000 |
D |
Periode & wird an Buchungsdatum & angepaßt |
001 |
D |
Bitte Angaben für die Buchung vervollständigen |
002 |
D |
Es sind keine passenden Anzahlungsanforderungen vorhanden |
003 |
D |
Weitere Positionen können erfasst werden |
004 |
D |
Buchungsschlüssel & ist gelöscht worden, bitte wieder anlegen |
005 |
D |
Es sind keine Anzahlungen vorhanden |
006 |
D |
Verfügbarer Betrag wurde überschritten |
007 |
D |
Bitte geben Sie den Betrag an |
008 |
D |
Zu KoArt & SHB-Kz. & Abstimmkonto & ist kein SHB-Konto definiert |
009 |
D |
Bitte den Betrag überprüfen |
010 |
D |
Sie dürfen nur Beträge bis & & erfassen |
011 |
D |
Sie dürfen nur Belege bis zu & & buchen |
012 |
D |
Andere Selektionsmöglichkeiten ohne Kontonummer sind nicht vorgesehen |
013 |
D |
Bitte eine weitere Selektionsbedingung angeben |
014 |
D |
Bitte Vorzeichen der Differenz (Überzahlung) prüfen |
015 |
D |
Der Beleg wurde bereits gelöscht |
016 |
D |
Der Beleg wurde bereits verarbeitet |
017 |
D |
Konto & ist kein Abstimmkonto für Kontoart & |
018 |
D |
Bitte Cursor auf einen der Belege positionieren |
019 |
D |
Bitte Differenz manuell buchen |
020 |
D |
Ausgleichsvorgänge in Sprache & fehlen (Bitte im Customizing pflegen) |
021 |
D |
Kontoart & nicht vorgesehen |
022 |
D |
Bitte die Kontoart eingeben |
023 |
D |
Die Steuerbeträge werden erst später errechnet |
024 |
D |
Für Zahlungsbedingung & ist die Taggrenze & nicht vorgesehen |
025 |
D |
Debitor & hat keine Bankverbindung vom Banktyp & |
026 |
D |
Kreditor & hat keine Bankverbindung mit Kennzeichen & |
027 |
D |
Quellenst.kz. & für Land & wurde gelöscht, bitte wieder anlegen |
028 |
D |
Ausgleich wegen quellsteuer-pflichtiger Belege nicht möglich |
029 |
D |
Sonderperiode & ist nicht vorgesehen |
030 |
D |
Umrechnungsergebnis & & ist zu gross |
031 |
D |
Bitte nur eine Referenz angeben |
032 |
D |
Zum Kopieren bitte mindestens eine Referenz angeben |
033 |
D |
Der Ausgleichsvorgang '&' wurde gelöscht, bitte wieder anlegen |
034 |
D |
Buchungsschlüssel & ist nicht vorgesehen |
035 |
D |
Quellenst.kz. & für Land & ist nicht vorgesehen, bitte korrigieren |
036 |
D |
Bitte Kurs & / & Kurstyp & zum & in Tabelle TCURR eintragen |
037 |
D |
Konto & & für Abzüge/Skonti darf nicht steuerrelevant sein |
038 |
D |
Kunde unterliegt der Ausgleichssteuer |
039 |
D |
Die Obergrenze ist kleiner als die Untergrenze |
040 |
D |
Kein Konto angegeben, Postenauswahl über Belegnummer oder Referenz |
041 |
D |
Bitte keine Belegintervalle eingeben wenn kein Konto vorgegeben wurde |
042 |
D |
Bitte eine Wechselanforderung eingeben |
043 |
D |
Es sind nur 9 geschachtelte Suchoperationen vorgesehen |
044 |
D |
Kopie von Position & wurde erstellt |
045 |
D |
Zahlweg & ist für & nicht vorgesehen |
046 |
D |
Die gewünschte Bearbeitung ist hier nicht unterstützt |
047 |
D |
Kopierfunktion ist nicht unterstützt für Positionen ohne Betrag |
048 |
D |
Zusatzangaben für Positionen ohne Betrag sind nicht möglich |
049 |
D |
Die Belegposition für das CPD-Konto wurde ignoriert |
050 |
D |
Bitte wählen Sie nur einen Belegtyp aus |
051 |
D |
Mengeneinheit weicht von der Mengeneinheit im Materialstamm ab |
052 |
D |
& Posten mit Buchungsdatum > & wurde(n) nicht aktiv gesetzt |
053 |
D |
Sonderhauptb.kennz. & ist nicht für Anzahlungen vorgesehen |
054 |
D |
Beleg ist als Referenz nicht erlaubt |
055 |
D |
SYSTEM: Fehler beim Kopieren, bitte Nachricht an Systemverantwortlichen |
056 |
D |
Bitte ordnen Sie die restliche Differenz noch zu |
057 |
D |
Bitte bei Stringsuche keine Intervalle angeben |
058 |
D |
Kurs für & zum & konnte nicht berechnet werden |
059 |
D |
Keine Posten mit den gewünschten Eigenschaften gefunden |
060 |
D |
Buchung ist nur bei Saldo Null möglich (Bitte Beleg korrigieren) |
061 |
D |
Saldo in Hauswährung & ist zu groß für automatische Korrektur |
062 |
D |
Kursdiff.Konten zu Konto & Währung & sind nicht definiert |
063 |
D |
Kursdiff.Konten zu Konto & Währung & sind unvollstandig |
064 |
D |
Kursdiff.Konten zu Konto & Währung & sind unvollständig (Translation) |
065 |
D |
Bitte geben Sie eine vorläufige Belegnummer ein |
066 |
D |
Der angegebene Beleg ist keine Wechselbuchung |
067 |
D |
Belegart & wurde gelöscht, bitte wieder anlegen |
068 |
D |
Zu Konto & fehlt ein Verrechnungskonto in Tabelle T045W |
069 |
D |
Bei Fremdwährungsbewertung bitte eine Fremdwährung eingeben |
070 |
D |
Bitte einen Buchungsschlüssel für Sachkonten verwenden |
071 |
D |
Bitte zunächst Belegpositionen erfassen oder offene Posten auswählen |
072 |
D |
Konto wird mit offenen Posten geführt. Keine Bewertung möglich |
073 |
D |
Skontofähiger Betrag ist Null, bitte Eingabe überprüfen |
074 |
D |
Es wurden & Posten selektiert |
075 |
D |
Es wurden & Posten zusätzlich selektiert |
076 |
D |
Steuerverrechnungskonto & darf keine OP-Verwaltung haben |
077 |
D |
Bitte überprüfen Sie die Vorgaben vom & |
078 |
D |
Buchung ohne Belegpositionen ist nicht möglich |
079 |
D |
Beleg enthält keine gültigen Positionen |
080 |
D |
Unterschiedliche verbundene Gesellschaften & und & |
081 |
D |
Gesellschaft durch Stammsatz vorgegeben, keine Änderung möglich |
082 |
D |
Bei Belegart & ist die Partnergesellschaft nicht eingebbar |
083 |
D |
Sie haben keine Berechtigung in Buchungskreis & zu buchen |
084 |
D |
Sie haben keine Berechtigung auf & zu buchen |
085 |
D |
Sie haben keine Berechtigung im Geschäftsbereich & zu buchen |
086 |
D |
Sie haben keine Berechtigung, auf dieses Konto zu buchen |
087 |
D |
Sie haben keine Berechtigung mit Belegart & zu buchen |
088 |
D |
& Posten selektiert - für & Posten keine Berechtigung |
089 |
D |
& weitere Posten selektiert - für & Posten keine Berechtigung |
090 |
D |
Filiale und Zentrale dürfen nicht identisch sein |
091 |
D |
Länderschlüssel & wurde gelöscht, bitte wieder anlegen |
092 |
D |
Belegart & für Storno muss interne Nummernvergabe haben |
093 |
D |
Bitte normale OPs ankreuzen oder Sonderumsätze angeben |
094 |
D |
Auf dem Konto werden keine offenen Posten geführt |
095 |
D |
Sonderumsätze für Kennzeichen & und & existieren |
096 |
D |
Es existieren & & & |
097 |
D |
Betrag ist Null. Position wird ignoriert |
098 |
D |
Betrag ist Null. Position wird gelöscht |
099 |
D |
Differenzbetrag ist grösser als der Betrag der Position |
100 |
D |
In Tabelle & fehlt der Eintrag & & & |
101 |
D |
Bitte einen Buchungskreis eingeben |
102 |
D |
Debitor & ist im Buchungskreis & nicht vorgesehen |
103 |
D |
Kein Betragstoleranzbereich für Buchungskreis & eingetragen |
104 |
D |
Kreditor & ist im Buchungskreis & nicht vorgesehen |
105 |
D |
Bitte Buchungsschlüssel für Debitor/Kreditor verwenden |
106 |
D |
Sachkonto & & ist nicht vorhanden |
107 |
D |
Die voreingestellte Variante '&' für den Zeilenaufbau ist ungültig |
108 |
D |
Es sind keine weiteren Angaben vorgesehen |
109 |
D |
Es wurden keine Änderungen vorgenommen |
110 |
D |
Bitte Konto angeben, zu dem offene Posten selektiert wurden |
111 |
D |
Betrag für Akonto-Buchung wurde zurückgesetzt |
112 |
D |
Letzte Seite erreicht |
113 |
D |
Kontenfindung für Vorgang & & & im Kontenplan & nicht definiert |
114 |
D |
Bitte gültiges Datum eingeben |
115 |
D |
Fehler in SAPMF05A/&, bitte Systemverantwortlich verständigen |
116 |
D |
Benutzergruppe '&' ist im Buchungskreis '&' nicht vorgesehen |
117 |
D |
Bitte prüfen, ob Beleg schon unter Nummer & & & erfaßt wurde |
118 |
D |
Vorgangsschlüssel & & Ktopl & nicht in Tabelle & definiert |
119 |
D |
Buchungszeile hat falsches S/H-Kennzeichen für Restbetrag |
120 |
D |
Buchungskreis & ist für den Zahlungsverkehr nicht eingerichtet |
121 |
D |
Hausbank & ist im regulierenden Buchungkreis & nicht vorgesehen |
122 |
D |
Kreditor unterliegt der Quellensteuer |
123 |
D |
Bitte Buchungsschlüssel für Buchungskreisverrechnung &, & definieren |
124 |
D |
Fehler im Dynpro & &: SCREEN-GROUP3 = & für Feld & unzulässig |
125 |
D |
Fehler im Report RFEPOSF9 bei interner Belegverwaltung |
126 |
D |
Kreditor ist bis & von der Quellensteuer befreit |
127 |
D |
Bitte Buchungsschlüssel für Vorgang & definieren |
128 |
D |
SYST: Fehler in SAPFF014 & & |
129 |
D |
Es sind noch keine Steuerinformationen vorhanden |
130 |
D |
Zu dieser Position sind keine Steuerinformationen vorhanden |
131 |
D |
Position enthält & & Steuern |
132 |
D |
Bitte Kontonummer angeben |
133 |
D |
Auf Konto & werden keine offenen Posten geführt |
134 |
D |
Bitte Cursor auf einen Vorgang positionieren |
135 |
D |
Konto & & durch Zahlungsvorschlag & & gesperrt |
136 |
D |
Saldo der Belegpositionen ist nicht Null |
137 |
D |
Bankdaten sind nicht vorhanden. Bitte nachpflegen |
138 |
D |
Sie erfassen Position &, maximal 999 Positionen sind vorgesehen |
139 |
D |
Kreditlimit für Konto & Bereich & überschritten |
140 |
D |
Vorgaben wurden gespeichert |
141 |
D |
Vorgaben wurden gelöscht |
142 |
D |
Zu diesen Angaben konnte kein Posten gefunden werden |
143 |
D |
Kein Bezugsdatum eingegeben |
144 |
D |
Abstimmkonto im Stammsatz fehlt, bitte Stammsatz korrigieren |
145 |
D |
Abstimmkonto zu Sonderhauptbuchkennzeichen & fehlt |
146 |
D |
& Positionen übernommen, Bearbeitung wird bei Datenfreigabe fortgesetzt |
147 |
D |
Verhältnis Filiale / Zentrale ist geändert worden |
148 |
D |
Beträge können nicht vorgeschlagen werden |
149 |
D |
Nettofälligkeit am & liegt in der Vergangenheit |
150 |
D |
Zu Bukrs & fehlt der Nummernkreis & für das Jahr & |
151 |
D |
Falsche Belegnr: &. Bitte Belegnummer zwischen & und & wählen |
152 |
D |
Belegnummer & & & wurde bereits vergeben |
153 |
D |
Zu Bukrs & hat der Nummernkreis & für & externe Nummern |
154 |
D |
& ist bereits vergeben, bitte eine andere Nummer wählen |
155 |
D |
Keine Betragsberechtigung für Debitoren/Kreditoren in Bukrs & |
156 |
D |
Kondition & aus Stammsatz ist fehlerhaft |
157 |
D |
Fehler in Systemverwaltung: Nummernkreisobjekt 'RF_BELEG' fehlt |
158 |
D |
Die Zahlungsbedingungen sind fehlerhaft |
159 |
D |
Bitte Konten für Skontoverrechnung korrekt definieren |
160 |
D |
Konto & ist Filiale von & |
161 |
D |
Bankbuchung & &, verwendete Wechsel & & |
162 |
D |
Geschäftsbereich & ist nicht vorgesehen |
163 |
D |
Buchung in Hauswährung, Vorgabe unterschiedlicher Beträge nicht möglich |
164 |
D |
Es wurde keine Bankverbindung angegeben |
165 |
D |
Buchungskreis & ist nicht vorgesehen |
166 |
D |
Letzte Position des Referenzbeleges |
167 |
D |
Bei Belegart & ist nur ein Debitor/Kreditor erlaubt |
168 |
D |
Bitte zunächst Posten selektieren |
169 |
D |
Suche abgeschlossen, keine passenden Posten gefunden |
170 |
D |
Es wurden keine offenen Posten gefunden |
171 |
D |
Es wurden keine weiteren offenen Posten gefunden |
172 |
D |
Bitte Skontobasisbetrag eingeben, automatische Berechnung nicht möglich |
173 |
D |
Skontobasisbeträge überschreiten die skontorelevante Beträge |
174 |
D |
Skonto wurde eingegeben, ohne daß skontorelevante Positionen existieren |
175 |
D |
Eingegebene Skontobasisbeträge sind nicht korrekt |
176 |
D |
Bitte Bankkonto-Nummer angeben |
177 |
D |
Bitte Bankschlüssel angeben |
178 |
D |
Bitte ESR-Daten vollständig angeben oder Teilnehmernummer löschen |
179 |
D |
Bitte korrekte Kontonummer oder Belegnummer/Referenznummer angeben |
180 |
D |
Bitte nur explizite Steuerkennzeichen oder nur '**' verwenden |
181 |
D |
Bitte Betragsangaben zur Quellensteuer vervollständigen |
182 |
D |
Bei Angabe der ESR-Prüfziffer kein Skonto zulässig, bitte korrigieren |
183 |
D |
Basisbetrag plus Freibetrag der Qst überschreitet Buchungsbetrag |
184 |
D |
Bitte ein Quellsteuerkennzeichen eingeben |
185 |
D |
Bitte Skontoabzüge in allen Positionen setzen oder in keiner Position |
186 |
D |
Die Berechnung der Steuer erfolgt mit 0 % Skonto |
187 |
D |
Basisbetrag plus Freibetrag der Qst unterschreiten Buchungsbetrag |
188 |
D |
Für Präferenzkennzeichen & sind keine Angaben zum & vorhanden |
189 |
D |
Position & wurde inzwischen ausgeglichen, keine Änderung gesichert |
190 |
D |
Bitte Steuerbetrag für & eingeben da Berechnung nicht möglich ist |
191 |
D |
Keine passende Buchung auf Geldbewegungskonto für Qst-Korrektur gefunden |
192 |
D |
Belegdatum liegt in der Zukunft, bitte prüfen |
193 |
D |
Belegdatum und Buchungsdatum in unterschiedlichen Geschäftsjahren |
194 |
D |
Es ist kein Beleg vorhanden, der die Selektionskriterien erfüllt. |
195 |
D |
Beleg & letzter Beleg der Liste, bitte erst zurück zur Liste gehen |
196 |
D |
Teilzahlungen sind in & zu bearbeiten, Anzeige erfolgt in & |
197 |
D |
Restposten sind in & zu bearbeiten, Anzeige erfolgt in & |
198 |
D |
Umrechnungskurs ist zu hoch (&), bitte Beträge prüfen |
199 |
D |
Bitte Vorgangsnummer eingrenzen, sonst zu grosse Laufzeit |
200 |
D |
Zeile ist nicht auswählbar, bitte Cursor richtig setzen |
201 |
D |
Buchungszeitraum & & ist nicht geöffnet |
202 |
D |
Buchung erfolgt in zurückliegendes Geschäftsjahr |
203 |
D |
Der gewünschte Beleg ist nicht vorhanden |
204 |
D |
Buchungen zur Kontoart & (Buchungsschlüssel &) nicht vorgesehen |
205 |
D |
Bitte gültige Funktion auswählen |
206 |
D |
Saldo der Buchungen in & ist &, kein Ausgleich möglich |
207 |
D |
Buchungszeile & wurde noch nicht erfasst |
208 |
D |
Bitte die vorläufige Belegnummer eingeben oder Liste anfordern |
209 |
D |
Zu diesem Buchungskreis sind keine Positionen vorhanden |
210 |
D |
Periodenversion & ist nicht vorgesehen |
211 |
D |
Beleg & wurde gemerkt |
212 |
D |
Kurs & weicht vom Tabellenkurs & um & % ab |
213 |
D |
Steuerbuchung mit Steuersatz 0 ( Kennzeichen & ) nicht möglich |
214 |
D |
Sicherungskurs & weicht vom Belegkopfkurs & um & % ab |
215 |
D |
Gesicherter Betrag ist grösser als der Gesamtbetrag |
216 |
D |
Errechneter Kurs & weicht vom Belegkopfkurs & um & % ab |
217 |
D |
Bitte Basisbetrag eingeben oder rechnen lassen |
218 |
D |
Die Buchungskreise & und & haben verschiedene Steuerschemen (T005) |
219 |
D |
Bitte einen Buchungsschlüssel für Sachkonten eingeben |
220 |
D |
