001 |
D |
Änderungsbeleg: & & |
002 |
D |
Das Konto &1 ist nicht vorhanden |
003 |
D |
Das Konto &1 ist ein CpD-Konto |
004 |
D |
Bitte im nächstgeleg. Zahlungsempf. nicht das aktuelle Konto eingeben |
005 |
D |
Der nächstgelegene Zahlungsempfänger &1 &2 ist nicht vorhanden |
006 |
D |
Der nächstgelegene Zahlungsempfänger &1 ist ein CPD-Kunde |
007 |
D |
Das Konto &1 ist bereits vorhanden |
008 |
D |
Systemfehler, es i keine weitere Verarbeitung möglich |
009 |
D |
Es sind keine Bankverbindungen vorhanden. |
010 |
D |
Erstes Bild erreicht |
011 |
D |
Konto ist Filiale: dezentrale Verarbeitung in Zentrale vereinbaren |
012 |
D |
Bitte den Cursor auf ein Datenfeld stellen |
013 |
D |
Das Land &1 ist im System nicht vorgesehen. |
014 |
D |
Das selektierte Bild wurde durch Bildsteuerung ausgeblendet. |
015 |
D |
Die Partnergesellschaft &1 ist hier nicht vorgesehen. |
016 |
D |
Die Sprache &1 ist hier nicht vorgesehen. |
017 |
D |
Bitte den Cursor auf ein Markierfeld stellen |
018 |
D |
Bitte mindestens ein zu bearbeitendes Bild markieren |
019 |
D |
Bitte den Cursor auf das anzuzeigende Konto stellen |
020 |
D |
Keine zu bearbeitenden Felder vorhanden |
021 |
D |
Bitte eine Einkaufsorganisation eingeben |
022 |
D |
Bitte einen Buchungskreis und eine Einkaufsorganisation eingeben |
023 |
D |
Bitte Kontonummer des anzuzeigenden Kontos angeben |
024 |
D |
Selektion einer Leerzeile ist nicht vorgesehen |
025 |
D |
Bitte eine Bankverbindung auswählen |
026 |
D |
Die Bank ist nicht mehr in der Banktabelle vorhanden. Bitte kontrollieren |
027 |
D |
Systemfehler beim Lesen der Banktabelle. |
028 |
D |
Branche & ist nicht vorgesehen |
029 |
D |
Sortierschlüssel & ist nicht vorgesehen |
030 |
D |
Einkaufsorganisation &1 ist Buchungskreis &2, nicht BuKreis &3 zugeordnet |
031 |
D |
Region & für Land & ist nicht vorgesehen |
032 |
D |
Zinskennzeichen & ist nicht vorgesehen |
033 |
D |
Konto ist Filiale. Bitte Verrechnung bei Zentrale ankreuzen |
034 |
D |
Währungsschlüssel & ist nicht vorgesehen |
035 |
D |
Es wurden keine Änderungen vorgenommen |
036 |
D |
Es existieren bereits allgemeine Daten. Das Konto hat die Kontengruppe &1 |
037 |
D |
Kontengruppe &1 hat externe Nr-Vergabe. Bitte eine Kontonummer angeben. |
038 |
D |
Systemfehler beim Sperren, bitte Systembetreuer verständigen |
039 |
D |
Der Nummernkreis &1 hat externe Nummernvergabe. |
040 |
D |
Das Nummernkreisobjekt &1 ist in Tabelle TNRO nicht vorgesehen. |
041 |
D |
Bitte die Kontengruppe angeben |
042 |
D |
Das Konto &1 wird zur Zeit vom Benutzer &2 bearbeitet. |
043 |
D |
Bitte Nummer zwischen & und & eingeben |
044 |
D |
Nummernkr. & ist für Objekt & nicht definiert |
045 |
D |
Einkaufsorganisation & ist nicht vorgesehen |
046 |
D |
Kontengruppe & ist in Tabelle & nicht vorgesehen |
047 |
D |
Kontengruppe & hat int. Nr-Vergabe. Bitte keine Nummer eingeben |
048 |
D |
Der Kontengruppe & ist kein Nummernkreis zugeordnet |
049 |
D |
Bankverbindung ist doppelt |
050 |
D |
Aktionstyp & (Tabelle T020) ist nicht unterstützt |
051 |
D |
Mahnbereich & existiert bereits |
052 |
D |
Dynproklasse & (Tab T020) ist nicht unterstützt |
053 |
D |
Aktionstyp in Tabelle T020 falsch. Bitte Aktionstyp V eintragen |
054 |
D |
Nummer aus dem kritischen Bereich vergeben |
055 |
D |
Letzte Nummer des Intervalls vergeben |
056 |
D |
Änderungen wurden durchgeführt |
057 |
D |
Debitor ist aus einem EU-Land, bitte eine Ust-Id.Nr angeben |
058 |
D |
Bildaufbau für Buchungskreis & ist nicht definiert |
059 |
D |
Bitte für fiskalische Anschrift nicht das aktuelle Konto eingeben |
060 |
D |
Bitte für die Zentrale nicht das aktuelle Konto eingeben |
061 |
D |
Bitte prüfen: Tabelle &1 existiert nicht, Tabelle &2 existiert |
062 |
D |
Bitte bei CpD-Konten keine Zentrale eingeben |
063 |
D |
Bitte als abweichenden Zahlungsempfäng. nicht das aktuelle Konto eingeben |
064 |
D |
Konto & & ist selbst ein Filialkonto |
065 |
D |
Bitte eine Vorlagekontonummer angeben |
066 |
D |
Konto & & ist selbst Konto mit abweich. Zahlungsempfänger |
067 |
D |
Konto ist bebucht. Bitte Bilanzkorrektur vormerken |
068 |
D |
Das Konto &1 ist im Buchungkreis &2 kein gültiges Abstimmkonto. |
069 |
D |
Die Vergabe der Debitorennummer &1 ist nicht vorgesehen. |
070 |
D |
Buchungskreis & zur Einkaufsorganisation & ist nicht definiert |
071 |
D |
Debitor & verweist nicht auf Kreditor & |
072 |
D |
Zahlweg & für Land & ist nicht vorgesehen |
073 |
D |
Es sind maximal 10 Zahlwege möglich |
074 |
D |
Es wurde kein Verrechnungskonto eingetragen |
075 |
D |
Im Verrechungskonto &1 &2 ist Verrechnungskennzeichen nicht gesetzt. |
076 |
D |
Land & zur Einkaufsorganistion ist nicht vorgesehen |
077 |
D |
Debitor & & ist nicht vorhanden |
078 |
D |
Material &1 ist nicht vorhanden |
079 |
D |
Kreditor & & ist nicht vorhanden |
080 |
D |
Zahlungsbedingung & ist für Debitoren nicht zugelassen |
081 |
D |
Sachkonto & im Buchungskreis & ist nicht vorhanden |
082 |
D |
Kein voriges Bild vorhanden |
083 |
D |
Zentrale & & ist nicht vorhanden |
084 |
D |
Abw. Zahlungsempf. & & ist nicht vorhanden |
085 |
D |
Kreditor & verweist nicht auf Debitor & |
086 |
D |
Der Abweichende Zahlungsempfänger &1 ist ein CPD-Konto. |
087 |
D |
Bitte für abweichenden Mahnempfänger nicht das aktuelle Konto eingeben. |
088 |
D |
Der abweichende Mahnempfänger &1 &2 ist nicht vorhanden. |
089 |
D |
Der abweichende Mahnempfänger &1 ist ein CPD-Konto. |
090 |
D |
Für Buchungskreis & sind keine Mahneinstellungen gepflegt |
091 |
D |
Mahnverfahren & ist nicht vorgesehen |
092 |
D |
Bitte Mahnverfahren definieren oder alle Mahndaten zurücknehmen |
093 |
D |
Die Mahndaten wurden zurückgenommen |
094 |
D |
Vor Erfassung der Mahnbereiche bitte Mahnverfahren angeben |
095 |
D |
Mahnbereichdaten vorhanden, bitte diese kontrollieren |
096 |
D |
Bitte Mahnstufe zwischen 0 und 9 angeben |
097 |
D |
Bitte den Länderschlüssel ergänzen |
098 |
D |
Bitte den Bankschlüssel ergänzen |
099 |
D |
Bitte die Bankkontonummer ergänzen |
100 |
D |
In Tabelle & fehlt der Eintrag & & & |
101 |
D |
City-Code ohne Region (Adressdaten) nicht pflegbar |
102 |
D |
Systemfehler beim Lesen der internen Tabelle DYNTAB, Dynpro &1 |
103 |
D |
County-Code ohne Region (Adressdaten) nicht pflegbar |
104 |
D |
Systemfehler beim Lesen der internen Tabelle DYNTAB. XLAST nicht gesetzt |
105 |
D |
Systemfehler beim Lesen der internen DYNTAB. Startdynpro nicht gefunden |
106 |
D |
Bitte mindestens eine Bankverbindung eingeben |
107 |
D |
Bitte auf eine freie Zeile positionieren |
108 |
D |
Bitte keinen Bankschlüssel eingeben |
109 |
D |
Systemfehler beim Lesen der Dynprowerte. |
110 |
D |
Partnernummer & ist bereits vorhanden |
111 |
D |
Die Kontonummer ist fehlerhaft. Bitte prüfen Sie Ihre Eingabe. |
112 |
D |
Die Kontonummer der Vorlage fehlerhaft. Bitte prüfen Sie Ihre Eingabe. |
113 |
D |
Für den Kreditor & sind keine weiteren Adressen gepflegt |
114 |
D |
Für den Debitor & sind keine weiteren Adressen gepflegt |
115 |
D |
Anlage &1 ist im Buchungskreis &2 nicht vorhanden. |
116 |
D |
Schlüssel zur Identifizierung der Partnerbank mehrfach vorhanden |
117 |
D |
Bitte erst alle Mahnbereichsdaten löschen |
118 |
D |
Bitte die Default-Mahndaten nur auf Bild 'Korrespondenz' löschen |
119 |
D |
Im Buchungskreis & ist die Lockbox & nicht vorgesehen |
120 |
D |
Bitte nur eines der Debitoren-Felder markieren |
121 |
D |
Debitor &1 wird zur Zeit vom Benutzer &2 bearbeitet (Kreditmanagement). |
122 |
D |
Datum liegt in der Zukunft, bitte korrigieren |
123 |
D |
Datum liegt in der Vergangenheit, bitte korrigieren |
124 |
D |
Die Eingabe wurde zurückgenommen |
125 |
D |
Daten sind unvollständig, bitte überprüfen |
126 |
D |
Bitte Bankland eingeben |
127 |
D |
Es wurden keine Änderungen vorgenommen |
128 |
D |
Kreditor & ist zum Löschen vorgemerkt |
129 |
D |
Kreditor & ist im Buchungskreis & zum Löschen vorgemerkt |
130 |
D |
Kreditor & ist in der Einkaufsorganisation & zum Löschen vorgemerkt |
131 |
D |
Debitor & ist zum Löschen vorgemerkt |
132 |
D |
Debitor & ist im Buchungskreis & zum Löschen vorgemerkt |
133 |
D |
Debitor & ist im ausgewählten Vetriebsbereich zum Löschen vorgemerkt |
134 |
D |
Fehler beim Prüfen der Feldstatus für Tabelle & |
135 |
D |
Kreditor & hat im Buchungskreis & offene Posten |
136 |
D |
Kreditor & (Zentrale &) hat im Bukrs & offene Posten |
137 |
D |
Debitor & hat im Buchungskreis & offene Posten |
138 |
D |
Debitor & (Zentrale &) hat im Bukrs & offene Posten |
139 |
D |
Zahlweg & ist für Debitor & nicht vorgesehen |
140 |
D |
Die EG-Steuernummer für Land & existiert bereits |
141 |
D |
Land & ist kein EG-Land |
142 |
D |
Bitte die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer eintragen |
143 |
D |
Bitte die Umsatzsteuer-Id.Nr. für das Land & auf dem vorigen Bild pflegen |
144 |
D |
Kreditoren mit gleicher Adresse gefunden, bitte prüfen |
145 |
D |
Debitoren mit gleicher Adresse gefunden, bitte prüfen |
146 |
D |
Eingegebener Jurisdiction Code weicht vom berechneten (&) ab |
147 |
D |
Der Weisungsschlüssel &1 ist nicht vorhanden. |
148 |
D |
Jurisdiction Code wurde vom externen Steuersystem vorgeschlagen |
149 |
D |
Jurisdiction Code für Schema & wird von externem System errechnet |
150 |
D |
Aufgezeichnete Daten zum Zahlungsverhalten werden gelöscht |
151 |
D |
Debitor & existiert bereits |
152 |
D |
Der Debitor &1 existiert bereits im Buchungskreis &2. |
153 |
D |
Debitor & ist nicht angelegt |
154 |
D |
Debitor &1 ist für Buchungskreis &2 nicht angelegt |
155 |
D |
Debitor &1 ist für Buchungskreis &2 Vertriebsbereich &3 bereits angelegt |
156 |
D |
Debitor &1 ist für Vertriebsbereich &2 &3 &4 nicht angelegt |
157 |
D |
Der Debitor &1 existiert bereits im Vertriebsbereich &2 &3 &4. |
158 |
D |
Vertriebsbereich unvollständig, bitte Verkaufsorganisation angeben |
159 |
D |
City-Code & für Land & Region & nicht vorgesehen (T005G) |
160 |
D |
County-Code & für Land & Region & nicht vorgesehen (T005E) |
161 |
D |
Kreditor & existiert bereits |
162 |
D |
