 |
E |
Incorrect Parameters. Currency & does not match account currency. |
| 051 |
E |
Incorrect Parameters. Check number required in reference number field. |
| 052 |
E |
Success Creating Certified Check Number &. |
| 053 |
E |
Check number & is already registered as a certified check. |
| 054 |
E |
Certified Check number & for account & is invalid. |
| 055 |
E |
Incorrect Parameters. Type & is not a certified check. |
| 056 |
E |
Hold Record for Bank Area & Account & Record ID & marked for deletion. |
| 057 |
E |
Transaction cancelled by user. |
| 058 |
E |
Hold Record for Bank Area & Account & Record ID & was changed. |
| 059 |
E |
Record &:Note that Holds of type & should not be changed or deleted! |
| 060 |
E |
No authorization to &1 Hold for Bank Area &2 Account &3 &4 |
| 061 |
E |
Certified Check was succesfully deactivated. |
| 062 |
E |
Certified Check could not be deactivated. |
| 063 |
E |
Active Holds: &1 &2 &3 |
| 064 |
E |
Hold VALID FROM and/or TO date is before account opening date of &. |
| 065 |
E |
Hold VALID TO date is in the past. |
| 066 |
E |
Parameters Missing - Please make sure all fields have data. |
| 067 |
E |
for change select one hold |
| 068 |
E |
No Customizing of amount authorization for Bank Area &1, Product &2. |
| 069 |
E |
Insufficient amount authorization to &1 Hold: Bank Area &2 Account &3 &4 |
| 070 |
E |
Authorization(s) denied for &1 record(s). |
| 071 |
E |
No records selected for this criteria. |
| 072 |
E |
Unable to authorize activity. Action cancelled. |
| 073 |
E |
No valid records to update. Action cancelled. |
| 074 |
E |
No changes made to database. |
| 075 |
E |
Hold Record For Bank Area & Account & and Record ID & was created. |
| 076 |
E |
Hold For Bank Area &1 Acct &2 and Rec &3 now being edited by user &4. |
| 077 |
E |
Error accessing Hold: Bank &1 Acct &2 and Rec &3. Cannot be modified. |
| 078 |
E |
Dual Control triggered: Hold must be released by someone else |
| 079 |
E |
Release is pending for Dual Control. Hold cannot be modified. |
| 080 |
E |
Only select Hold which is affected by release |
| 081 |
E |
Error saving in database: Bank area &1 account &2 Hold Id &3 |
| 082 |
E |
Bank area &1 account &2 Hold Id &3 could not be locked |
| 083 |
E |
++++++++++++++++++++ Holds: Dual Control ++++++++++++++++++++ |
| 084 |
E |
++++++++++ Holds: Dual Control Process Complete +++++++++++++ |
| 085 |
E |
&4: Bank Area &1 Account &2 Hold Id &3 |
| 086 |
E |
The product related to this account does not allow Holds |
| 097 |
E |
Historical Hold cannot be edited after currency changeover. |
| 098 |
E |
Hold Record For Bank Area & Account & and Record ID & cannot deleted |
| 099 |
E |
Hold Record For Bank Area & Account & and Record ID & cannot modified |
| 100 |
E |
Invalid format for Social security number. Use format NNN-NN-NNNN |
| 101 |
E |
Invalid format for Tax Identification number. Use format NN-NNNNNNN |
| 149 |
E |
++++++++++ OVERDRAFT PROTECTION PROCESS (Simulation run) ++++++++++++++++ |
| 150 |
E |
++++++++++ OVERDRAFT PROTECTION PROCESS (Actual run) ++++++++++++++++ |
| 151 |
E |
No transaction types assigned for overdraft transaction & |
| 152 |
E |
Table TBCA_US_PAY_AMT not maintained |
| 153 |
E |
Table TBCA_US_TRAN_SEQ not maintained |
| 154 |
E |
No payment records found in the log for Overdraft protection processing |
| 155 |
E |
O/D trans.POSTED with PO &1 from acct. &2 to &3 for amount &4 |
| 156 |
E |
O/D trans.failed during transfer from acct. &1 to &2 for amount &3 |
| 157 |
E |
Posting date is before opening date for account &1 in bank area &2 |
| 158 |
E |
Account &1 in bank area &2 already closed before posting date &3 |
| 159 |
E |
Error in finding account balance for account &1 in bank area &2 |
| 160 |
E |
&1 number of overdraft transfers successfully completed |
| 161 |
E |
&1 number of overdraft transfers failed during internal PO |
| 162 |
E |
&1 number of accounts already posted for overdraft posting date &2 |