Bitte Zahlungsfristenbasisdatum angeben |
221 |
D |
Steuerbetrag für Kennzeichen & ist nicht korrekt |
222 |
D |
Funktion & ist nicht vorgesehen, bitte gültige Funktion auswählen |
223 |
D |
Bitte Belegnummer aus Nummernkreis & zum Jahr & eingeben |
224 |
D |
Bitte das Feld Belegnummer nicht füllen |
225 |
D |
Steuerbeträge bitte in zugehöriger Sachkontenzeile eingeben |
226 |
D |
Salden für Bukrs & haben verschiedene Vorzeichen in HW und FW |
227 |
D |
Unterschiedliche Saldo-Vorzeichen HW/FW für Bukrs &, bitte korrigieren |
228 |
D |
Es wurde keine passende Belegposition gefunden, bitte prüfen |
229 |
D |
Skontobasis unterschreitet Buchungsbetrag, bitte prüfen |
230 |
D |
Steuern wurden vom Nettowert gerechnet, bitte prüfen |
231 |
D |
Zahlungsbedingungen werden geändert, bitte prüfen |
232 |
D |
Skontobasis überschreitet Buchungsbetrag, bitte korrigieren |
233 |
D |
Es darf nur Skonto bis & % gewährt werden |
234 |
D |
Fehlerhafte Geschäftsjahresvariante &, bitte korrigieren |
235 |
D |
Bitte zunächst Positionen auswählen |
236 |
D |
Es darf nur Skonto bis & & gewährt werden |
237 |
D |
Suche nach Initilawert lässt keine weiteren Angaben zu |
238 |
D |
Beleg & & existiert nicht im Geschäftsjahr & oder wurde archiviert |
239 |
D |
Bitte genau ein Konto angeben |
240 |
D |
Bitte Fälligkeitsdatum in der Zukunft angeben |
241 |
D |
Es wurde keine Scheckinformation gefunden |
242 |
D |
Bitte ein SHB-Kennzeichen eingeben, das keinen Merkposten darstellt |
243 |
D |
Kontoart & ist bei Belegart & nicht vorgesehen |
244 |
D |
Anzeige einer Position nicht möglich, da noch keine erfasst wurde |
245 |
D |
Beleg wurde gelöscht |
246 |
D |
Sonderhauptbuchvorgänge der Klasse & werden nicht unterstützt |
247 |
D |
Unter dieser Nummer existiert bereits ein anderer Beleg |
248 |
D |
Funktion ist bei Batch-Input nicht zulässig |
249 |
D |
Position & ist im Beleg & & & nicht enthalten |
250 |
D |
Steuerkennzeichen & hat falsche Steuerart & in Tabelle T007 |
251 |
D |
Vorgang & benötigt Bschl für Sachkonten (bitte mit FBKP korrigieren) |
252 |
D |
Bitte ein statistisches Sonderhauptb.kennz. eingeben |
253 |
D |
Bitte Art der Zahlungsmitteilung für Bukrs & auswählen |
254 |
D |
Beleg ist keine Wechselanforderung (bitte Nummer korrigieren) |
255 |
D |
Vorgang & benötigt Soll-Bschl (bitte mit FBKP korrigieren) |
256 |
D |
Es sind keine weiteren Positionen vorhanden |
257 |
D |
Automatisch erzeugte Positionen werden gelöscht |
258 |
D |
Systemfehler: Belegkopf fehlt für Ausgleich im Buchungskreis & |
259 |
D |
Angegebene Position ist keine Wechselposition |
260 |
D |
Es sind keine aktiven Posten vorhanden |
261 |
D |
Der Ausgleichsbeleg & & & enthält keine Zeilen |
262 |
D |
Die Steuerbeträge sind nicht korrekt |
263 |
D |
Die Differenz ist für einen Ausgleich zu groß |
264 |
D |
Dauerbuchung auf CPD-Konto ist nicht vorgesehen |
265 |
D |
Sonderhauptbuchung auf CPD-Konto ist nicht vorgesehen |
266 |
D |
Bei CPD-Buchungen bitte Name und Ort angeben |
267 |
D |
Bitte mindestens Name und Ort angeben |
268 |
D |
Bei diesem Konto ist kein abweichenden Regulierer zulässig |
269 |
D |
Dauerbuchung mit abweichender Regulierer ist nicht vorgesehen |
270 |
D |
Kein Ausgleich wegen verschiedener Vorzeichen Hauswährung/Belegwährung |
271 |
D |
Falscher Stornoschlüssel & zu Buchungsschlüssel & eingetragen |
272 |
D |
Regeln für BS & und Konto & bei Feld '&' falsch eingestellt |
273 |
D |
Bschl & passt nicht zu Kontoart & (bitte mit FBKP korrigieren) |
274 |
D |
Bitte Anschrift eingeben oder Bankdaten löschen |
275 |
D |
Für Geschäftsjahrevariante & ist zum & keine Periode definiert |
276 |
D |
Beleg & ist im Buchungskreis & nicht vorhanden |
277 |
D |
Es wurde keine Belegart für Umbuchungen definiert |
278 |
D |
Angaben gespeichert, weitere Werte können eingegeben werden |
279 |
D |
Bitte Belegnummer eingeben |
280 |
D |
Bei Suche nach einer Zeichenfolge wird der Bis-Wert ignoriert |
281 |
D |
Dauerbuchungsurbeleg & & ist im Bukrs & nicht angelegt |
282 |
D |
Umsatzsteuer-Id.Nr. wurde gelöscht |
283 |
D |
Umsatzsteuer-Id.Nr für Debitor & sind im Land & noch nicht gepflegt |
284 |
D |
Umsatzsteuer-Id.Nr wurde aus Debitorenstammsatz übernommen |
285 |
D |
Bitte Art der Zahlungsmitteilung auswählen |
286 |
D |
Periode &/& ist für Kontoart & und Hauptbuch & nicht geöffnet |
287 |
D |
Konto & & wird durch Benutzer & bearbeitet |
288 |
D |
Systemfehler beim Sperren, bitte Systembetreuer verständigen |
289 |
D |
Länderschlüssel & ist nicht definiert |
290 |
D |
Meldeland für Umsatzsteuer-Id.Nr. kann nicht mehr ermittelt werden |
291 |
D |
Bitte Debitorennummer für die Ermittlung der Umsatzsteuer-Id.Nr. eingeben |
292 |
D |
Bei Wechselspesen bitte Kennzeichen für Ausgangssteuer eingeben |
293 |
D |
Bitte Meldeland fuer die Ermittlung der Umsatzsteuer-Id.Nr. eingeben |
294 |
D |
Vorgang WSB benötigt Bschl für Debitoren (bitte mit FBKP korrigieren) |
295 |
D |
Bitte Steuerkennzeichen für Wechselspesen eingeben |
296 |
D |
Debitor & ist nicht vorhanden, bitte Debitorennummer korrigieren |
297 |
D |
Bitte zu den Diskonttagen auch den Diskontsatz eingeben |
298 |
D |
Im Debitorenstammsatz ist zum Land & keine EG-Steuernummer vorhanden |
299 |
D |
Wechselsteuer-Kennzeichen nicht definiert (bitte korrigieren) |
300 |
D |
Änderungen sind gesichert |
301 |
D |
Konto & & für Wechselspesen hat falsche Steuerkategorie |
302 |
D |
Beleg & & ist von einem Benutzer gesperrt |
303 |
D |
Es wurden keine Änderungen vorgenommen |
304 |
D |
Beleg ist & (bitte andere Belegnummer eingeben) |
305 |
D |
Beleg ist kein & (bitte andere Belegnummer eingeben) |
306 |
D |
SYST: Fehler bei Änderungsbeleg &, Systembetreuer verständigen |
307 |
D |
Netto-Belegarten sind beim Ausgleichen nicht zugelassen |
308 |
D |
Storno nicht möglich, Beleg enthält ausgeglichene Positionen |
309 |
D |
Sachkontenerfassung nicht möglich, da auch andere Positionen existieren |
310 |
D |
Belegart & ist nur für Batch-Input vorgesehen |
311 |
D |
Fehlerhafte automatische Buchungen werden zurückgenommen |
312 |
D |
Beleg & wurde im Buchungskreis & gebucht |
313 |
D |
Die gekennzeichneten Positionen können geändert werden |
314 |
D |
Bitte den Cursor auf eine gültige Zeile positionieren |
315 |
D |
Letzte Ausführung liegt vor der ersten Ausführung, bitte korrigieren |
316 |
D |
Erste Ausführung liegt in der Vergangenheit |
317 |
D |
Nächste Ausführung liegt nach der letzten Ausführung, bitte korrigieren |
318 |
D |
Nächsten Ausführung liegt in der Vergangenheit |
319 |
D |
Bitte wählen Sie eine Belegart mit interner Nummernvergabe |
320 |
D |
Text wurde übernommen |
321 |
D |
Keine Textkonserve gefunden |
322 |
D |
Vorgang & benötigt Bschl für Debitoren (bitte mit FBKP korrigieren) |
323 |
D |
Beleg & wurde im Buchungskreis & gespeichert |
324 |
D |
Beleg ist kein Dauerbuchungsbeleg (bitte andere Funktion wählen) |
325 |
D |
Die Auswahl der Wechselposition(en) ist unzuläsig, bitte korrigieren |
326 |
D |
Beleg nicht vorhanden (bitte Eingabe überprüfen) |
327 |
D |
Beleg ist keine Wechselanforderung für den Kunden (bitte korrigieren) |
328 |
D |
Beleg ist nicht in & gebucht, bitte Eingabe korrigieren |
329 |
D |
Ausführungstag liegt vor Beginntag |
330 |
D |
Bitte prüfen, ob ein erneuter Dauerbuchungslauf notwendig ist |
331 |
D |
Ausführungstermin wurde nicht neu gesetzt |
332 |
D |
Funktion & ist hier nicht vorgesehen, bitte andere Funktion wählen |
333 |
D |
SYST: Fehler in Routine & Info & & &, Verantwortlichen verständigen |
334 |
D |
Wegen der Änderungen werden die Daten neu selektiert |
335 |
D |
Vorgangsnummer & ist von einem anderen Benutzer gesperrt |
336 |
D |
Beim Nettobuchen ist nur eine Kreditoren-Position vorgesehen |
337 |
D |
Beim Nettobuchen nur 3 verschiedene Steuerkennzeichen vorgesehen |
338 |
D |
Konto & ist nicht zulässig, da keine OPs verwaltet werden |
339 |
D |
Konto & ist nicht zulässig, da keine Einzelposten geführt werden |
340 |
D |
Konto & ist nicht zulässig, da nicht nur interne Buchungen erlaubt sind |
341 |
D |
Steuerbasis netto und Skontobasis brutto ist nicht vorgesehen |
342 |
D |
Daten wurden zurückgenommen |
343 |
D |
Daten wurden kopiert |
344 |
D |
Zu kopierende Daten existieren nicht |
345 |
D |
Es sind keine fälligen Posten zum Stichtag vorhanden |
346 |
D |
Beleg oder Beleg-Position für Rechnungsbezug existiert nicht |
347 |
D |
Beleg & enthält keine geeignete Position |
348 |
D |
Angegebene Position für Rechnungsbezug ist keine Rechnungsposition |
349 |
D |
Rechnungsbezug auf ausgeglichene Position |
350 |
D |
Kontoart/Konto für Rechnungsbezug passen nicht zur Position |
351 |
D |
Konto & & ist zum Buchen gesperrt |
352 |
D |
Konto & & ist zum Löschen vorgemerkt |
353 |
D |
Buchung auf Konto & (Buchungskreis &) ist nur in Währung & möglich |
354 |
D |
Konto & im Buchungskreis & ist nicht direkt bebuchbar |
355 |
D |
Konto & im Buchungskreis & ist kein Abstimmkonto |
356 |
D |
Bitte zunächst Wechselverwendungsbeleg & stornieren |
357 |
D |
Daten wurden kopiert |
358 |
D |
Angegebener Beleg hat selbst Rechnungsbezug |
359 |
D |
Nächste Ausführung liegt vor der ersten Ausführung, bitte korrigieren |
360 |
D |
Sonderbelege sind nicht stornierbar |
361 |
D |
Beleg wurde bereits storniert |
362 |
D |
Bitte Buchungsdatum größer oder gleich & eingeben |
363 |
D |
& enthält keinen stornierbaren Posten mehr |
364 |
D |
Storno ist für Kontoart & nicht unterstützt |
365 |
D |
Der Präferenzbetrag ist nicht gesetzt |
366 |
D |
Der Präferenzbetrag wird gelöscht |
367 |
D |
Beleg & & ist keine Wechselanforderung |
368 |
D |
Für die gewählte Abrechnungsperiode existiert bereits ein Echtbeleg |
369 |
D |
Keine Zusatzangaben zu dieser Belegposition |
370 |
D |
SYST: Funktionsbaustein & falsch verwendet, Verantwortlichen verständigen |
371 |
D |
Einkaufsbeleg gehört zu einem anderen Lieferanten |
372 |
D |
Einkaufsbeleg hat anderen Währungsschlüssel |
373 |
D |
Bestellwert wird überschritten |
374 |
D |
Einkaufsbeleg ist auf Kostenstelle & kontiert |
375 |
D |
Einkaufsbeleg ist auf Auftrag & kontiert |
376 |
D |
Einkaufsbeleg ist auf Projekt & kontiert |
377 |
D |
Konto & & ist kein Abstimmkonto |
378 |
D |
Einkaufsbeleg ist auf Anlage & & kontiert |
379 |
D |
Einkaufsbeleg ist auf Geschäftsbereich & kontiert |
380 |
D |
Für das Steuerkennzeichen ist keine Zusatzsteuer vorgesehen |
381 |
D |
Anlage ist dem Projekt & zugeordnet |
382 |
D |
Anlage ist dem Geschäftsbereich & zugeordnet |
383 |
D |
Konto & & hat Währung &, Buchung & ist nicht zulässig |
384 |
D |
Bestimmungsland ist angegeben, aber keine Umsatzsteuer-Id.Nr. |
385 |
D |
Kein Land mit ISO-Code & vorhanden, bitte Umsatzst.-Id.Nr. korrigieren |
386 |
D |
Buchungsschlüssel & ist nicht für Sonderumsätze vorgesehen |
387 |
D |
SHBKz & für Wechselanforderung muss als Wechsel klassifiziert sein |
388 |
D |
Bitte Länderschlüssel eingeben |
389 |
D |
Konto & ist nicht als Steuerkonto gekennzeichnet |
390 |
D |
Konto & für Gegenbuchung der Zusatzst. darf kein Steuerkonto sein |
391 |
D |
Bitte Bankland eingeben |
392 |
D |
Umsatzsteuer-Id.Nr. angegeben, aber kein Bestimmungsland |
393 |
D |
Eine Eingabe im Feld & ist für Konto & erforderlich |
394 |
D |
Eine Eingabe im Feld & ist für Konto & nicht zulässig |
395 |
D |
Quellensteuerkennzeichen & ist nicht zulässig |
396 |
D |
Beleg & & & ist bereits archiviert |
397 |
D |
Bitte Vetragsnummer und Vertragstyp gemeinsam angeben |
398 |
D |
SYST : SCREEN-GROUP3=& in SAPFF012 fehlt, Verantwortlichen verständigen |
399 |
D |
SYST : SCREEN-GROUP2=& in SAPFF001 fehlt, Verantwortlichen verständigen |
400 |
D |
Die neuen Optionen sind jetzt wirksam (-> Langtext) |
401 |
D |
Die Optionen wurden im Benutzerstamm eingetragen |
402 |
D |
Kopiervorgang wurde abgebrochen |
403 |
D |
Wechselanforderungen gehört zu einem anderen Debitor (bitte korrigieren) |
404 |
D |
Zahlungsbetrag ist grösser als Ausgleichsbetrag |
405 |
D |
Archiv-Nummer wurde im Belegkopf gespeichert |
406 |
D |
SYST: Fehler beim Update Belegkopf (Archiv-Nummer speichern) |
407 |
D |
Beleg enthält USt-Id.Nr. & aber kein EG-relevantes Steuerkennz. |
408 |
D |
Steuerkennzeichen & ist EG-relevant, Beleg enthält keine USt-Id.Nr. |
409 |
D |
Es ist nur eine USt-Id.Nr. im Beleg erlaubt |
410 |
D |
Umsetzung gemerkter Belege erforderlich, bitte Langtext lesen |
411 |
D |
Alle nicht umsetzbaren temorären Belege wurden gelöscht |
412 |
D |
Umsetzung gemerkter Belege erfolgreich abgeschlossen |
413 |
D |
Bitte die gekennzeichneten Positionen korrigieren |
414 |
D |
SYST: Abbruch im Modul &, Verantwortlichen verständigen |
415 |
D |
Bitte die Von-Kontonummer angeben |
416 |
D |
Bitte die Kontoart angeben |
417 |
D |
Kondition & wurde gelöscht, bitte wieder anlegen |
418 |
D |
Bitte Kontonummern aufsteigend angeben |
419 |
D |
Umsetzung ist nicht erforderlich, alle gemerkten Belege sind korrekt |
420 |
D |
SYST: Programm SAPFF011 Parameter & & & &, Verantwortlichen verständigen |
421 |
D |
Vorgaben wurden gesichert |
422 |
D |
Der übergreifende Beleg & existiert nicht |
423 |
D |
Dispositonsdatum liegt in der Vergangenheit, bitte prüfen |
424 |
D |
Bitte Dezimalstellen mit 0, 2 oder 3 angeben |
425 |
D |
& Dezimalstellen sind nicht vorgesehen, Wert wird auf 3 umgesetzt |
426 |
D |
Summe eingegebener Beträge ungleich gesamtem Steuerbetrag |
427 |
D |
Vorhergehender Buchungskreis hat andere Steuerabwicklung |
428 |
D |
Bitte prüfen Sie, ob das Buchungsdatum noch stimmt |
429 |
D |
Beleg & ist im Buchungskreis & nicht vorhanden oder wurde archiviert |
430 |
D |
Zahlungsfr.basisdatum liegt & Tage nach dem Belegdatum, bitte prüfen |
431 |
D |
SYST: BUZTAB vom rufenden Programm nicht gefüllt, Verantwortlichen verst. |
432 |
D |
Beleg & & & hat keine Dauerbuchungsdaten |
433 |
D |
Beleg kann mittels Referenzbeleg-Löschprogramm (SAPF040R) gelöscht werden |
434 |
D |
Nächste Ausführung liegt vor der ersten Ausführung (bitte korrigieren) |