Kreditor &1 für Buchungkreis &2 existiert bereits |
163 |
D |
Kreditor & ist nicht angelegt |
164 |
D |
Kreditor &1 ist für Buchungskreis &2 nicht angelegt |
165 |
D |
Kreditor &1 ist für Einkaufsorganisation &2 nicht angelegt |
166 |
D |
Kreditor &1 für Einkaufsorganisation &2 existiert bereits |
167 |
D |
Kreditor &1 für Buchungskreis &2 und Einkaufsorg. &3 existiert bereits |
168 |
D |
Bitte mindestens eine Steuerkategorie eingeben |
169 |
D |
Bitte Vorschlagswert für Quellensteuerkennzeichen eingeben |
170 |
D |
Das Konto &1 wurde angelegt. |
171 |
D |
Der Debitor &1 wurde im Buchungskreis &2 angelegt. |
172 |
D |
Der Debitor &1 wurde im Vertriebsbereich &2 &3 &4 angelegt. |
173 |
D |
Der Kreditor &1 wurde in der Einkaufsorganisation &2 angelegt. |
174 |
D |
Debitor &1 wurde für Buchungskreis &2 und Vertriebsbereich &3 angelegt. |
175 |
D |
Der Kreditor &1 wurde für Buchungskreis &2 und Einkaufsorg. &3 angelegt. |
176 |
D |
Bitte einen Buchungskreis eingeben |
177 |
D |
Bitte einen Vertriebsbereich eingeben |
178 |
D |
Bitte Buchungskreis und Vertriebsbereich eingeben |
179 |
D |
Die Änderung der Kontengruppe eines Konsumenten ist nicht erlaubt |
180 |
D |
Die Kontengruppe &1 ist für Konsumenten reserviert. |
181 |
D |
Übergeordneter Partner & ist nicht angelegt |
182 |
D |
Der Partner &1 ist nicht dem Debitor &2 zugeordnet. |
183 |
D |
Partner & ist nicht angelegt |
184 |
D |
Es sind keine weiteren Daten vorhanden |
185 |
D |
Bitte Cursor auf ein Feld der gewünschten Zeile positionieren |
186 |
D |
Bitte Quellensteuer Identifikation eingeben |
187 |
D |
Mußeingabe im Bereich Quellensteuer fehlt |
188 |
D |
Partnerrolle & existiert bereits (nur einmal vorgesehen) |
189 |
D |
& & nicht löschbar, da in obigen Rollen aktiv |
190 |
D |
Partner & & ist keiner Partnerrolle zugeordnet |
191 |
D |
Die Pflege des Ansprechpartners eines Konsumenten ist nicht erlaubt |
192 |
D |
Rolle &: Personalnummer numerisch und maximal 8-stellig vorgesehen |
193 |
D |
Rolle & nicht vorgesehen, da keine Nummernzuweisung möglich |
194 |
D |
Verkäufergruppe & für Büro & nicht vorgesehen (TVBVK) |
195 |
D |
Vertreternummer maximal achtstellig vorgesehen |
196 |
D |
Die erweiterte Quellensteuerfunktionalität ist nicht aktiv. |
197 |
D |
Partnerrolle &: Partnernummer numerisch oder 'NEU 001' bis 'NEU 999' |
198 |
D |
Dokumentenpflege ohne Schemaangabe nicht vorgesehen |
199 |
D |
Partnernummer numerisch oder 'NEU 001' bis 'NEU 999' |
200 |
D |
Bitte eine Postleitzahl oder eine PLZ-Postfach eingegeben |
201 |
D |
Das Konto & & ist selbst ein Konto mit abweichendem Regulierer. |
202 |
D |
Der abweichende Zahlungsempfänger & existiert bereits |
203 |
D |
Der abweichende Regulierer & existiert bereits |
204 |
D |
Bitte mindestens ein zu bearbeitendes Konto markieren |
205 |
D |
Bitte als abweichenden Regulierer nicht das aktuelle Konto eingeben. |
206 |
D |
Abw.Regulierer & & ist nicht vorhanden |
207 |
D |
Sachbearbeiter &1 im Buchungskreis &2 nicht vorhanden. |
208 |
D |
Bankanschrift zu Bank & & wurde hinzugefügt |
209 |
D |
Bitte gültige Bankkontonummer angeben |
210 |
D |
Die Telexnummer ist nicht gültig |
211 |
D |
Die Telefaxnummer ist nicht gültig |
212 |
D |
Die Teletexnummer ist nicht gültig |
213 |
D |
Die Klassifizierungsdaten wurden vom Vorlagekreditor & vorgeschlagen |
214 |
D |
Die Klassifizierungsdaten wurden vom Vorlagedebitor & vorgeschlagen |
215 |
D |
Bitte geben Sie das Land ein |
216 |
D |
Konto & ist noch nicht als EDI-Partner vereinbart |
217 |
D |
Jurisdiction Code konnte nicht ermittelt werden |
218 |
D |
Die Anschrift wurde duch externes Steuersystems geändert |
219 |
D |
Buchungskreis & ist nicht vorgesehen |
220 |
D |
Bildaufbau für Einkaufsorganisation & ist nicht definiert |
221 |
D |
Bildaufbau für Verkaufsorganisation & ist nicht definiert |
222 |
D |
Kreditkontrollbereich lt T001CM für den Buchungskreis & nicht zugelassen |
223 |
D |
Bitte zuerst eine Internet-Adresse eingeben |
224 |
D |
Änderungen für den Kreditoren & noch nicht bestätigt |
225 |
D |
Änderungen für den Debitor & noch nicht bestätigt |
226 |
D |
Änderungen für den Kreditor & im Buchungskreis & noch nicht bestätigt |
227 |
D |
Änderungen für den Debitor & im Buchungskreis & noch nicht bestätigt |
228 |
D |
Änderung muß bestätigt werden |
229 |
D |
Änderung der allgemeinen Daten muß bestätigt werden |
230 |
D |
Änderung im Buchungskreis &3 muß bestätigt werden |
231 |
D |
Es wurde keine gültige Nummer im Nummernkreis & gefunden |
232 |
D |
Es wurden weniger Nummern im Nummernkreis & gefunden als gesucht |
233 |
D |
Konsumentenpflege nur über Transaktionen LK01, LK02 und LK03 möglich |
234 |
D |
Das Kennzeichen 'Konsument' ist bereits für Kontengruppe & gesetzt |
235 |
D |
Löschvormerkung ist für Konsumenten nicht erlaubt |
236 |
D |
Das Intervall des Nummernkreises & ist umgeschlagen |
237 |
D |
Bitte mindestens eine Option auswählen. |
238 |
D |
Bezüglich dieser Spalte kann nicht sortiert werden |
239 |
D |
Bei unbegrenzter Liefertoleranz bitte keine Toleranzen angeben |
240 |
D |
Kennzeichen 'Ohne Kreditmanagement-Fortschreibung' für Konto & unzulässig |
241 |
D |
Das Konto &1 ist im Buchungskreis &2 ist kein gültiges Abstimmkonto. |
242 |
D |
DTA-Meldeschlüssel &1 ist nicht vorgesehen |
243 |
D |
Es wurde kein Konto angelegt |
244 |
D |
Daten zum Konsument & sind inkonsistent. |
245 |
D |
Buchungskreisdaten für Konsumenten werden automatisch ermittelt |
246 |
D |
Es wurde kein Kunde angelegt |
247 |
D |
Der Kunde &1 wurde angelegt |
248 |
D |
Es wurde kein Lieferant angelegt |
249 |
D |
Der Lieferant &1 wurde angelegt |
250 |
D |
Feldauswahlleiste enthält ungültige Zeichen |
251 |
D |
Fehler im Feldname: In & kann Tabelle und Feld nicht unterschieden werden |
252 |
D |
Feld & ist in den Feldstatustabellen (TMOD*) nicht vorhanden |
253 |
D |
Gruppe & ist in den Feldstatustabellen (TMOD*) nicht vorhanden |
254 |
D |
Das Feld & hat nicht Gruppe &, sondern Gruppe & |
255 |
D |
Feldauswahlleiste & ist in Statustabellen (TMOD*) nicht vorhanden |
256 |
D |
Bitte entweder Feldname oder Modifikationsgruppe angeben |
257 |
D |
Feldauswahlleiste enthält zu wenig Statuspositionen |
258 |
D |
Bitte alle Mußfelder füllen. Fehlender Eintrag in & |
259 |
D |
Fehler in den Statustabellen: Feld & existiert nicht |
260 |
D |
Ungültiges Zeichen für Feldstatus (-, *, +, .) |
261 |
D |
Keine Felder für Modifikationsgruppe & in Feldauswahlleiste & vorhanden |
262 |
D |
Ungültiger Strukturname '&'. Diese Struktur existiert nicht |
263 |
D |
Tabelle & wurde aus Referenz-Konto & ermittelt |
264 |
D |
Buchungskreis & der Tabelle & kommt nicht in Tabelle & vor |
265 |
D |
Vertriebsbereich & der Tabelle & kommt nicht in Tabelle & vor |
266 |
D |
Für den Konsumenten & sind keine Adressdaten vorhanden. |
267 |
D |
Bitte Vertriebsbereich vollständig oder gar nicht angeben |
268 |
D |
LEB-Zeitfenster ist nur bei LEB-Relevanz pflegbar |
269 |
D |
Steuerklassifikation ist unvollständig gepflegt, bitte überprüfen |
270 |
D |
Ansprechpartner &1 ist Teilnehmer in HR-Veranstaltungen. Siehe Langtext. |
271 |
D |
Der Kreditor &1 wurde im Buchungskreis &2 angelegt. |
272 |
D |
Kreditoren mit gleicher Umsatzsteuer-Id gefunden, bitte prüfen |
273 |
D |
Debitoren mit gleicher Umsatzsteuer-Id gefunden, bitte prüfen |
274 |
D |
Zahlungssperre beim &1 &2 nicht gesetzt |
275 |
D |
Zahlungssperre beim &1 &2 ist noch gesetzt |
276 |
D |
Mußeingabe im Feld Quellensteuertyp fehlt |
277 |
D |
Mußeingabe im Feld Quellensteuerkennzeichen fehlt |
278 |
D |
Mußeingabe im Feld Quellensteuernummer fehlt |
279 |
D |
Mußeingabe in den Feldern der Abzugsberechtigung fehlt |
280 |
D |
Fehler &1 bei Aufruf des Bausteins &2. Bearbeitung wird abgebrochen. |
281 |
D |
Zahlungssperre beim &1 &2 ist anders gesetzt. |
282 |
D |
Bitte alle Mussfelder füllen. &1 &2 &3 |
283 |
D |
ISO-Code &1 in der USt-Id.Nr. &2 gehört nicht zum Land &3, siehe Langtext |
284 |
D |
OSS 905308: Quarterly Update does not trigger BTE, Badis or user exits |
285 |
D |
Im Buchungskreis &1 ist &2 ein FSCM-BD-Zahlweg und daher nicht verwendbar |
286 |
D |
Zahlungsbed. &1 ist wegen Vorschlagszahlweg &2 für Land &3 nicht gültig. |
290 |
D |
Bitte die vom neuen Land abhängigen Daten und Prozesse überprüfen |
291 |
D |
Kreditor &1 ist aktuell unverknüpft und wird entsprechend aktualisiert |
292 |
D |
Kreditor &1 verweist aktuell auf Debitor &2 |
293 |
D |
Debitor &1 ist aktuell unverknüpft und wird entsprechend aktualisiert |
294 |
D |
Debitor &1 verweist aktuell auf Kreditor &2 |
295 |
D |
Durch die Ablehnung wird keine Änderung rückgängig gemacht (s. Langtext) |
297 |
D |
Die Aktivierung der Verrechnung deaktiviert die abweichenden Regulierer |
300 |
D |
Keine Berechtigung, diese Berechtigung zu vergeben |
301 |
D |
Keine Berechtigung, allgemeine Daten dieses Kontos zu ändern |
302 |
D |
Keine Berechtigung, allgemeine Daten dieses Kontos anzuzeigen |
303 |
D |
Keine Berechtigung, allgemeine Daten dieses Kontos zu sperren |
304 |
D |
Keine Berechtigung, allg. Daten dieses Kontos zum Löschen vorzumerken |
305 |
D |
Keine Berechtigung, Konten im Buchungskreis & anzulegen |
306 |
D |
Keine Berechtigung, Konten im Buchungskreis & zu ändern |
307 |
D |
Keine Berechtigung, Konten im Buchungskreis & anzuzeigen |
308 |
D |
Keine Berechtigung, Konten im Buchungskreis & zu sperren |
309 |
D |
Keine Berechtigung, Konten im Bukrs & zum Löschen vorzumerken |
311 |
D |
Keine Berechtigung, dieses Konto im Buchungskreis &1 zu ändern |
312 |
D |
Keine Berechtigung, dieses Konto im Buchungskreis &1 anzuzeigen |
313 |
D |
Keine Berechtigung, dieses Konto für Buchungskreis &1 zu sperren |
314 |
D |
Keine Berechtigung, dieses Konto für Bukrs & zum Löschen vorzumerken |
315 |
D |
Keine Berechtigung, Debitoren für Vertriebsbereich &1 &2 &3 anzulegen |
316 |
D |
Keine Berechtigung, Debitoren für Vertriebsbereich &1 &2 &3 zu ändern |
317 |
D |
Keine Berechtigung, Debitoren für Vertriebsbereich &1 &2 &3 anzuzeigen |
318 |
D |
