000 |
D |
********** Bereich für Kostenrechnungs-Belege ********** |
001 |
D |
Der Kostenrechnungskreis & ist nicht vorgesehen |
002 |
D |
Kostenstelle & ist für & nicht angelegt |
003 |
D |
Beleg wird unter der Nummer & gebucht |
004 |
D |
Die Geschäftsjahresvariante & ist nicht vorgesehen |
005 |
D |
Kostenart & ist bei Umbuchungen nicht vorgesehen |
006 |
D |
Kostenart & ist für & nicht angelegt |
007 |
D |
Mengen auf Kombination &/& führen |
008 |
D |
Buchung von & auf & & ist nicht vorgesehen |
009 |
D |
Markieren Sie mindestens einen Sender |
010 |
D |
Einsetzen ist nicht möglich (Zwischenablage ist leer) |
011 |
D |
Geben Sie die Positionsdaten vollständig ein |
012 |
D |
Geben Sie & ein |
013 |
D |
Geben Sie Daten für die neue Position ein |
014 |
D |
Innerhalb der 1. Position sind keine Platzhalter möglich |
015 |
D |
Sender und Empfänger sind gleich (Ändern Sie Sender oder Empfänger) |
016 |
D |
Keine Verbuchung möglich (Geben Sie Werte ein) |
017 |
D |
Setzen von & ist nicht möglich |
018 |
D |
Reduzieren Sie die eingegebene Leistungsmenge |
019 |
D |
Reduzieren Sie den eingegebenen Betrag |
020 |
D |
Funktion '&' ist nicht möglich (max. Anzahl Positionen = &) |
021 |
D |
& ist nicht möglich (Positionieren Sie den Cursor eindeutig) |
022 |
D |
Markieren Sie das Blockende |
023 |
D |
Es sind keine Belege zu den angegebenen Daten vorhanden |
024 |
D |
Einsetzen bei Position & abgebrochen (max. Anzahl Positionen = &) |
025 |
D |
Geben Sie mit der Mengeneinheit auch eine Menge ein |
026 |
D |
Stat. Kennzahl & ist im KostRechKreis & nicht vorgesehen |
027 |
D |
Der Beleg mit der Nummer & ist nicht vorhanden |
028 |
D |
Es wurden nur & & erfaßt |
029 |
D |
Der Auftrag & ist nicht angelegt |
030 |
D |
Konvertierung von & in & ist für Kurstyp & nicht vorgesehen |
031 |
D |
Geben Sie & ein |
032 |
D |
& zwischen Objekten verschiedener BuKreise ist nicht erwünscht |
033 |
D |
Kostenstellen und Aufträge sind in & inaktiv |
034 |
D |
Kostenrechnungskreis & ist für & nicht vorgesehen |
035 |
D |
& ist mit Inhalt & gesetzt |
036 |
D |
Setzen & ist nicht möglich (Feldinhalt ist leer) |
037 |
D |
& mit Inhalt & ist wieder zurückgesetzt |
038 |
D |
Markieren Sie mindestens einen Empfänger |
039 |
D |
Markieren Sie mindestens einen Sender und einen Empfänger |
040 |
D |
Der Orginalbeleg wird bereits von Benutzer & storniert |
041 |
D |
Leistungsart & ist für & nicht angelegt |
042 |
D |
Mengeneinheit & ist nicht in & umrechenbar |
043 |
D |
& Position(en) wurde(n) & |
044 |
D |
Es kann nur ein Feld vorbelegt werden |
045 |
D |
Nummer bereits vergeben (Wählen Sie eine andere Nummer) |
046 |
D |
Der Vorgang & ist auf dem Auftrag & nicht vorgesehen |
047 |
D |
Der Auftrag & ist nicht dem KoReKreis & zugeordnet |
048 |
D |
Geben Sie & ein |
049 |
D |
Beim Versuch des Sperrens ist ein interner Fehler aufgetreten |
050 |
D |
Dieser Beleg ist bereits storniert worden |
051 |
D |
Dieser Beleg ist ein Stornobeleg |
052 |
D |
Zur Variante & ist für den & keine Periode definiert |
053 |
D |
Geben Sie nur ein echtes Objekt ein |
054 |
D |
Bei Umbuchungen von PrimKosten sind keine Erlöse vorgesehen |
055 |
D |
Bei Umbuchungen von Erlösen sind keine PrimKosten vorgesehen |
056 |
D |
Aufträge sind als Sender von Leistungen nicht vorgesehen |
057 |
D |
Es sind keine Tarife für &/& vorgesehen |
058 |
D |
Bei Doppelkontierungen sollte ein Objekt echt sein |
059 |
D |
Das Objekt ist statistisch, geben Sie ein echtes Objekt ein |
060 |
D |
Die Leistungsart & ist auf der Stelle & nicht verrechenbar |
061 |
D |
Für den Vorgang & können keine externen Nummern vergeben werden |
062 |
D |
Ordnen Sie dem Vorgang & einen Nummernkreis zu |
063 |
D |
Die eingegebene Belegnummer liegt nicht im externen Nummernkreis |
064 |
D |
Der Referenzbeleg wurde nicht durch diesen Vorgang erzeugt |
065 |
D |
Für diesen Vorgang wurde die letzte Interne Nummer vergeben |
066 |
D |
Die Int. Nummer liegt für diesen Vorgang im kritischen Bereich |
067 |
D |
Die Leistungsart & ist für & nur indirekt verrechenbar |
068 |
D |
Typ & von KoStelle & ist auf der LArt & nicht vorgesehen |
069 |
D |
Position(en) mit Festwerten werden beim Buchen ignoriert |
070 |
D |
Für den Vorgang & können keine internen Nummern vergeben werden |
071 |
D |
Kostenstellen- u. Prozeßkostenrechnung sind für & nicht aktiv |
072 |
D |
Die Leistungsart & ist keine nicht-verrechenbare Leistungsart |
073 |
D |
Geben Sie pro Position nur ein Kostenrechnungsobjekt ein |
074 |
D |
Funktion '&' ist nicht möglich (max. Position = &) |
075 |
D |
Springen zu Position & ist nicht möglich (max. Position = &) |
076 |
D |
Pflegen Sie die Version & für das Geschäftsjahr & |
077 |
D |
Blättern zur nächsten Position ist nicht möglich (max. Position = &) |
078 |
D |
Sortieren ist nicht möglich. Positionieren Sie den Cursor eindeutig. |
079 |
D |
Reduzieren Sie die eingegebene Leistungsmenge |
080 |
D |
Kostenträger & ist nicht dem KoReKreis & zugeordnet |
081 |
D |
Projekt/PSP-Element & ist nicht dem KoReKreis & zugeordnet |
082 |
D |
Diese Sender/Empfänger-Kombination ist nicht vorgesehen |
083 |
D |
Kontierungsobjekte sind für & im Kostenrechnungskreis & nicht aktiv |
084 |
D |
Reduzieren Sie die eingegebene Menge |
085 |
D |
Reduzieren Sie die eingegebene Ausbringung |
086 |
D |
Geben Sie nur ein statistisches Objekt ein |
087 |
D |
Positionieren Sie den Cursor auf den auszuwählenden Eintrag |
088 |
D |