435 |
D |
Bitte eine Kontoart auswählen oder eine Buchungszeile angeben |
436 |
D |
Keine Belegpositionen zu den angegebenen Kontoarten vorhanden |
437 |
D |
Bitte geben Sie ein Hauptbuchkonto an |
438 |
D |
Hauptbuchkonto muss Feldstatusgruppe & haben, bitte korrigieren |
439 |
D |
Hauptbuchkonto muss als eingabebereit gekennzeichnet sein |
440 |
D |
Bitte ergänzen Sie die CPD-Daten |
441 |
D |
ESR-Daten nur zulässig bei Regulierung in Hauswährung |
442 |
D |
Bitte Zahlweg eingeben, mit dem Schecks erstellt werden |
443 |
D |
Sachkonto für Bank &, Zahlweg &, Währung & ist nicht definiert |
444 |
D |
Bitte Cursor auf einen der Belege positionieren |
445 |
D |
Bitte entweder einen Debitor oder einen Kreditor angeben |
446 |
D |
Beleg & enthält keine Debitorenposition |
447 |
D |
Bitte entweder Ausführungskennz. oder Abstand in Monaten und Tag angeben |
448 |
D |
Bitte den Tag der Ausführung angeben |
449 |
D |
Bitte Abstand in Monaten angeben |
450 |
D |
Keine Möglichkeiten zur Korrespondenz vorgesehen |
451 |
D |
& wurde angefordert |
452 |
D |
Es wurde keine Korrespondenzart ausgewählt |
453 |
D |
Bankdaten für Land & Bankschlüssel & fehlen, bitte Langtext lesen |
454 |
D |
Buchungsperiode für Beginndatum ist nicht mehr erlaubt |
455 |
D |
OP-Bearbeitung und Akonto-Zahlung schliessen sich aus |
456 |
D |
Akonto-Zahlung und Text für Akonto-Zahlung bitte nur gemeinsam angeben |
457 |
D |
Formular & existiert nicht in Sprache &, bitte korrigieren |
458 |
D |
Drucker & existiert nicht, bitte korrigieren |
459 |
D |
Für Bank & und Zahlweg & sind keine Sachkonten definiert |
460 |
D |
Sie haben keine Berechtigung für Buchungskreis & |
461 |
D |
Sie haben keine Druck-Berechtigung für Buchungskreis & |
462 |
D |
Sie haben keine Berechtigung für die Belegposition |
463 |
D |
Wenn Sie nicht sichern, bleiben die Daten unverändert |
464 |
D |
Musterbeleg & im Buchungskreis & wurde gelöscht |
465 |
D |
Keine Berechtigung zum Ändern von Beleg & & |
466 |
D |
Sie haben für Belegart & nur Anzeigeberechtigung |
467 |
D |
Sie haben im Buchungskreis & nur Anzeigeberechtigung |
468 |
D |
Sie haben für diese Position nur Anzeigeberechtigung |
469 |
D |
Zahlungsempfänger nicht eindeutig, bitte korrigieren |
470 |
D |
Kalkulationsschema für Steuern Bukrs & nicht gepflegt (Tab T005) |
471 |
D |
Sie haben keine Berechtigung für Korrespondenz im Buchungskreis & |
472 |
D |
Sie haben keine Berechtigung für Korrespondenz zum Konto & |
473 |
D |
Für Bukrs & Zahlweg & und Währung & sind keine Konten angegeben |
474 |
D |
Belegposition für Ausgangszahlung ist nicht ermittelbar, bitte prüfen |
475 |
D |
Zahlungsempfänger ist nicht zu ermitteln |
476 |
D |
Formulardruck wurde abgebrochen |
477 |
D |
Druckauftrag wurde erzeugt |
478 |
D |
Das Fällig-bis-Datum liegt in der Zukunft |
479 |
D |
Angegebener Bankname wurde ersetzt durch Name aus Bankenstammsatz |
480 |
D |
Bei Belegart & ist eine Eingabe im Feld & erforderlich |
481 |
D |
& für Konto & bereits angefordert |
482 |
D |
& bereits angefordert |
483 |
D |
Bitte prüfen Sie den eingegebenen Text |
484 |
D |
Sie haben noch keinen Text erfaßt, der kopiert werden kann |
485 |
D |
Für die Verwendung der ESR-Nummer fehlt ein Datenbankindex. |
486 |
D |
Für die Verwendung der ESR-Nummer ist DB-Index & zu aktivieren |
487 |
D |
Bitte Systemeinstellung für Bukrs & und Korrespondenz & pflegen |
488 |
D |
Die Taggrenzen der Zahlungsbedingung sind nicht aufsteigend |
489 |
D |
Die Prozentsätze der Zahlungsbedingung sind nicht absteigend |
490 |
D |
Korrespondenzart & ist nicht vorhanden |
491 |
D |
Bei Reportzuordnung Bukrs & Korrespondenz & fehlt Textvorschlag |
492 |
D |
Bitte übergreifende Nummer oder Belegnummer eingeben |
493 |
D |
Entweder nur übergreifende Nummer oder nur Belegnummer eingeben |
494 |
D |
Beleg gehört zu keinem übergreifenden Vorgang |
495 |
D |
Übergreifender Vorgang ist stornierbar |
496 |
D |
Übergreifender Vorgang ist nicht vollständig stornierbar |
497 |
D |
Übergreifender Vorgang & nicht vorhanden |
498 |
D |
Beleg & ist nicht stornierbar |
499 |
D |
Kein Beleg ausgewählt |
500 |
D |
Keine Testprogrammläufe in produktiven Buchungskreisen |
501 |
D |
Achtung! Programm erzeugt aus Fakturen Buchungen im FI |
502 |
D |
Zahlungsbedingungen fehlen |
503 |
D |
Objekt & existiert nicht im Workflow |
504 |
D |
SYST: Datenbankfehler im Funktionsbaustein WF_COMMIT |
505 |
D |
Kontenplan & ist nicht vorgesehen |
506 |
D |
Sachkonto & ist im Buchungskreis & nicht vorgesehen |
507 |
D |
Sachkonto & ist im Kontenplan & nicht vorgesehen |
508 |
D |
Anlage & & ist im Buchungskreis & nicht vorgesehen |
509 |
D |
Übergreifender Vorgang vollständig storniert |
510 |
D |
Übergreifender Vorgang nicht vollständig storniert |
511 |
D |
Transaktionscode & ist nicht vorgesehen (Verantwortlichen verständigen) |
512 |
D |
Transaktionscode & ist nicht vorgesehen (Verantwortlichen verständigen) |
513 |
D |
Keine weitere Verarbeitung (Verantwortlichen verständigen) |
514 |
D |
Buchungsschlüssel & ist nicht vorgesehen (Verantwortlichen verständigen) |
515 |
D |
Keine weitere Verarbeitung (Verantwortlichen verständigen) |
516 |
D |
Buchungskreis & ist nicht vorgesehen (Verantwortlichen verständigen) |
517 |
D |
Keine weitere Verarbeitung (Verantwortlichen verständigen) |
518 |
D |
Nur Buchungen mit Sonderhauptbuch-Kennzeichen gleich BLANK zulässig |
519 |
D |
Schlüsseleinträge sind nicht vorgesehen (Verantwortlichen verständigen) |
520 |
D |
Schlüsseleinträge sind nicht vorgesehen (Verantwortlichen verständigen) |
521 |
D |
Einkaufsbeleg ist auf Netzplan & & kontiert |
522 |
D |
Zu Buchungsschlüssel & fehlt die Angabe des Storno-Buchungsschlüssels |
523 |
D |
Achtung: die Steuern werden nicht auf Nettobasis gerechnet |
524 |
D |
Eintrag & & & aus TRWPR ist zu entfernen |
525 |
D |
Neue Optionen sind wirksam, bitte Daten erneut erfassen |
526 |
D |
Neue Optionen sind ab der nächsten Transaktion wirksam |
527 |
D |
Buchungskreis & und Kontenplan & sind inkonsistent |
528 |
D |
& Posten wurde(n) wegen Online-Zahlungssperre nicht aktiv gesetzt |
529 |
D |
Beginndatum & ist im Ausführungsplan & nicht enthalten |
530 |
D |
Beleg ist stornierbar |
531 |
D |
Fälligkeitsdatum liegt in der Vergangenheit, bitte prüfen |
532 |
D |
Kontierungsobj. enthält Jur.DictionCode &, Belegzeile & |
533 |
D |
Bitte Cursor auf eine Variante stellen |
534 |
D |
Ende der Liste erreicht |
535 |
D |
Anfang der Liste erreicht |
536 |
D |
Steuerrelevante Konten sind hier nicht vorgesehen, bitte korrigieren |
537 |
D |
Die Bankspesen unterliegen der Steuer, bitte Daten ergänzen |
538 |
D |
Rücknahme Ausgleich nicht möglich (Vertragsnummer) |
539 |
D |
Ausgleich & wurde zurückgenommen |
540 |
D |
Wechselobligo wird ohne Buchung von Restrisiko aufgelöst |
541 |
D |
Rücknahme Ausgleich nicht möglich (diskontierter Wechsel) |
542 |
D |
Posten & & & ev. schon in letzter Zinsabrechnung |
543 |
D |
Bitte Kontonummer mit maximal 10 Stellen eingeben |
544 |
D |
Debitoren-Belege aus der Vermögensverwaltung sind nicht stornierbar |
545 |
D |
Konto & für Skontoverrechnung darf nur intern bebuchbar sein |
546 |
D |
Bei der Buchung der Steuer-Zahllast sind nur Sachkonten zulässig |
547 |
D |
Wechselstatus & ist nicht vorgesehen, bitte korrigieren |
548 |
D |
Die Feldstatusgruppe & & ist nicht vorgesehen |
549 |
D |
Die Feldauswahl für den Buchungsschlüssel wurde nicht gelesen |
550 |
D |
Kondition & ist nur für Debitoren vorgesehen |
551 |
D |
Kondition & ist nur für Kreditoren vorgesehen |
552 |
D |
Beim Nettobuchen sind keine Bedingungen für Ratenzahlungen zulässig |
553 |
D |
Aufteilung in Ratenzahlungen für Position & nicht möglich |
554 |
D |
Bedingungen für Ratenzahlungen sind bei Belegänderungen nicht zulässig |
555 |
D |
Bitte Steuerbetrag löschen, oder Steuer nicht rechnen lassen |
556 |
D |
Zahlwegzusatz & ist nicht vorgesehen |
557 |
D |
Hauswährungen zum Buchungskreis & sind nicht vollständig ermittelbar |
558 |
D |
Interner Fehler: Ungültige Schlüssel für FB 'FI_CURRENCY_INFORMATION' |
559 |
D |
Für Geschäftsjahresvariante & ist Periode & & nicht definiert |
560 |
D |
Buchungskreis-Verrechnung kann nicht automatisch gebucht werden |
561 |
D |
Formel zur Berechnung der Quellensteuer ist nicht definiert für & & & & |
562 |
D |
Konto & im Buchungskreis & ist nur intern bebuchbar |
563 |
D |
Bitte prüfen Sie die Beträge in den weiteren Währungen |
564 |
D |
Basisbetrag der Quellensteuer überschreitet & % des Buchungsbetrags |
565 |
D |
Freibetrag der Qst muß Null sein, wenn Basisbetrag größer Buchungsbetrag |
566 |
D |
Bitte einen Steuerstandortschluessel angeben |
567 |
D |
Periode & nicht zulässig |
568 |
D |
Geschäftsjahr & nicht zulässig |
569 |
D |
Bitte geben Sie die Nummer eines vorerfaßten Beleges ein |
570 |
D |
Für externe Buchungskreise bitte Sachkonten-Buchungsschlüssel verwenden |
571 |
D |
Fremde Buchungskreise sind an dieser Stelle nicht vorgesehen |
572 |
D |
Unvollständige Korrespondenzanforderung |
573 |
D |
Bitte korrigieren Sie den zuvor gemeldeten Fehler auf dem Folgebild |
574 |
D |
Position & wird zur Korrektur vorgemerkt |
575 |
D |
Korrespondenzanforderung wird deaktiviert |
576 |
D |
Bitte Korrespondenzanforderung überprüfen |
577 |
D |
Es wurde keine Korrespondenzanforderung gefunden |
578 |
D |
Sendender Buchungskreis & ist keinem globalen Buchungskreis zugeordnet |
579 |
D |
Rücknahme dieses Stornobelegs nicht möglich |
580 |
D |
Saldo in & & ist zu groß für automatische Korrektur |
581 |
D |
Bitte geben Sie zunächst einen Buchungsschlüssel ein |
582 |
D |
Bitte geben Sie zunächst die Kontoart ein |
583 |
D |
Geschäftsvorfall nicht verarbeitbar für Konsolidierung |
584 |
D |
Bitte im Customizing erst den Text für diese Variante pflegen |
585 |
D |
Für Buchungskreis & fehlt die Angabe der Gesellschaftsnummer |
586 |
D |
Bitte gültige Referenzangabe für fremde Buchungskreise eingeben |
587 |
D |
Die Steuerbeträge haben einen anderen Kurs als die Rechnungsbeträge |
588 |
D |
Debitorenstammsatz enthält anderen Jurisdiction Code (&) |
589 |
D |
Transaktion FBVB ist nicht für direkten Aufruf vorgesehen |
590 |
D |
Teilzahlungsbetrag überschreitet Nettobetrag |
591 |
D |
Rücksprung von Suchstufe & auf Suchstufe & ist erfolgt |
592 |
D |
Rücksprung auf Grundliste ist erfolgt |
593 |
D |
Markierungen wurden zurückgenommen |
594 |
D |
Skontoverrechnungskonto darf nicht manuell ausgeglichen werden |
595 |
D |
Dieser Sonderhauptbuchvorgang ist bei Dauerbuchungen nicht zulässig |
596 |
D |
Differenzengrund & ist nicht vorgesehen |
597 |
D |
Regeln zur Kontenfindung für Vorgang & in Kontenplan & nicht vorhanden |
598 |
D |
Buchungsschlüssel zur Kontenfindung für Vorgang & nicht vorhanden |
599 |
D |
Kontenfindung für & mit Schlüsseln & & & nicht erfolgreich |
600 |
D |
Aufteilung der Differenz ist nur bei Restposten vorgesehen |
601 |
D |
Das Umkehrdatum liegt vor dem Buchungsdatum |
602 |
D |
Das Umkehrdatum wurde zurückgenommen |
603 |
D |
Beleg ist für Umkehrbuchung zum & vorgemerkt |
604 |
D |
Ungültige Parameter beim Aufruf: & & & |
605 |
D |
Restegründe mit automatischer Ausbuchung sind hier nicht zulässig |
606 |
D |
Bitte Konto für die Differenzbuchung angeben |
607 |
D |
Bitte Buchungskreis für die Differenzbuchung angeben |
608 |
D |
Bitte Buchungskreis angeben, für den offene Posten selektiert wurden |
609 |
D |
Bitte nur ein Konto für die Differenzbuchung angeben |
610 |
D |
Interner Fehler in Routine & |
611 |
D |
Kontenfindung für & mit Schlüsseln & & in Kontenplan & nicht definiert |
612 |
D |
Die Differenz beträgt & &, bitte überprüfen |
613 |
D |
Differenzbetrag ist Null, Bearbeitung der Differenz nicht möglich |
614 |
D |
Es konnte kein weiterer Posten aktiv gesetzt werden |
615 |
D |
Bitte nur eines der beiden Suchverfahren auswählen |
616 |
D |
Stammsatz zum Zahlungsempfänger & fehlt |
617 |
D |
Die Referenzkontengruppe & ist nicht vorhanden |
618 |
D |
Belegpositon hat Kontoart &, nur Kontoart 'D' oder 'K' erlaubt. |
619 |
D |
Belegpositon hat falsches Soll-/Habenkennzeichen |
620 |
D |
Belegpositon enthält Sonderhauptbuchkennzeichen |
621 |
D |
Keine passende Belegpositon für Zahlungsanforderung gefunden |
622 |
D |
Bitte überprüfen Sie die zahlungsrelevanten Daten |
623 |
D |
Es wurde kein Buchungsschlüssel für Zahlungsanforderungen definiert |
624 |
D |
Es wurde kein Sonderhauptbuchkennz. für Zahlungsanforderungen definiert |
625 |
D |
Summe Zahl.Anf., Teilzahl., Gutschr. ist größer gleich Positionsbetrag |
626 |
D |
Sonderhauptbuchkennzeichens & ist nicht definiert |
627 |
D |
Sonderhauptbuchkennz. & für Zahlungsanf. stellt keinen Merkposten dar |
628 |
D |
Buchungsschlüssel & ist nicht für Kontoart & vorgesehen |
629 |
D |
Buchungsschlüssel & ist nicht für Sonderhauptbuchvorgänge vorgesehen |
630 |
D |
Bitte Zahlungempfänger angeben |
631 |
D |
Betrag übersteigt offenen Restbetrag |
632 |
D |
Bitte überprüfen Sie die Beträge für die Steueraufteilung |
633 |
D |
Bitte Immobilienobjekt kontieren |
634 |
D |
Bitte gesamten Vorgang & stornieren |
635 |
D |
Keine Berechtigung für Buchungszeitraum & & |
636 |
D |
Die im Konto & & eingetragene Partnergesellschaft ist ungültig |
637 |
D |
Kontrollanzeige nur zusammen mit Schnellerfassung über ESR-Nr. möglich |
638 |
D |
Menge und Mengeneinheit sind nicht konsistent |
639 |
D |
Summe Beträge für Steueraufteilung ist ungleich Betrag der Position |
640 |
D |
Bitte Steuerkennzeichen und Betrag eingeben |
641 |
D |
Steuerkennzeichen sind nicht alle verschieden |
642 |
D |
Kontierungsmuster & ist nicht definiert |
643 |
D |
Bitte geben Sie einen Reportnamen an |
644 |
D |
ESR-Daten sind von denen der referierten Position verschieden |
645 |
D |
ESR-Daten werden gelöscht, da Betrag ungleich Betrag der ref. Position |
646 |
D |
Position & wurde im Beleg & & & nicht ausgewählt |
647 |
D |
Gegenkonto & darf nur intern bebuchbar sein, bitte Konto ändern |