Keine Berechtigung, Debitoren für Vertriebsbereich &1 &2 &3 zu sperren |
319 |
D |
Keine Berecht. zur Deb.-Löschvormerkung für Vertriebsbereich &1 &2 &3 |
320 |
D |
Keine Berechtigung, Debitoren & anzulegen |
321 |
D |
Keine Berechtigung, Debitoren & zu ändern |
322 |
D |
Keine Berechtigung, Debitoren & anzuzeigen |
323 |
D |
Keine Berechtigung, Debitoren & zu sperren |
324 |
D |
Keine Berechtigung, Debitoren & zum Löschen vorzumerken |
325 |
D |
Keine Berechtigung, Kreditoren & anzulegen |
326 |
D |
Keine Berechtigung, Kreditoren & zu ändern |
327 |
D |
Keine Berechtigung, Kreditoren & anzuzeigen |
328 |
D |
Keine Berechtigung, Kreditoren & zu sperren |
329 |
D |
Keine Berechtigung, Kreditoren & zum Löschen vorzumerken |
330 |
D |
Keine Berechtigung, Kreditoren in Einkaufsorganisation &1 anzulegen |
331 |
D |
Keine Berechtigung, Kreditoren in Einkaufsorganisation &1 zu ändern |
332 |
D |
Keine Berechtigung, Kreditoren in Einkaufsorganisation &1 anzuzeigen |
333 |
D |
Keine Berechtigung, Kreditoren in Einkaufsorganisation &1 zu sperren |
334 |
D |
Keine Berechtigung, Kreditoren in Einkaufsorg. &1 zum Löschen vorzumerken |
335 |
D |
Keine Berechtigung, allgemeine Daten dieses Kontos zu bestätigen |
336 |
D |
Keine Berechtigung, Konten im Buchungskreis &1 zu bestätigen |
337 |
D |
Keine Berechtigung, dieses Konto für Buchungskreis &1 zu bestätigen |
338 |
D |
Keine Berechtigung, Änderungen am Kreditor & zu bestätigen |
339 |
D |
Keine Berechtigung, Änderungen am Debitor & zu bestätigen |
340 |
D |
Keine Berechtigung zum Löschen dieser Partnerrolle |
342 |
D |
Keine Berechtigung, dieses Vorlagekonto anzuzeigen |
343 |
D |
Keine Berechtigung, dieses Vorlagekonto im Buchungskreis &1 anzuzeigen |
344 |
D |
Keine Berechtigung, Konten im Buchungskreis &1 als Vorlage anzuzeigen |
345 |
D |
Keine Anzeigeberechtigung für das Vorlagekonto in Vertriebsbereich & & & |
346 |
D |
Keine Anzeigeberechtigung für das Konten in Vertriebsbereich &1 &2 &3 |
351 |
D |
Keine Berechtigung, diesen Debitor in Vertriebsbereich &1 &2 &3 zu ändern |
352 |
D |
Keine Anzeigeberechtigung für diesen Debitor in Vertriebsbereich &1 &2 &3 |
353 |
D |
Keine Berechtigung, diesen Debitor für Vertriebsbereich & & & zu sperren |
354 |
D |
Keine Berechtigung zur Löschvormerkung des Debitors für VertrBer. & & & |
360 |
D |
Keine Berechtigung zum Anzeigen von Vertriebsbeauftragten |
361 |
D |
Keine Berechtigung zum Ändern von Vertriebsbeauftragten |
363 |
D |
Mindestens eine der ersten beiden Check-Boxen muß aktiviert werden. |
364 |
D |
Keine Berechtigung, Änderungen zu bestätigen |
365 |
D |
Änderungsbestätigung nicht erlaubt, nur Anzeige möglich |
366 |
D |
Änderungsbestätigung der allg. Daten nicht erlaubt, nur Anzeige möglich |
367 |
D |
Änderungsbestätigung im Buchungskreis &1 nicht erlaubt, nur Anzeige. |
368 |
D |
Partner initial |
370 |
D |
Keine Berechtigung, allgemeine Daten zu ändern |
371 |
D |
Keine Berechtigung, allgemeine Daten anzuzeigen |
372 |
D |
Keine Berechtigung, allgemeine Daten zu sperren |
373 |
D |
Keine Berechtigung, allgemeine Daten zum Löschen vorzumerken |
374 |
D |
Keine Berechtigung, Änderungen an allgemeinen Daten zu bestätigen |
375 |
D |
Keine Berechtigung, allgemeine Daten anzulegen |
376 |
D |
Allgemeine Daten noch nicht angelegt |
380 |
D |
Keine Berechtigung, Konten der Kontengruppe &4 anzulegen |
381 |
D |
Keine Berechtigung, Konten der Kontengruppe &4 zu ändern |
382 |
D |
Keine Berechtigung, Konten der Kontengruppe &4 anzuzeigen |
383 |
D |
Keine Berechtigung, Konten der Kontengruppe &4 zu sperren |
384 |
D |
Keine Berechtigung, Konten der Kontengruppe &4 zum Löschen vorzumerken |
385 |
D |
Keine Berechtigung, Änderungen an Konten der Kontengruppe & zu bestätigen |
387 |
D |
Kreditor ist aus einem EU-Land, bitte eine Ust-Id.Nr angeben |
401 |
D |
Präferenzkennzeichen & ist nicht vorgesehen |
402 |
D |
Finanzdispogruppe & ist nicht vorgesehen |
403 |
D |
Zahlungssperre & ist nicht vorgesehen |
405 |
D |
Konto &1 im Zahlungsvorschlag &2 / &3 enthalten. |
406 |
D |
Zu dieser Bankverbindung ist noch keine IBAN hinterlegt. |
407 |
D |
Zur Bankverbindung ist eine IBAN hinterlegt, die nicht gelöscht wird. |
408 |
D |
Bankverbindung wurde geändert. Alte Bankverbindung enthielt eine IBAN. |
409 |
D |
Der Gültigkeitsbeginn dieser IBAN wird mit &3 gesichert |
410 |
D |
Der alte Gültigkeitsbeginn vor Ihrer Änderung war &2 |
411 |
D |
Für die neue IBAN &2 wird der alte Gültigkeitsbeginn &3 übernommen |
412 |
D |
Eine der zu bestätigenden IBANs wird zurzeit vom Benutzer &1 bearbeitet |
415 |
D |
Es sind nicht mehr als &1 Einträge(Tabreiter) möglich. |
416 |
D |
Der Funktionscode &1 wird schon verwendet. Er muss aber eindeutig sein. |
417 |
D |
Bitte bestätigen Sie die IBAN vorm Setzen der Löschvormerkung. |
500 |
D |
Partner &1 im Buchungskreis &2 ist in der Rolle &3 bereits angelegt |
501 |
D |
Partner &1 ist im Buchungskreis &2 in der Rolle &3 noch nicht angelegt |
502 |
D |
Mahnbereich &1 zum Buchungskreis &2 ist nicht vorhanden |
503 |
D |
Partner &1 ist im Buchungskreis &2 nicht vorhanden |
504 |
D |
Partner &1 &2 ist im lokalen Speicher nicht vorhanden |
505 |
D |
Mahndaten zum Partner &1 &2 &3 sind nicht vorhanden |
506 |
D |
Partner &1 &2 ist selbst Zentrale |
507 |
D |
Partner &1 &2 ist selbst abweichender Regulierer |
510 |
D |
Ansprechpartner & des Debitors & geändert |
511 |
D |
Ansprechpartner & des Kreditors & geändert |
512 |
D |
Es können nur &1 aktive Add-On-Anwendungen unterstützt werden. |
530 |
D |
&1 &2 &3 &4 |
531 |
D |
Interner Fehler: &1 &2 &3 &4 |
532 |
D |
Fehler aufgetreten im Funktionsbaustein &1 &2 &3 &4 |
533 |
D |
Interner Fehler: Kommunikationsart &1 wird nicht unterstützt |
534 |
D |
Partnertyp &1 ist nicht zulässig |
535 |
D |
Geschäftspartner &1 Typ &2 existiert nicht |
540 |
D |
Fehler in der Adressversion SPACE des Geschäftspartners &1 Typ &2 |
541 |
D |
In der Kommunikationsart &1 existiert der anzulegende Eintrag &2 schon |
542 |
D |
In der Kommunikationsart &1 existiert der zu ändernde Eintrag &2 nicht |
543 |
D |
In der Kommunikationsart &1 existiert der zu löschende Eintrag &2 nicht |
545 |
D |
Kennzeichnen Sie genau einen Satz in der Kommunikationsart &1 als Default |
546 |
D |
Änderung am Feld &1 ist nicht erlaubt |
547 |
D |
Keine Berechtigung, das Feld &1 zu ändern |
548 |
D |
Keine Berechtigung, die Kommunikationsart &1 zu ändern |
550 |
D |
Feld &1 ist ein Muß-Feld. Bitte einen Wert eingeben. |
551 |
D |
Feld &1 ist nicht änderbar |
552 |
D |
Kommunikationsart &1 erfordert mindestens einen Eintrag (Muß-Feld) |
553 |
D |
Kommunikationsart &1 ist nicht änderbar |
578 |
D |
Daten des Debitors '&1' werden für den Mandatssender übernommen |
579 |
D |
Es gibt noch unstornierte SEPA-Mandate zu dieser Bankverbindung / IBAN |
580 |
D |
Relevante Bankverbindungen werden selektiert ... |
581 |
D |
... Anzahl relevanter Bankverbindungen: &1 |
582 |
D |
Relevante zahlende Buchungskreise werden selektiert ... |
583 |
D |
... Anzahl relevanter zahlender Buchungskreise: &1 |
584 |
D |
Daten zum Anlegen der Mandate werden analysiert ... |
585 |
D |
... Daten des Debitors &1 werden analysiert ... |
586 |
D |
..... Mandat mit IBAN &1 existiert schon für zahlenden Buchungskreis &2 |
587 |
D |
..... Anzahl anzulegender Mandate für Debitor &1: &2 |
588 |
D |
Mandate werden angelegt (ohne Duplikate) ... |
589 |
D |
Mandate werden angelegt (mit Duplikaten) ... |
590 |
D |
... Gesamtzahl anzulegender Mandate für die spezifizierte Selektion: &1 |
591 |
D |
... Anzahl erfolgreich angelegter Mandate: &1 |
592 |
D |
... Anzahl fehlerhafter und daher nicht angelegter Mandate: &1 |
593 |
D |
Beim Anlegen der Mandate aufgetretene Meldungen ... |
594 |
D |
..... Mandat mit IBAN &1 und zahl. Buchungskreis &2 kann angelegt werden |
595 |
D |
..... Prüfung des Mandats mit IBAN &1 und zahl. Buchungskreis &2 ergibt: |
596 |
D |
Keine Mandate werden angelegt (Keine Teilausführung) |
597 |
D |
Keine Mandate werden angelegt (Testlauf) |
598 |
D |
Die Funktionalität 'SEPA-Mandate' für FI ist nicht aktiv |
599 |
D |
Objekttyp &1 ist nicht vorgesehen |
600 |
D |
Wählen Sie für die Vertrags-ID '&1' einen Vertragstyp aus |
601 |
D |
Keine Textpflege vorgesehen |
602 |
D |
Bitte zunächst die fehlerhafte Zeile bearbeiten |
603 |
D |
& & ist Ansprechpartner & übergeordnet |
604 |
D |
Zeitintervall unzulässig |
605 |
D |
Auswahl einer Leerzeile nicht vorgesehen |
606 |
D |
In Tabelle & sind keine Vertriebsbereiche gepflegt |
607 |
D |
Pflichtrollen noch nicht vollständig gepflegt |
608 |
D |
Für & & sind keine Besuchszeiten gepflegt |
609 |
D |
Löschen nicht erlaubt: & ist Pflichtrolle |
610 |
D |
Kunden-Material-Info nicht vorgesehen |
611 |
D |
Neueingabe für Zeile & wird zurückgenommen |
612 |
D |
Eingabe & ignoriert, da & neu eingestellte Pflichtrolle |
613 |
D |
Nummer '0' ist nicht vorgesehen |
614 |
D |
Es ist keine Kontengruppe in Tabelle T077D gefunden |
615 |
D |
Bei Komplettlieferung ist nur eine Teillieferung möglich |
616 |
D |
Kostenvoranschlag nicht vorgesehen (Kennzeichen nicht gesetzt) |
617 |
D |
Für den Debitor &1 sind keine Vertriebsbereichsdaten gepflegt. |
618 |
D |
Bitte Anzahl der erlaubten Teillieferungen eingeben |
619 |
D |
Anzahl der Teillieferungen darf nicht größer als 1 sein |
620 |
D |
Zugriff auf Personalstammsatz nicht vorgesehen |
621 |
D |
&1 &2: Referenz-Stammsatz und aktueller Stammsatz sind gleich |
622 |
D |
Bitte zuerst eine Debitorennummer eingeben. |
623 |
D |
Löschen eines Steuertyps nicht vorgesehen |
624 |
D |
Weitere Einträge weder vorhanden noch vorgesehen |
625 |
D |
Für & sind keine Annahmezeiten gepflegt |
626 |
D |
Vor Einzelzeitänderungen bitte die Annahmezeiten-ID zurücknehmen |
627 |
D |
Vorwärtsblättern nur möglich, wenn alle Zeilen gefüllt sind |
628 |
D |
Zeitintervall unzulässig: Von-Datum größer als Bis-Datum |
629 |
D |
Überschneidung mit der Gültigkeitsdauer der Lizenz & |
630 |
D |
Debitor & ist in der Rolle & bereits vorhanden |
631 |
D |