Springen zu Position & ist nicht möglich (max. Position = &) |
089 |
D |
Markieren Sie die Positionen, bevor Sie die Funktion ausführen |
090 |
D |
Variante & aus Beleg & ist ungültig, Verarbeitung auf Detailbild |
091 |
D |
Objekt & ist als Sender von Leistungen nicht vorgesehen |
092 |
D |
Es wurden nur & Position(en) erfaßt |
093 |
D |
Geschäftsprozeß & ist nicht dem KoReKreis & zugeordnet |
094 |
D |
Transaktionswährung & wurde aus Kostenrechnungskreis & übernommen |
095 |
D |
Funktion & ist für ausgewähltes Feld nicht vorgesehen |
096 |
D |
Transaktionswährung wird übernommen und kann nicht ausgewählt werden |
097 |
D |
Das Belegdatum liegt in der Zukunft. Prüfen Sie das Datum |
098 |
D |
Beleg- und Buchungsdatum liegen in unterschiedlichen Geschäftsjahren |
099 |
D |
Das Buchungsdatum liegt in der Zukunft. Prüfen Sie das Datum |
100 |
D |
Erlösumbuchung von & & an Kostenstelle ist nicht erlaubt |
101 |
D |
Erlösumbuchung von Kostenstelle an & & ist nicht erlaubt |
102 |
D |
Reduzieren Sie die eingegebene Menge |
103 |
D |
Reduzieren Sie den eingegebenen Verbrauch in Position & |
104 |
D |
Buchung erfolgt auf Kostenstelle & des statistischen Auftrags |
105 |
D |
Auftrag & erlaubt keine Kontierung Projekt/Netzplan |
106 |
D |
Netzplan & ist nicht dem KoReKreis & zugeordnet |
107 |
D |
Kundenauftrag & ist nicht dem KoReKreis & zugeordnet |
108 |
D |
Für & & kann keine Objektnummer ermittelt werden |
109 |
D |
Geben Sie eine Netzplannummer ein |
110 |
D |
Geben Sie eine Kundenauftragsnummer ein |
111 |
D |
Bearbeiten Sie Position & |
112 |
D |
Wählen Sie mindestens einen Einzelposten aus |
113 |
D |
Buchungsdatum liegt nicht im Geschäftsjahr & |
114 |
D |
Der erfaßte Betrag ist größer als der noch umzubuchende Restbetrag |
115 |
D |
Die erfaßte Menge ist größer als die noch umzubuchende Restmenge |
116 |
D |
Referenzposition & ist noch nicht vollständig umgebucht |
117 |
D |
Betrag aus RefPosition & ist bereits vollständig umgebucht |
118 |
D |
Zum Buchhaltungsbeleg & ist kein CO-Beleg vorhanden |
119 |
D |
Geben Sie eine Kostenstelle zur Leistungsart & ein |
120 |
D |
Geben Sie Material, Werk und Fertigungsversion ein |
121 |
D |
Serienauftrag & ist nicht dem KoReKreis & zugeordnet |
122 |
D |
Serienauftrag & ist nicht angelegt |
123 |
D |
Für Material &/Version & ist zum & kein Serienauftrag angelegt |
124 |
D |
Für Material &/Version & kann zum & kein Serienauftrag ermittelt werden |
125 |
D |
Buchungsdatum liegt außerhalb der Laufzeit des Serienauftrags & |
126 |
D |
Serienauftrag & ist nicht für Material &/FertVersion & angelegt |
127 |
D |
Die Leistungsart & ist keine indirekt verrechenbare Leistungsart |
128 |
D |
Die Leistungsart & ist für den Vorgang & nicht vorgesehen |
129 |
D |
Umbuchung ist für Buchhaltungsbeleg & aus BuchKreis & nicht erlaubt |
130 |
D |
Beleg & ist im Buchungskreis & nicht vorhanden |
131 |
D |
Beleg & & existiert nicht im Geschäftsjahr & |
132 |
D |
& gehören zu verschiedenen Buchungskreisen |
133 |
D |
& haben verschiedene Geschäftsbereiche |
134 |
D |
& haben verschiedene Profitcenter |
135 |
D |
& & ist keinem Geschäftsbereich zugeordnet |
136 |
D |
Systemvariante & wird gesetzt |
137 |
D |
Erfassungsvariante & wird aus Beleg & übernommen |
138 |
D |
Beleg & wurde mit Systemvariante & (Detailbild) erfaßt |
139 |
D |
Erfassungsvariante & ist ungültig |
140 |
D |
Der Beleg & wird bereits von Benutzer & bearbeitet |
141 |
D |
& & ist keinem Buchungskreis zugeordnet |
142 |
D |
Für Serienauftrag & ist kein Produktionskostensammler angelegt |
143 |
D |
Kostenstelle &/LstArt & ist in Version &/& noch nicht geplant |
144 |
D |
Kostenstelle &/Leistungsart & ist von Benutzer & in Bearbeitung |
145 |
D |
Die Transaktionswährung & wurde automatisch ermittelt |
146 |
D |
Belegnummer & ist bereits vergeben |
147 |
D |
Sender und Empfägner sind gleich |
148 |
D |
Objekt & & & & nicht kontierbar |
149 |
D |
Mehr als ein echtes Senderobjekt angegeben |
150 |
D |
Mehr als ein echtes Empfängerobjekt angegeben |
151 |
D |
Zum Vorgang & wurde kein Netzplan angegeben |
152 |
D |
Zur Kundenauftragsposition & wurde kein Kundenauftrag angegeben |
153 |
D |
Leistungseinheit & ist nicht angelegt |
154 |
D |
Pflegen Sie den Kurstyp für die Version & in & |
155 |
D |
Erlösbuch. von/auf Kostenstelle: Fortschreibung Abstimmobjekt |
156 |
D |
Geben Sie echt erlöstragende Objekte an |
157 |
D |
Der Vorgang & des Beleges & wird hier nicht unterstützt |
158 |
D |
Markieren Sie mindestens eine Zeile |
159 |
D |
Es wurden keine Sender selektiert. Bitte neue Kriterien eingeben |
160 |
D |
Bitte geben Sie den Empfänger vollständig ein |
161 |
D |
Geben Sie nur einen Empfänger je Objektart an |
162 |
D |
Ein Vorzeichenwechsel ist bei der Mengen-/Wertangabe nicht vorgesehen |
163 |
D |
Markieren Sie nur eine Belegposition. |
164 |
D |
Bei aktiver ErgRechnung nur Zeilen eines GeschJahres zusammen bearbeiten |
165 |
D |
Selektion ohne Einschränkung auf Belegnummern oder Kontierungsobjekte |
166 |
D |
Es wurden keine Empfänger selektiert. Bitte neue Kriterien eingeben |
167 |
D |
Der Rückmeldungsbeleg hat die Nummer & |
168 |
D |
Es wurden keine Belegzeilen selektiert. Bitte neue Kriterien eingeben |
169 |
D |
Der Beleg &1 ist bereits durch den Beleg &2 umgebucht worden |
170 |
D |
Dieser Beleg ist durch Umbuchung des Umbuchungs-Beleges &1 entstanden |
171 |
D |
Ein Beleg wird immer vollständig storniert |
172 |
D |