648 |
D |
Gegenkonto & darf nicht steuerrelevant sein, bitte Konto ändern |
649 |
D |
Gegenkonto & muss OP-Verwaltung haben, bitte Konto ändern |
650 |
D |
Skontoverrechnungskonto & muß OP-Verwaltung haben, bitte Konto ändern |
651 |
D |
Auswahl der Bankverbindung wurde abgebrochen |
652 |
D |
Bitte Kennz. 'Normale Belege' oder 'Vorerfaßte Belege' setzen |
653 |
D |
Zahlungsanforderung für Beleg & & & ist nicht möglich |
654 |
D |
WE/RE Verrechnungskonto darf nicht manuell ausgeglichen werden |
655 |
D |
Bitte entweder Belegnummer oder Objektschlüssel angeben |
656 |
D |
Beleg & ist erst vorerfasst |
657 |
D |
Nach Umschaltung netto/brutto erfolgte Betragseingaben wurden ignoriert |
658 |
D |
Konto ist nicht steuerrelevant, Steuerkennzeichen wird ignoriert |
659 |
D |
Vorerfaßte Belege sind als Referenz nicht erlaubt |
660 |
D |
Vor der Sicherung als Avis bitte mindestens einen Posten aktiv setzen |
661 |
D |
Avis & zum Konto & & wurde erzeugt |
662 |
D |
Unterschiedliche Währungen in Avis und Belegkopf &/& |
663 |
D |
Selektion erfolgt gemäß Avis, weitere Selektionen werden ignoriert |
664 |
D |
Es wurde kein Avis gefunden |
665 |
D |
Avis & ist durch Benutzer & gesperrt |
666 |
D |
Zahlungsbedingungen sind inkonsistent |
667 |
D |
Steuerkorrektur unzulässig wegen unterschiedlicher Steuerschemen |
668 |
D |
Inkonsitente Nutzung des Services zur Bestimmung der Buchhaltungsperiode |
669 |
D |
Buchungsdatum ist initial |
670 |
D |
In Position & fehlt die Angabe eines Kontos |
671 |
D |
Konto & hat Zahlsperre '&' |
672 |
D |
Sachkonto & & inkonsistent gepflegt |
673 |
D |
Storno des Beleges in der Finanzbuchhaltung nicht möglich |
674 |
D |
Systemfehler in der FI-Schnittstelle |
675 |
D |
Keine eindeutige Zuordnung der Steuernachweiszeilen möglich |
676 |
D |
Umkehrdatum und Buchungsdatum liegen in der gleichen Periode |
677 |
D |
Bitte LZB-Kennzeichen und Land gemeinsam eingeben |
678 |
D |
Im Buchungskreis & fehlt der Sachbearbeiter Buchhaltung & |
679 |
D |
SAPoffice Benutzer & nicht vorhanden |
680 |
D |
SAPoffice Benutzer &: Adresse & nicht vorhanden in der Adressverwaltung |
681 |
D |
Kursumrechnung bei Steuerrechnung nicht unterstützt |
682 |
D |
Archivierung ist nicht abgeschlossen |
683 |
D |
Sie haben keine Berechtigung Belegart & anzuzeigen |
684 |
D |
Saldo & & ist zu groß für eine Belegposition |
685 |
D |
Einkaufsbeleg ist auf Fonds & kontiert |
686 |
D |
Einkaufsbeleg ist auf Finanzstelle & kontiert |
687 |
D |
Einkaufsbeleg ist auf Finanzposition & kontiert |
688 |
D |
Referenzbeleg & ist hier nicht zulässig |
689 |
D |
Skontobetrag zu groß für automatische Korrektur |
690 |
D |
Zeile ist nur im externen System änderbar |
691 |
D |
Systemfehler in der FI-Schnittstelle |
692 |
D |
Einkaufsbeleg ist auf Kundenauftrag & & & kontiert |
693 |
D |
Systemfehler: Inkonsistenz zwischen Soll-/Habenkennzeichen und Beträgen |
694 |
D |
Angeforderte Korrespondenz zum Ausgleichsbeleg wird ignoriert |
695 |
D |
Zu Buchungskreis & ist der Nummernkreis & im Jahr & erschöpft |
696 |
D |
Bitte mindestens einen Betrag angeben |
697 |
D |
Rücknahme Ausgleich nicht möglich (Beleg ohne parallele Wahrung) |
698 |
D |
Bei Akonto-Zahlung können keine offenen Posten bearbeitet werden |
699 |
D |
Zahlungsausgangsposition fehlt, Buchung nicht möglich |
700 |
D |
Währungstyp & nicht vorgesehen |
701 |
D |
Inkonsistente Kurse für Währung & |
702 |
D |
Saldo in Transaktionswährung |
703 |
D |
Saldo in Hauswährung |
704 |
D |
Inkonsistente Beträge |
705 |
D |
Inkonsistente Währungsinformationen |
706 |
D |
Inkonsistente Währungsinformationen |
707 |
D |
Zahlungsfreigabe ist erforderlich, Zahlsperre wird automatisch gesetzt |
708 |
D |
Errechneter Kurs & wird statt & gesetzt |
709 |
D |
Bei Akonto-Zahlungen bitte den Betrag angeben |
710 |
D |
Inkonsistente FI-Daten |
711 |
D |
Konto & im Buchungskreis & ist kein CPD-Konto |
712 |
D |
Partnergesellschaft bitte pro Position über 'Weitere Daten' erfassen |
713 |
D |
Anzeige wurde nach & sortiert |
714 |
D |
Kontoart & und Sachkonto mit Offener-Posten-Verwaltung nicht zulässig |
715 |
D |
Bitte Geschäftsbereich in Belegposition & zurücknehmen |
716 |
D |
Falscher Aufruf von FI_TYPE_OF_RATE_CHECK |
717 |
D |
Umrechnungsfaktoren fehlen für Kurstyp & Währung & -> & |
718 |
D |
Umrechnungsfaktoren für Kurstyp & Währung & -> & abweichend von Typ 'M' |
719 |
D |
Verrechnungen zwischen drei Buchungskreisen ist nicht unterstützt |
720 |
D |
Beleg ist bereits archiviert und kann daher nicht geändert werden |
721 |
D |
Beleg & & & ist eine Dauerbeleg |
722 |
D |
Beleg & & & ist eine Musterbeleg |
723 |
D |
Aufgrund unvollständiger Daten keine Berechtigungsprüfung möglich |
724 |
D |
Bitte Dispodatum und Dispoebene gemeinsam angeben oder löschen |
725 |
D |
Inkonsistente Währungsinformationen |
726 |
D |
Inkonsistente vorläufige Belegnummervergabe |
727 |
D |
Maximale Anzahl von Positionen im FI erreicht |
728 |
D |
Rücknahme migrierter Ausgleichsbelege ist nicht möglich |
729 |
D |
Zahlungsfristenbasisdatum ist unzulässig, bitte korrigieren |
730 |
D |
Konten für Buchungskreis-Verrechnung zwischen Bukrs & & nicht gepflegt |
731 |
D |
Restegründe für strittige Posten sind hier nicht zulässig |
732 |
D |
Bitte eine Bankverbindung eingeben |
733 |
D |
Programmfehler: Falscher Aufruf von FI_PERIOD_CHECK |
734 |
D |
Position 1000 soll hinzugefügt werden, maximal möglich sind 999 Posit. |
735 |
D |
FI-Schnittstelle: Kleindifferenz & & & kann nicht verteilt werden |
736 |
D |
Buchung ist nicht zulässig, da Skonto nicht verteilt werden kann |
737 |
D |
Kondition & ist nicht definiert oder fehlerhaft |
738 |
D |
ESR-Verfahren ist im Buchungskreis & nicht aktiv |
739 |
D |
Zahlungsbedingung & nicht zulässig bei Steuerbasis = Nettobetrag |
740 |
D |
Finanzdispositionsdaten wurden geändert. Bitte prüfen. |
741 |
D |
Das Steuerkennzeichen & erfordert als Kontenschlüssel & |
742 |
D |
Aufteilung in Ratenzahlungen nur für Personenkonten erlaubt |
743 |
D |
Aufteilung in Ratenzahlungen nur für eine Belegposition möglich |
744 |
D |
Buchungsdatum & liegt vor dem Buchungsdatum der Anzahlung & |
745 |
D |
Stornogrund & erlaubt kein anderes Buchungsdatum als & |
746 |
D |
Position & für Konto & mit Betrag & wird gelöscht |
747 |
D |
Es sind keine abweichenden Regulierer/Zahlungsempfänger vorgesehen |
748 |
D |
Zugehörige Belege des Ausgleichs sind bereits archiviert |
749 |
D |
Einkaufsbeleg ist auf Profitcenter & kontiert |
750 |
D |
Stammsatz erfordert gültiges Steuerkennzeichen |
751 |
D |
Bitte Steuerkennzeichen für Ausgangssteuer verwenden |
752 |
D |
Bitte Steuerkennzeichen für Vorsteuer verwenden |
753 |
D |
Sachkonto nicht relevant für Umsatzsteuer |
754 |
D |
Bitte das Steuerkennzeichen aus dem Sachkonto verwenden |
755 |
D |
Bitte Steuerkennzeichen eingeben |
756 |
D |
Bitte gültiges Steuerkennzeichen für Anzahlung eingeben |
757 |
D |
Steuerkennzeichen '+B', '-B' bei abzuführender Steuer nicht vorgesehen |
758 |
D |
Regel & für Basisbetragbermittlung ist nicht vorgesehen |
759 |
D |
Es wurden zwei verschiedene Steuersätze benutzt |
760 |
D |
Der Steuerbetrag zum Kennzeichen & ist nicht korrekt |
761 |
D |
Buchungsschlüssel & erlaubt kein Sonderhauptbuchkennzeichen |
762 |
D |
Bitte kein SHB-Kennzeichen für Anzahlungen verwenden |
763 |
D |
'Externe Belege' werden ab Release 4.0 nicht mehr unterstützt |
764 |
D |
Grund & erlaubt keinen späteren Storno, bitte korrigieren |
765 |
D |
Ausgleich durch Vorgang & wurde zurückgenommen |
766 |
D |
Zu den Selektionskriterien sind mehrere Belege vorhanden. |
767 |
D |
Bitte nur Referenznummer oder nur Belegnummer eingeben |
768 |
D |
Für die Umrechnung von & nach & ist ein Kurs von & fixiert |
769 |
D |
Für die Umrechnung von & nach & ist ein Kurs von & fixiert |
770 |
D |
Beträge für die Umrechnung von & nach & passen nicht zu fixiertem Kurs & |
771 |
D |
Diskontbeleg & & ist von einem Benutzer gesperrt. Nur Anzeige möglich |
772 |
D |
Gesicherter Kurs zwischen & und & weicht von fixiertem Kurs & ab. |
773 |
D |
Teilzahlungen/Restposten sind für Beleg & nicht möglich |
774 |
D |
Zu den Angaben existiert keine Wechselposition |
775 |
D |
Debitor & existiert in keinem der Buchungskreise |
776 |
D |
Kreditor & existiert in keinem der Buchungskreise |
777 |
D |
Sachkonto & existiert in keinem der Buchungskreise |
778 |
D |
Ausgleich &, Zahlungskartenposition &, wurde zurückgenommen |
779 |
D |
Sie haben keine Berechtigung für Belegart & |
780 |
D |
Falsche Eingabe |
781 |
D |
Achtung! Sie beschränken die Fortschreibung! |
782 |
D |
Änderung der Systemeinstellung nur durch autorisierten Benutzer |
783 |
D |
Belegposition ist für die Zahlungsfreigabe irrelevant |
784 |
D |
Zahlungsfreigabe ist inaktiv |
785 |
D |
& Posten wurde(n) wegen Quellensteuerbehandlung nicht aktiv gesetzt |
786 |
D |
Buchungskreise in Hinblick auf Quellensteuer-Behandlung verschieden |
787 |
D |
& Posten wurde(n) wegen inkonsisten Quellensteuerinfo nicht aktiv gesetzt |
788 |
D |
Abstimmkonto & oder Kurzschlüssel & ist nicht zulässig |
789 |
D |
Kurzschlüssel & ist nicht eindeutig zugeordnet |
790 |
D |
Für die Verwendung der Zahlungsreferenz fehlt ein Datenbankindex |
791 |
D |
Für die Verwendung der Zahlungsreferenz is DB-Index & zu aktivieren |
792 |
D |
Parameter unvollständig beim Aufruf von FI_INPUTFIELD_CHECK |
793 |
D |
Storno nicht möglich, Zahlungsauftrag existiert bereits |
794 |
D |
& ist kein Zahlungsauftrag zur Währung &, bitte korrigieren |
795 |
D |
Keine Änderung des Postens, Posten gehört zu einem Zahlungsauftrag |
796 |
D |
'Gescheiterte Wechsel' nur in Kombination mit 'Hauptbuchkonto' wählen |
797 |
D |
Keine gescheiterten Wechsel zur Obligopflege vorhanden |
798 |
D |
Sie haben keine Berechtigung, Geschäftsbereich & anzuzeigen |
799 |
D |
Beleg ist nicht in Landeswährung bebucht. |
800 |
D |
Währungsinformation ist inkonsistent |
801 |
D |
Interner Fehler in ZVBTAB bei Überprüfung der Zahlungsvorschläge |
802 |
D |
Storno nicht möglich, Beleg & & & enthält ausgeglichene Positionen |
803 |
D |
Interne Belegnummer in Kontokorrenttabelle nicht in Belegkopftabelle |
804 |
D |
Interne Belegnummer in Sachkontentabelle nicht in Belegkopftabelle |
805 |
D |
Interne Belegnummer in Steuertabelle nicht in Belegkopftabelle |
806 |
D |
Gemerkter Beleg & konnte nicht gelöscht werden |
807 |
D |
Anzahl der Positionen im Beleg ist zu groß |
808 |
D |
& ist für Sachkonto & & Mußeingabe |
809 |
D |
Kreditorbuchung bisher nicht vorgsehen |
810 |
D |
Zahlungsbedingungen ohne Datumsvorschlag (Tab.&) |
811 |
D |
Kondition & aus Stammsatz ist fehlerhaft |
812 |
D |
Kein Modif für Feld & gefunden |
813 |
D |
Belegkopf ohne Buchungkreis |
814 |
D |
Belegart & nicht vorgesehen |
815 |
D |
Belegdatum ist initial in Position & |
816 |
D |
Währungskennzeichen & nicht vorgesehen |
817 |
D |
Buchungsschlüssel & nicht vorgesehen |
818 |
D |
Kontokorrentposition ohne Kontonummer |
819 |
D |
Kontokorrentposition ohne Haus- oder Fremdwährungsbetrag |
820 |
D |
Sachkontenzeile ohne Buchungsschlüssel |
821 |
D |
Sachkontenzeile ohne Kontonummer |
822 |
D |
Sachkontenzeile ohne Beträge |
823 |
D |
Feld & ist nicht initial |
824 |
D |
Steuerzeile ohne Mehrwertsteuerkennzeichen |
825 |
D |
Steuerzeile ohne Soll/Habenkennzeichen |
826 |
D |
Netto gebuchte Belege werden nicht unterstützt |
827 |
D |
Steuerzeile ohne Vorgangsschlüssel |
828 |
D |
Buchungsdatum ist initial in Position & |
829 |
D |
Text zur Belegart & nicht gefunden |
830 |
D |
Debitor & & ist in der Buchhaltung nicht angelegt |
831 |
D |
Transaktionscode & nicht vorgesehen |
832 |
D |
Text zum Buchungsschlüssel & nicht gefunden |
833 |
D |
Belegdatum & ist fehlerhaft in Position & |
834 |
D |
Buchungsdatum & ist fehlerhaft in Position & |
835 |
D |
Umrechnungsdatum & ist fehlerhaft in Position & |
836 |
D |
Feldstatusgruppe & in Feldstatusvariante & nicht vorgesehen |
837 |
D |
Währungen & oder & wurden in Buchungskreis & nicht gefunden |
838 |
D |
Sonderhauptbuchkennzeichen & nicht vorgesehen oder fehlerhaft |
839 |
D |
Zahlungsbedingung & nicht vorgesehen |
840 |
D |
CPD-Konto ohne Daten |
841 |
D |
CPD-Kunde (Adressnummer &) wurde nicht gefunden |
842 |
D |
Saldo in & Währungen |
843 |
D |
Fehler in FI-Datenverdichtung |
844 |
D |
Weisungsschlüssel & im Land & des Buchungskreises nicht gefunden |
845 |
D |
Systemfehler beim Lesen der internen Währungsdaten |
846 |
D |
Soll-/Haben-Kennzeichen inkonsistent |
847 |
D |
Anzahlung & & & ist bereits ausgeglichen und kann nicht verrechnet werden |
848 |
D |
Betrag wurde geändert, bitte andere Beträge prüfen |
849 |
D |
Beleg befindet sich in der Mahnselektion & & |
850 |
D |
Fehler beim Prüfen des Kreditlimits |
851 |
D |
Systemfehler (XBSEZ existiert) |
852 |
D |
Systemfehler beim Lesen von XBSEG |
853 |
D |
Systemfehler in MWSTAB |
854 |
D |
Systemfehler im Belegkopf |
855 |
D |
Systemfehler |
856 |
D |
Systemfehler: Index für Beleg & & & & nicht gefunden |
857 |
D |
Systemfehler: Betragsfeld ist negativ |
858 |
D |
Systemfehler: Betragsfeld ist negativ |
859 |
D |
Mahnsperre & ist nicht vorgesehen |
860 |
D |
Steuerbasis Nettowert noch nicht unterstützt |
861 |
D |
Referenzfeld nicht gefüllt |
862 |
D |
Referenzfelder sind nicht gefüllt |
863 |
D |
Kein Beleg der Finanzbuchhaltung gefunden |
864 |
D |
Referenzfeld nicht gefüllt |
865 |
D |
Inkompatibler Aufruf der Schnittstelle |
866 |
D |
Referenzfeld nicht gefüllt |
867 |
D |
Mehr als ein Beleg der Finanzbuchhaltung gefunden |
868 |
D |
Kein Beleg der Finanzbuchhaltung gefunden |
869 |
D |
Systemfehler in der FI-Schnittstelle |
870 |
D |
keine Verarbeitung von mehr als zwei steuerrelevanten Vorgängen |
871 |
D |
Land &1 nicht vorgesehen |
872 |
D |
Referenznummer wurde geändert |
873 |
D |
Geben Sie eine von &1 verschiedene Zahlwährung an |
874 |
D |
Zahlbetrag weicht um &2% vom errechneten Betrag &1 ab |
875 |