Kreditor & ist in der Rolle & bereits vorhanden |
632 |
D |
Partner & ist in der Rolle & bereits vorhanden |
633 |
D |
Personalnummer & ist in der Rolle & bereits vorhanden |
634 |
D |
Abladestelle & ist für Debitor & bereits vorhanden |
635 |
D |
Die Nachricht &1 ist in der Sprache &2 bereits vorhanden. |
636 |
D |
Ansprechpartner & & bereits vorhanden |
637 |
D |
Die Lizenz &1 ist für Land &2 und Steuertyp &3 bereits vorhanden. |
638 |
D |
Versandstelle & ist für Debitor & bereits vorhanden |
639 |
D |
Nachrichtenart 2 ohne Telefax-Nummer nicht vorgesehen |
640 |
D |
Nachrichtenart 3 ohne Teletex-Nummer nicht vorgesehen |
641 |
D |
Nachrichtenart 4 ohne Telex-Nummer nicht vorgesehen |
642 |
D |
Nachrichtenart 5 ohne Email-Adresse oder Telebox-Nummer nicht vorgesehen. |
643 |
D |
Debitor & für Rolle & nicht vorgesehen (TPAKD) |
644 |
D |
Der Vertriebsbereich &1 &2 &3 ist für Debitoren nicht vorgesehen. |
645 |
D |
Partnernummern über '9999999000' sind nicht vorgesehen |
647 |
D |
Dienstadresse für & & nicht gepflegt |
648 |
D |
Privatadresse für & & nicht gepflegt |
649 |
D |
Der Ansprechpartner und sein übergeordneter Partner sind gleich. |
650 |
D |
Die Kontengruppe der Vorlage ist &1. |
651 |
D |
Partnernummer bei Anzeige immer numerisch angeben |
652 |
D |
Das Datum liegt in der Zukunft. |
653 |
D |
Der Personalstammsatz &1 existiert nicht. |
654 |
D |
Bei Komplettlieferung sind keine Nach- oder Teillieferungen erlaubt. |
655 |
D |
Für & & sind keine weiteren Daten gepflegt |
656 |
D |
Der Buchungskreis &1 ist nicht Verkaufsorganisation &2 zugeordnet. |
657 |
D |
Endezeit fuer Nachmittag ist frueher als Startzeit fuer Nachmittag |
658 |
D |
Unvollständiges Zeitintervall |
660 |
D |
Es sind keine Abladestellen angelegt |
661 |
D |
Es sind keine Ansprechpartner angelegt |
662 |
D |
Es sind keine Lizenzen angelegt |
663 |
D |
Es sind keine Nachrichten angelegt |
664 |
D |
Es sind keine Versandstellen angelegt |
665 |
D |
Es sind keine Partnerrollen angelegt |
666 |
D |
Land & Steuertyp & sind für die Verkausorganisation & nicht zulässig |
667 |
D |
Bitte das Geschäftsjahr zur Mitarbeiterzahl angeben. |
668 |
D |
Bitte die Mitarbeiterzahl zum Geschäftsjahr &1 angeben. |
669 |
D |
Bitte den Umsatz zum Geschäftsjahr angeben. |
670 |
D |
Diese Funktionalität ist noch nicht unterstützt |
671 |
D |
Bitte die Umsatzwährung zum Jahresumsatz angeben. |
672 |
D |
Debitor & ist für Vertriebsbereich & & & nicht angelegt |
673 |
D |
Der Branchencode &1 ist bereits vorhanden (siehe 'Weitere Branchen'). |
674 |
D |
Der Branchencode &1 ist bereits als Branchencode 1 gepflegt |
675 |
D |
Der Branchencode &1 ist mehrfach vorhanden |
676 |
D |
Ansprechpartner & ist keinem Kunden zugeordnet |
677 |
D |
Der Debitor &1 zum Ansprechpartner &2 ist nicht vorhanden. |
678 |
D |
Der Debitor &1 zum Ansprechpartner &2 ist zum Löschen vorgemerkt. |
679 |
D |
Ansprechpartner & für Debitor & angelegt |
680 |
D |
Bitte den Namen des Ansprechpartners angeben. |
681 |
D |
Der Debitor &1 hat die Kontogruppe &2: Keine Partnerpflege vorgesehen. |
682 |
D |
Der Debitor &1 hat die Kontogruppe &2: Nur Anzeige der Partner vorgesehen |
683 |
D |
Es ist keine Vertreternummer angegeben |
684 |
D |
Es ist keine Referenznummer angegeben |
685 |
D |
Bitte Cursor auf ein gültiges Matchcode-Objekt stellen |
686 |
D |
Bitte das Geschäftsjahr zum Umsatz angeben. |
687 |
D |
Eingabehilfe im Anzeigemodus nicht vorgesehen |
688 |
D |
Debitor & ist CPD-Kunde: keine Änderung der Kontengruppe vorgesehen |
689 |
D |
Alte Kontengruppe & ist CPD-Gruppe: Änderung nicht zulässig |
690 |
D |
Alte und neue Kontengruppe sind gleich |
691 |
D |
Debitor & nicht im & - Nummernkreis & |
692 |
D |
Neue Kontengruppe & ist CPD-Gruppe: Änderung nicht zulässig |
693 |
D |
Ansprechpartner & für Kreditor & angelegt |
695 |
D |
Debitor & : Kontengruppe & durch & ersetzt |
696 |
D |
Debitor &: Kontengruppe & wird durch & ersetzt |
697 |
D |
& ist bereits als Default-Abladestelle bestimmt |
698 |
D |
Für Rolle & ist bereits & als Default-Partner festgelegt |
699 |
D |
Für Rolle & sind bereits 1000 Einträge vorhanden |
700 |
D |
Partner & ist bereits für Debitor & angelegt |
701 |
D |
Es gibt von der Zentrale & abweichende Regulierer im Vertrieb |
702 |
D |
Finanzbuchhaltung hat abweichenden Regulierer & |
703 |
D |
& darf als CPD-Kunde kein Regulierer sein |
704 |
D |
Bei Änderung der Bonus- bzw. Preisrelevanz Kundenhierarchie aktualisieren |
705 |
D |
Kunde & ist keiner Partnerrolle zugeordnet |
706 |
D |
Zeile &: Es gibt keine Partnerrolle mit dem Textstring & |
707 |
D |
Zeile &: Partnerrolle & wird durch Rolle & ersetzt |
708 |
D |
Bitte Datum der letzten Prüfung angeben |
709 |
D |
Land & ist für Debitor & bereits vorhanden |
710 |
D |
Prüfdatum liegt in der Zukunft |
711 |
D |
Es sind keine Außenhandelsdaten angelegt |
712 |
D |
Büro & ist für Vertriebsbereich & & & nicht vorgesehen |
713 |
D |
Attribute zum Debitor & wurden geändert |
714 |
D |
Es sind maximal 10 feste Hierarchiestufenzuordnungen vorgesehen |
715 |
D |
Kunde & in Kundenhierarchie aktiv: Inkonsistenzen sind möglich |
716 |
D |
Überlauf in der Nummernkreisvergabe der Adressdatei |
717 |
D |
Büro & ist für Verkaufsorganisation & nicht vorgesehen |
718 |
D |
Zu den Selektionskriterien wurden keine Kunden gefunden |
719 |
D |
Zu den Selektionskriterien wurden keine Ansprechpartner gefunden |
720 |
D |
Keine Daten zu den Selektionskriterien gefunden |
721 |
D |
Kontengruppenwechsel nicht möglich, Kunde &1 wird in SD-Belegen verwendet |
722 |
D |
Keine gültige Vertriebsbereichszuordnung gefunden |
723 |
D |
Zuordnung zur Kundenhierarchie nicht möglich, da nicht eindeutig |
735 |
D |
Empfangsstelle(n) zur Abladestelle &1 vorhanden, Löschen unzulässig |
736 |
D |
Kein Referenzkunde zum Vertriebsbereich &1 &2 &3 vorhanden |
737 |
D |
Es existiert kein Referenzkunde |
738 |
D |
Bitte alle Mussfelder ausfüllen |
750 |
D |
|
751 |
D |
Umsetzung in die zentrale Adreßverwaltung erfolgreich beendet |
752 |
D |
& Sätze aus Tabelle & in Tabelle & umgesetzt |
753 |
D |
& Sätze in Tabelle & geschrieben |
754 |
D |
DUEFL fehlte in &, Umsetzung ist möglicherweise nicht vollständig |
755 |
D |
Vorabumsetzung wurde gestartet ohne Anpassung des Codings laut OSS 97032 |
756 |
D |
Startdatum: & , Startzeit: & |
757 |
D |
Endedatum: & , Endezeit: & |
758 |
D |
Zu & Adreßnummern in & wurde keine Adresse gefunden |
759 |
D |
Zu & KNVK-Sätzen konnte über KNA1/LFA1 keine Adreßnummer ermittelt werden |
760 |
D |
Zu & KNVK-Sätzen gab es weder einen Debitor noch Kreditor |
761 |
D |
Zum Ansprechpartner & gab es keine Adreßnummer in KNA1/LFA1 |
762 |
D |
Zum Ansprechpartner & gab es weder einen Debitor noch einen Kreditor |
763 |
D |
Die Voraussetzungen für die Vorabumsetzung RSXADR21 lagen vor |
764 |
D |
DUEFL fehlte in &, Nachbearbeitung durch RSXADR31 empfohlen |
765 |
D |
Umsetzung für & beendet zum Zeitpunkt: & & |
770 |
D |
Achtung: Lange Umsetzungslaufzeit für Adressen zu erwarten (OSS 97032) |
771 |
D |
Vor der Umsetzung muß Tabelle TSAVX gepflegt werden (& Einträge) |
772 |
D |
Tabelle TSAVX wurde vor der Umsetzung nicht korrekt gepflegt |
773 |
D |
Dateipfad für Tablespacegröße konnte nicht ermittelt werden |
774 |
D |
Datei für Tablespacegröße konnte nicht geöffnet werden |
775 |
D |
Im DB-Tablespace & werden für Tabelle & zusätzlich & KB Platz benötigt |
776 |
D |
Mandant &: Nummernkreis ADRNR 01 ist zu klein für Umsetzung der KNA1 |
777 |
D |
OSS 379769: Mandant & - Nr.kreisstand ADRNR 01 muss auf & erhöht werden |
778 |
D |
OSS 684974: Update bank master data Yes or No |
779 |
D |
Ansprechpartner & ist mit einem Vertriebskontakt verknüpft. |
780 |
D |
SAP note 939724: Display ADRU changes Yes or No |
800 |
D |
|
801 |
D |
Systemfehler beim Delete in Tabelle &1, Konto &2. |
802 |
D |
Systemfehler beim Insert in Tabelle &1, Konto &2. |
803 |
D |
Systemfehler beim Update in Tabelle &1, Konto &2. |
804 |
D |
Fehler beim Verbuchen des Debitors &1. |
805 |
D |
Zentrale Adressverwaltung ist nicht aktiviert |
806 |
D |
Personendaten aus Ansprechpartner übernommen |
807 |
D |
Es ist kein externes Produkt für die unscharfe Suche aktiv |
812 |
D |
Die eingebene Bankverbindung existiert nicht. |
813 |
D |
Bitte einen Kontoinhaber eingeben |
815 |
D |
Länderschlüssel nicht gesetzt, Prüfung nicht möglich |
820 |
D |
Zu der e-mail Adresse & existiert bereits ein Kunde |
821 |
D |
Zu der e-mail Adresse & existieren mehrere Kunden |
824 |
D |
Zu der e-mail Adresse & existiert kein Kunde |
825 |
D |
Persönliche Adresse abweichend Firmenadresse, Änderung nicht erlaubt |
826 |
D |
Ansprechpartneradresse abweichend Firmenadresse, Änderung nicht erlaubt |
827 |
D |
Bitte alle Mußfelder füllen |
828 |
D |
Bitte identifizieren Sie sich |
829 |
D |
Bitte Partner- oder Kundennummer angeben |
830 |
D |
Ungültige e-mail Adresse & |
831 |
D |
Zuordnung ungültig |
832 |
D |
Ungültiger Tax Jurisdiction Code |
833 |
D |
Keine Zuordnung gefunden |
834 |
D |
Bitte Kunden- oder Lieferantennummer angeben |
835 |
D |
Ungültiges Geburtsdatum |
838 |
D |
Ungültiger Anredetext |
840 |
D |
Transportzone & in Land & ist nicht vorgesehen |
842 |
D |
Ungültige Telefonnummer |
843 |
D |
Ungültige Faxnummer |
845 |
D |
Versandbedingung & ist nicht vorgesehen |
850 |
D |
Auslieferungswerk & ist nicht vorgesehen |
855 |
D |
Kreditkontrollbereich & ist nicht vorgesehen |
860 |
D |
Teillieferungskennzeichen & ist nicht vorgsehen |
862 |
D |
Doppelanlage von Firmen- und Personenadresse nicht erlaubt |
864 |
D |
Ungültiger Anredeschlüssel |
865 |
D |
Fehler beim Insert der Zuordnung & |
866 |
D |
Fehler beim Update der Zuordnung & |
867 |
D |
Fehler beim Löschen der Zuordnung & |
868 |
D |
Ungültige Anrede für eine Organisation |
869 |
D |
Ungültige Anrede für eine Person |
871 |
D |
Interner Fehler: Anredeschlüssel und Anredetext bilden kein Paar |
873 |
D |
Interner Fehler: Zum Konsumenten existiert keine persönliche Adresse |
875 |
D |