Mehrere Belege gefunden. Daher ist externe Nummernvergabe nicht möglich |
173 |
D |
Keine Währung zum Tarif angegeben |
174 |
D |
Die Angabe der Periode wird ignoriert. |
175 |
D |
Kein echtes Senderobjekt angegeben |
176 |
D |
Kein echtes Empfängerobjekt angegeben |
177 |
D |
Der CATS-Beleg hat die Nummer & |
178 |
D |
Die Belege werden unter den Nummern & bis & gebucht |
179 |
D |
Keine Transaktionswährung angegeben |
180 |
D |
Es wurde noch nichts umgebucht bzw. storniert |
181 |
D |
Wählen Sie mindestens einen Einzelposten aus |
182 |
D |
Erste markierte Zeile erreicht |
183 |
D |
Letzte markierte Zeile erreicht |
184 |
D |
Merken Sie die Belege zuerst zum Stornieren vor. |
185 |
D |
Beleg mit externer Referenz nicht durch die interne Nummer stornieren |
186 |
D |
Dokument ist fehlerfrei |
187 |
D |
Transferpreise aktiv, bitte verwenden Sie Umbuchung Einzelposten |
188 |
D |
Beleg unvollständig, Transaktion kann nicht durchgeführt werden |
189 |
D |
Für das Feld & sind nur Einzelwerte und Intervalle selektierbar |
190 |
D |
Für das Feld & sind nur Einzelwerte selektierbar |
191 |
D |
Externe Nummer ist nicht eindeutig, bitte interne Nummer angeben |
192 |
D |
Externe Nummer ist nicht eindeutig, bitte interne Nummer angeben |
193 |
D |
Geben Sie nur externe oder nur interne Nummern ein. |
194 |
D |
Keine Belegposition verändert, Funktion Buchen nicht möglich |
195 |
D |
Beleg hat ein fremdes Originalsystem, Transaktion nicht durchführbar |
196 |
D |
Der zu stornierende Beleg hat eine Referenz auf einen anderen Beleg |
197 |
D |
Währung ohne Tarif eingegeben |
198 |
D |
Kein Wert eingegeben |
199 |
D |
Der Referenzbeleg & paßt nicht zur aktuellen Transaktion |
200 |
D |
Diese Zeile ist bereits für die Einzelpostenabrechnung vorgesehen. |
201 |
D |
Interner Fehler: bitte verwenden Sie einen anderen Vorlagebeleg |
202 |
D |
Beleg enthält Fehler |
203 |
D |
Umbuchung nicht möglich, da alle in Frage kommenden Perioden gesperrt |
204 |
D |
Zeilennummer & aus Tabelle CRITERIA nicht in Tabelle DOC_ITEMS vorhanden |
205 |
D |
Doppelkontierung auf & und & nicht erlaubt. |
206 |
D |
Umbuchung wegen Verdichtung nach Nebenkontierungen nicht möglich |
207 |
D |
Reduzierung der Menge setzt Splittung des Betrags voraus |
208 |
D |
Die Buchungszeile & des Beleges & kann nicht umgebucht werden |
209 |
D |
Berechnungsmotiv ohne Auftrag eingegeben |
210 |
D |
Berechnungsmotiv darf nur mit einem Serviceauftrag angegeben werden |
211 |
D |
Für Buchhaltungsbeleg Belegnr, Buchungskreis und Geschäftsjahr eingeben |
212 |
D |
Keine kostenrechnungsrelevante Kontierung, Umbuchung nicht möglich |
213 |
D |
Verarbeitung nicht möglich - Buchung auf Kostenstelle/Leistungsart vorh. |
214 |
D |
Umbuchungsperiode liegt vor der ursprünglichen Buchungsperiode |
215 |
D |
Verrechnung von Erlösen auf Kostenstellen nicht möglich |
216 |
D |
Der Co-Beleg &1 ist bereits durch den Beleg &2 umgebucht worden |
217 |
D |
Geben Sie zuerst eine Objektart ein. |
218 |
D |
Vorgang & nur in Version 0 erlaubt. |
219 |
D |
Zu stornierende Belegnummer ohne referenz Stornobelegnummer eingegeben |
220 |
D |
Die Auswahl der Buchhaltungsbelegfelder ist nur bei der Erfassung wirksam |
221 |
D |
Verwenden Sie genau einen Kostenrechnungskreis. |
222 |
D |
Objektart & ist hier nicht vorgesehen |
223 |
D |
Transferpreise sind aktiv. Verwenden Sie die maschinelle Verrechnung. |
224 |
D |
Umbuchung eines Auftrages mit Position nicht unterstützt. |
225 |
D |
Inkonsistente Planung: Tarif in Objektwährung 0, in Kreiswährung <> 0 |
226 |
D |
Mehrfache Buchung derselben Kennzahl (Typ 1) auf ein Objekt redundant |
227 |
D |
Interner Fehler, starten Sie die Transaktion noch einmal. |
228 |
D |
Interner Fehler, starten Sie die Transaktion erneut (Hinweis 167786). |
229 |
D |
Diese Zeile ist bereits für die Einzelpostenfakturierung vorgesehen |
230 |
D |
Werte werden nur in der Kostenrechnungskreiswährung &1 geführt! |
231 |
D |
Bitte prüfen Sie gegebenenfalls den Belegkopf von Beleg &1. |
232 |
D |
Beleg & wurde teilweise storniert. |
233 |
D |
Beleg &2 ist zu groß: Es werden nur die ersten &1 Zeilen umgebucht. |
234 |
D |
Der Beleg wurde teilweise archiviert. &1 |
235 |
D |
Der Beleg hat ein fremdes Originalsystem. &1 |
236 |
D |
Das Immobilienobjekt gehört zum Kostenrechnungskreis &1 und nicht zu &2. |
237 |
D |
Das neue Buchungsdatum liegt vor dem altem Buchungsdatum. |
238 |
D |
Selektion nach FI-Beleg ohne Belegnummern |
239 |
D |
Zeile &1 des Belegs &2 kann nur in Geschäftsjahr &3 umgebucht werden |
240 |
D |
&1 verrechnet inkonsistente Menge |
241 |
D |
Beleg &1 Zeile &2 kann nicht umgebucht werden |
242 |
D |
Diese Zeile ist bereits für die Einzelpostenabrechnung vorgesehen. |
243 |
D |
Umbuchung zur Kostenart &1 nicht möglich. |
244 |
D |
Istkostenstorno nicht möglich: Beleg zu Rückmeldung &1/&2 nicht vorhanden |
245 |
D |
Zeilennummer &1 aus &2 nicht in IT_DOC_ITEMS vorhanden |
246 |
D |
Bewertungsperiode &1 nicht zulässig. |
247 |
D |
Fehler bei der Übersetzung in interne Datenstrukturen |
248 |
D |
Tarife wurden neu abgeleitet |
249 |
D |
Reduzieren Sie auch die Menge |
250 |
D |
Buchungskreis &1 gehört nicht zum Kostenrechnungskreis &2 |
251 |
D |
Bei Vorgang & sind keine statistischen Sendernebenkontierungen erlaubt. |
252 |
D |
Summe der Teilmengen ist größer als umzubuchende Menge |
253 |
D |
BAdI für Leistungsbewertung konnte nicht instanziiert werden |
254 |
D |