D |
Sonderhauptbuchkennzeichen &1 ist hier nicht vorgesehen |
876 |
D |
Es wurden nicht alle Belege des übergreifenden Vorgangs ausgewählt |
877 |
D |
CPD-Konto und abweichender Zahlungsempfänger nicht gleichzeitig möglich |
878 |
D |
Debitor & im Buchungskreis & keine Bankverbindung mit Bvtyp & selektiert |
879 |
D |
Wenn Archivdaten gesetzt sind, dürfen keine anderen Felder gesetzt sein |
880 |
D |
Es müssen beide Felder des Archiv-Schlüssels gesetzt sein |
881 |
D |
Zu & & kein Beleg im Archiv gefunden |
882 |
D |
Keine Berechtigung zur Anzeige |
883 |
D |
Bitte Geschäftsort im Beleg korrigieren --> Langtext |
884 |
D |
Der Geschäftsort & ist nicht dem Sub-Geschäftsort & zugeordnet |
885 |
D |
Bitte geben Sie einen Sub-Geschäftsort ein |
886 |
D |
Sub-Geschäftsort irrelevant, da Quellensteuerinformationen fehlen |
887 |
D |
Hausbank &1 ist nur für Geschäftsort &2 zulässig |
888 |
D |
Die Belegart & ist nicht für & vorgesehen |
889 |
D |
Die Belegart & ist für & vorgesehen |
890 |
D |
Systemfehler: Abbruch in Routine & Programm SAPMF05N |
891 |
D |
Systemfehler: Abbruch in Routine & beim Sperren |
892 |
D |
Der Sub-Geschäftsort & existiert nicht im Buchungskreis & |
893 |
D |
Der Geschäftsort & existiert nicht im Buchungskreis & |
894 |
D |
Buchung in Buchungskreis & wurde nicht durchgeführt |
895 |
D |
Kontoart & ist für Fremdwährungsbewertungen mit TA & nicht zulässig |
896 |
D |
Meldeland in Steuerkennzeichen & gleich Land in & |
897 |
D |
&: Anzeige als Liste nicht möglich |
898 |
D |
Systemfehler: Programm & |
899 |
D |
& |
901 |
D |
Enter Business Place value |
902 |
D |
Negativer Quellensteuerbasisbetrag in Position &! |
000 |
E |
Message IDs 500-549 reserved for DSYS editor (B. Müller)----------------- |
001 |
E |
Complete the specifications for the posting |
002 |
E |
No suitable down payment requests exist |
003 |
E |
Further items can be entered |
004 |
E |
Posting key & has been deleted, create again |
005 |
E |
No down payments exist |
006 |
E |
Available amount was exceeded |
007 |
E |
Specify the amount |
008 |
E |
No special G/L acct defined for acct type & sp.G/L ind. & recon.acct & |
009 |
E |
Check the amount |
010 |
E |
You may only enter amounts up to & & |
011 |
E |
You may only post documents up to & & |
012 |
E |
There are no other selection options without an account number |
013 |
E |
Specify another selection criteria |
014 |
E |
Check +/- sign of the difference (overpayment) |
015 |
E |
The document has already been deleted |
016 |
E |
The document has already been processed |
017 |
E |
Account & is not a reconciliation account for account type & |
018 |
E |
Position cursor on one of the documents |
019 |
E |
Post difference manually |
020 |
E |
Clearing procedures missing in language & (maintain in config. functions) |
021 |
E |
Account type & not defined |
022 |
E |
Enter the account type |
023 |
E |
The tax amounts will be calculated later |
024 |
E |
For payment term & the day limit & is not defined |
025 |
E |
Customer & has no bank details of the bank type & |
026 |
E |
Vendor & has no bank details with indicator & |
027 |
E |
Withholding tax code & was deleted for country &, recreate |
028 |
E |
Clearing not possible due to documents subject to withholding tax |
029 |
E |
Special period & is not defined |
030 |
E |
Translation result & & is too large |
031 |
E |
Specify one reference only |
032 |
E |
Specify at least one reference for copying |
033 |
E |
The clearing procedure & was deleted, recreate |
034 |
E |
Posting key & is not defined |
035 |
E |
Withholding tax code & is not defined for country &, correct |
036 |
E |
Enter exch.rate & / & exch.rate type & for & in table TCURR |
037 |
E |
Account & & for deductions/discounts must not be tax-relevant |
038 |
E |
Customer is subject to sales equalization tax |
039 |
E |
Upper limit is less than lower limit |
040 |
E |
No account specified, items selected via document no. or reference |
041 |
E |
Do not enter document intervals if no account has been entered first |
042 |
E |
Enter a bill of exchange payment request |
043 |
E |
Only 9 nested search operations are defined |
044 |
E |
Copy was created of item & |
045 |
E |
Payment method & is not defined for & |
046 |
E |
The requested editing function is not supported here |
047 |
E |
Copy function is not supported for line items without an amount |
048 |
E |
Additional details not possible for items without an amount |
049 |
E |
The line item for the one-time account was ignored |
050 |
E |
Select only one document type |
051 |
E |
Quantity unit differs from quantity unit in the material master |
052 |
E |
& items with posting date > & were not activated |
053 |
E |
Special G/L indicator & is not defined for down payments |
054 |
E |
This document is not permitted as a reference |
055 |
E |
System error: Error when copying, inform your systems administrator |
056 |
E |
Assign the remaining difference |
057 |
E |
Do not specify any intervals during string search |
058 |
E |
Exchange rate for & could not be calculated on the & |
059 |
E |
No items with the requested properties found |
060 |
E |
Posting is only possible with a zero balance, correct document |
061 |
E |
Balance in local currency & is too large for automatic adjustment |
062 |
E |
Exchange rate diff.accts are not defined for account & currency & |
063 |
E |
Ex.rate diff.accts are incomplete for account & currency & |
064 |
E |
Ex.rate diff.accts are incomplete for acct & currency & (translation) |
065 |
E |
Enter a temporary document number |
066 |
E |
The document does not contain a bill of exchange item |
067 |
E |
Document type & was deleted, recreate |
068 |
E |
A clearing account is missing in table T045W for account & |
069 |
E |
Enter a foreign currency for foreign currency valuation |
070 |
E |
Use a posting key for G/L accounts |
071 |
E |
Enter line items first of all or choose open items |
072 |
E |
Account is managed with open items - no valuation possible |
073 |
E |
Cash discount-relevant amount is zero, check entry |
074 |
E |
& items were selected |
075 |
E |
& items were selected in addition |
076 |
E |
Tax clearing account & may not have open item management |
077 |
E |
Check the details from & |
078 |
E |
Posting without line items is not possible |
079 |
E |
Document does not contain any valid line items |
080 |
E |
Consolidated companies & and & are different |
081 |
E |
Company is defined through master record, change not possible |
082 |
E |
The trading partner cannot be entered for document type & |
083 |
E |
You have no authorization for posting in company code & |
084 |
E |
You have no authorization for posting to & |
085 |
E |
You have no authorization for posting in business area & |
086 |
E |
You are not authorized to post to this account |
087 |
E |
You have no authorization for posting with document type & |
088 |
E |
& line items selected - no authorization for & line items |
089 |
E |
& additional line items selected - no authorization for & of them |
090 |
E |
Branch and head office may not be identical |
091 |
E |
Country key & was deleted, recreate it |
092 |
E |
Document type & must have internal number assignment for reversal |
093 |
E |
Specify normal OIs or specify special G/L transactions |
094 |
E |
No open items are managed on the account |
095 |
E |
Special G/L transactions exist for indicator & and & |
096 |
E |
& & & exist |
097 |
E |
Amount is zero - line item will be ignored |
098 |
E |
Amount is zero - line item will be deleted |
099 |
E |
Remaining amount is larger than the amount of the line item |
100 |
E |
The entry &2 &3 &4 is missing in table &1 |
101 |
E |
Enter a company code |
102 |
E |
Customer & is not defined in company code & |
103 |
E |
No amount tolerance range entered for company code & |
104 |
E |
Vendor & is not defined in company code & |
105 |
E |
Use posting key for customer/vendor |
106 |
E |
G/L account & & does not exist |
107 |
E |
Predefined variant '&' is invalid for the line layout |
108 |
E |
No further additional account assignments are defined |
109 |
E |
No changes were made |
110 |
E |
Enter account for which open items were selected |
111 |
E |
Amount for payment on account posting was cancelled |
112 |
E |
Last page reached |
113 |
E |
Acct determination not defined for trans. & & & in chart of accts & |
114 |
E |
Enter valid date |
115 |
E |
Error in SAPMF05A/&, inform systems administrator |
116 |
E |
User group '&' is not defined in company code '&' |
117 |
E |
Check whether document has already been entered under number & & & |
118 |
E |
Transaction key & & chart of accts & not defined in table & |
119 |
E |
Line item has incorrect Dr/Cr indicator for remaining amount |
120 |
E |
Company code & is not set up for the payment transaction |
121 |
E |
House bank & is not defined in the paying company code & |
122 |
E |
Vendor is subject to withholding tax |
123 |
E |
Define posting key for company code clearing &, & |
124 |
E |
Error in screen & &: SCREEN-GROUP§ - & not permitted for field & |
125 |
E |
Error in report RFEPOSF9 with internal document administration |
126 |
E |
Vendor is exempt from withholding tax until & |
127 |
E |
Define posting key for transaction & |
128 |
E |
System error: Error in SAPFF014 & & |
129 |
E |
No tax information exists yet |
130 |
E |
No tax information exists for this line item |
131 |
E |
Line item contains & & taxes |
132 |
E |
Specify account number |
133 |
E |
There are no open items managed in account & |
134 |
E |
Position cursor on a transaction |
135 |
E |
Account & & blocked by payment proposal & & |
136 |
E |
Balance of the line items is not zero |
137 |
E |
Bank data does not exist - maintain |
138 |
E |
You are entering line item &, a maximum of 999 line items are defined |
139 |
E |
Credit limit is exceeded for account & area & |
140 |
E |
Entries were saved |
141 |
E |
Entries were deleted |
142 |
E |
No line item could be found for these details |
143 |
E |
No reference date entered |
144 |
E |
Reconcil.acct is missing in master record, correct master record |
145 |
E |
Reconcil.acct is missing for special G/L ind. & |
146 |
E |
& line items copied - editing will be continued on pressing 'enter' |
147 |
E |
Relationship between branch/head office has changed |
148 |
E |
No amounts can be proposed |
149 |
E |
Net due date on & is in the past |
150 |
E |
In company code &, the number range & is missing for the year & |
151 |
E |
Incorrect doc.no.: &. Select document number between & and & |
152 |
E |
Document number & & & was already assigned |
153 |
E |
In comp.cd &, the number range & for & has external numbers |
154 |
E |
Select another number, & is already assigned |
155 |
E |
No amount authorization for customers/vendors in company code & |
156 |
E |
Term & from master record is incorrect |
157 |
E |
Error in system admin.: Number range object 'RF_BELEG' is missing |
158 |
E |
The terms of payment are incorrect |
159 |
E |
Define accounts correctly for cash discount clearing |
160 |
E |
Account & is a branch of & |
161 |
E |
Bank posting & &, bill of exchange & & used |
162 |
E |
Business area & is not defined |
163 |
E |
Posting in local currency - entry of different amounts not possible |
164 |
E |
Bank details were not specified |
165 |
E |
Company code & is not defined |
166 |
E |
Last line item of the reference document |
167 |
E |
Only a customer/vendor is allowed for document type & |
168 |
E |
Select line items first of all |
169 |
E |
Search finished - no suitable line items found |
170 |
E |
No open items were found |
171 |
E |
No further open items were found |
172 |
E |
Enter discount base amount, automatic calculation not possible |
173 |
E |
Cash discount base amounts exceed the cash discount relevant amounts |
174 |
E |
Discount was entered even though no discount relevant line items exist |
175 |
E |
Discount base amounts entered are not correct |
176 |
E |
Specify bank account number |
177 |
E |
Specify bank key |
178 |
E |
Specify complete POR data or delete POR subscriber number |
179 |
E |
Specify correct account number or document number/reference number |
180 |
E |
Use only specific tax codes or only '**' |
181 |
E |
Complete withholding tax amount details |
182 |
E |
No cash discount allowed when specifying POR check digit, correct |
183 |
E |
Base amount plus withholding tax free amount exceed the posting amount |
184 |
E |
Enter a withholding tax code |
185 |
E |
Set cash discount deductions for all items or for none at all |
186 |
E |
The tax calculation is carried out with 0 % cash discount |
187 |
E |
Base amnt plus withholding tax free amnt are less than posting amnt |
188 |
E |
For preference indicator &, no details exist for & |
189 |
E |
No changes saved - line item & was cleared in the meantime |
190 |
E |
Enter tax amount for & since calculation is not possible |
191 |
E |
No suitable posting to cash flow acct found for withhold.tax adjustment |
192 |
E |
Check - document date is in the future |
193 |
E |
Document date and posting date are in different fiscal years |
194 |
E |
No document exists which fulfils the selection criteria |
195 |
E |
Document & is the last document in the list, return to the list first |
196 |
E |
Partial payments are to be edited in &, display takes place in & |
197 |
E |
Residual items are to be edited in &, display takes place in & |
198 |
E |
Exchange rate is too high (&), verify amounts |
199 |
E |
Limit transaction number otherwise run time is too long |
200 |
E |
You cannot select line - put cursor in the right place |
201 |
E |
Posting period & & is not open |
202 |
E |
Posting takes place in previous fiscal year |
203 |
E |
The document required does not exist |
204 |
E |
Postings for account type & ( posting key & ) are not defined |
205 |
E |
Select a valid function |
206 |
E |