Interner Fehler: Der Kunde ist im Buchungskreisstammsatz nicht vorhanden |
878 |
D |
Interner Fehler: Berechtigungsproblem, keine Anzeige der Daten möglich |
880 |
D |
Interner Fehler: & & & => Hotline verständigen |
881 |
D |
Interner Fehler: Verbuchungsproblem '&1' bei Aufruf von '&2' |
882 |
D |
Interner Fehler: Externe Nummernvergabe für Referenzkunde/Kunde |
883 |
D |
Interner Fehler: & ist kein Element von & => Hotline verständigen |
885 |
D |
Interner Fehler: Das Feld 'Sprache' der Struktur & ist leer |
887 |
D |
Interner Fehler: Das Feld 'Währung' der Struktur & ist leer |
888 |
D |
Interner Fehler: Der Kunde ist im Stammsatz nicht vorhanden |
889 |
D |
Interner Fehler: Referenzkunde im Buchungskreisstammsatz nicht vorhanden |
890 |
D |
Interner Fehler: Der Referenzkunde ist im Stammsatz nicht vorhanden |
891 |
D |
Interner Fehler: Referenzkunde im Steuerstammsatz nicht vorhanden |
892 |
D |
Interner Fehler: Verkaufsorganisation im Stammsatz nicht vorhanden |
893 |
D |
Interner Fehler: Referenzkunde im Vertriebsstammsatz nicht vorhanden |
894 |
D |
Interner Fehler: Der Kunde ist im Vertriebsstammsatz nicht vorhanden |
895 |
D |
Systemfehler in Modul &1, Tabelle &2. |
896 |
D |
Systemfehler in Routine &1, Tabelle &2. |
897 |
D |
Systemfehler in Modul &1. |
898 |
D |
Systemfehler in Routine '&1'. |
899 |
D |
& & & & |
000 |
E |
Only a sequential search is possible |
001 |
E |
Change document: & & |
002 |
E |
Account &1 does not exist |
003 |
E |
Account &1 is a one-time account |
004 |
E |
Do not enter the current account for the next available payee |
005 |
E |
Next available payee &1 &2 does not exist |
006 |
E |
Next available payee &1 is a one-time account customer |
007 |
E |
Account &1 already exists |
008 |
E |
System error, further processing not possible |
009 |
E |
Bank details do not exist |
010 |
E |
First screen reached |
011 |
E |
Account is a branch: Agree local processing with head office |
012 |
E |
Place the cursor on a data field |
013 |
E |
Country &1 not defined in system. |
014 |
E |
Selected screen suppressed by screen control |
015 |
E |
Trading partner &1 is not defined |
016 |
E |
Language &1 is not defined |
017 |
E |
Place the cursor on a selection field |
018 |
E |
Select at least one processing option |
019 |
E |
Place the cursor on the account to be displayed |
020 |
E |
None of the fields to be edited exist |
021 |
E |
Enter a purchasing organization |
022 |
E |
Enter a company code and a purchasing organization |
023 |
E |
Enter account number of account to be displayed |
024 |
E |
Selection of a blank line is not defined |
025 |
E |
Select bank details |
026 |
E |
Bank no longer exists in the bank table, check |
027 |
E |
System error when reading bank table |
028 |
E |
Industry & is not defined |
029 |
E |
Sort key & is not defined |
030 |
E |
Purchasing organization &1 assigned to company code &2, not &3 |
031 |
E |
Region & is not defined for country & |
032 |
E |
Interest indicator & is not defined |
033 |
E |
Account is a branch, select clearing at head office |
034 |
E |
Currency key & is not defined |
035 |
E |
No changes were made |
036 |
E |
General data already exists. Account has account group &1 |
037 |
E |
Acct group &1 uses ext. no. assignment. Specify an account number |
038 |
E |
System lock error: Inform system administrator |
039 |
E |
Number range &1 has external number assignment |
040 |
E |
Number range object &1 is not defined in table TNRO |
041 |
E |
Specify the account group |
042 |
E |
Account &1 is currently blocked by user &2 |
043 |
E |
Enter a number between & and & |
044 |
E |
Number range & is not defined for object & |
045 |
E |
Purchasing organization & is not defined |
046 |
E |
Account group & is not defined in table & |
047 |
E |
Acct group & uses internal no.assignment, leave blank |
048 |
E |
A number range is not assigned to account group & |
049 |
E |
Bank details have been duplicated |
050 |
E |
Action type & (table T020) is not supported |
051 |
E |
Dunning area & already exists |
052 |
E |
Screen class & (table T020) is not supported |
053 |
E |
Action type in table T020 incorrect. Enter action type 'V' |
054 |
E |
Allocate number from the critical area |
055 |
E |
Allocate last number of the interval |
056 |
E |
Changes have been made |
057 |
E |
Customer is from an EC country, specify a VAT reg.no. |
058 |
E |
Screen layout is not defined for company code & |
059 |
E |
Do not enter the current account for the tax address |
060 |
E |
Do not enter the current account for the head office |
061 |
E |
Check: Table &1 does not exist, table &2 does |
062 |
E |
Do not enter central data for one-time accounts |
063 |
E |
Do not specify this account as the alternative payee |
064 |
E |
Account & & is itself a branch account |
065 |
E |
Specify a reference account number |
066 |
E |
Account & & is itself an account with an alternative payee |
067 |
E |
Account has been posted to, hold balance sheet adjustment |
068 |
E |
Account &1 is an invalid reconciliation account in company code &2 |
069 |
E |
Assignment of customer number &1 is not defined |
070 |
E |
Company code & is not defined for purchasing organization & |
071 |
E |
Customer & is not linked to vendor & |
072 |
E |
Payment method & is not defined for country & |
073 |
E |
Up to 10 payment methods are possible |
074 |
E |
No clearing account has been entered |
075 |
E |
Clearing indicator is not set in clearing account &1 &2 |
076 |
E |
Country & is not defined for purchasing organization |
077 |
E |
Customer & & does not exist |
078 |
E |
Material &1 does not exist |
079 |
E |
Vendor & & does not exist |
080 |
E |
Payment term & is not allowed for customers |
081 |
E |
G/L account & does not exist in company code & |
082 |
E |
No previous screen exists |
083 |
E |
Head office & & does not exist |
084 |
E |
Alternative payee & & does not exist |
085 |
E |
Vendor & is not linked to customer & |
086 |
E |
Alternative payee &1 is a one-time account |
087 |
E |
Do not enter current account for alternative dunning recipient |
088 |
E |
Alternative dunning recipient &1 &2 does not exist |
089 |
E |
Alternative dunning recipient &1 is a one-time account |
090 |
E |
No dunning settings have been maintained for company code & |
091 |
E |
Dunning procedure & is not defined |
092 |
E |
Define dunning procedure or cancel all dunning data |
093 |
E |
Dunning data was cancelled |
094 |
E |
Specify dunning procedure before entering dunning areas |
095 |
E |
Dunning area data exists, check |
096 |
E |
Specify a dunning level between 0 and 9 |
097 |
E |
Complete country key field |
098 |
E |
Complete bank key field |
099 |
E |
Complete bank account number field |
100 |
E |
In table &, the entry & & & is missing |
101 |
E |
City code without region (address data) cannot be maintained |
102 |
E |
System error on reading internal table DYNTAB, screen no. &1 |
103 |
E |
County code without region (address data) cannot be maintained |
104 |
E |
System error on reading internal table DYNTAB. XLAST not set |
105 |
E |
System error on reading internal table DYNTAB. Start screen not found |
106 |
E |
Enter at least one set of bank details |
107 |
E |
Position the cursor on a free line |
108 |
E |
Do not enter a bank key |
109 |
E |
System error on reading screen values |
110 |
E |
Partner number & already exists |
111 |
E |
Account number incorrect. Check your entry |
112 |
E |
Reference account number incorrect. Check your entry |
113 |
E |
No additional addresses are maintained for vendor & |
114 |
E |
No additional addresses are maintained for customer & |
115 |
E |
Asset &1 does not exist in company code &2 |
116 |
E |
Key for identifying the partner bank exists several times |
117 |
E |
Delete all dunning area data first |
118 |
E |
Only delete the default dunning data on the 'correspondence' screen |
119 |
E |
In company code &, lockbox & does not exist |
120 |
E |
Only select one of the customer fields |
121 |
E |
Customer &1 is currently being edited by user &2 (credit management) |
122 |
E |
Date is in the future, correct |
123 |
E |
Date is in the past, correct |
124 |
E |
The entry has been cancelled |
125 |
E |
Data is incomplete, check |
126 |
E |
Enter bank country |
127 |
E |
No changes were made |
128 |
E |
Vendor & is marked for deletion |
129 |
E |
Vendor & is marked for deletion in company code & |
130 |
E |
Vendor & is marked for deletion in purch.organization & |
131 |
E |
Customer & is marked for deletion |
132 |
E |
Customer & is marked for deletion in company code & |
133 |
E |
Customer & is marked for deletion in the sales area selected |
134 |
E |
Error when checking field status for table & |
135 |
E |
Vendor & has open items in company code & |
136 |
E |
Vendor & (head office &) has open items in comp.code & |
137 |
E |
Customer & has open items in company code & |
138 |
E |
Customer & (head office &) has open items in comp.code & |
139 |
E |
Payment method & is not defined for customer & |
140 |
E |
VAT reg.no. already exists for country & |
141 |
E |
Country & is not an EC member |
142 |
E |
Enter VAT registration number |
143 |
E |
Maintain VAT registration no.for country & on the previous screen |
144 |
E |
Vendors found with same address, check |
145 |
E |
Customers found with same address, check |
146 |
E |
Jurisdiction code entered deviates from calculated one (&) |
147 |
E |
Instruction key &1 does not exist |
148 |
E |
Jurisdiction code was proposed by external tax system |
149 |
E |
Jurisdiction code for procedure & is calculated by external system |
150 |
E |
Recorded payment history data will be deleted |
151 |
E |
Customer & already exists |
152 |
E |
Customer &1 already exists for company code &2 |
153 |
E |
Customer & has not been created |
154 |
E |
Customer &1 has not been created for company code &2 |
155 |
E |
Customer &1 has already been created for company code &2 sales area &3 |
156 |
E |
Customer &1 has not been created for sales area &2 &3 &4 |