Der Kostenrechnungsbeleg &1 wird bereits von Benutzer &2 bearbeitet. |
255 |
D |
Das Ergebnisobjekt kann nicht durch Umbuchung geändert werden |
256 |
D |
Statistische Kostenarten können nicht umgebucht werden |
257 |
D |
Vorgang nicht erlaubt für Version &1 |
258 |
D |
Der Beleg ist unvollständig. &1 |
259 |
D |
Geben Sie einen Usernamen ein |
260 |
D |
Buchungskreis nur für Immobilienobjekte möglich |
261 |
D |
Statistische Kostenarten nicht erlaubt (Ausnahme: Anlagenmitbuchkonten) |
262 |
D |
Die Position & des Beleges & kann nicht umgebucht werden |
263 |
D |
Menge wird auf Objekt &1 &2 nicht gebucht (Hinweis 760437) |
264 |
D |
Buchungszeile &1 in Beleg &2 nicht gefunden |
265 |
D |
Umbuchung mit Wert 0 nicht möglich |
266 |
D |
Umbuchung von Beleg &1 nur in Währung &2 möglich |
267 |
D |
Beleg &1 wurde bereits storniert. &2 |
268 |
D |
Beleg &1 ist ein Stornobeleg. &2 |
269 |
D |
Beleg &1 ist ein Migrationsbeleg. &2 |
270 |
D |
Beleg &1 hat ein fremdes Originalsystem. &2 |
271 |
D |
Beleg &1 wurde bereits (teilweise) archiviert. &2 |
272 |
D |
Zeile &1 des Belegs &2 ist für Einzelpostenabrechnung vorgesehen. &3 |
273 |
D |
Zeile &1 des Belegs &2 ist für Einzelpostenfakturierung vorgesehen. &3 |
274 |
D |
Die Belegzeile wurde nicht verändert und wird deshalb nicht umgebucht. |
275 |
D |
Der umzubuchende Einzelposten ist nicht eindeutg identifizierbar. |
276 |
D |
Beleg & ist ein Stornobeleg. |
279 |
D |
Belegzeile &1/&2 wurde verdichtet. Umbuchung nicht möglich |
400 |
D |
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 400-450 für Joint-Venture XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
401 |
D |
Wählen Sie einen einzelnen Summensatz aus. |
402 |
D |
Belegnummer & ist bereits vergeben |
403 |
D |
Der Wert des Kostentyps wurde nicht verändert |
404 |
D |
Bewertungsjahr wurde aus dem Referenzbeleg übernommen |
405 |
D |
Bewertungsperiode wurde aus dem Referenzbeleg übernommen |
406 |
D |
Nur ein Objekt eingeben |
407 |
D |
Keine Kostenarten des Typs 43 verwenden |
450 |
D |
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 400-450 für Joint-Venture XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
500 |
D |
*** Meldungen für Geschäftsprozesse |
501 |
D |
Es sind keine Tarife für den Prozeß & vorgesehen |
502 |
D |
Der Prozeß & ist für Erfassung von Senderleistung nicht vorgesehen |
503 |
D |
Der Geschäftsprozeß & hat keinen nicht-verrechenbaren Verrechnungstyp |
504 |
D |
Der Geschäftsprozeß & hat keinen indirekt verrechenb. Verrechnugnstyp |
505 |
D |
Der Geschäftsprozeß & ist in Version &/& noch nicht geplant |
506 |
D |
Der Geschäftsprozeß & ist von Benutzer & in Bearbeitung |
507 |
D |
Der Geschäftsprozeß & hat keinen direkt verrechenbaren Verrechnungstyp |
508 |
D |
Der Beleg ist inkonsistent und kann nicht gebucht werden. |
600 |
D |
***Nachrichten für Batch-Input-Programme |
601 |
D |
Die übergebene Tabelle mit Datenzeilen enthält keine Einträge |
602 |
D |
Fehler beim Lesen in Tabelle & |
603 |
D |
Online-Parameter darf nur die Werte Space, A, E oder N annehmen |
604 |
D |
In der aufgerufenen Transaktion trat ein Fehler auf |
605 |
D |
Mitgegebener Währungsschlüssel wird ignoriert, da im CO nur eine Währung |
650 |
D |
***Nachrichten für XPRAS |
651 |
D |
Fehler beim Umsetzen des Eintrags & & & &. |
652 |
D |
Eintrag K-BELEG & & bereits vorhanden, & später eingefügt |
653 |
D |
Eintrag K-BELEG & 999 bereits vorhanden, & nicht eingefügt |
654 |
D |
Umsetzung der Tabelle TRWPR beendet. |
655 |
D |
Anwendung: CO Mandant &: Tabelle: TRWPR |
750 |
D |
Die Transaktion ist veraltet (s. OSS-Hinweis 441872) |
800 |
D |
***Abbruchmeldungen |
801 |
D |
Das Nummernkreisintervall wurde nicht gefunden |
802 |
D |
Das Nummernkreisintervall ist nicht extern |
803 |
D |
Das Nummernkreisobjekt wurde nicht gefunden |
804 |
D |
Das Nummernkreisintervall ist nicht intern |
805 |
D |
Es kann keine interne Nummer mehr vergeben werden |
806 |
D |
Systemfehler: Abbruch beim Einfügen eines Steuersegment-Satzes |
807 |
D |
Systemfehler: Abbruch beim Verbuchen der Ist-Primär-Daten |
808 |
D |
Systemfehler: Abbruch beim Verbuchen des Belegkopfes |
809 |
D |
Systemfehler: Abbruch beim Verbuchen des Einzelpostenindex |
810 |
D |
Systemfehler: Abbruch beim Lesen des Stornobelegkopfes |
811 |
D |
Systemfehler: Abbruch beim Schreiben des Stornobelegkopfes |
812 |
D |
Systemfehler: Preisfindungskennzeichen ist unbekannt |
813 |
D |
Systemfehler: Initialisierung Parameter ist mißlungen |
814 |
D |
Systemfehler: Buchungskreis & ist nicht in Tab. T001 |
815 |
D |
Systemfehler: Abbruch beim Einfügen der Stammsätze KoStelle/Leistungsart |
816 |
D |
Systemfehler: Zum Kostensammler &/& kein Objekt |
817 |
D |
Systemfehler: Zum Beleg & sind keine Einzelposten vorhanden |
818 |
D |
Systemfehler: Keine Kostenstelle im Haben bei Leist.verr |
819 |
D |
Systemfehler: Zum Beleg & sind keine Einzelposten vorhanden |
820 |
D |
Systemfehler: Zum Beleg & sind keine Einzelposten vorhanden |
821 |
D |
Systemfehler: Keine Buchungszeilen im Beleg &/& trotz Belegkopf |
822 |
D |
Es sind nur Belegpositionen mit Kennzahlen vom Typ 1 (Festwert) vorhanden |
823 |
D |
Systemfehler: Fehlende Kostenstelle in Beleg &, Position & |
824 |
D |
Statistisches Objekt ungleich Auftrag bzw. KoStelle in Belegposition & |
825 |
D |
Führen Sie zunächst die Umsetzung der alten Umbuchungen durch. |
826 |
D |
Erlöse auf Kostenstellen sind nicht vorgesehen |
827 |
D |
