| 000 |
D |
Feld & muß zu einer Umbuchung führen |
| 001 |
D |
Debitor & nicht vorhanden |
| 002 |
D |
Massenänderung nicht möglich bei verschiedenen Sachkonten |
| 003 |
D |
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| 004 |
D |
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| 005 |
D |
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| 006 |
D |
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| 007 |
D |
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| 008 |
D |
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| 009 |
D |
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| 010 |
D |
|
| 011 |
D |
|
| 012 |
D |
|
| 013 |
D |
Massenänderung nicht möglich bei verschiedenen Sachkonten |
| 014 |
D |
Kreditor & nicht vorhanden |
| 015 |
D |
Feldstatusgruppe & nicht gepflegt für diese Transaktion |
| 016 |
D |
Nummernkreis & für Belegart & hat keine interne Nummernvergabe |
| 017 |
D |
Es wurden keine Daten geändert |
| 018 |
D |
Feldstatusgruppe & wurde gesichert |
| 019 |
D |
Beleg & hat keinen offenen Posten. Ausgeglichen am &. |
| 020 |
D |
Steueraufteilung für Beleg & nicht unterstützt |
| 021 |
D |
Verrechnungskonto für Kontoplan & nicht vorhanden |
| 022 |
D |
Belegart & nicht zulässig |
| 023 |
D |
Sonderhauptb.Kz & nicht unterstützt |
| 024 |
D |
Beleg nicht erfolgreich gebucht. Batch-Input Mappe & wurde erzeugt. |
| 025 |
D |
Beleg & kann nicht umgebucht werden. Da Zentrale für Filiale eingestellt. |
| 026 |
D |
Gegenbuchung auf Zwischenkonto fehlerhaft. Umbuchung unvollständig. |
| 027 |
D |
Neue Buchung des OP's fehlerhaft. Umbuchung unvollständig. |
| 028 |
D |
Ursprungsbeleg konnte mit Beleg & nicht ausgeglichen werden. |
| 029 |
D |
Bei Feldänderung muß eine Umbuchung oder Stornierung stattfinden. |
| 030 |
D |
Sie haben keine Berechtigung im Geschäftsbereich & zu buchen |
| 031 |
D |
Bei Feldänderung darf keine Stornierung stattfinden. |
| 032 |
D |
Stornobelegart für Belegart & nicht gepflegt |
| 033 |
D |
Ausgleichsbelegart für Vorgang 'UMBUCHNG' nicht gepflegt |
| 034 |
D |
Ursprungsbeleg wurde storniert aber nicht neu eingebucht |
| 100 |
D |
Die Skontobasis Beträge werden automatisch in der Umbuchung berechnet. |
| 101 |
D |
Die Differenz & in der Hauswärungssaldo wird in der Pos. 1 zugeschlagen. |
| 000 |
E |
Field & must result in a transfer posting |
| 001 |
E |
Customer & does not exist |
| 002 |
E |
Mass change not possible for different G/L accounts |
| 013 |
E |
Mass change not possible for different G/L accounts |
| 014 |
E |
Vendor & does not exist |
| 015 |
E |
Field status group & not maintained for this transaction |
| 016 |
E |
Number range & for document type & has no internal number assignment |
| 017 |
E |
No data was changed |
| 018 |
E |
Field status group & saved |
| 019 |
E |
Document & has no open items, cleared on & |
| 020 |
E |
Tax split not supported for document & |
| 021 |
E |
Clearing account does not exist for chart of accounts & |
| 022 |
E |
Document type & not permitted |
| 023 |
E |
Special G/L indicator & not supported |
| 024 |
E |
Document not successfully posted, batch input file & created |
| 025 |
E |
Document & cannot be transferred since head office set for branch |
| 026 |
E |
Offsetting posting to interim acct incorrect, transfer posting incomplete |
| 027 |
E |
Reposting of open items incorrect, transfer posting incomplete |
| 028 |
E |
Source document could not be cleared with document & |
| 029 |
E |
For changes to fields, you must also execute a tfr posting or reversal |
| 030 |
E |
You have no authorization for posting in business area & |
| 031 |
E |
No reversal permitted for changes to fields |
| 032 |
E |
Reversal document type not maintained for document type & |
| 033 |
E |
Clearing document type not maintained for transaction 'Transfer posting' |
| 034 |
E |
Source document was reversed but has not been reposted |
| 100 |
E |
Cash discount baseline amounts calculated automatically in tfr posting |
| 101 |
E |
Difference & in local currency balance will be added to item 1 |