157 |
E |
Customer &1 already exists in sales area &2 &3 &4 |
158 |
E |
Sales area is incomplete, specify sales organization |
159 |
E |
City code & is not defined for country & region & (T005G) |
160 |
E |
County code & is not defined for country & region & (T005E) |
161 |
E |
Vendor & already exists |
162 |
E |
Vendor &1 already exists for company code &2 |
163 |
E |
Vendor & has not been created |
164 |
E |
Vendor &1 has not been created for company code &2 |
165 |
E |
Vendor &1 has not been created for purchasing organization &2 |
166 |
E |
Vendor &1 already exists for purchasing organization &2 |
167 |
E |
Vendor &1 already exists for company code &2 and purchasing organizatn &3 |
168 |
E |
Enter a tax category |
169 |
E |
Enter default value for withholding tax code |
170 |
E |
Account &1 has been created |
171 |
E |
Customer &1 has been created for company code &2 |
172 |
E |
Customer &1 was created for sales area &2 &3 &4 |
173 |
E |
Vendor &1 has been created for purchasing organization &2 |
174 |
E |
Customer &1 has been created for company code &2 sales area &3 |
175 |
E |
Vendor &1 has been created for company code &2 purchasing organization &3 |
176 |
E |
Enter a company code |
177 |
E |
Enter sales area |
178 |
E |
Enter company code and sales area |
179 |
E |
You are not allowed to change a consumer's account group |
180 |
E |
Account group &1 has been reserved for consumers |
181 |
E |
Higher-level partner & has not been created |
182 |
E |
Partner &1 is not assigned to customer &2 |
183 |
E |
Partner & has not been created |
184 |
E |
No further data exists |
185 |
E |
Position the cursor on a field in the chosen line |
186 |
E |
Enter withholding tax code |
187 |
E |
Required entry is missing in withholding tax area |
188 |
E |
Partner function & already exists (only defined once) |
189 |
E |
& & cannot be deleted, it is active in the above function |
190 |
E |
Partner & & is not assigned to a partner function |
191 |
E |
You are not allowed to maintain the contact person for a consumer |
192 |
E |
Function &: Personnel no.defined as numeric/max.8 characters |
193 |
E |
Function & is not defined since no numeric assignment possible |
194 |
E |
Sales group & not defined for office & (TVBVK) |
195 |
E |
Representative no.defined as a maximum of 8 characters |
196 |
E |
Extended withholding tax funtionality is not active |
197 |
E |
Partner function &: Partner number numeric or 'NEW 001' to 'NEW 999' |
198 |
E |
Maintaining document without output details not defined |
199 |
E |
Partner number numeric or 'NEW 001' to 'NEW 999' |
200 |
E |
You have not entered a postal code or postal code for the post box |
201 |
E |
Account & & is an account with an alternative payer |
202 |
E |
Alternative payee & already exists |
203 |
E |
Alternative payer & already exists |
204 |
E |
Select at least one account for processing |
205 |
E |
Do not specify this account as the alternative payer |
206 |
E |
Alternative payer & & does not exist |
207 |
E |
Accounting clerk &1 does not exist in company code &2 |
208 |
E |
Bank address was created for bank & & |
209 |
E |
Specify valid bank account number |
210 |
E |
Telex number is not valid |
211 |
E |
Fax number is not valid |
212 |
E |
Teletex number is not valid |
213 |
E |
Classification data has been proposed by reference vendor & |
214 |
E |
Classification data has been proposed by reference customer & |
215 |
E |
Enter the country |
216 |
E |
Account & has not yet been agreed as being EDI partner |
217 |
E |
Jurisdiction code could not be determined |
218 |
E |
Address was changed by external tax system |
219 |
E |
Company code & is not defined |
220 |
E |
Screen layout for purchasing organization & is not defined |
221 |
E |
Screen layout for sales organization & is not defined |
222 |
E |
Credit control area is not permitted for co. code $ according to T001CM |
223 |
E |
First enter an Internet address |
224 |
E |
Changes for vendor & have not yet been confirmed |
225 |
E |
Changes for customer & have not yet been confirmed |
226 |
E |
Changes for vendor & in company code & have not yet been confirmed |
227 |
E |
Changes for customer & in company code & have not yet been confirmed |
228 |
E |
Change must be confirmed |
229 |
E |
Change to general data must be confirmed |
230 |
E |
Change to company code &3 must be confirmed |
231 |
E |
No valid number has been found in number range & |
232 |
E |
Fewer numbers have been found in number range & than searched for |
233 |
E |
You can only maintain consumers using transactions LK01, LK02 and LK03 |
234 |
E |
The 'Consumer' flag has already been set for account group & |
235 |
E |
Deletion flag is not allowed for consumers |
236 |
E |
Interval for number range & changed |
237 |
E |
Select at least one option |
238 |
E |
You cannot use this column to sort by |
239 |
E |
Do not specify tolerances for unrestricted delivery tolerance |
240 |
E |
You cannot select 'Without credit management update' for account & |
241 |
E |
Account &1 is an invalid reconciliation account in company code &2 |
242 |
E |
DME recipient code &1 has not been defined |
243 |
E |
No account was created |
244 |
E |
The data for consumer & is inconsistent |
245 |
E |
Company code data for consumers is automatically determined |
246 |
E |
No customer has been created |
247 |
E |
Customer &1 was created |
248 |
E |
No vendor was created |
249 |
E |
Vendor &1 was created |
250 |
E |
Field selection contains invalid characters |
251 |
E |
Error in field name: Table and field cannot be differentiated in & |
252 |
E |
Field & does not exist in field status tables (TMOD*) |
253 |
E |
Group & does not exist in field status tables (TMOD*) |
254 |
E |
Field & does not have group &. It has group & |
255 |
E |
Field selection bar & does not exist in status tables (TMOD*) |
256 |
E |
Enter either field name or modification group |
257 |
E |
Field selection bar does not contain sufficient status items |
258 |
E |
Fill all required fields. Incorrect entry in & |
259 |
E |
Error in status tables: Field & does not exist |
260 |
E |
Invalid character for field status (-, *, +, .) |
261 |
E |
No fields exist for modification group & in field selection bar & |
262 |
E |
Invalid structure name '&'. This structure does not exist |
263 |
E |
Table & was determined from reference account & |
264 |
E |
Company code & from table & does not appear in table & |
265 |
E |
Sales area & from table & does not appear in table & |
266 |
E |
No address data exists for consumer & |
267 |
E |
Enter sales area completely or not at all |
268 |
E |
Proof of delivery time frame can only be maint. if proof of del.is relev. |
269 |
E |
Check tax classification, maintenance is incomplete |
270 |
E |
Contact person &1 is participant in HR events, see long text |
271 |
E |
Vendor &1 was created in company code &2 |
272 |
E |
Vendors with same VAT registration number found - check required |
273 |
E |
Customers with same VAT registration number found - check required |
274 |
E |
Payment block not set for &1 &2 |
275 |
E |
Payment block still set for &1 &2 |
276 |
E |
Required entry missing in withholding tax type field |
277 |
E |
Required entry missing in withholding tax code field |
278 |
E |
Required entry missing in withholding tax number field |
279 |
E |
Required entry missing in the deduction authorization fields |
280 |
E |
Error &1 when calling up module &2, processing terminated |
281 |
E |
Payment block set differently for &1 &2 |
282 |
E |
Fill all required fields &1 &2 &3 |
283 |
E |
ISO code &1 in VAT no. &2 does not belong to country &3, see long text |
284 |
E |
OSS 905308: Quarterly Update does not trigger BTE, Badis or user exits |
285 |
E |
In company code &1 &2 is an FSCM-BD payment method and cannot be used |
286 |
E |
Payment terms &1 invalid for country &3 due to proposed payment method &2 |
290 |
E |
Check the data and processes dependent on the new country |
291 |
E |
Vendor &1 is currently not linked and will be updated accordingly |
292 |
E |
Vendor &1 currently links to customer &2 |
293 |
E |
Customer &1 is currently not linked and will be updated accordingly |
294 |
E |
Customer &1 currently links to vendor &2 |
295 |
E |
No change reset due to the rejection (see long text) |
297 |
E |
Activation of clearing deactivates alternative payers |
300 |
E |
No authorization for giving this authorization |
301 |
E |
No authorization for changing the general data for this account |
302 |
E |
No authorization for displaying the general data for this account |
303 |
E |
No authorization for blocking the general data for this account |
304 |
E |
No authorization for marking the general data for this acct for deletion |
305 |
E |
No authorization for creating accounts in company code & |
306 |
E |
No authorization for changing accounts in company code & |
307 |
E |
No authorization for displaying accounts in company code & |
308 |
E |
No authorization for blocking accounts in company code & |
309 |
E |
No authorization for marking accounts in company code & for deletion |
311 |
E |
No authorization for changing this account in company code &1 |
312 |
E |
No authorization for displaying this account in company code &1 |
313 |
E |
No authorization for blocking this account for company code &1 |
314 |
E |
No authorization for marking this account for deletion for company code & |
315 |
E |
No authorization for creating customers for sales area &1 &2 &3 |
316 |
E |
No authorization for changing customers for sales area &1 &2 &3 |
317 |
E |
No authorization for displaying customers for sales area &1 &2 &3 |
318 |
E |
No authorization for blocking customers for sales area &1 &2 &3 |
319 |
E |
No authorization for marking customers for sls area &1 &2 &3 for deletion |
320 |
E |
No authorization for creating customer & |
321 |
E |
No authorization for changing customer & |
322 |
E |
No authorization for displaying customer & |
323 |
E |