Systemfehler: Eintrag zu Material/Werk &/& in Datei & nicht vorhanden |
828 |
D |
Systemfehler: Zu Pos. & aus Beleg & fehlt Einzelposten aus Datei & |
829 |
D |
Der Beleg enthält zu viele Buchungszeilen (maximale Anzahl = &) |
830 |
D |
Systemfehler: Abbruch beim Verbuchen |
831 |
D |
Systemfehler: Abbruch beim Lesen des Stornobelegkopfes zu &1/&2. |
832 |
D |
Systemfehler: Umbuchungsbeleg zu Beleg &1 ist inkonsistent. |
833 |
D |
Systemfehler: Message-Handler nicht aktiv. |
870 |
D |
***Meldungen für XPRA-Reports zu Istbuchungen |
871 |
D |
Der Report & wurde erfolgreich durchgeführt |
872 |
D |
Fehler beim Update der COEP für das Objekt & |
873 |
D |
Fehler beim Delete der COSP für das Objekt & |
874 |
D |
Markieren Sie nur eine Zeile. |
000 |
E |
********** area for cost accounting documents ********** |
001 |
E |
Controlling area & does not exist |
002 |
E |
Cost center & is not created for & |
003 |
E |
Document is posted under number & |
004 |
E |
Fiscal year variant & is not allowed |
005 |
E |
Cost element & is not allowed for repostings |
006 |
E |
Cost element & is not created for & |
007 |
E |
Record quantities in combination &/&. |
008 |
E |
Posting of & to & & is not allowed |
009 |
E |
Select at least one sender. |
010 |
E |
Insertion is not possible (clipboard is empty) |
011 |
E |
Enter the item data completely. |
012 |
E |
Enter & |
013 |
E |
Enter your data for the new item. |
014 |
E |
No place holders are possible within item 1 |
015 |
E |
Sender and receiver are identical, change one or the other |
016 |
E |
No update possible, enter values. |
017 |
E |
Setting & is not possible |
018 |
E |
Reduce the activity quantity entered. |
019 |
E |
Reduce the amount entered. |
020 |
E |
Function & is not possible (maximum number of items - &) |
021 |
E |
& is not possible, position the cursor clearly. |
022 |
E |
Select the end of the block |
023 |
E |
No documents exist for the data specified |
024 |
E |
Insertion terminated for item & (maximum number of items - &) |
025 |
E |
Enter a quantity with the unit of measure. |
026 |
E |
Stat. key figure & does not exist in controlling area & |
027 |
E |
The document numbered & does not exist |
028 |
E |
Only & & were entered |
029 |
E |
Order & does not exist |
030 |
E |
Currency & cannot be translated to & for exchange rate type & |
031 |
E |
Enter & |
032 |
E |
& is not allowed between objects of different company codes. |
033 |
E |
Cost centers and orders are not active in & |
034 |
E |
Controlling area & is not allowed for & |
035 |
E |
& is set with contents & |
036 |
E |
Setting & is not possible (field contents are empty) |
037 |
E |
& with content & is reset again |
038 |
E |
Select at least one receiver. |
039 |
E |
Select at least one sender and one receiver. |
040 |
E |
The original document has already been reversed by & |
041 |
E |
Activity type & is not created for & |
042 |
E |
Unit of measure & cannot be converted to & |
043 |
E |
& item(s) & |
044 |
E |
Only one field can be pre-allocated |
045 |
E |
Number already assigned, select another number. |
046 |
E |
Transaction & is not allowed in order & |
047 |
E |
Order & is not assigned to controlling area & |
048 |
E |
Enter & |
049 |
E |
An internal error occurred during block command |
050 |
E |
This document has already been reversed |
051 |
E |
This document is a reverse document |
052 |
E |
For version &, no period is defined for the & |
053 |
E |
Enter a true object only |
054 |
E |
For primary repostings, no revenues are allowed |
055 |
E |
No primary costs are allowed for revenue repostings |
056 |
E |
Orders are not allowed as senders of activities |
057 |
E |
No activity prices exist for &/& |
058 |
E |
One object should be real for double-account assignments |
059 |
E |
The object is statistical. Enter a true object |
060 |
E |
Activity type & cannot be allocated from cost center & |
061 |
E |
You cannot use external numbering for transaction & |
062 |
E |
Assign a number range to business transaction &. |
063 |
E |
The number entered is not in the external number range |
064 |
E |
The reference document was not generated by this transaction |
065 |
E |
The last internal number was assigned for this transaction |
066 |
E |
The internal number is in the critical area for this transaction |
067 |
E |
Activity type & can only be allocated indirectly for & |
068 |
E |
Type & of cost center & is not allowed for activity type & |
069 |
E |
Item(s) with fixed values are ignored at posting |
070 |
E |
You cannot have internal numbering for transaction & |
071 |
E |
Cost center accounting and activity-based costing are not active for & |
072 |
E |
Activity type & is not a non-allocatable activity type |
073 |
E |
Enter only one cost accounting object for each item |
074 |
E |
Function '&' not possible (max. items - &) |
075 |
E |
You cannot move to item &. (maximum number of items - &) |
076 |
E |
Maintain version & for fiscal year &. |
077 |
E |
It is not possible to turn to the next item (max. no. of items - &) |
078 |
E |
Sort is not possible, position the cursor clearly. |
079 |
E |
Reduce the activity quantity entered. |
080 |
E |
Cost object & is not assigned to the controlling area & |
081 |
E |
Project/WBS element & is not assigned to the CO area & |
082 |
E |
This sender/receiver combination is not allowed |
083 |
E |
Assignment objects are not active for & in controlling area & |
084 |
E |
Reduce the quantity entered. |
