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SAP Message Class F2

Stammdatenpflege: Debitor, Kreditor

The Message Class F2 (Stammdatenpflege: Debitor, Kreditor) is a standard Message Class in SAP ERP and is part of the package FBAS.

Technical Information

Message Class F2
Short Text Stammdatenpflege: Debitor, Kreditor
Package FBAS

Messages

ID Language Text
001 D Änderungsbeleg: & &
002 D Das Konto &1 ist nicht vorhanden
003 D Das Konto &1 ist ein CpD-Konto
004 D Bitte im nächstgeleg. Zahlungsempf. nicht das aktuelle Konto eingeben
005 D Der nächstgelegene Zahlungsempfänger &1 &2 ist nicht vorhanden
006 D Der nächstgelegene Zahlungsempfänger &1 ist ein CPD-Kunde
007 D Das Konto &1 ist bereits vorhanden
008 D Systemfehler, es i keine weitere Verarbeitung möglich
009 D Es sind keine Bankverbindungen vorhanden.
010 D Erstes Bild erreicht
011 D Konto ist Filiale: dezentrale Verarbeitung in Zentrale vereinbaren
012 D Bitte den Cursor auf ein Datenfeld stellen
013 D Das Land &1 ist im System nicht vorgesehen.
014 D Das selektierte Bild wurde durch Bildsteuerung ausgeblendet.
015 D Die Partnergesellschaft &1 ist hier nicht vorgesehen.
016 D Die Sprache &1 ist hier nicht vorgesehen.
017 D Bitte den Cursor auf ein Markierfeld stellen
018 D Bitte mindestens ein zu bearbeitendes Bild markieren
019 D Bitte den Cursor auf das anzuzeigende Konto stellen
020 D Keine zu bearbeitenden Felder vorhanden
021 D Bitte eine Einkaufsorganisation eingeben
022 D Bitte einen Buchungskreis und eine Einkaufsorganisation eingeben
023 D Bitte Kontonummer des anzuzeigenden Kontos angeben
024 D Selektion einer Leerzeile ist nicht vorgesehen
025 D Bitte eine Bankverbindung auswählen
026 D Die Bank ist nicht mehr in der Banktabelle vorhanden. Bitte kontrollieren
027 D Systemfehler beim Lesen der Banktabelle.
028 D Branche & ist nicht vorgesehen
029 D Sortierschlüssel & ist nicht vorgesehen
030 D Einkaufsorganisation &1 ist Buchungskreis &2, nicht BuKreis &3 zugeordnet
031 D Region & für Land & ist nicht vorgesehen
032 D Zinskennzeichen & ist nicht vorgesehen
033 D Konto ist Filiale. Bitte Verrechnung bei Zentrale ankreuzen
034 D Währungsschlüssel & ist nicht vorgesehen
035 D Es wurden keine Änderungen vorgenommen
036 D Es existieren bereits allgemeine Daten. Das Konto hat die Kontengruppe &1
037 D Kontengruppe &1 hat externe Nr-Vergabe. Bitte eine Kontonummer angeben.
038 D Systemfehler beim Sperren, bitte Systembetreuer verständigen
039 D Der Nummernkreis &1 hat externe Nummernvergabe.
040 D Das Nummernkreisobjekt &1 ist in Tabelle TNRO nicht vorgesehen.
041 D Bitte die Kontengruppe angeben
042 D Das Konto &1 wird zur Zeit vom Benutzer &2 bearbeitet.
043 D Bitte Nummer zwischen & und & eingeben
044 D Nummernkr. & ist für Objekt & nicht definiert
045 D Einkaufsorganisation & ist nicht vorgesehen
046 D Kontengruppe & ist in Tabelle & nicht vorgesehen
047 D Kontengruppe & hat int. Nr-Vergabe. Bitte keine Nummer eingeben
048 D Der Kontengruppe & ist kein Nummernkreis zugeordnet
049 D Bankverbindung ist doppelt
050 D Aktionstyp & (Tabelle T020) ist nicht unterstützt
051 D Mahnbereich & existiert bereits
052 D Dynproklasse & (Tab T020) ist nicht unterstützt
053 D Aktionstyp in Tabelle T020 falsch. Bitte Aktionstyp V eintragen
054 D Nummer aus dem kritischen Bereich vergeben
055 D Letzte Nummer des Intervalls vergeben
056 D Änderungen wurden durchgeführt
057 D Debitor ist aus einem EU-Land, bitte eine Ust-Id.Nr angeben
058 D Bildaufbau für Buchungskreis & ist nicht definiert
059 D Bitte für fiskalische Anschrift nicht das aktuelle Konto eingeben
060 D Bitte für die Zentrale nicht das aktuelle Konto eingeben
061 D Bitte prüfen: Tabelle &1 existiert nicht, Tabelle &2 existiert
062 D Bitte bei CpD-Konten keine Zentrale eingeben
063 D Bitte als abweichenden Zahlungsempfäng. nicht das aktuelle Konto eingeben
064 D Konto & & ist selbst ein Filialkonto
065 D Bitte eine Vorlagekontonummer angeben
066 D Konto & & ist selbst Konto mit abweich. Zahlungsempfänger
067 D Konto ist bebucht. Bitte Bilanzkorrektur vormerken
068 D Das Konto &1 ist im Buchungkreis &2 kein gültiges Abstimmkonto.
069 D Die Vergabe der Debitorennummer &1 ist nicht vorgesehen.
070 D Buchungskreis & zur Einkaufsorganisation & ist nicht definiert
071 D Debitor & verweist nicht auf Kreditor &
072 D Zahlweg & für Land & ist nicht vorgesehen
073 D Es sind maximal 10 Zahlwege möglich
074 D Es wurde kein Verrechnungskonto eingetragen
075 D Im Verrechungskonto &1 &2 ist Verrechnungskennzeichen nicht gesetzt.
076 D Land & zur Einkaufsorganistion ist nicht vorgesehen
077 D Debitor & & ist nicht vorhanden
078 D Material &1 ist nicht vorhanden
079 D Kreditor & & ist nicht vorhanden
080 D Zahlungsbedingung & ist für Debitoren nicht zugelassen
081 D Sachkonto & im Buchungskreis & ist nicht vorhanden
082 D Kein voriges Bild vorhanden
083 D Zentrale & & ist nicht vorhanden
084 D Abw. Zahlungsempf. & & ist nicht vorhanden
085 D Kreditor & verweist nicht auf Debitor &
086 D Der Abweichende Zahlungsempfänger &1 ist ein CPD-Konto.
087 D Bitte für abweichenden Mahnempfänger nicht das aktuelle Konto eingeben.
088 D Der abweichende Mahnempfänger &1 &2 ist nicht vorhanden.
089 D Der abweichende Mahnempfänger &1 ist ein CPD-Konto.
090 D Für Buchungskreis & sind keine Mahneinstellungen gepflegt
091 D Mahnverfahren & ist nicht vorgesehen
092 D Bitte Mahnverfahren definieren oder alle Mahndaten zurücknehmen
093 D Die Mahndaten wurden zurückgenommen
094 D Vor Erfassung der Mahnbereiche bitte Mahnverfahren angeben
095 D Mahnbereichdaten vorhanden, bitte diese kontrollieren
096 D Bitte Mahnstufe zwischen 0 und 9 angeben
097 D Bitte den Länderschlüssel ergänzen
098 D Bitte den Bankschlüssel ergänzen
099 D Bitte die Bankkontonummer ergänzen
100 D In Tabelle & fehlt der Eintrag & & &
101 D City-Code ohne Region (Adressdaten) nicht pflegbar
102 D Systemfehler beim Lesen der internen Tabelle DYNTAB, Dynpro &1
103 D County-Code ohne Region (Adressdaten) nicht pflegbar
104 D Systemfehler beim Lesen der internen Tabelle DYNTAB. XLAST nicht gesetzt
105 D Systemfehler beim Lesen der internen DYNTAB. Startdynpro nicht gefunden
106 D Bitte mindestens eine Bankverbindung eingeben
107 D Bitte auf eine freie Zeile positionieren
108 D Bitte keinen Bankschlüssel eingeben
109 D Systemfehler beim Lesen der Dynprowerte.
110 D Partnernummer & ist bereits vorhanden
111 D Die Kontonummer ist fehlerhaft. Bitte prüfen Sie Ihre Eingabe.
112 D Die Kontonummer der Vorlage fehlerhaft. Bitte prüfen Sie Ihre Eingabe.
113 D Für den Kreditor & sind keine weiteren Adressen gepflegt
114 D Für den Debitor & sind keine weiteren Adressen gepflegt
115 D Anlage &1 ist im Buchungskreis &2 nicht vorhanden.
116 D Schlüssel zur Identifizierung der Partnerbank mehrfach vorhanden
117 D Bitte erst alle Mahnbereichsdaten löschen
118 D Bitte die Default-Mahndaten nur auf Bild 'Korrespondenz' löschen
119 D Im Buchungskreis & ist die Lockbox & nicht vorgesehen
120 D Bitte nur eines der Debitoren-Felder markieren
121 D Debitor &1 wird zur Zeit vom Benutzer &2 bearbeitet (Kreditmanagement).
122 D Datum liegt in der Zukunft, bitte korrigieren
123 D Datum liegt in der Vergangenheit, bitte korrigieren
124 D Die Eingabe wurde zurückgenommen
125 D Daten sind unvollständig, bitte überprüfen
126 D Bitte Bankland eingeben
127 D Es wurden keine Änderungen vorgenommen
128 D Kreditor & ist zum Löschen vorgemerkt
129 D Kreditor & ist im Buchungskreis & zum Löschen vorgemerkt
130 D Kreditor & ist in der Einkaufsorganisation & zum Löschen vorgemerkt
131 D Debitor & ist zum Löschen vorgemerkt
132 D Debitor & ist im Buchungskreis & zum Löschen vorgemerkt
133 D Debitor & ist im ausgewählten Vetriebsbereich zum Löschen vorgemerkt
134 D Fehler beim Prüfen der Feldstatus für Tabelle &
135 D Kreditor & hat im Buchungskreis & offene Posten
136 D Kreditor & (Zentrale &) hat im Bukrs & offene Posten
137 D Debitor & hat im Buchungskreis & offene Posten
138 D Debitor & (Zentrale &) hat im Bukrs & offene Posten
139 D Zahlweg & ist für Debitor & nicht vorgesehen
140 D Die EG-Steuernummer für Land & existiert bereits
141 D Land & ist kein EG-Land
142 D Bitte die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer eintragen
143 D Bitte die Umsatzsteuer-Id.Nr. für das Land & auf dem vorigen Bild pflegen
144 D Kreditoren mit gleicher Adresse gefunden, bitte prüfen
145 D Debitoren mit gleicher Adresse gefunden, bitte prüfen
146 D Eingegebener Jurisdiction Code weicht vom berechneten (&) ab
147 D Der Weisungsschlüssel &1 ist nicht vorhanden.
148 D Jurisdiction Code wurde vom externen Steuersystem vorgeschlagen
149 D Jurisdiction Code für Schema & wird von externem System errechnet
150 D Aufgezeichnete Daten zum Zahlungsverhalten werden gelöscht
151 D Debitor & existiert bereits
152 D Der Debitor &1 existiert bereits im Buchungskreis &2.
153 D Debitor & ist nicht angelegt
154 D Debitor &1 ist für Buchungskreis &2 nicht angelegt
155 D Debitor &1 ist für Buchungskreis &2 Vertriebsbereich &3 bereits angelegt
156 D Debitor &1 ist für Vertriebsbereich &2 &3 &4 nicht angelegt