No clearing possible - balance of postings in & is & |
207 |
E |
Line item & has not yet been entered |
208 |
E |
Enter the previous document number or request a list |
209 |
E |
No line items exist for this company code |
210 |
E |
Period version & is not defined |
211 |
E |
Document & was held |
212 |
E |
Exchange rate & deviates from table rate & by & % |
213 |
E |
Tax posting with tax rate 0 ( code & ) not possible |
214 |
E |
Hedging rate & deviates from the document header rate & by & % |
215 |
E |
Hedged amount is larger than the total amount |
216 |
E |
Calculated rate & deviates from document header rate & by & % |
217 |
E |
Enter base amount or let the system calculate it |
218 |
E |
Company codes & and & have different tax procedures (T005) |
219 |
E |
Enter a posting key for G/L accounts |
220 |
E |
Specify payment period baseline date |
221 |
E |
Tax amount for code & is incorrect |
222 |
E |
Function & is not defined, choose valid function |
223 |
E |
Enter document number from number range & for year & |
224 |
E |
Do not fill the 'Document number' field |
225 |
E |
Enter tax amounts in accompanying G/L account line item |
226 |
E |
Balances for company code & have different signs (+/-) in LC and FC |
227 |
E |
Different balance signs (+/-) LC/FC for company code &, correct |
228 |
E |
No appropriate line item is contained in this document |
229 |
E |
Cash discount base is less than posting amount, check |
230 |
E |
Taxes were calculated by the net value, check |
231 |
E |
Terms of payment changed, Check |
232 |
E |
Cash discount base exceeds amount posted, correct |
233 |
E |
Cash discount may only be granted up to & % |
234 |
E |
Fiscal year variant & is incorrect |
235 |
E |
Select line items first of all |
236 |
E |
Cash discount may only be granted up to & & |
237 |
E |
Search according to initial value allows no further entries |
238 |
E |
Document & & does not exist in fisc.year & or has been archived |
239 |
E |
Specify an account |
240 |
E |
Specify due date in the future |
241 |
E |
No check information was found |
242 |
E |
Do not enter a special G/L indicator for noted items |
243 |
E |
Account type & is not defined for document type & |
244 |
E |
Item display not possible since none has been entered yet |
245 |
E |
Document was deleted |
246 |
E |
Special G/L transactions of type & are not supported |
247 |
E |
Another document already exists with this number |
248 |
E |
Function is not allowed for batch input |
249 |
E |
Item & is not contained in document & & & |
250 |
E |
Tax code & has the incorrect tax type & in table T007 |
251 |
E |
Activity & requires posting key for G/L accts, correct with FBKP |
252 |
E |
Enter a statistical special G/L indicator |
253 |
E |
Select type of payment notice for company code & |
254 |
E |
Document is not a bill of exchange pmnt request, correct number |
255 |
E |
Activity & requires debit posting key, correct with FBKP |
256 |
E |
There are no further line items available |
257 |
E |
Automatically created line items will be deleted |
258 |
E |
System error: Document header is missing for clearing in company code & |
259 |
E |
Specified line item is not a bill of exchange line item |
260 |
E |
There are no items active |
261 |
E |
Clearing document & & & contains no lines |
262 |
E |
The tax amounts are not correct |
263 |
E |
The difference is too large for clearing |
264 |
E |
Recurring entry to one-time account is not defined |
265 |
E |
Special G/L posting to one-time account is not defined |
266 |
E |
Enter a name and city for one-time account postings |
267 |
E |
Specify name and city at least |
268 |
E |
No alternative payer is permitted for this account |
269 |
E |
Recurring entry with alternative payer is not defined |
270 |
E |
Clearing not possible due to different (+/-) signs for local/doc.curr. |
271 |
E |
The reverse key & for the posting key & is invalid |
272 |
E |
Rules for posting key & and acct & set incorrectly for '&' field |
273 |
E |
Posting key & does not work with account type &, correct with FBKP |
274 |
E |
Enter address or delete bank data |
275 |
E |
For the & fiscal year variant, no period is defined for & |
276 |
E |
Document & does not exist in company code & |
277 |
E |
No document type was defined for transfer postings |
278 |
E |
Specifications stored, further values can be entered |
279 |
E |
Enter document number |
280 |
E |
The TO-value is ignored during string search |
281 |
E |
Recurring entry doc. & & is not created in comp.cde & |
282 |
E |
VAT registration number was deleted |
283 |
E |
VAT reg.no. for customer & in country & is not maintained |
284 |
E |
VAT reg.no. was transferred from customer master record |
285 |
E |
Select payment notice type |
286 |
E |
Period &/& is not open for account type & and G/L & |
287 |
E |
Account & & is currently blocked by user & |
288 |
E |
System lock error: Inform system administrator |
289 |
E |
Country key & is not defined |
290 |
E |
Reporting country for VAT registration number cannot be determined |
291 |
E |
Enter customer number for determining the VAT registration number |
292 |
E |
Only output tax is possible for bill of exchange charges |
293 |
E |
Enter reporting country for determining the VAT registration number |
294 |
E |
Activity WSB requires posting key for customers, correct with FBKP |
295 |
E |
Enter tax code for bill of exchange charges |
296 |
E |
Customer & does not exist - correct customer number |
297 |
E |
Enter the discount rate for the discount days |
298 |
E |
No VAT reg.no. exists for country & in the customer master record |
299 |
E |
Bill of exchange tax code not defined, correct |
300 |
E |
Changes have been saved |
301 |
E |
Account & & for bill of exchange charges has an incorrect tax category |
302 |
E |
Document & & is locked by another user |
303 |
E |
No changes were made |
304 |
E |
Document is &, enter another document number |
305 |
E |
Document is not a &, enter another document number |
306 |
E |
System error for change document &, contact system administrator |
307 |
E |
Net document types are not allowed when clearing |
308 |
E |
Document includes already cleared items - reversal not possible |
309 |
E |
G/L account entry not possible since other items also exist |
310 |
E |
Document type & is only defined for batch input |
311 |
E |
Incorrect automatic postings are cancelled |
312 |
E |
Document & was posted in company code & |
313 |
E |
The indicated line items can be changed |
314 |
E |
Position the cursor on a valid line item |
315 |
E |
Last run is before the first run, correct |
316 |
E |
First run is in the past |
317 |
E |
Next run is after the last run, correct |
318 |
E |
Next run is in the past |
319 |
E |
Choose a document type with internal number assignment. |
320 |
E |
Text was transferred |
321 |
E |
No standard text found |
322 |
E |
Activity & requires posting key for customers, correct with FBKP |
323 |
E |
Document & was stored in company code & |
324 |
E |
Document is not a recurring document, select another function |
325 |
E |
The selected contra items are not permitted and must be corrected. |
326 |
E |
Document does not exist, check entry |
327 |
E |
Document is not a customer bill/exchange payment req., correct |
328 |
E |
Document is not posted in currency &, correct the entry. |
329 |
E |
Run date is before starting date |
330 |
E |
Check whether a new recurring entry run is required |
331 |
E |
Run date not reentered |
332 |
E |
Function & is not defined here, choose another function |
333 |
E |
System error: Routine & info & & &, inform systems administrator |
334 |
E |
Because of changes, the data is selected again |
335 |
E |
Transaction no. & is blocked by another user |
336 |
E |
Only a vendor line item is allowed for net posting |
337 |
E |
For net postings only 3 differing tax codes are allowed |
338 |
E |
Account & is invalid since no open item management |
339 |
E |
Account & is invalid since no line item management |
340 |
E |
Account & is invalid since not only able to be internally posted |
341 |
E |
Net tax base and gross tax base is not defined |
342 |
E |
Data was cancelled |
343 |
E |
Data was copied |
344 |
E |
Data to be copied does not exist |
345 |
E |
No due items exist at the key date |
346 |
E |
Document or line item does not exist for invoice reference |
347 |
E |
Document & contains no suitable line item |
348 |
E |
Item specified for invoice reference is not an invoice item |
349 |
E |
Invoice reference to cleared item |
350 |
E |
Account type/account for invoice reference does not match item |
351 |
E |
Account & & is blocked for posting |
352 |
E |
Account & & is marked for deletion |
353 |
E |
Postings to account & (company code &) are only possible in currency & |
354 |
E |
Account & in company code & cannot be directly posted to |
355 |
E |
Account & in company code & is not a reconciliation account |
356 |
E |
Reverse bill of exchange usage document & first |
357 |
E |
Data was copied |
358 |
E |
Specified document has invoice reference |
359 |
E |
Next run is scheduled before the first run, correct |
360 |
E |
Special documents are not reversible |
361 |
E |
Document was already reversed |
362 |
E |
Posting date must not be smaller than & |
363 |
E |
& does not contain any more items for reversal |
364 |
E |
Account type & is not acceptable for the reversal |
365 |
E |
The preference amount is not set |
366 |
E |
The preference amount is deleted |
367 |
E |
Document & & is not a bill of exchange payment request |
368 |
E |
An actual document already exists for the selected accounting period |
369 |
E |
No additional entries in this line item |
370 |
E |
SYST: Function module & used incorrectly, report to system support |
371 |
E |
Purchasing document belongs to another supplier |
372 |
E |
Purchasing document has a different currency key |
373 |
E |
Order value will be exceeded |
374 |
E |
Purchasing document is allocated to cost center & |
375 |
E |
Purchasing document is allocated to order & |
376 |
E |
Purchase document is allocated to project & |
377 |
E |
Account & & is not a reconciliation account |
378 |
E |
Purchase document is allocated to asset & & |
379 |
E |
Purchase document is assigned to business area & |
380 |
E |
No additional tax is defined for this tax code |
381 |
E |
Asset is allocated to project & |
382 |
E |
Asset is allocated to business area & |
383 |
E |
Account & & has currency &, posting & is not permitted |
384 |
E |
Country of destination has been specified but no VAT reg.no. |
385 |
E |
No country with ISO code & exists - correct VAT registration number. |
386 |
E |
Posting key & is not defined for special sales |
387 |
E |
Special G/L ind. & for b/exch.request must be classified as b/exch. |
388 |
E |
Enter country key |
389 |
E |
Account & is not a tax account |
390 |
E |
Acct & for addit.tax offsetting entry should not be a tax acct |
391 |
E |
Enter bank country |
392 |
E |
VAT registration number specified but no country of destination |
393 |
E |
An entry is required in & field for account & |
394 |
E |
An entry in field & is not permitted for account & |
395 |
E |
Withholding tax code & is not permissible |
396 |
E |
Document & & & has already been archived |
397 |
E |
Specify both contract number and contract type |
398 |
E |
System Error: No coding for SCREEN-GROUP3-& in SAPFF012 |
399 |
E |
SYST : SCREEN-GROUP2-& in SAPFF001 is missing, pls report to syst.support |
400 |
E |
The new options have been activated (see long text) |
401 |
E |
The options were entered in the user master record |
402 |
E |
Copying transaction was terminated |
403 |
E |
Bill of exchange pmnt request belongs to another customer, correct |
404 |
E |
Payment amount is larger than clearing amount |
405 |
E |
Archive number was stored in document header |
406 |
E |
System error: Error in updating document header (store archive number) |
407 |
E |
Document contains VAT reg.no. & but no EC-relevant tax code |
408 |
E |
Tax code & is EC-relevant, but document contains no VAT reg.no. |
409 |
E |
Only one VAT registration number is permissible in the document |
410 |
E |
Held documents must be converted, read long text |
411 |
E |
All non-convertible temporary documents have been deleted |
412 |
E |
Held documents successfully converted |
413 |
E |
Correct the marked line items |
414 |
E |
System error: Termination in the module &, contact systems administrator |
415 |
E |
Specify From-account number |
416 |
E |
Specify the account type |
417 |
E |
Condition & was deleted, create again |
418 |
E |
Give account numbers in ascending order |
419 |
E |
No conversion necessary, all held documents are correct |
420 |
E |
System error: Program SAPFF011 parameters & & & & |
421 |
E |
Specified control totals were stored |
422 |
E |
The intercompany document & does not exist |
423 |
E |
Planning date is in the past, check |
424 |
E |
Specify decimal places with 0, 2 or 3 |
425 |
E |
& decimal places are not defined, set internally to 3 |
426 |
E |
Total entered amounts are not equal to the whole tax amount |
427 |
E |
Previous company code is taxed differently |
428 |
E |
Check that the posting date is still correct |
429 |
E |
Document & does not exist in company code & or has been archived |
430 |
E |
Baseline date for pmnt is & days after the document date, check |
431 |
E |
System error: Table BUZTAB is not filled from called program |
432 |
E |
Document & & & has no recurring entry data |
433 |
E |
Document can be deleted using the ref.doc.deletion program (SAPF040R) |
434 |
E |
Next run is before the first run, correct |
435 |
E |
Select an account type or enter a line item |
436 |
E |
Document does not contain items for the given account type |
437 |
E |
Specify a G/L account |
438 |
E |
G/L account must have field status group &, correct |