| 163 |
E |
Acct &1 in bank area &2 already posted for overdraft on posting date &3 |
| 164 |
E |
Acct &1 in bank area &2 has enough money to cover the transactions in log |
| 165 |
E |
Overdraft Plan not maintained for acct &1 in bank area &2 |
| 166 |
E |
Overdraft not activated for account &1 in bank area &2 |
| 167 |
E |
Maximum overdraft transfers reached for account &1 in bank area &2 |
| 168 |
E |
Amt not sufficient in related accounts for acct &1 in bank area &2 |
| 169 |
E |
Transaction sequence not maintained for product &1 in bank area &2 |
| 170 |
E |
O/D trans.PRE_POSTED with PO &1 from acct. &2 to &3 for amount &4 |
| 171 |
E |
All trans. from post proc.log considered in O/D prot. for acct &1 |
| 172 |
E |
PO &1 from post proc.log for act &2 in bank area &3 included in O/D calc. |
| 173 |
E |
PI &1 from post proc.log for act &2 in bank area &3 included in O/D calc. |
| 174 |
E |
Overdraft information not found |
| 175 |
E |
Error in currency conversion for account &1 in bank area &2 |
| 176 |
E |
|
| 177 |
E |
*- Begin of processing for account &1 in bank area &2 |
| 178 |
E |
*- End of processing for account &1 in bank area &2 |
| 179 |
E |
O/D tfr possible from acct. &1 to &2 for amount &3 |
| 180 |
E |
Printing of certificate &1 failed or was canceled. |
| 181 |
E |
Enter the maximum number of Overdraft transactions permitted |
| 182 |
E |
Enter incremental amount in case of Overdraft method &1 |
| 183 |
E |
Sequence number for Overdraft relationship cannot be blank |
| 184 |
E |
Acct No. &1 in bank area &2 cannot be used for more than once |
| 185 |
E |
Protecting acct No &1 in Bk area &2 cannot be same as current acct |
| 186 |
E |
Sequence number for Overdraft relationship cannot be repeated |
| 187 |
E |
Enter Bank area and account number for protecting account |
| 188 |
E |
Overdraft transfer method &1 is invalid |
| 189 |
E |
Account &1 in bank area &2 already exists |
| 200 |
E |
+++++++++++++++++++++ Time deposit account rollover +++++++++++++++++++++ |
| 201 |
E |
++++++++++++++++++++++ Selection parameters +++++++++++++++++++++++++++++ |
| 202 |
E |
Maturity date: &1 |
| 203 |
E |
Selection of accounts by maturity date |
| 204 |
E |
No accounts selected for rollover |
| 205 |
E |
Rollover of account &1 terminated due to account block |
| 206 |
E |
Account &1: Feature TIME DEPOSIT ROLLOVER allowed |
| 207 |
E |
Account &1: Correct balancing found for maturity date |
| 208 |
E |
Account &1: Check current balance / rollover update |
| 209 |
E |
Error in rollover update of account &1 |
| 210 |
E |
Account &1: Rollover update executed |
| 211 |
E |
Account &1: Balance is zero |
| 212 |
E |
Error on time deposit certificate issue of account &1 |
| 213 |
E |
Account &1: Time deposit certificate issued |
| 214 |
E |
Account &1 could not be rollover due to incorrect balancing |
| 215 |
E |
Account &1: Certificate number does not exist |
| 216 |
E |
Error in assignment of certificate number |
| 217 |
E |
Time deposit auto-rollover flag is reset |
| 218 |
E |
Time deposit rollover program completed (application log created) |
| 219 |
E |
Maturity date (&1) is after payment transaction posting date (&2) |
| 220 |
E |
Account &1: Time deposit data does not exist |
| 221 |
E |
Error in reset of next balancing date |
| 231 |
E |
Time deposit account rollover date has invalid format |
| 232 |
E |
Time deposit account maturity date has invalid format |
| 233 |
E |
Time deposit maturity date is not after rollover date |
| 234 |
E |
Time deposit maturity date is not after open date |
| 235 |
E |
Time deposit account close date is before maturity date |
| 236 |
E |
Time deposit maturity date is before current posting date |
| 237 |
E |
Time deposit certificate number & is invalid |
| 238 |
E |
Next balancing date was set to maturity date |
| 239 |
E |
Time deposit: transaction type not supported |
| 240 |
E |
Time deposit: Limit for markup exceeded |
| 241 |