157 D Der Debitor &1 existiert bereits im Vertriebsbereich &2 &3 &4.
158 D Vertriebsbereich unvollständig, bitte Verkaufsorganisation angeben
159 D City-Code & für Land & Region & nicht vorgesehen (T005G)
160 D County-Code & für Land & Region & nicht vorgesehen (T005E)
161 D Kreditor & existiert bereits
162 D Kreditor &1 für Buchungkreis &2 existiert bereits
163 D Kreditor & ist nicht angelegt
164 D Kreditor &1 ist für Buchungskreis &2 nicht angelegt
165 D Kreditor &1 ist für Einkaufsorganisation &2 nicht angelegt
166 D Kreditor &1 für Einkaufsorganisation &2 existiert bereits
167 D Kreditor &1 für Buchungskreis &2 und Einkaufsorg. &3 existiert bereits
168 D Bitte mindestens eine Steuerkategorie eingeben
169 D Bitte Vorschlagswert für Quellensteuerkennzeichen eingeben
170 D Das Konto &1 wurde angelegt.
171 D Der Debitor &1 wurde im Buchungskreis &2 angelegt.
172 D Der Debitor &1 wurde im Vertriebsbereich &2 &3 &4 angelegt.
173 D Der Kreditor &1 wurde in der Einkaufsorganisation &2 angelegt.
174 D Debitor &1 wurde für Buchungskreis &2 und Vertriebsbereich &3 angelegt.
175 D Der Kreditor &1 wurde für Buchungskreis &2 und Einkaufsorg. &3 angelegt.
176 D Bitte einen Buchungskreis eingeben
177 D Bitte einen Vertriebsbereich eingeben
178 D Bitte Buchungskreis und Vertriebsbereich eingeben
179 D Die Änderung der Kontengruppe eines Konsumenten ist nicht erlaubt
180 D Die Kontengruppe &1 ist für Konsumenten reserviert.
181 D Übergeordneter Partner & ist nicht angelegt
182 D Der Partner &1 ist nicht dem Debitor &2 zugeordnet.
183 D Partner & ist nicht angelegt
184 D Es sind keine weiteren Daten vorhanden
185 D Bitte Cursor auf ein Feld der gewünschten Zeile positionieren
186 D Bitte Quellensteuer Identifikation eingeben
187 D Mußeingabe im Bereich Quellensteuer fehlt
188 D Partnerrolle & existiert bereits (nur einmal vorgesehen)
189 D & & nicht löschbar, da in obigen Rollen aktiv
190 D Partner & & ist keiner Partnerrolle zugeordnet
191 D Die Pflege des Ansprechpartners eines Konsumenten ist nicht erlaubt
192 D Rolle &: Personalnummer numerisch und maximal 8-stellig vorgesehen
193 D Rolle & nicht vorgesehen, da keine Nummernzuweisung möglich
194 D Verkäufergruppe & für Büro & nicht vorgesehen (TVBVK)
195 D Vertreternummer maximal achtstellig vorgesehen
196 D Die erweiterte Quellensteuerfunktionalität ist nicht aktiv.
197 D Partnerrolle &: Partnernummer numerisch oder 'NEU 001' bis 'NEU 999'
198 D Dokumentenpflege ohne Schemaangabe nicht vorgesehen
199 D Partnernummer numerisch oder 'NEU 001' bis 'NEU 999'
200 D Bitte eine Postleitzahl oder eine PLZ-Postfach eingegeben
201 D Das Konto & & ist selbst ein Konto mit abweichendem Regulierer.
202 D Der abweichende Zahlungsempfänger & existiert bereits
203 D Der abweichende Regulierer & existiert bereits
204 D Bitte mindestens ein zu bearbeitendes Konto markieren
205 D Bitte als abweichenden Regulierer nicht das aktuelle Konto eingeben.
206 D Abw.Regulierer & & ist nicht vorhanden
207 D Sachbearbeiter &1 im Buchungskreis &2 nicht vorhanden.
208 D Bankanschrift zu Bank & & wurde hinzugefügt
209 D Bitte gültige Bankkontonummer angeben
210 D Die Telexnummer ist nicht gültig
211 D Die Telefaxnummer ist nicht gültig
212 D Die Teletexnummer ist nicht gültig
213 D Die Klassifizierungsdaten wurden vom Vorlagekreditor & vorgeschlagen
214 D Die Klassifizierungsdaten wurden vom Vorlagedebitor & vorgeschlagen
215 D Bitte geben Sie das Land ein
216 D Konto & ist noch nicht als EDI-Partner vereinbart
217 D Jurisdiction Code konnte nicht ermittelt werden
218 D Die Anschrift wurde duch externes Steuersystems geändert
219 D Buchungskreis & ist nicht vorgesehen
220 D Bildaufbau für Einkaufsorganisation & ist nicht definiert
221 D Bildaufbau für Verkaufsorganisation & ist nicht definiert
222 D Kreditkontrollbereich lt T001CM für den Buchungskreis & nicht zugelassen
223 D Bitte zuerst eine Internet-Adresse eingeben
224 D Änderungen für den Kreditoren & noch nicht bestätigt
225 D Änderungen für den Debitor & noch nicht bestätigt
226 D Änderungen für den Kreditor & im Buchungskreis & noch nicht bestätigt
227 D Änderungen für den Debitor & im Buchungskreis & noch nicht bestätigt
228 D Änderung muß bestätigt werden
229 D Änderung der allgemeinen Daten muß bestätigt werden
230 D Änderung im Buchungskreis &3 muß bestätigt werden
231 D Es wurde keine gültige Nummer im Nummernkreis & gefunden
232 D Es wurden weniger Nummern im Nummernkreis & gefunden als gesucht
233 D Konsumentenpflege nur über Transaktionen LK01, LK02 und LK03 möglich
234 D Das Kennzeichen 'Konsument' ist bereits für Kontengruppe & gesetzt
235 D Löschvormerkung ist für Konsumenten nicht erlaubt
236 D Das Intervall des Nummernkreises & ist umgeschlagen
237 D Bitte mindestens eine Option auswählen.
238 D Bezüglich dieser Spalte kann nicht sortiert werden
239 D Bei unbegrenzter Liefertoleranz bitte keine Toleranzen angeben
240 D Kennzeichen 'Ohne Kreditmanagement-Fortschreibung' für Konto & unzulässig
241 D Das Konto &1 ist im Buchungskreis &2 ist kein gültiges Abstimmkonto.
242 D DTA-Meldeschlüssel &1 ist nicht vorgesehen
243 D Es wurde kein Konto angelegt
244 D Daten zum Konsument & sind inkonsistent.
245 D Buchungskreisdaten für Konsumenten werden automatisch ermittelt
246 D Es wurde kein Kunde angelegt
247 D Der Kunde &1 wurde angelegt
248 D Es wurde kein Lieferant angelegt
249 D Der Lieferant &1 wurde angelegt
250 D Feldauswahlleiste enthält ungültige Zeichen
251 D Fehler im Feldname: In & kann Tabelle und Feld nicht unterschieden werden
252 D Feld & ist in den Feldstatustabellen (TMOD*) nicht vorhanden
253 D Gruppe & ist in den Feldstatustabellen (TMOD*) nicht vorhanden
254 D Das Feld & hat nicht Gruppe &, sondern Gruppe &
255 D Feldauswahlleiste & ist in Statustabellen (TMOD*) nicht vorhanden
256 D Bitte entweder Feldname oder Modifikationsgruppe angeben
257 D Feldauswahlleiste enthält zu wenig Statuspositionen
258 D Bitte alle Mußfelder füllen. Fehlender Eintrag in &
259 D Fehler in den Statustabellen: Feld & existiert nicht
260 D Ungültiges Zeichen für Feldstatus (-, *, +, .)
261 D Keine Felder für Modifikationsgruppe & in Feldauswahlleiste & vorhanden
262 D Ungültiger Strukturname '&'. Diese Struktur existiert nicht
263 D Tabelle & wurde aus Referenz-Konto & ermittelt
264 D Buchungskreis & der Tabelle & kommt nicht in Tabelle & vor
265 D Vertriebsbereich & der Tabelle & kommt nicht in Tabelle & vor
266 D Für den Konsumenten & sind keine Adressdaten vorhanden.
267 D Bitte Vertriebsbereich vollständig oder gar nicht angeben
268 D LEB-Zeitfenster ist nur bei LEB-Relevanz pflegbar
269 D Steuerklassifikation ist unvollständig gepflegt, bitte überprüfen
270 D Ansprechpartner &1 ist Teilnehmer in HR-Veranstaltungen. Siehe Langtext.
271 D Der Kreditor &1 wurde im Buchungskreis &2 angelegt.
272 D Kreditoren mit gleicher Umsatzsteuer-Id gefunden, bitte prüfen
273 D Debitoren mit gleicher Umsatzsteuer-Id gefunden, bitte prüfen
274 D Zahlungssperre beim &1 &2 nicht gesetzt
275 D Zahlungssperre beim &1 &2 ist noch gesetzt
276 D Mußeingabe im Feld Quellensteuertyp fehlt
277 D Mußeingabe im Feld Quellensteuerkennzeichen fehlt
278 D Mußeingabe im Feld Quellensteuernummer fehlt
279 D Mußeingabe in den Feldern der Abzugsberechtigung fehlt
280 D Fehler &1 bei Aufruf des Bausteins &2. Bearbeitung wird abgebrochen.
281 D Zahlungssperre beim &1 &2 ist anders gesetzt.
282 D Bitte alle Mussfelder füllen. &1 &2 &3
283 D ISO-Code &1 in der USt-Id.Nr. &2 gehört nicht zum Land &3, siehe Langtext
284 D OSS 905308: Quarterly Update does not trigger BTE, Badis or user exits
285 D Im Buchungskreis &1 ist &2 ein FSCM-BD-Zahlweg und daher nicht verwendbar
286 D Zahlungsbed. &1 ist wegen Vorschlagszahlweg &2 für Land &3 nicht gültig.
290 D Bitte die vom neuen Land abhängigen Daten und Prozesse überprüfen
291 D Kreditor &1 ist aktuell unverknüpft und wird entsprechend aktualisiert
292 D Kreditor &1 verweist aktuell auf Debitor &2
293 D Debitor &1 ist aktuell unverknüpft und wird entsprechend aktualisiert
294 D Debitor &1 verweist aktuell auf Kreditor &2
295 D Durch die Ablehnung wird keine Änderung rückgängig gemacht (s. Langtext)
297 D Die Aktivierung der Verrechnung deaktiviert die abweichenden Regulierer
300 D Keine Berechtigung, diese Berechtigung zu vergeben
301 D Keine Berechtigung, allgemeine Daten dieses Kontos zu ändern
302 D Keine Berechtigung, allgemeine Daten dieses Kontos anzuzeigen
303 D Keine Berechtigung, allgemeine Daten dieses Kontos zu sperren
304 D Keine Berechtigung, allg. Daten dieses Kontos zum Löschen vorzumerken
305 D Keine Berechtigung, Konten im Buchungskreis & anzulegen
306 D Keine Berechtigung, Konten im Buchungskreis & zu ändern
307 D Keine Berechtigung, Konten im Buchungskreis & anzuzeigen
308 D Keine Berechtigung, Konten im Buchungskreis & zu sperren
309 D Keine Berechtigung, Konten im Bukrs & zum Löschen vorzumerken
311 D Keine Berechtigung, dieses Konto im Buchungskreis &1 zu ändern
312 D Keine Berechtigung, dieses Konto im Buchungskreis &1 anzuzeigen
313 D Keine Berechtigung, dieses Konto für Buchungskreis &1 zu sperren