085 |
E |
Reduce the given output. |
086 |
E |
Enter only one statistical object. |
087 |
E |
Position the cursor on the entry you wish to select. |
088 |
E |
You cannot move to item &. (maximum number of items - &) |
089 |
E |
Select the items before executing the function. |
090 |
E |
Variant & from document & is invalid, processing on detail screen. |
091 |
E |
Object & cannot be a sender of activity |
092 |
E |
Only & item(s) have been entered |
093 |
E |
Business process & is not assigned to controlling area & |
094 |
E |
Transaction currency & has been transferred from controlling area & |
095 |
E |
You cannot run the & function for the field you selected. |
096 |
E |
You cannot select the transaction currency. It is adopted automatically. |
097 |
E |
The document date is in the future, check the date. |
098 |
E |
Th document date and posting date are in different fiscal years |
099 |
E |
The posting date is in the future, check the date. |
100 |
E |
Revenue reposting from & & to cost center is not allowed |
101 |
E |
Revenue reposting from cost center to & & is not allowed |
102 |
E |
Reduce the quantity entered. |
103 |
E |
Reduce the consumption given in item &. |
104 |
E |
Posting made to cost center & of the statistical order |
105 |
E |
Assignment to project/network is not permitted for order & |
106 |
E |
Network & is not assigned to controlling area & |
107 |
E |
Sales order & is not assigned to controlling area & |
108 |
E |
No object number could be determined for & & |
109 |
E |
Enter a network number |
110 |
E |
Enter a sales order number. |
111 |
E |
Edit item & |
112 |
E |
Select at least one line item. |
113 |
E |
Posting date is not within fiscal year & |
114 |
E |
The amount entered is larger than the amount to be reposted |
115 |
E |
The quantity entered is larger than the quantity to be reposted |
116 |
E |
Reference item & is not fully reposted |
117 |
E |
Amount from reference item & has already been fully reposted |
118 |
E |
No CO document exists for accounting document & |
119 |
E |
Enter a cost center for activity type &. |
120 |
E |
Enter material, plant, and production version |
121 |
E |
Run schedule & is not assigned to controlling area & |
122 |
E |
Run schedule & has not been created |
123 |
E |
No run schedule exists for material &/version & on & |
124 |
E |
System cannot determine run schedule for material &/version & on & |
125 |
E |
Posting date is not within validity period of run schedule & |
126 |
E |
Run schedule & is not created for material &/production version & |
127 |
E |
Activity type & cannot be indirectly allocated |
128 |
E |
Activity type & is not allowed for business transaction & |
129 |
E |
Reposting is not permitted for accounting doc. & from company code & |
130 |
E |
Document & does not exist in company code & |
131 |
E |
Document & & does not exist in fiscal year & |
132 |
E |
& belong to different company codes |
133 |
E |
& belong to different business areas |
134 |
E |
& have different profit centers |
135 |
E |
& & is not assigned to a business area |
136 |
E |
System variant & was set |
137 |
E |
Screen variant & was transferred from document & |
138 |
E |
Document & was created with system variant & (detailed screen) |
139 |
E |
Screen variant & is not valid |
140 |
E |
Document & is being processed by user & |
141 |
E |
& & is not assigned to any company code |
142 |
E |
No production cost collector created for serial order & |
143 |
E |
Cost center &/activ. type & is not yet planned in version &/& |
144 |
E |
Cost center &/activ. type & being edited by user & |
145 |
E |
Transaction currency & was determined automatically by the system |
146 |
E |
Document number & is already in use. |
147 |
E |
The sender and the receiver are the same. |
148 |
E |
No account assignments possible to object & & & &. |
149 |
E |
More than one true sender object entered |
150 |
E |
More than one true receiver object entered |
151 |
E |
No network given for transaction &. |
152 |
E |
No sales order specified for sales order item & |
153 |
E |
Activity unit & has not been created. |
154 |
E |
Maintain the exchange rate type for version & in &. |
155 |
E |
Revenue posting to/from cost center: Reconciliation object update. |
156 |
E |
Enter non-statistical, revenue-carrying objects. |
157 |
E |
Business transaction & for document & is not supported here |
158 |
E |
Select at least one row |
159 |
E |
No senders were selected. Enter new criteria. |
160 |
E |
Enter the receiver completely. |
161 |
E |
Enter only one receiver per object type. |
162 |
E |
A +/- change is not planned for the quantity/value entry |
163 |
E |
Select only one document item. |
164 |
E |
Always process fiscal year rows together during active Prof. Analysis |
165 |
E |
Selection w/o restrictions for document numbers or acct assign. objects |
166 |
E |
No receivers were selected. Enter new criteria. |
167 |
E |
Completion document number & |
168 |
E |
No document rows were selected. Enter new criteria. |
169 |
E |
Document &1 has already been reposted through document &2. |
170 |
E |
This document was created by the reposting of reposting document &1. |
171 |
E |
A document is always completely reversed. |
172 |
E |
Several documents were found, external number assignment is not possible. |
173 |
E |
No currency was given for the activity price. |
174 |
E |
Period entry is ignored by the system |