439 |
E |
G/L account must be marked as ready for input |
440 |
E |
Complete the one-time data |
441 |
E |
POR data valid only for payment in local currency |
442 |
E |
Enter payment method with which checks are created |
443 |
E |
G/L acct is not defined for bank &, pmnt method &, currency & |
444 |
E |
Position cursor on one of the documents |
445 |
E |
Specify either a customer or a vendor |
446 |
E |
Document & does not include a customer item |
447 |
E |
Specify either run indicator or interval in months and day |
448 |
E |
Specify the run date |
449 |
E |
Specify interval in months |
450 |
E |
No correspondence options defined |
451 |
E |
& was requested |
452 |
E |
No correspondence type was selected |
453 |
E |
Bank data is missing for country & bank key &, read long text |
454 |
E |
Posting period is no longer allowed for start date |
455 |
E |
OI processing and payment on account cancel one another out |
456 |
E |
Only specify payment on acct and text for payment on acct together |
457 |
E |
Form & does not exist in language &, correct |
458 |
E |
Printer & does not exist, correct |
459 |
E |
No G/L accounts are defined for bank & and payment method & |
460 |
E |
You do not have authorization for company code & |
461 |
E |
You have no authorization for printing for company code & |
462 |
E |
You have no authorization for the line item |
463 |
E |
If you do not save, the data stays unchanged |
464 |
E |
Sample document & was deleted in company code & |
465 |
E |
No authorization for changing the document & & |
466 |
E |
You only have display authorization for document type & |
467 |
E |
You only have display authorization in company code & |
468 |
E |
You only have display authorization for this item |
469 |
E |
Payee not clear, correct |
470 |
E |
Calc.procedure for taxes in comp.code & is not maintained (tab T005) |
471 |
E |
You have no authorization for correspondence in company code & |
472 |
E |
You have no authorization for correspondence for account & |
473 |
E |
No accts specified for co.code & pmnt method & and currency & |
474 |
E |
Line item for outgoing payment cannot be determined, check |
475 |
E |
Payee cannot be determined |
476 |
E |
Form printout was terminated |
477 |
E |
Print job was generated |
478 |
E |
Due by date is in the future |
479 |
E |
Specified bank name was replaced by name from bank master record |
480 |
E |
For document type &, an entry is required in field & |
481 |
E |
& for account & already requested |
482 |
E |
& already requested |
483 |
E |
Check the text entered |
484 |
E |
You have not yet entered a text which can be copied |
485 |
E |
A data base index is missing for using the POR number |
486 |
E |
Data base index & is to be activated for using the POR number |
487 |
E |
Maintain system configuration for co.code & and correspondence & |
488 |
E |
The date limits in the payment terms are not ascending |
489 |
E |
The percentages in the payment terms are not descending |
490 |
E |
Correspondence type & does not exist |
491 |
E |
Co.code & correspndnce & is missing text proposal for report allocatn |
492 |
E |
Enter cross-company code doc. number or document number |
493 |
E |
Enter either only intercompany number or only document number |
494 |
E |
Document not part of an intercompany transaction |
495 |
E |
Intercompany transaction can be reversed |
496 |
E |
Intercompany transaction cannot be completely reversed |
497 |
E |
Intercompany transaction & does not exist |
498 |
E |
Document & cannot be reversed |
499 |
E |
No document selected |
500 |
E |
No test program runs in productive company codes |
501 |
E |
Warning! Program generates postings in FI from invoices |
502 |
E |
Payment terms are missing |
503 |
E |
Object & does not exist in workflow |
504 |
E |
System error: Data base error in function module WF_COMMIT |
505 |
E |
Chart of accounts & is not defined |
506 |
E |
G/L account & is not defined in company code & |
507 |
E |
G/L account & is not defined in chart of accounts & |
508 |
E |
Asset & & is not defined in company code & |
509 |
E |
Intercompany transaction completely reversed |
510 |
E |
Intercompany transaction not completely reversed |
511 |
E |
Transaction code & is not defined ( notify system support ) |
512 |
E |
Transaction code & is not defined ( notify system support ) |
513 |
E |
No further processing ( notify system support ) |
514 |
E |
Posting key & is not defined ( notify system support ) |
515 |
E |
No further processing ( notify system support ) |
516 |
E |
Company code & is not defined ( notify system support ) |
517 |
E |
No further processing ( notify system support ) |
518 |
E |
Only postings with no special G/L indicator allowed |
519 |
E |
Key entries are not defined ( notify system support ) |
520 |
E |
Key entries are not defined ( notify system support ) |
521 |
E |
Purchasing document is not assigned to network & & |
522 |
E |
Reverse posting key specification is missing for posting key & |
523 |
E |
Warning: Taxes are not calculated on a net base |
524 |
E |
Entry & & & should be removed from TRWPR |
525 |
E |
New options are effective, reenter data |
526 |
E |
New options are effective as from the next transaction |
527 |
E |
Company code & and chart of accounts & are not consistent |
528 |
E |
& item(s) was/were not activated due to online payment block |
529 |
E |
Start date & is not contained in run schedule & |
530 |
E |
Document can be reversed |
531 |
E |
Due date in the past, please check |
532 |
E |
Account assignment object has jurisdiction code &, line item & |
533 |
E |
Place cursor on a variant |
534 |
E |
End of list |
535 |
E |
Start of list |
536 |
E |
Tax-relevant accounts not defined in this area, please correct |
537 |
E |
Bank charges are subject to tax, please add more data |
538 |
E |
Clearing cannot be reversed (contract number) |
539 |
E |
Clearing & reset |
540 |
E |
Bill liability is cleared without posting remaining risk |
541 |
E |
Resetting clearing not possible (discounted bill of exchange) |
542 |
E |
Items & & & possibly already in last interest calculation |
543 |
E |
Enter account number with a maximum of 10 characters |
544 |
E |
Customer documents from Financial Assets Management cannot be reversed |
545 |
E |
Acct & may only be posted to internally for cash discount clearing |
546 |
E |
When posting the tax payable, only G/L accounts are permitted |
547 |
E |
Bill of exchange status & is not defined - correct |
548 |
E |
Field status group & & is not defined |
549 |
E |
Field selection was not read for the posting key |
550 |
E |
Condition & is only defined for customers |
551 |
E |
Condition & is only defined for vendors |
552 |
E |
No terms for installment payments are allowed when posting net |
553 |
E |
Breakdown into installment payments not possible for item & |
554 |
E |
Terms for installment payments are not allowed when changing documents |
555 |
E |
Delete tax amount or do not let the system calculate the tax |
556 |
E |
Payment method supplement & is not defined |
557 |
E |
Local currencies for company code & cannot be completely determined |
558 |
E |
Internal error: Invalid key for funct.module 'FI_CURRENCY_INFORMATION' |
559 |
E |
For fiscal year variant &, period & & is not defined |
560 |
E |
Company code offsetting cannot be posted automatically |
561 |
E |
Formula for calculating withholding tax is not defined for & & & & |
562 |
E |
Account & can only be posted to internally in company code & |
563 |
E |
Check the amounts in the other currencies |
564 |
E |
Withholding tax base amount exceeds & % of the posting amount |
565 |
E |
Withh.tax exempt amnt must be zero if base amnt is larger than pstng amnt |
566 |
E |
Specify a tax jurisdiction key |
567 |
E |
Period & is not allowed |
568 |
E |
Fiscal year & is not allowed |
569 |
E |
Enter the number of a parked document |
570 |
E |
Use G/L account posting keys for external company codes |
571 |
E |
External company codes are not defined here |
572 |
E |
Incomplete correspondence request |
573 |
E |
Correct the error reported before on the next screen |
574 |
E |
Item & is marked for correction |
575 |
E |
Correspondence request is deactivated |
576 |
E |
Check correspondence request |
577 |
E |
No correspondence request was found |
578 |
E |
Sending company code & is not assigned to a cross-system company code |
579 |
E |
Resetting this reverse document is not possible |
580 |
E |
Balance in & & is too large for automatic correction |
581 |
E |
Enter a posting key first of all |
582 |
E |
Enter the account type first of all |
583 |
E |
Business transaction cannot be processed by consolidation |
584 |
E |
Maintain the text for this variant in customizing first |
585 |
E |
Specification of company ID is missing for comp.code & |
586 |
E |
Enter valid reference details for external company code |
587 |
E |
Tax amounts have a different exchange rate to invoiced amounts |
588 |
E |
Customer master record contains different jurisdiction code |
589 |
E |
Transaction FBVB not defined for direct call-up |
590 |
E |
Partial payment amount greater than net amount |
591 |
E |
You have returned from search level & to search level & |
592 |
E |
You have returned to the basic list |
593 |
E |
Check marks were removed |
594 |
E |
Cash discount clearing account must not be cleared manually |
595 |
E |
This special G/L transaction is not permitted for recurring entries |
596 |
E |
Reason code & is not defined |
597 |
E |
Rules for act determination for transaction & in ch/acts & do not exist |
598 |
E |
Posting keys for account determination for transaction & do not exist |
599 |
E |
Account determination for & with keys & & & not successful |
600 |
E |
Distribution of the difference is only defined for residual items |
601 |
E |
Reversal date is before posting date |
602 |
E |
Reversal date was cancelled |
603 |
E |
Document is marked for reversal on the & |
604 |
E |
Invalid callup parameters: & & & |
605 |
E |
Reason codes with automatic charge-off are not permitted here |
606 |
E |
Specify account for the difference posting |
607 |
E |
Specify account for the difference posting |
608 |
E |
Specify a company code for which open items were selected |
609 |
E |
Specify only one account for the diffreence posting |
610 |
E |
Internal error in routine & |
611 |
E |
Acct determination for & with keys & & not defined in ch/acts & |
612 |
E |
The difference is & &, please verify |
613 |
E |
Difference amount is zero, not possible to process the difference |
614 |
E |
System unable to activate any further items |
615 |
E |
Select only one of the two search procedures |
616 |
E |
Master record missing for payee & |
617 |
E |
Reference account group & does not exist |
618 |
E |
Line item has account type &, only account types 'D' or 'K' are allowed |
619 |
E |
Line item has incorrect debit/credit indicator |
620 |
E |
Line item contains a special G/L indicator |
621 |
E |
No appropriate line item found for payment request |
622 |
E |
Check the payment details |
623 |
E |
No posting key has been defined for payment requests |
624 |
E |
No special G/L indicator has been defined for payment requests |
625 |
E |
Sum of pyt reqs, part.pyts + cred.memos greater than/equal to item amount |
626 |
E |
Special G/L indicator & is not defined |
627 |
E |
Special G/L indicator & for payment request is not a noted item |
628 |
E |
Posting key & is not defined for account type & |
629 |
E |
Posting key & is not defined for special G/L transactions |
630 |
E |
Specify payee |
631 |
E |
Amount exceeds total open remaining amount |
632 |
E |
Check the amounts for the tax distribution |
633 |
E |
Make account assignment for real estate object |
634 |
E |
Reverse entire transaction & |
635 |
E |
No authorization for posting period & & |
636 |
E |
The trading partner entered in account & & is not valid |
637 |
E |
Control display only possible in tandem with fast entry using POR no. |
638 |
E |
Quantity and unit of measurement are not consistent |
639 |
E |
Total amount for tax distribution is not equal to the item amount |
640 |
E |
Enter tax code and amount |
641 |
E |
Tax codes are not all different |
642 |
E |
Account assignment model & is not defined |
643 |
E |
Specify a report name |
644 |
E |
POR data are different to those in the item referenced |
645 |
E |
POR data deleted, since amount not equal to amount of referenced item |
646 |
E |
Item & was not selected in document & & & |
647 |
E |
Offset.acct & should only accept internal postings, change acct |
648 |
E |
Offset.acct & should not be tax relevant, change acct |
649 |
E |
Offset.acct & should have open item management, change acct |
650 |
E |
Cash discount clearing acct & must have OI management - change acct |
651 |
E |
Selection of bank details was cancelled |
652 |
E |
Set either 'Normal documents' or 'Parked documents' indicator |
653 |
E |
Payment request for document & & & is not possible |
654 |
E |
GR/IR clearing account cannot be manually cleared |
655 |
E |
Specify either document number or object key |
656 |
E |
Document & has initially been parked |
657 |
E |
Amounts entered after switching between gross/net were ignored |
658 |
E |
Account is not tax-relevant, tax code will be ignored |
659 |
E |
Parked documents are not permitted as a reference |
660 |
E |
Activate at least one item before saving the payment advice |
661 |
E |
Payment advice & created for account & & |
662 |
E |
Different currencies in payment advice and document header &/& |
663 |
E |
Selection made by payment advice, other selections ignored |
664 |
E |
No payment advices were found |
665 |
E |
Payment advice & locked by user & |
666 |
E |
Payment terms are inconsistent |
667 |
E |
Tax adjustment not permissible due to different tax procedures |
668 |
E |