314 D Keine Berechtigung, dieses Konto für Bukrs & zum Löschen vorzumerken
315 D Keine Berechtigung, Debitoren für Vertriebsbereich &1 &2 &3 anzulegen
316 D Keine Berechtigung, Debitoren für Vertriebsbereich &1 &2 &3 zu ändern
317 D Keine Berechtigung, Debitoren für Vertriebsbereich &1 &2 &3 anzuzeigen
318 D Keine Berechtigung, Debitoren für Vertriebsbereich &1 &2 &3 zu sperren
319 D Keine Berecht. zur Deb.-Löschvormerkung für Vertriebsbereich &1 &2 &3
320 D Keine Berechtigung, Debitoren & anzulegen
321 D Keine Berechtigung, Debitoren & zu ändern
322 D Keine Berechtigung, Debitoren & anzuzeigen
323 D Keine Berechtigung, Debitoren & zu sperren
324 D Keine Berechtigung, Debitoren & zum Löschen vorzumerken
325 D Keine Berechtigung, Kreditoren & anzulegen
326 D Keine Berechtigung, Kreditoren & zu ändern
327 D Keine Berechtigung, Kreditoren & anzuzeigen
328 D Keine Berechtigung, Kreditoren & zu sperren
329 D Keine Berechtigung, Kreditoren & zum Löschen vorzumerken
330 D Keine Berechtigung, Kreditoren in Einkaufsorganisation &1 anzulegen
331 D Keine Berechtigung, Kreditoren in Einkaufsorganisation &1 zu ändern
332 D Keine Berechtigung, Kreditoren in Einkaufsorganisation &1 anzuzeigen
333 D Keine Berechtigung, Kreditoren in Einkaufsorganisation &1 zu sperren
334 D Keine Berechtigung, Kreditoren in Einkaufsorg. &1 zum Löschen vorzumerken
335 D Keine Berechtigung, allgemeine Daten dieses Kontos zu bestätigen
336 D Keine Berechtigung, Konten im Buchungskreis &1 zu bestätigen
337 D Keine Berechtigung, dieses Konto für Buchungskreis &1 zu bestätigen
338 D Keine Berechtigung, Änderungen am Kreditor & zu bestätigen
339 D Keine Berechtigung, Änderungen am Debitor & zu bestätigen
340 D Keine Berechtigung zum Löschen dieser Partnerrolle
342 D Keine Berechtigung, dieses Vorlagekonto anzuzeigen
343 D Keine Berechtigung, dieses Vorlagekonto im Buchungskreis &1 anzuzeigen
344 D Keine Berechtigung, Konten im Buchungskreis &1 als Vorlage anzuzeigen
345 D Keine Anzeigeberechtigung für das Vorlagekonto in Vertriebsbereich & & &
346 D Keine Anzeigeberechtigung für das Konten in Vertriebsbereich &1 &2 &3
351 D Keine Berechtigung, diesen Debitor in Vertriebsbereich &1 &2 &3 zu ändern
352 D Keine Anzeigeberechtigung für diesen Debitor in Vertriebsbereich &1 &2 &3
353 D Keine Berechtigung, diesen Debitor für Vertriebsbereich & & & zu sperren
354 D Keine Berechtigung zur Löschvormerkung des Debitors für VertrBer. & & &
360 D Keine Berechtigung zum Anzeigen von Vertriebsbeauftragten
361 D Keine Berechtigung zum Ändern von Vertriebsbeauftragten
363 D Mindestens eine der ersten beiden Check-Boxen muß aktiviert werden.
364 D Keine Berechtigung, Änderungen zu bestätigen
365 D Änderungsbestätigung nicht erlaubt, nur Anzeige möglich
366 D Änderungsbestätigung der allg. Daten nicht erlaubt, nur Anzeige möglich
367 D Änderungsbestätigung im Buchungskreis &1 nicht erlaubt, nur Anzeige.
368 D Partner initial
370 D Keine Berechtigung, allgemeine Daten zu ändern
371 D Keine Berechtigung, allgemeine Daten anzuzeigen
372 D Keine Berechtigung, allgemeine Daten zu sperren
373 D Keine Berechtigung, allgemeine Daten zum Löschen vorzumerken
374 D Keine Berechtigung, Änderungen an allgemeinen Daten zu bestätigen
375 D Keine Berechtigung, allgemeine Daten anzulegen
376 D Allgemeine Daten noch nicht angelegt
380 D Keine Berechtigung, Konten der Kontengruppe &4 anzulegen
381 D Keine Berechtigung, Konten der Kontengruppe &4 zu ändern
382 D Keine Berechtigung, Konten der Kontengruppe &4 anzuzeigen
383 D Keine Berechtigung, Konten der Kontengruppe &4 zu sperren
384 D Keine Berechtigung, Konten der Kontengruppe &4 zum Löschen vorzumerken
385 D Keine Berechtigung, Änderungen an Konten der Kontengruppe & zu bestätigen
387 D Kreditor ist aus einem EU-Land, bitte eine Ust-Id.Nr angeben
401 D Präferenzkennzeichen & ist nicht vorgesehen
402 D Finanzdispogruppe & ist nicht vorgesehen
403 D Zahlungssperre & ist nicht vorgesehen
405 D Konto &1 im Zahlungsvorschlag &2 / &3 enthalten.
406 D Zu dieser Bankverbindung ist noch keine IBAN hinterlegt.
407 D Zur Bankverbindung ist eine IBAN hinterlegt, die nicht gelöscht wird.
408 D Bankverbindung wurde geändert. Alte Bankverbindung enthielt eine IBAN.
409 D Der Gültigkeitsbeginn dieser IBAN wird mit &3 gesichert
410 D Der alte Gültigkeitsbeginn vor Ihrer Änderung war &2
411 D Für die neue IBAN &2 wird der alte Gültigkeitsbeginn &3 übernommen
412 D Eine der zu bestätigenden IBANs wird zurzeit vom Benutzer &1 bearbeitet
415 D Es sind nicht mehr als &1 Einträge(Tabreiter) möglich.
416 D Der Funktionscode &1 wird schon verwendet. Er muss aber eindeutig sein.
417 D Bitte bestätigen Sie die IBAN vorm Setzen der Löschvormerkung.
500 D Partner &1 im Buchungskreis &2 ist in der Rolle &3 bereits angelegt
501 D Partner &1 ist im Buchungskreis &2 in der Rolle &3 noch nicht angelegt
502 D Mahnbereich &1 zum Buchungskreis &2 ist nicht vorhanden
503 D Partner &1 ist im Buchungskreis &2 nicht vorhanden
504 D Partner &1 &2 ist im lokalen Speicher nicht vorhanden
505 D Mahndaten zum Partner &1 &2 &3 sind nicht vorhanden
506 D Partner &1 &2 ist selbst Zentrale
507 D Partner &1 &2 ist selbst abweichender Regulierer
510 D Ansprechpartner & des Debitors & geändert
511 D Ansprechpartner & des Kreditors & geändert
512 D Es können nur &1 aktive Add-On-Anwendungen unterstützt werden.
530 D &1 &2 &3 &4
531 D Interner Fehler: &1 &2 &3 &4
532 D Fehler aufgetreten im Funktionsbaustein &1 &2 &3 &4
533 D Interner Fehler: Kommunikationsart &1 wird nicht unterstützt
534 D Partnertyp &1 ist nicht zulässig
535 D Geschäftspartner &1 Typ &2 existiert nicht
540 D Fehler in der Adressversion SPACE des Geschäftspartners &1 Typ &2
541 D In der Kommunikationsart &1 existiert der anzulegende Eintrag &2 schon
542 D In der Kommunikationsart &1 existiert der zu ändernde Eintrag &2 nicht
543 D In der Kommunikationsart &1 existiert der zu löschende Eintrag &2 nicht
545 D Kennzeichnen Sie genau einen Satz in der Kommunikationsart &1 als Default
546 D Änderung am Feld &1 ist nicht erlaubt
547 D Keine Berechtigung, das Feld &1 zu ändern
548 D Keine Berechtigung, die Kommunikationsart &1 zu ändern
550 D Feld &1 ist ein Muß-Feld. Bitte einen Wert eingeben.
551 D Feld &1 ist nicht änderbar
552 D Kommunikationsart &1 erfordert mindestens einen Eintrag (Muß-Feld)
553 D Kommunikationsart &1 ist nicht änderbar
578 D Daten des Debitors '&1' werden für den Mandatssender übernommen
579 D Es gibt noch unstornierte SEPA-Mandate zu dieser Bankverbindung / IBAN
580 D Relevante Bankverbindungen werden selektiert ...
581 D ... Anzahl relevanter Bankverbindungen: &1
582 D Relevante zahlende Buchungskreise werden selektiert ...
583 D ... Anzahl relevanter zahlender Buchungskreise: &1
584 D Daten zum Anlegen der Mandate werden analysiert ...
585 D ... Daten des Debitors &1 werden analysiert ...
586 D ..... Mandat mit IBAN &1 existiert schon für zahlenden Buchungskreis &2
587 D ..... Anzahl anzulegender Mandate für Debitor &1: &2
588 D Mandate werden angelegt (ohne Duplikate) ...
589 D Mandate werden angelegt (mit Duplikaten) ...
590 D ... Gesamtzahl anzulegender Mandate für die spezifizierte Selektion: &1
591 D ... Anzahl erfolgreich angelegter Mandate: &1
592 D ... Anzahl fehlerhafter und daher nicht angelegter Mandate: &1
593 D Beim Anlegen der Mandate aufgetretene Meldungen ...
594 D ..... Mandat mit IBAN &1 und zahl. Buchungskreis &2 kann angelegt werden
595 D ..... Prüfung des Mandats mit IBAN &1 und zahl. Buchungskreis &2 ergibt:
596 D Keine Mandate werden angelegt (Keine Teilausführung)
597 D Keine Mandate werden angelegt (Testlauf)
598 D Die Funktionalität 'SEPA-Mandate' für FI ist nicht aktiv
599 D Objekttyp &1 ist nicht vorgesehen
600 D Wählen Sie für die Vertrags-ID '&1' einen Vertragstyp aus
601 D Keine Textpflege vorgesehen
602 D Bitte zunächst die fehlerhafte Zeile bearbeiten
603 D & & ist Ansprechpartner & übergeordnet
604 D Zeitintervall unzulässig
605 D Auswahl einer Leerzeile nicht vorgesehen
606 D In Tabelle & sind keine Vertriebsbereiche gepflegt
607 D Pflichtrollen noch nicht vollständig gepflegt
608 D Für & & sind keine Besuchszeiten gepflegt
609 D Löschen nicht erlaubt: & ist Pflichtrolle
610 D Kunden-Material-Info nicht vorgesehen
611 D Neueingabe für Zeile & wird zurückgenommen
612 D Eingabe & ignoriert, da & neu eingestellte Pflichtrolle
613 D Nummer '0' ist nicht vorgesehen
614 D Es ist keine Kontengruppe in Tabelle T077D gefunden
615 D Bei Komplettlieferung ist nur eine Teillieferung möglich
616 D Kostenvoranschlag nicht vorgesehen (Kennzeichen nicht gesetzt)
617 D Für den Debitor &1 sind keine Vertriebsbereichsdaten gepflegt.
618 D Bitte Anzahl der erlaubten Teillieferungen eingeben
619 D Anzahl der Teillieferungen darf nicht größer als 1 sein
620 D Zugriff auf Personalstammsatz nicht vorgesehen
621 D &1 &2: Referenz-Stammsatz und aktueller Stammsatz sind gleich
622 D Bitte zuerst eine Debitorennummer eingeben.
623 D Löschen eines Steuertyps nicht vorgesehen
624 D Weitere Einträge weder vorhanden noch vorgesehen