175 |
E |
No true sender object entered |
176 |
E |
No true receiver object entered |
177 |
E |
The CATS document has number & |
178 |
E |
Documents will be posted under numbers & to &. |
179 |
E |
No transaction currency entered. |
180 |
E |
No documents have been reposted or reversed so far. |
181 |
E |
Select at least one line item. |
182 |
E |
First selected row is reached. |
183 |
E |
Last selected row is reached. |
184 |
E |
Flag documents for reversal first. |
185 |
E |
Document with external ref. cannot be reversed through internal number. |
186 |
E |
Document has no errors. |
187 |
E |
Transfer prices are active. Use reposting for line items. |
188 |
E |
Document incomplete, transaction cannot be executed. |
189 |
E |
You can select only single values and intervals for field &. |
190 |
E |
Only individual values may be selected for the & field |
191 |
E |
The external number is not unique, enter an internal number |
192 |
E |
The external number is not unique, enter an internal number |
193 |
E |
Enter only external or internal numbers. |
194 |
E |
No line items have been changed. Posting is not possible |
195 |
E |
Document has an external original system, transaction cannot be processed |
196 |
E |
Document to be reversed has a reference to another document. |
197 |
E |
Currency entered without price |
198 |
E |
No value entered |
199 |
E |
Reference document & is not suitable for the current transaction |
200 |
E |
This row is already reserved for line item settlement |
201 |
E |
Internal error: Use a different reference document |
202 |
E |
Document contains errors |
203 |
E |
Reposting not possible, as all possible periods are locked |
204 |
E |
Row number & from CRITERIA table does not exist in DOC_ITEMS table |
205 |
E |
Double account assignment to & and & not allowed |
206 |
E |
Reposting not poss. due to summarization using aux. account assignments |
207 |
E |
Amount must be splitted before quantity can be reduced |
208 |
E |
Posting row & of document & cannot be reposted |
209 |
E |
Accounting indicator entered without order |
210 |
E |
Accounting indicator may only be entered with a service order |
211 |
E |
Enter the doc. no., company code and fiscal year of the acctg document |
212 |
E |
No cost-accounting-relevant account assignment - reposting not possible |
213 |
E |
Processing not possible as posting exists on CCtr/activity type |
214 |
E |
Reposting period is earlier than the original posting period |
215 |
E |
Allocation of revenues on cost centers is not possible |
216 |
E |
CO document &1 has already been reposted through document &2 |
217 |
E |
Enter an object type first |
218 |
E |
Business transaction & is only allowed in version 0 |
219 |
E |
Enter the doc. no. to be reversed without the ref. reversal doc. no. |
220 |
E |
You can only select accounting document fields during entry |
221 |
E |
Use only one controlling area |
222 |
E |
Object type & cannot be used here |
223 |
E |
Transfer prices are active, Use automatic allocation |
224 |
E |
You cannot repost an oder that has an item |
225 |
E |
Inconsistent planning: Price in object curcy 0, in CO area curcy <> 0 |
226 |
E |
Multiple posting of same key figure (type 1) to one object is redundant |
227 |
E |
Internal error, Restart the transaction |
228 |
E |
Internal error: Restart the transaction (note 167786) |
229 |
E |
This row is already reserved for line item billing |
230 |
E |
Values are only kept in controlling area currency &1 |
231 |
E |
If necessary, check the document header for document &1 |
232 |
E |
Document & was partially reversed |
233 |
E |
Document &2 is too big, The system is only reposting the first &1 row(s) |
234 |
E |
The document was only partially archived, &1 |
235 |
E |
The document's original system is external, &1 |
236 |
E |
The real estate object belongs to controlling area &1 and not &2 |
237 |
E |
The new posting date is older than the old posting date |
238 |
E |
Selection by FI document without document numbers |
239 |
E |
Row &1 in document &2 can only be reposted in fiscal year &3 |
240 |
E |
&1 allocates inconsistent quantity |
241 |
E |
Document &1, row &2 cannot be reposted |
242 |
E |
This row is already reserved for line item settlement |
243 |
E |
Reposting for cost element &1 not possible |
244 |
E |
Not possible to reverse actual costs: No doc. for confirmation &1/&2 |
245 |
E |
Row number &1 from &2 is not in IT_DOC_ITEMS |
246 |
E |
Valuation period &1 is not valid |
247 |
E |
Error while converting to internal data structures |
248 |
E |
Prices were re-derived |
249 |
E |
Reduce the quantity also |
250 |
E |
Company code &1 does not belong to controlling area &2 |
251 |
E |
Statistical auxiliary account assignments fr. sender not allowed for TA & |
252 |
E |
The total of the subquantities is greater than the quantity for reposting |
253 |
E |
BAdI for activity valuation could not be instantiated |
254 |
E |
The controlling document &1 is already being used by user &2 |
255 |
E |
Profitability segment cannot be changed by reposting |
256 |
E |
Statistical cost elements cannot be reposted |
257 |
E |
Transaction not allowed for version &1 |
258 |
E |
The document is incomplete &1 |
259 |
E |
Enter a user name |
260 |
E |
Company code only possible for real estate objects |
261 |
E |
Statistical cost elements not allowed (exception: spec. bal. sheet accts) |
262 |
E |