E |
Term is not in multiples of period unit |
| 242 |
E |
General error in time deposit transaction |
| 243 |
E |
Cannot display account's term unit. Check product configuration. |
| 300 |
E |
Number range interval & not found (check number range / bank area) |
| 301 |
E |
Number range interval '&' is not 'INTERNAL' |
| 302 |
E |
Number range object '&' does not exist |
| 303 |
E |
Error in number issue for certificate number |
| 320 |
E |
Date range is only applicable to block amount. |
| 321 |
E |
Block Valid To Date cannot be prior to Valid From Date. |
| 322 |
E |
Amount dep. lock cannot be deleted for lock &1 for amount &2 |
| 400 |
E |
*************** Payment item / Payment order **************************** |
| 401 |
E |
Inconsistent transaction types in payment order (one marked as memo item) |
| 402 |
E |
No valid number in number range for memo item could be found. |
| 403 |
E |
No reference number for memo item hold was found. |
| 404 |
E |
Error creating holds relating to memo items. |
| 420 |
E |
****************************** Memo item ******************************** |
| 421 |
E |
No memo item found for bankarea & account no &. |
| 422 |
E |
Payment order for memo item not found. Bankarea & account & |
| 423 |
E |
PO item for memo item not found. Bankarea &, Doc &, Pos & |
| 424 |
E |
Payment item for memo item not found. Bankarea &, Doc &, Pos & |
| 425 |
E |
Hold not found. Bankarea &, Account &, Ref & |
| 426 |
E |
Error when deleting payment order no & in bank area &. |
| 427 |
E |
Error when deleting payment item no & in bank area &. |
| 428 |
E |
Error when deleting hold. Bank area & Account & Record &. |
| 429 |
E |
Error when deleting memo item index. |
| 430 |
E |
Error when preparing balance update payment item & bank area &. |
| 431 |
E |
Error when checking memo item for Bankarea &, Doc &, Pos &. |
| 435 |
E |
'From date' &1 cannot be later than &2 |
| 500 |
E |
*************** Dormancy and Escheat Compliance ************************* |
| 501 |
E |
Bank Area country and country key entered does not match & &. |
| 502 |
E |
Please maintain table & for Bank Area & |
| 503 |
E |
The selected Business Partner is not defined as an Account Holder. |
| 504 |
E |
Required entry not made: Account Holder |
| 505 |
E |
No lines were selected, please select a line. |
| 506 |
E |
Please select only one line! |
| 507 |
E |
Generating Additions still under development! |
| 508 |
E |
ALV Grid Flush Error & |
| 509 |
E |
Required entry or entries not made. |
| 510 |
E |
Report year must be less than or equal to current year! |
| 511 |
E |
Enter a valid Country |
| 512 |
E |
Enter a valid Region for the Country & |
| 513 |
E |
Enter a valid Bank Area |
| 514 |
E |
Enter Account Holder OR Account Number, but not both. |
| 515 |
E |
Required entries not made. |
| 516 |
E |
There are accounts that are still active, please correct. |
| 517 |
E |
Required entries not made (Bank Area, Country and Region). |
| 518 |
E |
Please enter a correspondence code. |
| 519 |
E |
Please maintain table & for the entries: & & |
| 520 |
E |
Error during update. |
| 521 |
E |
Error during update of account number: & |
| 522 |
E |
Account not found. Bank Area & Account & |
| 523 |
E |
This account is not closed. Bank Area & Account & |
| 524 |
E |
Error during insert into table &. Key fields & & already exists. |
| 525 |
E |
Update Successful! |
| 526 |
E |
Account was not previously reported as Escheat. & & |
| 527 |
E |
Escheat file created successfully. |
| 528 |
E |
Error saving Escheat file to disk. Error code: & |
| 529 |
E |
Error reading change documents |
| 530 |
E |
Error getting account balances. Bank Area: & Account: & |
| 531 |
E |
Error creating file: & Error Code: & |
| 532 |
E |
Error getting posting date for Bank Area &. |
| 533 |
E |
ALV Grid insert error & |
| 534 |
E |
Error getting Deletion Code/Amount |
| 535 |
E |
The Deletion Code & does not exist! Check your entry. |