625 D Für & sind keine Annahmezeiten gepflegt
626 D Vor Einzelzeitänderungen bitte die Annahmezeiten-ID zurücknehmen
627 D Vorwärtsblättern nur möglich, wenn alle Zeilen gefüllt sind
628 D Zeitintervall unzulässig: Von-Datum größer als Bis-Datum
629 D Überschneidung mit der Gültigkeitsdauer der Lizenz &
630 D Debitor & ist in der Rolle & bereits vorhanden
631 D Kreditor & ist in der Rolle & bereits vorhanden
632 D Partner & ist in der Rolle & bereits vorhanden
633 D Personalnummer & ist in der Rolle & bereits vorhanden
634 D Abladestelle & ist für Debitor & bereits vorhanden
635 D Die Nachricht &1 ist in der Sprache &2 bereits vorhanden.
636 D Ansprechpartner & & bereits vorhanden
637 D Die Lizenz &1 ist für Land &2 und Steuertyp &3 bereits vorhanden.
638 D Versandstelle & ist für Debitor & bereits vorhanden
639 D Nachrichtenart 2 ohne Telefax-Nummer nicht vorgesehen
640 D Nachrichtenart 3 ohne Teletex-Nummer nicht vorgesehen
641 D Nachrichtenart 4 ohne Telex-Nummer nicht vorgesehen
642 D Nachrichtenart 5 ohne Email-Adresse oder Telebox-Nummer nicht vorgesehen.
643 D Debitor & für Rolle & nicht vorgesehen (TPAKD)
644 D Der Vertriebsbereich &1 &2 &3 ist für Debitoren nicht vorgesehen.
645 D Partnernummern über '9999999000' sind nicht vorgesehen
647 D Dienstadresse für & & nicht gepflegt
648 D Privatadresse für & & nicht gepflegt
649 D Der Ansprechpartner und sein übergeordneter Partner sind gleich.
650 D Die Kontengruppe der Vorlage ist &1.
651 D Partnernummer bei Anzeige immer numerisch angeben
652 D Das Datum liegt in der Zukunft.
653 D Der Personalstammsatz &1 existiert nicht.
654 D Bei Komplettlieferung sind keine Nach- oder Teillieferungen erlaubt.
655 D Für & & sind keine weiteren Daten gepflegt
656 D Der Buchungskreis &1 ist nicht Verkaufsorganisation &2 zugeordnet.
657 D Endezeit fuer Nachmittag ist frueher als Startzeit fuer Nachmittag
658 D Unvollständiges Zeitintervall
660 D Es sind keine Abladestellen angelegt
661 D Es sind keine Ansprechpartner angelegt
662 D Es sind keine Lizenzen angelegt
663 D Es sind keine Nachrichten angelegt
664 D Es sind keine Versandstellen angelegt
665 D Es sind keine Partnerrollen angelegt
666 D Land & Steuertyp & sind für die Verkausorganisation & nicht zulässig
667 D Bitte das Geschäftsjahr zur Mitarbeiterzahl angeben.
668 D Bitte die Mitarbeiterzahl zum Geschäftsjahr &1 angeben.
669 D Bitte den Umsatz zum Geschäftsjahr angeben.
670 D Diese Funktionalität ist noch nicht unterstützt
671 D Bitte die Umsatzwährung zum Jahresumsatz angeben.
672 D Debitor & ist für Vertriebsbereich & & & nicht angelegt
673 D Der Branchencode &1 ist bereits vorhanden (siehe 'Weitere Branchen').
674 D Der Branchencode &1 ist bereits als Branchencode 1 gepflegt
675 D Der Branchencode &1 ist mehrfach vorhanden
676 D Ansprechpartner & ist keinem Kunden zugeordnet
677 D Der Debitor &1 zum Ansprechpartner &2 ist nicht vorhanden.
678 D Der Debitor &1 zum Ansprechpartner &2 ist zum Löschen vorgemerkt.
679 D Ansprechpartner & für Debitor & angelegt
680 D Bitte den Namen des Ansprechpartners angeben.
681 D Der Debitor &1 hat die Kontogruppe &2: Keine Partnerpflege vorgesehen.
682 D Der Debitor &1 hat die Kontogruppe &2: Nur Anzeige der Partner vorgesehen
683 D Es ist keine Vertreternummer angegeben
684 D Es ist keine Referenznummer angegeben
685 D Bitte Cursor auf ein gültiges Matchcode-Objekt stellen
686 D Bitte das Geschäftsjahr zum Umsatz angeben.
687 D Eingabehilfe im Anzeigemodus nicht vorgesehen
688 D Debitor & ist CPD-Kunde: keine Änderung der Kontengruppe vorgesehen
689 D Alte Kontengruppe & ist CPD-Gruppe: Änderung nicht zulässig
690 D Alte und neue Kontengruppe sind gleich
691 D Debitor & nicht im & - Nummernkreis &
692 D Neue Kontengruppe & ist CPD-Gruppe: Änderung nicht zulässig
693 D Ansprechpartner & für Kreditor & angelegt
695 D Debitor & : Kontengruppe & durch & ersetzt
696 D Debitor &: Kontengruppe & wird durch & ersetzt
697 D & ist bereits als Default-Abladestelle bestimmt
698 D Für Rolle & ist bereits & als Default-Partner festgelegt
699 D Für Rolle & sind bereits 1000 Einträge vorhanden
700 D Partner & ist bereits für Debitor & angelegt
701 D Es gibt von der Zentrale & abweichende Regulierer im Vertrieb
702 D Finanzbuchhaltung hat abweichenden Regulierer &
703 D & darf als CPD-Kunde kein Regulierer sein
704 D Bei Änderung der Bonus- bzw. Preisrelevanz Kundenhierarchie aktualisieren
705 D Kunde & ist keiner Partnerrolle zugeordnet
706 D Zeile &: Es gibt keine Partnerrolle mit dem Textstring &
707 D Zeile &: Partnerrolle & wird durch Rolle & ersetzt
708 D Bitte Datum der letzten Prüfung angeben
709 D Land & ist für Debitor & bereits vorhanden
710 D Prüfdatum liegt in der Zukunft
711 D Es sind keine Außenhandelsdaten angelegt
712 D Büro & ist für Vertriebsbereich & & & nicht vorgesehen
713 D Attribute zum Debitor & wurden geändert
714 D Es sind maximal 10 feste Hierarchiestufenzuordnungen vorgesehen
715 D Kunde & in Kundenhierarchie aktiv: Inkonsistenzen sind möglich
716 D Überlauf in der Nummernkreisvergabe der Adressdatei
717 D Büro & ist für Verkaufsorganisation & nicht vorgesehen
718 D Zu den Selektionskriterien wurden keine Kunden gefunden
719 D Zu den Selektionskriterien wurden keine Ansprechpartner gefunden
720 D Keine Daten zu den Selektionskriterien gefunden
721 D Kontengruppenwechsel nicht möglich, Kunde &1 wird in SD-Belegen verwendet
722 D Keine gültige Vertriebsbereichszuordnung gefunden
723 D Zuordnung zur Kundenhierarchie nicht möglich, da nicht eindeutig
735 D Empfangsstelle(n) zur Abladestelle &1 vorhanden, Löschen unzulässig
736 D Kein Referenzkunde zum Vertriebsbereich &1 &2 &3 vorhanden
737 D Es existiert kein Referenzkunde
738 D Bitte alle Mussfelder ausfüllen
750 D
751 D Umsetzung in die zentrale Adreßverwaltung erfolgreich beendet
752 D & Sätze aus Tabelle & in Tabelle & umgesetzt
753 D & Sätze in Tabelle & geschrieben
754 D DUEFL fehlte in &, Umsetzung ist möglicherweise nicht vollständig
755 D Vorabumsetzung wurde gestartet ohne Anpassung des Codings laut OSS 97032
756 D Startdatum: & , Startzeit: &
757 D Endedatum: & , Endezeit: &
758 D Zu & Adreßnummern in & wurde keine Adresse gefunden
759 D Zu & KNVK-Sätzen konnte über KNA1/LFA1 keine Adreßnummer ermittelt werden
760 D Zu & KNVK-Sätzen gab es weder einen Debitor noch Kreditor
761 D Zum Ansprechpartner & gab es keine Adreßnummer in KNA1/LFA1
762 D Zum Ansprechpartner & gab es weder einen Debitor noch einen Kreditor
763 D Die Voraussetzungen für die Vorabumsetzung RSXADR21 lagen vor
764 D DUEFL fehlte in &, Nachbearbeitung durch RSXADR31 empfohlen
765 D Umsetzung für & beendet zum Zeitpunkt: & &
770 D Achtung: Lange Umsetzungslaufzeit für Adressen zu erwarten (OSS 97032)
771 D Vor der Umsetzung muß Tabelle TSAVX gepflegt werden (& Einträge)
772 D Tabelle TSAVX wurde vor der Umsetzung nicht korrekt gepflegt
773 D Dateipfad für Tablespacegröße konnte nicht ermittelt werden
774 D Datei für Tablespacegröße konnte nicht geöffnet werden
775 D Im DB-Tablespace & werden für Tabelle & zusätzlich & KB Platz benötigt
776 D Mandant &: Nummernkreis ADRNR 01 ist zu klein für Umsetzung der KNA1
777 D OSS 379769: Mandant & - Nr.kreisstand ADRNR 01 muss auf & erhöht werden
778 D OSS 684974: Update bank master data Yes or No
779 D Ansprechpartner & ist mit einem Vertriebskontakt verknüpft.
780 D SAP note 939724: Display ADRU changes Yes or No
800 D
801 D Systemfehler beim Delete in Tabelle &1, Konto &2.
802 D Systemfehler beim Insert in Tabelle &1, Konto &2.
803 D Systemfehler beim Update in Tabelle &1, Konto &2.
804 D Fehler beim Verbuchen des Debitors &1.
805 D Zentrale Adressverwaltung ist nicht aktiviert
806 D Personendaten aus Ansprechpartner übernommen
807 D Es ist kein externes Produkt für die unscharfe Suche aktiv
812 D Die eingebene Bankverbindung existiert nicht.
813 D Bitte einen Kontoinhaber eingeben
815 D Länderschlüssel nicht gesetzt, Prüfung nicht möglich
820 D Zu der e-mail Adresse & existiert bereits ein Kunde
821 D Zu der e-mail Adresse & existieren mehrere Kunden
824 D Zu der e-mail Adresse & existiert kein Kunde
825 D Persönliche Adresse abweichend Firmenadresse, Änderung nicht erlaubt
826 D Ansprechpartneradresse abweichend Firmenadresse, Änderung nicht erlaubt
827 D Bitte alle Mußfelder füllen
828 D Bitte identifizieren Sie sich
829 D Bitte Partner- oder Kundennummer angeben
830 D Ungültige e-mail Adresse &
831 D Zuordnung ungültig
832 D Ungültiger Tax Jurisdiction Code
833 D Keine Zuordnung gefunden
834 D Bitte Kunden- oder Lieferantennummer angeben
835 D Ungültiges Geburtsdatum
838 D Ungültiger Anredetext
840 D Transportzone & in Land & ist nicht vorgesehen
842 D Ungültige Telefonnummer
843 D Ungültige Faxnummer
845 D Versandbedingung & ist nicht vorgesehen
850 D Auslieferungswerk & ist nicht vorgesehen
855 D Kreditkontrollbereich & ist nicht vorgesehen
860 D Teillieferungskennzeichen & ist nicht vorgsehen
862 D Doppelanlage von Firmen- und Personenadresse nicht erlaubt
864 D Ungültiger Anredeschlüssel
865 D Fehler beim Insert der Zuordnung &
866 D Fehler beim Update der Zuordnung &