No authorization for blocking customer & |
324 |
E |
No authorization for marking customer & for deletion |
325 |
E |
No authorization for creating vendor & |
326 |
E |
No authorization for changing vendor & |
327 |
E |
No authorization for displaying vendor & |
328 |
E |
No authorization for blocking vendor & |
329 |
E |
No authorization for marking vendor & for deletion |
330 |
E |
No authorization for creating vendors in purchasing organization &1 |
331 |
E |
No authorization for changing vendors in purchasing organization &1 |
332 |
E |
No authorization for displaying vendors in purchasing organization &1 |
333 |
E |
No authorization for blocking vendors in purchasing organization &1 |
334 |
E |
No authorization for marking vendors in purchasing org. &1 for deletion |
335 |
E |
No authorization for confirming this account's general data |
336 |
E |
No authorization for confirming accounts in company code &1 |
337 |
E |
No authorization for confirming this account for company code &1 |
338 |
E |
No authorization for confirming changes to vendor & |
339 |
E |
No authorization for confirming changes to customer & |
340 |
E |
No authorization to delete this partner role |
342 |
E |
No authorization for displaying this reference account |
343 |
E |
No authorization for displaying this reference account in comp.code &1 |
344 |
E |
No authorization for displaying accounts in company code &1 as reference |
345 |
E |
No display authorization for reference account in sales area & & & |
346 |
E |
No display authorization for accounts in sales area &1 &2 &3 |
351 |
E |
No authorization for changing this customer in sales area &1 &2 &3 |
352 |
E |
No display authorization for this customer in sales area &1 &2 &3 |
353 |
E |
No authorization for blocking this customer for sales area & & & |
354 |
E |
No authorization for marking this cust. for deletion for sls area & & & |
360 |
E |
You do not have authorization to display sales personnel |
361 |
E |
You have no authorization to change the sales employees |
363 |
E |
At least one of the first two checkboxes must be activated |
364 |
E |
No authorization for confirming changes |
365 |
E |
You are not allowed to confirm changes, only to display them |
366 |
E |
You are not allowed to confirm general data changes, only to display them |
367 |
E |
You are not permitted to confirm changes in co.code &1, display only |
368 |
E |
Partner blank |
370 |
E |
No authorization to change general data |
371 |
E |
No authorization to display general data |
372 |
E |
No authorization to block general data |
373 |
E |
No authorization to mark general data for deletion |
374 |
E |
No authorization to confirm changes to general data |
375 |
E |
No authorization to create general data |
376 |
E |
General data not yet created |
380 |
E |
No authorization to create accounts from account group &4 |
381 |
E |
No authorization to change accounts from account group &4 |
382 |
E |
No authorization to display accounts from account group &4 |
383 |
E |
No authorization to block accounts from account group &4 |
384 |
E |
No authorization to mark accounts from account group &4 for deletion |
385 |
E |
No authorization to confirm changes to accounts from account group & |
387 |
E |
Vendor is from a EU country, specify a VAT registration number |
401 |
E |
Subsidy indicator & is not defined |
402 |
E |
Planning group & is not defined |
403 |
E |
Payment block & is not defined |
405 |
E |
Account &1 included in payment proposal &2/&3 |
406 |
E |
No IBAN defined for these bank details |
407 |
E |
An IBAN is defined for these bank details, it will not be deleted |
408 |
E |
Bank details changed, old bank details contained an IBAN |
409 |
E |
Start of validity of this IBAN is saved with &3 |
410 |
E |
The previous start of validity before your change was &2 |
411 |
E |
Previous start of validity &3 will be transferred for new IBAN &2 |
412 |
E |
One of the IBANs to be confirmed is currently being processed by user &1 |
415 |
E |
Maximum &1 entries (tabstrips) possible |
416 |
E |
Function code &1 is already being used, it must be unique |
417 |
E |
Confirm the IBAN before marking for deletion |
500 |
E |
Partner &1 in company code &2 has already been created with function &3 |
501 |
E |
Partner &1 in company code &2 has not yet been created with function &3 |
502 |
E |
Dunning area &1 does not exist for company code &2 |
503 |
E |
Partner &1 does not exist in company code &2 |
504 |
E |
Partner &1 &2 does not exist in local memory |
505 |
E |
Dunning data does not exist for partner &1 &2 &3 |
506 |
E |
Partner &1 &2 is a head office themself |
507 |
E |
Partner &1 &2 is an alternative payer themself |
510 |
E |
Contact person & for customer & changed |
511 |
E |
Contact person & for vendor & changed |
512 |
E |
Only &1 active add-on application can be supported |
530 |
E |
&1 &2 &3 &4 |
531 |
E |
Internal error: &1 &2 &3 &4 |
532 |
E |
Error occurred in function module &1 &2 &3 &4 |
533 |
E |
Internal error: Communication type &1 is not supported |
534 |
E |
Partner category &1 is not permitted |
535 |
E |
Business partner &1 category &2 does not exist |
540 |
E |
Error in address version SPACE of business partner &1 category &2 |
541 |
E |
Entry &2 to be created already exists in communication type &1 |
542 |
E |
The entry to be changed &2 does not exist in communication type &1 |
543 |
E |
The entry to be deleted &2 does not exist in communication type &1 |
545 |
E |
Specify exactly one record in communication type &1 as default |
546 |
E |
Change in field &1 is not allowed |
547 |
E |
You are not authorized to change field &1 |
548 |
E |
You are not authorized to change communication type &1 |
550 |
E |
Field &1 is a required entry field, enter a value |
551 |
E |
Field &1 is not modifiable |
552 |
E |
Communication type &1 requires at least one entry (required entry field) |
553 |
E |
Communication type &1 is not modifiable |
578 |
E |
Data of customer &1 will be transferred for the mandate sender |
579 |
E |
These bank details/IBAN still have uncanceled SEPA mandates'. |
580 |
E |
Relevant bank details are being selected ... |
581 |
E |
... Number of relevant bank details: &1 |
582 |
E |
Relevant paying company codes are being selected ... |
583 |
E |
... Number of relevant paying company codes: &1 |
584 |
E |
Data for the creation of the mandates is being analyzed ... |
585 |
E |
... Data of customer &1 is being analyzed ... |
586 |
E |
.... Mandate with IBAN &1 already exists for paying company code &2 |
587 |
E |
.... Number of mandates to be created for customer &1: &2 |
588 |
E |
Mandates are being created (without duplicates) ... |
589 |
E |
Mandates are being created (with duplicates) ... |
590 |
E |
... Total number of mandates to be created for specified selection: &1 |
591 |
E |
... Number of successfully created mandates: &1 |
592 |
E |
... Number of mandates with errors (not created): &1 |
593 |
E |
Messages that occurred during the creation of the mandates ... |
594 |
E |
..... Mandate with IBAN &1 and paying company code &2 can be created |
595 |
E |
..... Check of mandate with IBAN &1 and paying company code &2 results: |
596 |
E |
No mandates will be created (no partial run) |
597 |
E |
No mandates will be created (test run) |
598 |
E |
SEPA Mandates function for FI is not activated |
599 |
E |
Object type &1 is not supported |
600 |
E |
Select a contract type for contract ID &1 |
601 |
E |
No text maintenance defined |
602 |
E |
Edit the incorrect line item first of all |
603 |
E |
& & is superior to contact person & |
604 |
E |
Time interval invalid |
605 |
E |
Position the cursor on a line |
606 |
E |
No sales areas are maintained in table & |
607 |
E |
Mandatory functions not yet fully maintained |
608 |
E |
No visiting times maintained for & & |
609 |
E |
Deletion not allowed: & is mandatory function |
610 |
E |
Customer material info. is not defined |
611 |
E |
New entry for line & will be cancelled |
612 |
E |
Entry & ignored since & mandatory function has been reset |
613 |
E |
Number '0' is not defined |
614 |
E |
No account group found in table T077D |
615 |
E |
Only one partial delivery is possible with complete delivery |
616 |
E |
Cost estimate not defined (indicator not set) |
617 |
E |
No sales area data has been maintained for customer &1 |
618 |
E |
Enter number of partial deliveries allowed |
619 |
E |
Number of partial deliveries may not be larger than 1 |
620 |
E |
Access to personnel master record not defined |
621 |
E |
&1 &2: Reference master record and current master record are identical |
622 |
E |
Enter a customer number first |
623 |
E |
Deletion of a tax type not defined |
624 |
E |
Further entries neither exist nor are defined |
625 |
E |
No receipt times are maintained for & |
626 |
E |
Reset receipt times ID before individual time changes |
627 |
E |
Scrolling forward is only possible if all lines are filled |
628 |
E |
Invalid time interval: the 'from' date is later than the 'to' date |
629 |
E |
Overlap with validity period of license & |
630 |
E |
Customer & already exists for function & |
631 |
E |
Vendor & already exists for function & |
632 |
E |
Partner & already exists for function & |
633 |
E |
Personnel number & already exists for function & |
634 |
E |
Unloading point & already exists for customer & |
635 |
E |
Message &1 already exists for language &2 |
636 |
E |
Contact person & & already exists |
637 |
E |
License &1 already exists for country &2 tax type &3 |
638 |
E |
Shipping point & already exists for customer & |
639 |
E |
Output type 2 is not defined without telefax number |
640 |
E |
Output type 3 is not defined without teletex number |
641 |
E |
Output type 4 is not defined without telex number |
642 |
E |
Message type 5 is not defined without e-mail address or telebox number |
643 |
E |
Customer & is not defined for function & (table TPAKD) |
644 |
E |
Sales area &1 &2 &3 is not defined for customers |
645 |
E |