Item & of document & cannot be reposted |
263 |
E |
Quantity not posted to object &1 &2 (See SAP Note 760437) |
264 |
E |
Posting item &1 not found in document &2 |
265 |
E |
Not possible to report with value 0 |
266 |
E |
Only possible to repost document &1 in currency &2 |
267 |
E |
Document &1 has already been reversed. &2 |
268 |
E |
Document &1 is a reversal document. &2 |
269 |
E |
Document &1 is a migration document. &2 |
270 |
E |
Original system of document &1 is a third-party system. &2 |
271 |
E |
Document &1 has already been (partially) archived. &2 |
272 |
E |
Line &1 of document &2 intended for line item settlement. &3 |
273 |
E |
Line &1 of document &2 intended for line item settlement. &3 |
274 |
E |
Document line item was not changed and is therefore not reposted |
275 |
E |
The line item for transfer posting cannot be uniquely identified |
276 |
E |
Document & is a reversal document |
279 |
E |
Line item &1/&2 was summarized. Transfer posting not possible |
400 |
E |
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 400-450 for Joint Venture XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
401 |
E |
Select a single totals record |
402 |
E |
Document number & is already in use. |
403 |
E |
The cost type value was not changed. |
404 |
E |
Valuation year was transferred from the reference document |
405 |
E |
Valuation period was transferred from the reference document |
406 |
E |
Enter only one object |
407 |
E |
Do not use any category 43 cost elements |
450 |
E |
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 400-450 for Joint Venture XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
500 |
E |
*** Messages for business processes *** |
501 |
E |
No activity prices are planned for process &. |
502 |
E |
Business process & does not support sender activity entry. |
503 |
E |
Business process & has no non-allocable performance types. |
504 |
E |
Business process & has no indirectly allocable performance types. |
505 |
E |
Business process & is not yet planned in version &/&. |
506 |
E |
Business process & is being processed by user &. |
507 |
E |
Business process & has no directly allocable performance types. |
508 |
E |
The document is not consistent and cannot be posted |
600 |
E |
***Messages for batch input programs |
601 |
E |
The table transferred with lines of data contains no entries |
602 |
E |
Error while reading table & |
603 |
E |
Online parameters can only have the values Space, A, E, or N |
604 |
E |
An error occurred in the transaction |
605 |
E |
Currency key specified ignored because only one currency in CO |
650 |
E |
***Messages for XPRAS |
651 |
E |
Errors occurred when converting the entries & & & & |
652 |
E |
Entry K-BELEG & & already exists. & inserted later |
653 |
E |
Entry K-BELEG & 999 already exists, & not inserted |
654 |
E |
Conversion of table TRWPR completed. |
655 |
E |
Task: CO client &: Table: TRWPR |
750 |
E |
The transaction is obsolete (see OSS note no. 441872) |
800 |
E |
***Termination messages |
801 |
E |
The number range was not found |
802 |
E |
The number range is not external |
803 |
E |
The number range object was not found |
804 |
E |
The number range is not internal |
805 |
E |
You can no longer assign another internal number |
806 |
E |
System error: Termination when inserting a control segment record |
807 |
E |
System error: Termination when updating act. primary data |
808 |
E |
System error: Termination when updating document header |
809 |
E |
System error: Termination when updating line-item index |
810 |
E |
System error: Termination when reading the reversal document header |
811 |
E |
System error: Termination when writing reverse document header |
812 |
E |
System error: Pricing indicator is unknown |
813 |
E |
System error: Parameter initialization has failed |
814 |
E |
System error: Company code & is not in Table 001 |
815 |
E |
System error: Error when inserting CCtr/activity type master records |
816 |
E |
System error: No cost object for cost collector &/& |
817 |
E |
System error: No line items exist for document & |
818 |
E |
System error: No cost center in credit during cost allocation |
819 |
E |
System error: No line items exist for document & |
820 |
E |
System error: No line items exist for document & |
821 |
E |
System error: No posting rows in document &/& despite document header. |
822 |
E |
Only line items containing key ratios of type 1 (fixed value) exist |
823 |
E |
System error: Cost center missing in document &, item & |
824 |
E |
Statistical object not same as order or CCtr in document item & |
825 |
E |
Convert the old repostings first |
826 |
E |
Revenues on cost centers are not permitted |
827 |
E |
System error: Entry does not exist for material/plant &/& in file & |
828 |
E |
System error: Missing line items from file & for item &, docum. & |
829 |
E |
The document has too many line items (maximum number - &) |
830 |
E |
System error: Termination during posting |
831 |
E |
System error: Canceled while reading reversal document header for &1/&2 |
832 |
E |
System error: Reposting document for document &1 is inconsistent |
833 |
E |
System error: Message handler is not active |
870 |
E |
***Messages for XPRA reports on actual postings |
871 |
E |
Report & has been completed successfully |
872 |
E |
Error on update of COEP file for & |
873 |
E |
Error on deletion of COSP file for & |
874 |
E |
Select one row only |