867 D Fehler beim Löschen der Zuordnung &
868 D Ungültige Anrede für eine Organisation
869 D Ungültige Anrede für eine Person
871 D Interner Fehler: Anredeschlüssel und Anredetext bilden kein Paar
873 D Interner Fehler: Zum Konsumenten existiert keine persönliche Adresse
875 D Interner Fehler: Der Kunde ist im Buchungskreisstammsatz nicht vorhanden
878 D Interner Fehler: Berechtigungsproblem, keine Anzeige der Daten möglich
880 D Interner Fehler: & & & => Hotline verständigen
881 D Interner Fehler: Verbuchungsproblem '&1' bei Aufruf von '&2'
882 D Interner Fehler: Externe Nummernvergabe für Referenzkunde/Kunde
883 D Interner Fehler: & ist kein Element von & => Hotline verständigen
885 D Interner Fehler: Das Feld 'Sprache' der Struktur & ist leer
887 D Interner Fehler: Das Feld 'Währung' der Struktur & ist leer
888 D Interner Fehler: Der Kunde ist im Stammsatz nicht vorhanden
889 D Interner Fehler: Referenzkunde im Buchungskreisstammsatz nicht vorhanden
890 D Interner Fehler: Der Referenzkunde ist im Stammsatz nicht vorhanden
891 D Interner Fehler: Referenzkunde im Steuerstammsatz nicht vorhanden
892 D Interner Fehler: Verkaufsorganisation im Stammsatz nicht vorhanden
893 D Interner Fehler: Referenzkunde im Vertriebsstammsatz nicht vorhanden
894 D Interner Fehler: Der Kunde ist im Vertriebsstammsatz nicht vorhanden
895 D Systemfehler in Modul &1, Tabelle &2.
896 D Systemfehler in Routine &1, Tabelle &2.
897 D Systemfehler in Modul &1.
898 D Systemfehler in Routine '&1'.
899 D & & & &
000 E Only a sequential search is possible
001 E Change document: & &
002 E Account &1 does not exist
003 E Account &1 is a one-time account
004 E Do not enter the current account for the next available payee
005 E Next available payee &1 &2 does not exist
006 E Next available payee &1 is a one-time account customer
007 E Account &1 already exists
008 E System error, further processing not possible
009 E Bank details do not exist
010 E First screen reached
011 E Account is a branch: Agree local processing with head office
012 E Place the cursor on a data field
013 E Country &1 not defined in system.
014 E Selected screen suppressed by screen control
015 E Trading partner &1 is not defined
016 E Language &1 is not defined
017 E Place the cursor on a selection field
018 E Select at least one processing option
019 E Place the cursor on the account to be displayed
020 E None of the fields to be edited exist
021 E Enter a purchasing organization
022 E Enter a company code and a purchasing organization
023 E Enter account number of account to be displayed
024 E Selection of a blank line is not defined
025 E Select bank details
026 E Bank no longer exists in the bank table, check
027 E System error when reading bank table
028 E Industry & is not defined
029 E Sort key & is not defined
030 E Purchasing organization &1 assigned to company code &2, not &3
031 E Region & is not defined for country &
032 E Interest indicator & is not defined
033 E Account is a branch, select clearing at head office
034 E Currency key & is not defined
035 E No changes were made
036 E General data already exists. Account has account group &1
037 E Acct group &1 uses ext. no. assignment. Specify an account number
038 E System lock error: Inform system administrator
039 E Number range &1 has external number assignment
040 E Number range object &1 is not defined in table TNRO
041 E Specify the account group
042 E Account &1 is currently blocked by user &2
043 E Enter a number between & and &
044 E Number range & is not defined for object &
045 E Purchasing organization & is not defined
046 E Account group & is not defined in table &
047 E Acct group & uses internal no.assignment, leave blank
048 E A number range is not assigned to account group &
049 E Bank details have been duplicated
050 E Action type & (table T020) is not supported
051 E Dunning area & already exists
052 E Screen class & (table T020) is not supported
053 E Action type in table T020 incorrect. Enter action type 'V'
054 E Allocate number from the critical area
055 E Allocate last number of the interval
056 E Changes have been made
057 E Customer is from an EC country, specify a VAT reg.no.
058 E Screen layout is not defined for company code &
059 E Do not enter the current account for the tax address
060 E Do not enter the current account for the head office
061 E Check: Table &1 does not exist, table &2 does
062 E Do not enter central data for one-time accounts
063 E Do not specify this account as the alternative payee
064 E Account & & is itself a branch account
065 E Specify a reference account number
066 E Account & & is itself an account with an alternative payee
067 E Account has been posted to, hold balance sheet adjustment
068 E Account &1 is an invalid reconciliation account in company code &2
069 E Assignment of customer number &1 is not defined
070 E Company code & is not defined for purchasing organization &
071 E Customer & is not linked to vendor &
072 E Payment method & is not defined for country &
073 E Up to 10 payment methods are possible
074 E No clearing account has been entered
075 E Clearing indicator is not set in clearing account &1 &2
076 E Country & is not defined for purchasing organization
077 E Customer & & does not exist
078 E Material &1 does not exist
079 E Vendor & & does not exist
080 E Payment term & is not allowed for customers
081 E G/L account & does not exist in company code &
082 E No previous screen exists
083 E Head office & & does not exist
084 E Alternative payee & & does not exist
085 E Vendor & is not linked to customer &
086 E Alternative payee &1 is a one-time account
087 E Do not enter current account for alternative dunning recipient
088 E Alternative dunning recipient &1 &2 does not exist
089 E Alternative dunning recipient &1 is a one-time account
090 E No dunning settings have been maintained for company code &
091 E Dunning procedure & is not defined
092 E Define dunning procedure or cancel all dunning data
093 E Dunning data was cancelled
094 E Specify dunning procedure before entering dunning areas
095 E Dunning area data exists, check
096 E Specify a dunning level between 0 and 9
097 E Complete country key field
098 E Complete bank key field
099 E Complete bank account number field
100 E In table &, the entry & & & is missing
101 E City code without region (address data) cannot be maintained
102 E System error on reading internal table DYNTAB, screen no. &1
103 E County code without region (address data) cannot be maintained
104 E System error on reading internal table DYNTAB. XLAST not set
105 E System error on reading internal table DYNTAB. Start screen not found
106 E Enter at least one set of bank details
107 E Position the cursor on a free line
108 E Do not enter a bank key
109 E System error on reading screen values
110 E Partner number & already exists
111 E Account number incorrect. Check your entry
112 E Reference account number incorrect. Check your entry
113 E No additional addresses are maintained for vendor &
114 E No additional addresses are maintained for customer &
115 E Asset &1 does not exist in company code &2
116 E Key for identifying the partner bank exists several times
117 E Delete all dunning area data first
118 E Only delete the default dunning data on the 'correspondence' screen
119 E In company code &, lockbox & does not exist
120 E Only select one of the customer fields
121 E Customer &1 is currently being edited by user &2 (credit management)
122 E Date is in the future, correct
123 E Date is in the past, correct
124 E The entry has been cancelled
125 E Data is incomplete, check
126 E Enter bank country
127 E No changes were made
128 E Vendor & is marked for deletion
129 E Vendor & is marked for deletion in company code &
130 E Vendor & is marked for deletion in purch.organization &
131 E Customer & is marked for deletion
132 E Customer & is marked for deletion in company code &
133 E Customer & is marked for deletion in the sales area selected
134 E Error when checking field status for table &
135 E Vendor & has open items in company code &
136 E Vendor & (head office &) has open items in comp.code &
137 E Customer & has open items in company code &
138 E Customer & (head office &) has open items in comp.code &
139 E Payment method & is not defined for customer &
140 E VAT reg.no. already exists for country &
141 E Country & is not an EC member
142 E Enter VAT registration number
143 E Maintain VAT registration no.for country & on the previous screen
144 E Vendors found with same address, check
145 E Customers found with same address, check
146 E Jurisdiction code entered deviates from calculated one (&)
147 E Instruction key &1 does not exist
148 E Jurisdiction code was proposed by external tax system
149 E Jurisdiction code for procedure & is calculated by external system
150 E Recorded payment history data will be deleted
151 E Customer & already exists
152 E Customer &1 already exists for company code &2
153 E Customer & has not been created