Partner numbers over '9999999000' are not defined |
646 |
E |
Contact person $ has not been created |
647 |
E |
Business address has not been maintained for & & |
648 |
E |
Private address has not been maintained for & & |
649 |
E |
Contact person and the higher-level partner are the same |
650 |
E |
Reference account group is &1 |
651 |
E |
Always specify partner number numerically when displaying |
652 |
E |
Date is in the future |
653 |
E |
Personnel master record &1 does not exist |
654 |
E |
When complete delivery specified, no subsequent/partial delivery allowed |
655 |
E |
No additional data has been maintained for & & |
656 |
E |
Company code &1 is not assigned to sales organization &2 |
657 |
E |
End time for afternoon is before start time for afternoon |
658 |
E |
Incomplete time interval |
660 |
E |
No unloading points have been created |
661 |
E |
No contact persons have been created |
662 |
E |
No licenses have been created |
663 |
E |
No output has been created |
664 |
E |
No shipping points have been created |
665 |
E |
No partner functions have been created |
666 |
E |
Country & tax category & are not allowed for sales organization & |
667 |
E |
Enter fiscal year for number of employees |
668 |
E |
Enter number of employees for fiscal year &1 |
669 |
E |
Specify sales for fiscal year |
670 |
E |
This functionality is not yet supported |
671 |
E |
Specify sales currency for annual sales |
672 |
E |
Customer & has not been created for sales area & & & |
673 |
E |
Industry code &1 already exists (See 'Further industry sectors') |
674 |
E |
Ind.sec.code &1 has already been maintained as ind.sec.code 1 |
675 |
E |
Industry sector code &1 exists several times |
676 |
E |
Contact person & is not assigned to a customer |
677 |
E |
Customer &1 does not exist for contact person &2 |
678 |
E |
Customer &1 for contact person &2 is marked for deletion |
679 |
E |
Contact person & created for customer & |
680 |
E |
Specify name of contact person |
681 |
E |
Customer &1 has account group &2: No partner maintenance defined |
682 |
E |
Customer &1 has account group &2: Only partner display defined |
683 |
E |
No representative number has been specified |
684 |
E |
No reference number has been specified |
685 |
E |
Place the cursor on a valid matchcode object |
686 |
E |
Specify fiscal year for sales |
687 |
E |
Possible entries cannot be displayed in display mode |
688 |
E |
Customer & is one-time customer: No change of account group defined |
689 |
E |
Old account group & is one-time group: Change not permitted |
690 |
E |
Old and new account groups are the same |
691 |
E |
Customer & not in & - number range & |
692 |
E |
New account group & is one-time group: Change not permitted |
693 |
E |
Contact person & created for vendor & |
695 |
E |
Customer &: Account group & replaced by & |
696 |
E |
Customer &: Account group & has been replaced by & |
697 |
E |
& has already been defined as default unloading point |
698 |
E |
For function &, & has already been defined as default partner |
699 |
E |
There are already 1000 entries for function & |
700 |
E |
Partner & has already been created for customer & |
701 |
E |
Payers in SD are different from head office & |
702 |
E |
Alternative payer & defined in Financial Accounting |
703 |
E |
& cannot be payer as a one-time customer |
704 |
E |
Update customer hierarchy if change in rebate or price relevance |
705 |
E |
Customer & is not assigned to a partner function |
706 |
E |
Item &: There is no partner function with text string & |
707 |
E |
Item &: Partner function & is replaced by function & |
708 |
E |
Specify date of last check |
709 |
E |
Country & already exists for customer & |
710 |
E |
Check date is in the future |
711 |
E |
No foreign trade data has been created |
712 |
E |
Office & is not defined for sales area & & & |
713 |
E |
Attributes for customer & were changed |
714 |
E |
A maximum of 10 fixed hierarchy level assignments are defined |
715 |
E |
Customer & active in customer hierarchy: Inconsistencies are possible |
716 |
E |
Overflow in number range assignment of address file |
717 |
E |
Office & is not defined for sales organization & |
718 |
E |
No customer was found with these selection criteria |
719 |
E |
No contact person was found with these selction criteria |
720 |
E |
No data found with these selection criteria |
721 |
E |
Change of account group not possible, customer &1 used in SD documents |
722 |
E |
No valid sales area assignment |
723 |
E |
Assignment to customer hierarchy not possible, not unique |
735 |
E |
Receiving point(s) exist(s) for unloading point &1, deletion not allowed |
736 |
E |
No reference customer exists for sales area &1 &2 &3 |
737 |
E |
No reference clients exist |
738 |
E |
Fill all required entry fields |
750 |
E |
|
751 |
E |
Conversion to central address management completed successfully |
752 |
E |
& records from table & converted into table & |
753 |
E |
& records written in table & |
754 |
E |
DUEFL missing in &, conversion possibly not complete |
755 |
E |
Prelim.conversion was started w/o adjusting source code acc.to OSS 97032 |
756 |
E |
Start date: & , start time: & |
757 |
E |
End date: & , end time: & |
758 |
E |
No addresses found for & address numbers in & |
759 |
E |
An address no.could not be determined using KNA1/LFA1 for & KNVK records |
760 |
E |
There was neither a customer nor a vendor for & KNVK records |
761 |
E |
There was no address number in KNA1/LFA1 for contact person & |
762 |
E |
There was neither a customer nor a vendor for contact person & |
763 |
E |
Prerequisites for the preliminary conversion RSXADR21 fulfilled |
764 |
E |
DUEFL missing in &, postprocessing using RSXADR31 recommended |
765 |
E |
Conversion for & finished at: & & |
770 |
E |
Caution: Long conversion runtime to be expected for addresses (OSS 97032) |
771 |
E |
You must maintain table TSAVX before conversion (& entries) |
772 |
E |
Table TSAVX was not maintained correctly before conversion |
773 |
E |
File path for table space size could not be determined |
774 |
E |
File for table space size could not be opened |
775 |
E |
In DB table space &, for table & additional & KB space required |
776 |
E |
Client &: Number range ADRNR 01 is too small to convert KNA1 |
777 |
E |
OSS 379769: Client & - current no. level of ADRNR 01 must be incrd to & |
778 |
E |
OSS 684974: Update bank master data Yes or No |
779 |
E |
Contact & is linked to a sales contact |
780 |
E |
SAP note 939724: Display ADRU changes Yes or No |
800 |
E |
|
801 |
E |
System error in table &1, account &2 when deleting |
802 |
E |
System error in table &1, account &2 when inserting |
803 |
E |
System error in table &1, account &2 when updating |
804 |
E |
Error when posting customer &1 |
805 |
E |
Central address management is not activated |
806 |
E |
Person data transferred from contact partner |
807 |
E |
No active external product for the fuzzy search |
812 |
E |
Bank details entered do not exist |
813 |
E |
Enter an account holder |
815 |
E |
Country key not set, check is not possible |
820 |
E |
A customer already exists for e-mail address & |
821 |
E |
Several customers exist for e-mail address & |
824 |
E |
No customer exists for e-mail address & |
825 |
E |
Personal address different from company address, change not allowed |
826 |
E |
Contact person address different from company address, change not allowed |
827 |
E |
Make an entry in all fields where required |
828 |
E |
Identify yourself |
829 |
E |
Specify parter or customer number |
830 |
E |
e-mail address & is not valid |
831 |
E |
Assignment invalid |
832 |
E |
Invalid tax jurisdiction code |
833 |
E |
No assignment found |
834 |
E |
Specify customer or vendor number |
835 |
E |
Invalid date of birth |
838 |
E |
Invalid form of address text |
840 |
E |
Transportation zone & has not been defined in country & |
842 |
E |
Invalid telephone number |
843 |
E |
Invalid fax number |
845 |
E |
Shipping condition & has not been defined |
850 |
E |
Delivering plant & has not been defined |
855 |
E |
Credit control area & is not defined |
860 |
E |
Partial delivery indicator & has not been defined |
862 |
E |
Double creation of company and user address not permitted |
864 |
E |
Invalid form of address key |
865 |
E |
Error inserting assignment & |
866 |
E |
Error updating assignment & |
867 |
E |
Error deleting assignment & |
868 |
E |
Invalid form of address for an organization |
869 |
E |
Invalid form of address for a person |
871 |
E |
Internal error: Form of address key and text do not form a pair |
873 |
E |
Internal error: No personal address exists for consumer |
875 |
E |
Internal error: The customer does not exist in the comp. code master rec. |
878 |
E |
Internal error: Authorization problem, data display not possible |
880 |
E |
Internal error: & & & -> Inform SAP hotline |
881 |
E |
Internal error: Posting problem '&1' when calling from '&2' |
882 |
E |
Internal error: External no.assignment for reference customer/customer |
883 |
E |
Internal error: & is not an element of & -> Inform Hotline |
885 |
E |
Internal error: Field 'language' in structure & is empty |
887 |
E |
Internal error: 'The 'Currency' field for structure & is blank |
888 |
E |
Internal error: Customer does not exist in master record |
889 |
E |
Internal error: Ref. customer does not exist in comp.code master record |
890 |
E |
Internal error: Refe. customer does not exist in master record |
891 |
E |
Internal error: Ref. customer does not exist in tax master record |
892 |
E |
Internal error: Sales organization does not exist in master record |
893 |
E |
Internal error: Reference cust does not exist in sales master record |
894 |
E |
Internal error: Customer does not exist in sales master record |
895 |
E |
System error in module &1, table &2 |
896 |
E |
System error in routine &1, table &2 |
897 |
E |
System error in module &1 |
898 |
E |
System error in routine '&1' |
899 |
E |
& & & & |