| 026 |
D |
Gest. St.: Rechnung & entw. mit Be- oder mit Entlastungssätzen buchen |
| 027 |
D |
Gest. St.: Rechnung & entw. mit dir. oder mit norm. Steuerzeilen buchen |
| 028 |
D |
Gest. St.: Rechnung & entw. mit Erwerbs- oder mit anderen Steuern buchen |
| 031 |
D |
Gest. St.: Rechnung und Verrechnung offener Zahlung separat buchen & |
| 032 |
D |
Gest. St.: Anzahlung und Verrechnung offener Zahlung separat buchen & |
| 033 |
D |
Gest. St.: Zahlung und Verrechnung offener Zahlung separat buchen & |
| 034 |
D |
Regel für gestundete Steuern für Buchungskreis eingeben |
| 035 |
D |
Offene Anzahlungspos. vor Ausgleich der Anz. mit Rechnung ausgleichen |
| 036 |
D |
Zuerst Beleg für gestundete Steuerumbuchung buchen |
| 037 |
D |
Zuerst Beleg für gestundete Steuerumbuchung stornieren |
| 038 |
D |
Nur mit gestundeten Steuern vollständig ausgleichen |
| 039 |
D |
Bei gest. St. können nicht sow. normale als auch offene Konten verw. w. |
| 040 |
D |
Buchen Sie bei gestundeten Steuern Rechnung und Gutschrift separat |
| 041 |
D |
Für Abstimmung muss Sachkonto eingegeben werden |
| 042 |
D |
Für Abstimmung kann nur ein Sachkontowert gewählt werden |
| 043 |
D |
Für Abstimmung muss Buchungskreis eingegeben werden |
| 044 |
D |
Für Abstimmung kann nur ein Buchungskreiswert gewählt werden |
| 045 |
D |
Es kann entweder 'Zeithorizont' ODER 'Abstimmdatum' gewählt werden. |
| 046 |
D |
Für Währungsumr. via Rechnungs-/Zahlungssatz pos.-weiser Übertrag zul. |
| 047 |
D |
Anzahlungsausgleich mit gest. St. nicht ohne Rechnungsverweis buchen |
| 048 |
D |
Zuerst Ausgleich in Steuerübertragsbeleg zurücksetzen |
| 049 |
D |
Doppelte Bearbeitung bei gestundeten Steuern nicht zulässig |
| 199 |
D |
Sachkonto für Steuerkennzeichen & Bedingung & nicht vorhanden |
| 200 |
D |
Zielsteuerkennzeichen für & ist nicht vorhanden |
| 026 |
E |
DefTax: Do not post invoice & with both Debit and Credit Cust/Vend lines |
| 027 |
E |
Deferred tax: Do not post invoice & with both direct and normal tax lines |
| 028 |
E |
Deferred tax: Do not post invoice & with both acquisition and other taxes |
| 031 |
E |
Deferred tax: Post invoice and clearing of open payment separately & |
| 032 |
E |
Deferred tax: Post down payment and clearing of open payment separately & |
| 033 |
E |
Deferred tax: Post payment and clearing of open payment separately & |
| 034 |
E |
Maintain Deferred Tax Rule for Company Code |
| 035 |
E |
Clear down payment open bank lines before clearing down payment with inv |
| 036 |
E |
First post the deferred tax transfer document |
| 037 |
E |
First reverse the deferred tax transfer document |
| 038 |
E |
With deferred taxes only clear completely |
| 039 |
E |
With deferred taxes use you can't use both normal bank and open bank a/c |
| 040 |
E |
With deferred taxes, post invoice and credit memo separately |
| 041 |
E |
G/L Account must be entered for reconciliation |
| 042 |
E |
Only one value for G/L Account can be chosen for reconciliation |
| 043 |
E |
Company Code must be entered for reconciliation |
| 044 |
E |
Only one value for Company Code can be chosen for reconciliation |
| 045 |
E |
Either 'Time Frame' OR 'Reconciliation Date' can be chosen. |
| 046 |
E |
For currency translation via inv/pymt rate, line wise transfer is allowed |
| 047 |
E |
Do not post down payment clearing with def.tax w/o reference to invoice |
| 048 |
E |
First reset clearing in tax transfer document |
| 049 |
E |
Duplicate Processing for Deferred Tax not allowed |
| 199 |
E |
GLaccount does not exist for tax code & condition & |
| 200 |
E |
Target tax code for & does not exist |