154 E Customer &1 has not been created for company code &2
155 E Customer &1 has already been created for company code &2 sales area &3
156 E Customer &1 has not been created for sales area &2 &3 &4
157 E Customer &1 already exists in sales area &2 &3 &4
158 E Sales area is incomplete, specify sales organization
159 E City code & is not defined for country & region & (T005G)
160 E County code & is not defined for country & region & (T005E)
161 E Vendor & already exists
162 E Vendor &1 already exists for company code &2
163 E Vendor & has not been created
164 E Vendor &1 has not been created for company code &2
165 E Vendor &1 has not been created for purchasing organization &2
166 E Vendor &1 already exists for purchasing organization &2
167 E Vendor &1 already exists for company code &2 and purchasing organizatn &3
168 E Enter a tax category
169 E Enter default value for withholding tax code
170 E Account &1 has been created
171 E Customer &1 has been created for company code &2
172 E Customer &1 was created for sales area &2 &3 &4
173 E Vendor &1 has been created for purchasing organization &2
174 E Customer &1 has been created for company code &2 sales area &3
175 E Vendor &1 has been created for company code &2 purchasing organization &3
176 E Enter a company code
177 E Enter sales area
178 E Enter company code and sales area
179 E You are not allowed to change a consumer's account group
180 E Account group &1 has been reserved for consumers
181 E Higher-level partner & has not been created
182 E Partner &1 is not assigned to customer &2
183 E Partner & has not been created
184 E No further data exists
185 E Position the cursor on a field in the chosen line
186 E Enter withholding tax code
187 E Required entry is missing in withholding tax area
188 E Partner function & already exists (only defined once)
189 E & & cannot be deleted, it is active in the above function
190 E Partner & & is not assigned to a partner function
191 E You are not allowed to maintain the contact person for a consumer
192 E Function &: Personnel no.defined as numeric/max.8 characters
193 E Function & is not defined since no numeric assignment possible
194 E Sales group & not defined for office & (TVBVK)
195 E Representative no.defined as a maximum of 8 characters
196 E Extended withholding tax funtionality is not active
197 E Partner function &: Partner number numeric or 'NEW 001' to 'NEW 999'
198 E Maintaining document without output details not defined
199 E Partner number numeric or 'NEW 001' to 'NEW 999'
200 E You have not entered a postal code or postal code for the post box
201 E Account & & is an account with an alternative payer
202 E Alternative payee & already exists
203 E Alternative payer & already exists
204 E Select at least one account for processing
205 E Do not specify this account as the alternative payer
206 E Alternative payer & & does not exist
207 E Accounting clerk &1 does not exist in company code &2
208 E Bank address was created for bank & &
209 E Specify valid bank account number
210 E Telex number is not valid
211 E Fax number is not valid
212 E Teletex number is not valid
213 E Classification data has been proposed by reference vendor &
214 E Classification data has been proposed by reference customer &
215 E Enter the country
216 E Account & has not yet been agreed as being EDI partner
217 E Jurisdiction code could not be determined
218 E Address was changed by external tax system
219 E Company code & is not defined
220 E Screen layout for purchasing organization & is not defined
221 E Screen layout for sales organization & is not defined
222 E Credit control area is not permitted for co. code $ according to T001CM
223 E First enter an Internet address
224 E Changes for vendor & have not yet been confirmed
225 E Changes for customer & have not yet been confirmed
226 E Changes for vendor & in company code & have not yet been confirmed
227 E Changes for customer & in company code & have not yet been confirmed
228 E Change must be confirmed
229 E Change to general data must be confirmed
230 E Change to company code &3 must be confirmed
231 E No valid number has been found in number range &
232 E Fewer numbers have been found in number range & than searched for
233 E You can only maintain consumers using transactions LK01, LK02 and LK03
234 E The 'Consumer' flag has already been set for account group &
235 E Deletion flag is not allowed for consumers
236 E Interval for number range & changed
237 E Select at least one option
238 E You cannot use this column to sort by
239 E Do not specify tolerances for unrestricted delivery tolerance
240 E You cannot select 'Without credit management update' for account &
241 E Account &1 is an invalid reconciliation account in company code &2
242 E DME recipient code &1 has not been defined
243 E No account was created
244 E The data for consumer & is inconsistent
245 E Company code data for consumers is automatically determined
246 E No customer has been created
247 E Customer &1 was created
248 E No vendor was created
249 E Vendor &1 was created
250 E Field selection contains invalid characters
251 E Error in field name: Table and field cannot be differentiated in &
252 E Field & does not exist in field status tables (TMOD*)
253 E Group & does not exist in field status tables (TMOD*)
254 E Field & does not have group &. It has group &
255 E Field selection bar & does not exist in status tables (TMOD*)
256 E Enter either field name or modification group
257 E Field selection bar does not contain sufficient status items
258 E Fill all required fields. Incorrect entry in &
259 E Error in status tables: Field & does not exist
260 E Invalid character for field status (-, *, +, .)
261 E No fields exist for modification group & in field selection bar &
262 E Invalid structure name '&'. This structure does not exist
263 E Table & was determined from reference account &
264 E Company code & from table & does not appear in table &
265 E Sales area & from table & does not appear in table &
266 E No address data exists for consumer &
267 E Enter sales area completely or not at all
268 E Proof of delivery time frame can only be maint. if proof of del.is relev.
269 E Check tax classification, maintenance is incomplete
270 E Contact person &1 is participant in HR events, see long text
271 E Vendor &1 was created in company code &2
272 E Vendors with same VAT registration number found - check required
273 E Customers with same VAT registration number found - check required
274 E Payment block not set for &1 &2
275 E Payment block still set for &1 &2
276 E Required entry missing in withholding tax type field
277 E Required entry missing in withholding tax code field
278 E Required entry missing in withholding tax number field
279 E Required entry missing in the deduction authorization fields
280 E Error &1 when calling up module &2, processing terminated
281 E Payment block set differently for &1 &2
282 E Fill all required fields &1 &2 &3
283 E ISO code &1 in VAT no. &2 does not belong to country &3, see long text
284 E OSS 905308: Quarterly Update does not trigger BTE, Badis or user exits
285 E In company code &1 &2 is an FSCM-BD payment method and cannot be used
286 E Payment terms &1 invalid for country &3 due to proposed payment method &2
290 E Check the data and processes dependent on the new country
291 E Vendor &1 is currently not linked and will be updated accordingly
292 E Vendor &1 currently links to customer &2
293 E Customer &1 is currently not linked and will be updated accordingly
294 E Customer &1 currently links to vendor &2
295 E No change reset due to the rejection (see long text)
297 E Activation of clearing deactivates alternative payers
300 E No authorization for giving this authorization
301 E No authorization for changing the general data for this account
302 E No authorization for displaying the general data for this account
303 E No authorization for blocking the general data for this account
304 E No authorization for marking the general data for this acct for deletion
305 E No authorization for creating accounts in company code &
306 E No authorization for changing accounts in company code &
307 E No authorization for displaying accounts in company code &
308 E No authorization for blocking accounts in company code &
309 E No authorization for marking accounts in company code & for deletion
311 E No authorization for changing this account in company code &1
312 E No authorization for displaying this account in company code &1
313 E No authorization for blocking this account for company code &1
314 E No authorization for marking this account for deletion for company code &
315 E No authorization for creating customers for sales area &1 &2 &3
316 E No authorization for changing customers for sales area &1 &2 &3
317 E No authorization for displaying customers for sales area &1 &2 &3
318 E No authorization for blocking customers for sales area &1 &2 &3
319 E No authorization for marking customers for sls area &1 &2 &3 for deletion
320 E No authorization for creating customer &