Inconsistent use of service for determining the posting period |
669 |
E |
Posting date is initial |
670 |
E |
No account is specified in item & |
671 |
E |
Account & has payment block '&' |
672 |
E |
G/L account & & not consistent |
673 |
E |
Not possible to reverse the document in financial accounting |
674 |
E |
System error in the FI interface |
675 |
E |
Not possible to allocate tax statement items |
676 |
E |
Reversal date and posting date are in the same period |
677 |
E |
Enter state central bank indicator and country together |
678 |
E |
In company code & accounting clerk & is missing |
679 |
E |
SAPoffice user & does not exist |
680 |
E |
SAPoffice user &: address & does not exist in address administration |
681 |
E |
Foreign currency translation not supported for tax calculation |
682 |
E |
Archiving has not finished |
683 |
E |
You do not have any authorization for displaying document type & |
684 |
E |
Balance & & is too large for a line item |
685 |
E |
Purchasing document assigned to fund & |
686 |
E |
Purchasing document assigned to funds center & |
687 |
E |
Purchasing document assigned to commitment item & |
688 |
E |
Reference document & not permitted here |
689 |
E |
Cash discount amount too large for automatic correction |
690 |
E |
Item can only be changed in the external system |
691 |
E |
System error in the FI interface |
692 |
E |
Purchasing document assigned to sales order & & & |
693 |
E |
System error: Inconsistency between Credit/debit indicator and amounts |
694 |
E |
The correspondence requested for the clearing document will be ignored |
695 |
E |
Number range & in year & has been used up for company code & |
696 |
E |
Enter an amount |
697 |
E |
Not possible to reset cleared items (document without parallel currency) |
698 |
E |
No open items can be processed for payments on account |
699 |
E |
Outgoing payment item is missing, posting not possible |
700 |
E |
Currency type & not defined |
701 |
E |
Inconsistent rates for currency & |
702 |
E |
Balance in transaction currency |
703 |
E |
Balance in local currency |
704 |
E |
Inconsistent amounts |
705 |
E |
Inconsistent currency information |
706 |
E |
Inconsistent currency information |
707 |
E |
Payment release required, payment block set automatically |
708 |
E |
Calculated exchange rate & is set instead of & |
709 |
E |
With payments on account you must specify the amount |
710 |
E |
Inconsistent FI data |
711 |
E |
Account & in company code & is not a one-time account |
712 |
E |
Enter trading partner for each item via 'Further data' |
713 |
E |
Display was sorted by & |
714 |
E |
Account type & and G/L account with open item management not permitted |
715 |
E |
Reset business area in item & |
716 |
E |
Incorrect callup from FI_TYPE_OF_RATE_CHECK |
717 |
E |
Conversion factors missing for rate type & currency & -> & |
718 |
E |
Conversion factors for rate type & currency & -> & deviates from type 'M' |
719 |
E |
System does not support clearing across three company codes |
720 |
E |
Document already archived: therefore cannot be changed |
721 |
E |
Documenet & & & is a recurring entry document |
722 |
E |
Document & & & is a sample document |
723 |
E |
No authorization check possible because data is incomplete |
724 |
E |
Specify or delete planning date and level together |
725 |
E |
Inconsistent currency information |
726 |
E |
Inconsistent temporary document number assignment |
727 |
E |
Maximum number of items in FI reached |
728 |
E |
Migrated clearing documents cannot be cancelled |
729 |
E |
Baseline date for payment not permissible - correct this date. |
730 |
E |
No accts maintained for company code clearing between comp.cds & and &. |
731 |
E |
Reason codes for disputed items are not permitted here |
732 |
E |
Enter bank details |
733 |
E |
Program error: incorrect callup of FI_PERIOD_CHECK |
734 |
E |
Item 1000 should be created, a maximum of 999 items are allowed |
735 |
E |
FI interface: Small difference & & & cannot be distributed |
736 |
E |
Posting not permitted, because cash discount cannot be distributed |
737 |
E |
Condition & is not defined or is incorrect |
738 |
E |
POR procedure is not active in company code & |
739 |
E |
Payment term & not permitted where tax base - net amount |
740 |
E |
Cash management and forecast data has been changed. Please check. |
741 |
E |
Tax code & requires & as the account key |
742 |
E |
Breakdown of holdback/retainage pay allowed for sub-ledger accounts only |
743 |
E |
Breakdown of holdback/retainage pay possible for one line item only |
744 |
E |
Posting date & is before posting date of down payment & |
745 |
E |
Reversal reason & only permits posting date & |
746 |
E |
Line item & for account & with amount & will be deleted |
747 |
E |
No alternative payer/payee defined |
748 |
E |
Related clearing documents have already been archived |
749 |
E |
Purchasing document is assigned to profit center & |
750 |
E |
Master data requires a valid tax code |
751 |
E |
Use tax code for output tax |
752 |
E |
Use tax code for input tax |
753 |
E |
G/L account is not relevant for taxes on sales/purchases |
754 |
E |
Use tax code from G/L account |
755 |
E |
Enter tax code |
756 |
E |
Enter valid tax code for down payment |
757 |
E |
Tax codes '+B' , '-B' not defined for tax to be paid over |
758 |
E |
Rule & for base amount determination is not defined |
759 |
E |
Two different tax rates were used |
760 |
E |
The tax amount for code & is not correct |
761 |
E |
Posting key & does not permit specification of a special G/L indicator |
762 |
E |
Do not use a special G/L indicator for down payments |
763 |
E |
External documents are not supported as of Release 4.0 |
764 |
E |
Reason & does not permit a later reversal. Correction required. |
765 |
E |
Clearing with transaction & has been cancelled |
766 |
E |
Several documents exist for the selection criteria. |
767 |
E |
Enter either the reference number or the document number. |
768 |
E |
Exchange rate of & fixed for translation from & to & |
769 |
E |
Exchange rate of & fixed for translation from & to & |
770 |
E |
Calculated exch. rates between & and & are not in line with fixed rate & |
771 |
E |
Disc. document & & is blocked by another user and can only be displayed. |
772 |
E |
Saved exchange rate between & and & is different from fixed ex. rate &. |
773 |
E |
Partial payments/residual items are not possible for document & |
774 |
E |
There is no contra item for these specifications |
775 |
E |
Customer & does not exist in any of the company codes |
776 |
E |
Vendor & does not exist in any of the company codes |
777 |
E |
G/L account & does not exist in any of the company codes |
778 |
E |
Clearing &, payment card item &, has been cancelled |
779 |
E |
You do not have authorization for document type & |
780 |
E |
Incorrect entry |
781 |
E |
Warning! You are limiting the update |
782 |
E |
System configuration may only be changed by authorized users |
783 |
E |
Line item not relevant for payment release |
784 |
E |
Payment release function inactive |
785 |
E |
& item(s) were not set as active because of withholding tax treatment |
786 |
E |
Company codes have different settings for withholding tax treatment |
787 |
E |
& items have not been activated due to inconsistent withholding tax info |
788 |
E |
Reconciliation account & or short key & is not permitted |
789 |
E |
Short key & has not been uniquely allocated |
790 |
E |
A database index necessary for using the payment reference is missing |
791 |
E |
Database index & must be activated to use the payment reference |
792 |
E |
Parameters are incomplete for accessing FI_INPUTFIELD_CHECK |
793 |
E |
Reversal is not possible, a payment order already exists. |
794 |
E |
& is not a payment order for currency &. Correction required. |
795 |
E |
Item is part of a payment order and cannot be changed. |
796 |
E |
Only choose 'Failed bill of exchange' together with 'G/L account'. |
797 |
E |
No failed bill of exchange defined for reverse contingent liability |
798 |
E |
You are not authorized to display business area &. |
799 |
E |
Document was not posted in country currency. |
800 |
E |
Inconsistent currency information |
801 |
E |
An internal error occured in ZVBTAB when checking the payment proposals |
802 |
E |
Document & & & already contains cleared items - reversal not possible |
803 |
E |
Internal document no.in OI acct table not in document header table |
804 |
E |
Internal document no.in G/L acct table not in document header table |
805 |
E |
Internal document no.in tax table not in document header table |
806 |
E |
Held document & could not be deleted |
807 |
E |
Number of items in document is too large |
808 |
E |
Field & is a required field for G/L account & & |
809 |
E |
Vendor posting has not previously been defined |
810 |
E |
Payment terms without proposed date (tab. &) |
811 |
E |
Term & from master record is incorrect |
812 |
E |
No modification found for field & |
813 |
E |
Document header without company code |
814 |
E |
Document type & not defined |
815 |
E |
Document date is initial in item & |
816 |
E |
Currency code & not defined |
817 |
E |
Posting key & not defined |
818 |
E |
Open item without account number |
819 |
E |
Open item without local or foreign curr.amount |
820 |
E |
G/L account item without posting key |
821 |
E |
G/L account item without account number |
822 |
E |
G/L account item without amounts |
823 |
E |
Field & is not initial |
824 |
E |
Tax item without taxes on sales/purchases code |
825 |
E |
Tax item without debit/credit indicator |
826 |
E |
Documents posted net are not supported |
827 |
E |
Tax item without transaction key |
828 |
E |
Posting date is initial in item & |
829 |
E |
Text for document type & not found |
830 |
E |
Customer & & has not been created in Financial Accounting |
831 |
E |
Transaction code & not defined |
832 |
E |
Text for posting key & not found |
833 |
E |
Document date & is incorrect in item & |
834 |
E |
Posting date & is incorrect in item & |
835 |
E |
Translation date & is incorrect in item & |
836 |
E |
Field status group & not defined in field status variant & |
837 |
E |
Currencies & or & not found in company code & |
838 |
E |
Special G/L indicator & not defined or incorrect |
839 |
E |
Payment term & not defined |
840 |
E |
One-time account without data |
841 |
E |
One-time customer (address number &) was not found |
842 |
E |
Balance in & currencies |
843 |
E |
Error in FI data compression |
844 |
E |
Instruction key & not found in country & of current company code |
845 |
E |
System error during reading of internal currency data |
846 |
E |
Debit/credit indicator is inconsistent |
847 |
E |
Down payment & & & was already cleared and cannot be used in offsetting |
848 |
E |
Amount changed, check other amounts |
849 |
E |
Document included in the dunning selection & & |
850 |
E |
Error in validation of credit limits |
851 |
E |
System error (XBSEZ does not exist) |
852 |
E |
System error when reading from XBSEG |
853 |
E |
System error in MWSTAB |
854 |
E |
System error in document header |
855 |
E |
System error |
856 |
E |
System error: Index for document & & & & not found |
857 |
E |
System error: Amount field is negative |
858 |
E |
System error: Amount field is negative |
859 |
E |
Dunning block & is not defined |
860 |
E |
Tax base net value not yet supported |
861 |
E |
No entries made in reference field |
862 |
E |
No entries made in reference fields |
863 |
E |
No Financial Accounting document found |
864 |
E |
No entries made in reference field |
865 |
E |
Incompatible interface call-up |
866 |
E |
No entries made in reference field |
867 |
E |
More than one Financial Accounting document found |
868 |
E |
No Financial Accounting document found |
869 |
E |
System error in the FI interface |
870 |
E |
Do not process more than two tax-relevant transactions |
871 |
E |
Country &1 not defined |
872 |
E |
Reference number has been changed |
873 |
E |
Enter a payment currency different to &1 |
874 |
E |
Payment amount differs by &2% from calculated amount &1 |
875 |
E |
Special G/L indicator &1 is not defined here |
876 |
E |
You did not select all the docs belonging to the cross-co.code transact. |
877 |
E |
One-time account and alternative payee are not possible at the same time |
878 |
E |
Customer & in comp. code &: No bank details selected with bank details ID |
879 |
E |
If archive data is selected, you cannot select any other fields |
880 |
E |
You must select both the fields belonging to the archive key |
881 |
E |
No document found in archive for & & |
882 |
E |
No display authorization |
883 |
E |
Change business place in document --> long text |
884 |
E |
Business place & is not assigned to section code & |
885 |
E |
Enter a section code |
886 |
E |
Section code entered, but withholding tax information is missing |
887 |
E |
Local bank &1 invalid for business place &2 |
888 |
E |
Document type & not defined for & |
889 |
E |
Document type & is defined for & |
890 |
E |
System error: Termination in routine & program SAPMF05N |
891 |
E |
System error: Termination in routine & when locking |
892 |
E |
Section code & does not exist in company code & |
893 |
E |
Business place & does not exist in company code & |
894 |
E |
Posting in company code & not carried out |
895 |
E |
Account type & not permitted for for.currency valuation with trans. & |
896 |
E |
Reporting country in tax code & same as country in & |
897 |
E |
Display in list format not possible due to & |
898 |
E |
System error: program & |
899 |
E |
& |
901 |
E |
Enter business place value |
902 |
E |
Negative withholding tax base amount in item & |
990 |
E |
System error: Termination in the program $ SAPMF05N routine |
991 |
E |
System error: Termination in the routine $ when locking |
998 |
E |
$ $ $ - $ taken over |
999 |
E |
$ |