321 E No authorization for changing customer &
322 E No authorization for displaying customer &
323 E No authorization for blocking customer &
324 E No authorization for marking customer & for deletion
325 E No authorization for creating vendor &
326 E No authorization for changing vendor &
327 E No authorization for displaying vendor &
328 E No authorization for blocking vendor &
329 E No authorization for marking vendor & for deletion
330 E No authorization for creating vendors in purchasing organization &1
331 E No authorization for changing vendors in purchasing organization &1
332 E No authorization for displaying vendors in purchasing organization &1
333 E No authorization for blocking vendors in purchasing organization &1
334 E No authorization for marking vendors in purchasing org. &1 for deletion
335 E No authorization for confirming this account's general data
336 E No authorization for confirming accounts in company code &1
337 E No authorization for confirming this account for company code &1
338 E No authorization for confirming changes to vendor &
339 E No authorization for confirming changes to customer &
340 E No authorization to delete this partner role
342 E No authorization for displaying this reference account
343 E No authorization for displaying this reference account in comp.code &1
344 E No authorization for displaying accounts in company code &1 as reference
345 E No display authorization for reference account in sales area & & &
346 E No display authorization for accounts in sales area &1 &2 &3
351 E No authorization for changing this customer in sales area &1 &2 &3
352 E No display authorization for this customer in sales area &1 &2 &3
353 E No authorization for blocking this customer for sales area & & &
354 E No authorization for marking this cust. for deletion for sls area & & &
360 E You do not have authorization to display sales personnel
361 E You have no authorization to change the sales employees
363 E At least one of the first two checkboxes must be activated
364 E No authorization for confirming changes
365 E You are not allowed to confirm changes, only to display them
366 E You are not allowed to confirm general data changes, only to display them
367 E You are not permitted to confirm changes in co.code &1, display only
368 E Partner blank
370 E No authorization to change general data
371 E No authorization to display general data
372 E No authorization to block general data
373 E No authorization to mark general data for deletion
374 E No authorization to confirm changes to general data
375 E No authorization to create general data
376 E General data not yet created
380 E No authorization to create accounts from account group &4
381 E No authorization to change accounts from account group &4
382 E No authorization to display accounts from account group &4
383 E No authorization to block accounts from account group &4
384 E No authorization to mark accounts from account group &4 for deletion
385 E No authorization to confirm changes to accounts from account group &
387 E Vendor is from a EU country, specify a VAT registration number
401 E Subsidy indicator & is not defined
402 E Planning group & is not defined
403 E Payment block & is not defined
405 E Account &1 included in payment proposal &2/&3
406 E No IBAN defined for these bank details
407 E An IBAN is defined for these bank details, it will not be deleted
408 E Bank details changed, old bank details contained an IBAN
409 E Start of validity of this IBAN is saved with &3
410 E The previous start of validity before your change was &2
411 E Previous start of validity &3 will be transferred for new IBAN &2
412 E One of the IBANs to be confirmed is currently being processed by user &1
415 E Maximum &1 entries (tabstrips) possible
416 E Function code &1 is already being used, it must be unique
417 E Confirm the IBAN before marking for deletion
500 E Partner &1 in company code &2 has already been created with function &3
501 E Partner &1 in company code &2 has not yet been created with function &3
502 E Dunning area &1 does not exist for company code &2
503 E Partner &1 does not exist in company code &2
504 E Partner &1 &2 does not exist in local memory
505 E Dunning data does not exist for partner &1 &2 &3
506 E Partner &1 &2 is a head office themself
507 E Partner &1 &2 is an alternative payer themself
510 E Contact person & for customer & changed
511 E Contact person & for vendor & changed
512 E Only &1 active add-on application can be supported
530 E &1 &2 &3 &4
531 E Internal error: &1 &2 &3 &4
532 E Error occurred in function module &1 &2 &3 &4
533 E Internal error: Communication type &1 is not supported
534 E Partner category &1 is not permitted
535 E Business partner &1 category &2 does not exist
540 E Error in address version SPACE of business partner &1 category &2
541 E Entry &2 to be created already exists in communication type &1
542 E The entry to be changed &2 does not exist in communication type &1
543 E The entry to be deleted &2 does not exist in communication type &1
545 E Specify exactly one record in communication type &1 as default
546 E Change in field &1 is not allowed
547 E You are not authorized to change field &1
548 E You are not authorized to change communication type &1
550 E Field &1 is a required entry field, enter a value
551 E Field &1 is not modifiable
552 E Communication type &1 requires at least one entry (required entry field)
553 E Communication type &1 is not modifiable
578 E Data of customer &1 will be transferred for the mandate sender
579 E These bank details/IBAN still have uncanceled SEPA mandates'.
580 E Relevant bank details are being selected ...
581 E ... Number of relevant bank details: &1
582 E Relevant paying company codes are being selected ...
583 E ... Number of relevant paying company codes: &1
584 E Data for the creation of the mandates is being analyzed ...
585 E ... Data of customer &1 is being analyzed ...
586 E .... Mandate with IBAN &1 already exists for paying company code &2
587 E .... Number of mandates to be created for customer &1: &2
588 E Mandates are being created (without duplicates) ...
589 E Mandates are being created (with duplicates) ...
590 E ... Total number of mandates to be created for specified selection: &1
591 E ... Number of successfully created mandates: &1
592 E ... Number of mandates with errors (not created): &1
593 E Messages that occurred during the creation of the mandates ...
594 E ..... Mandate with IBAN &1 and paying company code &2 can be created
595 E ..... Check of mandate with IBAN &1 and paying company code &2 results:
596 E No mandates will be created (no partial run)
597 E No mandates will be created (test run)
598 E SEPA Mandates function for FI is not activated
599 E Object type &1 is not supported
600 E Select a contract type for contract ID &1
601 E No text maintenance defined
602 E Edit the incorrect line item first of all
603 E & & is superior to contact person &
604 E Time interval invalid
605 E Position the cursor on a line
606 E No sales areas are maintained in table &
607 E Mandatory functions not yet fully maintained
608 E No visiting times maintained for & &
609 E Deletion not allowed: & is mandatory function
610 E Customer material info. is not defined
611 E New entry for line & will be cancelled
612 E Entry & ignored since & mandatory function has been reset
613 E Number '0' is not defined
614 E No account group found in table T077D
615 E Only one partial delivery is possible with complete delivery
616 E Cost estimate not defined (indicator not set)
617 E No sales area data has been maintained for customer &1
618 E Enter number of partial deliveries allowed
619 E Number of partial deliveries may not be larger than 1
620 E Access to personnel master record not defined
621 E &1 &2: Reference master record and current master record are identical
622 E Enter a customer number first
623 E Deletion of a tax type not defined
624 E Further entries neither exist nor are defined
625 E No receipt times are maintained for &
626 E Reset receipt times ID before individual time changes
627 E Scrolling forward is only possible if all lines are filled
628 E Invalid time interval: the 'from' date is later than the 'to' date
629 E Overlap with validity period of license &
630 E Customer & already exists for function &
631 E Vendor & already exists for function &
632 E Partner & already exists for function &
633 E Personnel number & already exists for function &
634 E Unloading point & already exists for customer &
635 E Message &1 already exists for language &2
636 E Contact person & & already exists
637 E License &1 already exists for country &2 tax type &3
638 E Shipping point & already exists for customer &
639 E Output type 2 is not defined without telefax number
640 E Output type 3 is not defined without teletex number
641 E Output type 4 is not defined without telex number
642 E Message type 5 is not defined without e-mail address or telebox number
643 E Customer & is not defined for function & (table TPAKD)
644 E Sales area &1 &2 &3 is not defined for customers
645 E Partner numbers over '9999999000' are not defined
646 E Contact person $ has not been created
647 E Business address has not been maintained for & &
648 E Private address has not been maintained for & &
649 E Contact person and the higher-level partner are the same
650 E Reference account group is &1
651 E Always specify partner number numerically when displaying
652 E Date is in the future
653 E Personnel master record &1 does not exist
654 E When complete delivery specified, no subsequent/partial delivery allowed
655 E No additional data has been maintained for & &
656 E Company code &1 is not assigned to sales organization &2
657 E End time for afternoon is before start time for afternoon
658 E Incomplete time interval
660 E No unloading points have been created
661 E No contact persons have been created
662 E No licenses have been created
663 E No output has been created
664 E No shipping points have been created
665 E No partner functions have been created
666 E Country & tax category & are not allowed for sales organization &
667 E Enter fiscal year for number of employees
668 E Enter number of employees for fiscal year &1
669 E Specify sales for fiscal year
670 E This functionality is not yet supported
671 E Specify sales currency for annual sales
672 E Customer & has not been created for sales area & & &
673 E Industry code &1 already exists (See 'Further industry sectors')
674 E Ind.sec.code &1 has already been maintained as ind.sec.code 1
675 E Industry sector code &1 exists several times
676 E Contact person & is not assigned to a customer
677 E Customer &1 does not exist for contact person &2
678 E Customer &1 for contact person &2 is marked for deletion
679 E Contact person & created for customer &
680 E Specify name of contact person
681 E Customer &1 has account group &2: No partner maintenance defined
682 E Customer &1 has account group &2: Only partner display defined
683 E No representative number has been specified
684 E No reference number has been specified
685 E Place the cursor on a valid matchcode object
686 E Specify fiscal year for sales
687 E Possible entries cannot be displayed in display mode
688 E Customer & is one-time customer: No change of account group defined
689 E Old account group & is one-time group: Change not permitted
690 E Old and new account groups are the same
691 E Customer & not in & - number range &
692 E New account group & is one-time group: Change not permitted
693 E Contact person & created for vendor &
695 E Customer &: Account group & replaced by &
696 E Customer &: Account group & has been replaced by &
697 E & has already been defined as default unloading point
698 E For function &, & has already been defined as default partner
699 E There are already 1000 entries for function &
700 E Partner & has already been created for customer &
701 E Payers in SD are different from head office &
702 E Alternative payer & defined in Financial Accounting
703 E & cannot be payer as a one-time customer
704 E Update customer hierarchy if change in rebate or price relevance
705 E Customer & is not assigned to a partner function
706 E Item &: There is no partner function with text string &
707 E Item &: Partner function & is replaced by function &
708 E Specify date of last check
709 E Country & already exists for customer &
710 E Check date is in the future
711 E No foreign trade data has been created
712 E Office & is not defined for sales area & & &
713 E Attributes for customer & were changed
714 E A maximum of 10 fixed hierarchy level assignments are defined
715 E Customer & active in customer hierarchy: Inconsistencies are possible
716 E Overflow in number range assignment of address file
717 E Office & is not defined for sales organization &
718 E No customer was found with these selection criteria
719 E No contact person was found with these selction criteria
720 E No data found with these selection criteria
721 E Change of account group not possible, customer &1 used in SD documents
722 E No valid sales area assignment
723 E Assignment to customer hierarchy not possible, not unique
735 E Receiving point(s) exist(s) for unloading point &1, deletion not allowed
736 E No reference customer exists for sales area &1 &2 &3
737 E No reference clients exist
738 E Fill all required entry fields
750 E
751 E Conversion to central address management completed successfully
752 E & records from table & converted into table &
753 E & records written in table &
754 E DUEFL missing in &, conversion possibly not complete
755 E Prelim.conversion was started w/o adjusting source code acc.to OSS 97032
756 E Start date: & , start time: &
757 E End date: & , end time: &
758 E No addresses found for & address numbers in &
759 E An address no.could not be determined using KNA1/LFA1 for & KNVK records
760 E There was neither a customer nor a vendor for & KNVK records
761 E There was no address number in KNA1/LFA1 for contact person &
762 E There was neither a customer nor a vendor for contact person &
763 E Prerequisites for the preliminary conversion RSXADR21 fulfilled
764 E DUEFL missing in &, postprocessing using RSXADR31 recommended
765 E Conversion for & finished at: & &
770 E Caution: Long conversion runtime to be expected for addresses (OSS 97032)
771 E You must maintain table TSAVX before conversion (& entries)
772 E Table TSAVX was not maintained correctly before conversion
773 E File path for table space size could not be determined
774 E File for table space size could not be opened
775 E In DB table space &, for table & additional & KB space required
776 E Client &: Number range ADRNR 01 is too small to convert KNA1
777 E OSS 379769: Client & - current no. level of ADRNR 01 must be incrd to &
778 E OSS 684974: Update bank master data Yes or No
779 E Contact & is linked to a sales contact
780 E SAP note 939724: Display ADRU changes Yes or No
800 E
801 E System error in table &1, account &2 when deleting
802 E System error in table &1, account &2 when inserting
803 E System error in table &1, account &2 when updating
804 E Error when posting customer &1
805 E Central address management is not activated
806 E Person data transferred from contact partner
807 E No active external product for the fuzzy search
812 E Bank details entered do not exist
813 E Enter an account holder
815 E Country key not set, check is not possible
820 E A customer already exists for e-mail address &
821 E Several customers exist for e-mail address &
824 E No customer exists for e-mail address &
825 E Personal address different from company address, change not allowed
826 E Contact person address different from company address, change not allowed
827 E Make an entry in all fields where required
828 E Identify yourself
829 E Specify parter or customer number
830 E e-mail address & is not valid
831 E Assignment invalid
832 E Invalid tax jurisdiction code
833 E No assignment found
834 E Specify customer or vendor number
835 E Invalid date of birth
838 E Invalid form of address text
840 E Transportation zone & has not been defined in country &
842 E Invalid telephone number
843 E Invalid fax number
845 E Shipping condition & has not been defined
850 E Delivering plant & has not been defined
855 E Credit control area & is not defined
860 E Partial delivery indicator & has not been defined
862 E Double creation of company and user address not permitted
864 E Invalid form of address key
865 E Error inserting assignment &
866 E Error updating assignment &
867 E Error deleting assignment &
868 E Invalid form of address for an organization
869 E Invalid form of address for a person
871 E Internal error: Form of address key and text do not form a pair
873 E Internal error: No personal address exists for consumer
875 E Internal error: The customer does not exist in the comp. code master rec.
878 E Internal error: Authorization problem, data display not possible
880 E Internal error: & & & -> Inform SAP hotline
881 E Internal error: Posting problem '&1' when calling from '&2'
882 E Internal error: External no.assignment for reference customer/customer
883 E Internal error: & is not an element of & -> Inform Hotline
885 E Internal error: Field 'language' in structure & is empty
887 E Internal error: 'The 'Currency' field for structure & is blank
888 E Internal error: Customer does not exist in master record
889 E Internal error: Ref. customer does not exist in comp.code master record
890 E Internal error: Refe. customer does not exist in master record
891 E Internal error: Ref. customer does not exist in tax master record
892 E Internal error: Sales organization does not exist in master record
893 E Internal error: Reference cust does not exist in sales master record
894 E Internal error: Customer does not exist in sales master record
895 E System error in module &1, table &2
896 E System error in routine &1, table &2
897 E System error in module &1
898 E System error in routine '&1'
899 E & & & &