| 000 |
D |
Ungültiges Geschäftsjahr |
| 001 |
D |
Debitorenkonto & & ist zum Löschen vorgemerkt |
| 002 |
D |
Kreditorenkonto & & ist zum Löschen vorgemerkt |
| 003 |
D |
Sachkonto & & ist zum Löschen vorgemerkt |
| 004 |
D |
Sie haben keine Berechtigung für die legale Bewertungssicht (K_TP_VALU) |
| 005 |
D |
Storno des Belegs &v1 &v2 &v3 im FI nicht möglich |
| 006 |
D |
Storno des Buchhaltungsbelegs nicht möglich |
| 007 |
D |
Nummernkreis & hat die kritische Grenze erreicht |
| 008 |
D |
Achtung: Letzte Belegnummer des Nummernkreises wurde vergeben |
| 009 |
D |
Storno nicht möglich, Buchhaltungsbeleg für die Referenz nicht vorhanden |
| 010 |
D |
Geben Sie ein aufsteigendes Datumsintervall ein |
| 011 |
D |
Kassenbuch &1 ist in Buchungskreis &2 nicht vorhanden |
| 012 |
D |
Steuerkennzeichen bei diesem Geschäftsvorfall nicht nötig - wird gelöscht |
| 013 |
D |
Positionieren Sie den Cursor auf eine gültige Tabellenzeile |
| 014 |
D |
Anzeige Folgebelege: Beleg ist noch nicht gebucht. Buchen Sie zuerst |
| 015 |
D |
Geben Sie ein in Buchungskreis & gültiges Sachkonto an |
| 016 |
D |
Geben Sie ein in Buchungskreis & gültiges Steuerkennzeichen an |
| 017 |
D |
Geben Sie die Positionsnummer an |
| 018 |
D |
Kopieren eines Textes hier nicht möglich |
| 019 |
D |
Konto & führt Salden nur in Hauswährung: Betrag Null nicht möglich |
| 020 |
D |
Sie können hier keinen Geschäftsvorfall des Typs 'Ausgabe' verwenden |
| 021 |
D |
Sie können hier keinen Geschäftsvorfall des Typs 'Einnahme' verwenden |
| 022 |
D |
Sie können hier keinen Geschäftsvorfall des Typs 'Erlös' verwenden |
| 023 |
D |
Geben Sie einen Geschäftsvorfall an |
| 024 |
D |
Verwenden Sie keine negativen Beträge |
| 025 |
D |
Steuerbetrag entspricht nicht Prozentsatz des Steuerkennz. Differenz: & |
| 026 |
D |
Betrag in Position & ist Null. Position wird ignoriert |
| 027 |
D |
Geben Sie Betrag und Geschäftsvorfall an |
| 028 |
D |
Geben Sie einen Betrag auf dem Grunddatenbild ein |
| 029 |
D |
Beleg wurde erfolgreich gelöscht |
| 030 |
D |
Löschen nicht möglich, da Beleg bereits im FI verbucht wurde |
| 031 |
D |
Beleg kann nicht gelöscht werden, da er schon gedruckt wurde |
| 032 |
D |
Keine Änderung des Geschäftsvorfalls bei gesicherten Belegen möglich |
| 033 |
D |
Keine Änderung des Betrags bei gesicherten Belegen möglich |
| 034 |
D |
Es sind noch Mußfelder zu kontieren (&) |
| 035 |
D |
Es können nur im Kassenbuch gesicherte Belege gedruckt werden |
| 036 |
D |
In dieser Übersicht werden nur die FI-verbuchten Belege angezeigt |
| 037 |
D |
Bruttobetrag ist kleiner als Nettobetrag. Bitte Nettobetrag neu eingeben |
| 038 |
D |
Sie haben keine Berechtigung, Einträge des Kassenbuchs zu lesen |
| 039 |
D |
Sie haben keine Berechtigung, aus dem Kassenbuch heraus zu buchen |
| 040 |
D |
Sie haben keine Berechtigung, einen gesicherten Beleg zu ändern |
| 041 |
D |
Sie haben keine Berechtigung, einen gesicherten Eintrag zu löschen |
| 042 |
D |
Sie haben keine Berechtigung, einen neuen Geschäftsvorfall einzufügen |
| 043 |
D |
Pflegen Sie die Druckparameter für Buchungskreis & |
| 044 |
D |
Zu Portfolio & konnte kein Sonderhauptbuchkonto ermittelt werden |
| 045 |
D |
Partnergesellschaft bitte pro Position erfassen |
| 046 |
D |
Geben Sie Betrag und Sicherungskurs ein |
| 047 |
D |
Es sind noch Fehlermeldungen vorhanden -> siehe Fehlerprotokoll |
| 048 |
D |
Geben Sie ein Wechselportfolio ein |
| 049 |
D |
Buchungszeile & muß noch korrigiert werden |
| 050 |
D |
Buchungszeile & kann noch korrigiert werden |
| 051 |
D |
Sachkonto wird für diese Buchung nicht benötigt und daher gelöscht |
| 052 |
D |
Geben Sie für diesen Geschäftsvorfall einen Debitor ein |
| 053 |
D |
Geben Sie für diesen Geschäftsvorfall einen Kreditor ein |
| 054 |
D |
Aufgelaufene Summe der Beträge & überschreitet Rechnungsendbetrag & |
| 055 |
D |
Auszahlungsbetrag ist größer als Inhalt der Kasse! Ändern Sie den Betrag |
| 056 |
D |
Der neue Geschäftsvorfall & wurde erfolgreich angelegt |
| 057 |
D |
Steuerkennz. ist nicht einstufig und kann daher nicht verwendet werden |
| 058 |
D |
Stellen Sie sicher, daß Konto & nur automat. bebuchbar ist |
| 059 |
D |
Summe ist Null, daher wird kein Endbetrag vorgeschlagen |
| 060 |
D |
Bei Ratenzahlungsbedingungen ist keine weitere Aufteilung möglich |
| 061 |
D |
Im Nettoverfahren ist keine Betragsaufteilung möglich |
| 062 |
D |
Bitte zunächst Wechselportfolio in den Systemeinstellungen vereinbaren |
| 063 |
D |
Der Buchungskreis darf nachträglich nicht mehr geändert werden |
| 064 |
D |
Der ausgewählte Beleg kann nicht bearbeitet werden |
| 065 |
D |
Das Kontierungsmuster & ist bereits vorhanden |
| 066 |
D |
Es konnten keine Konten gefunden werden |
| 067 |
D |
Die Kontiervorlage & konnte nicht gelöscht werden |
| 068 |
D |
Positionstext ist Mußfeld bei Konto & |
| 069 |
D |
Es wurde keine Adresse eingegeben: kein Scheckdruck möglich |
| 070 |
D |
Sie können hier keinen Geschäftsvorfall des Typs 'Einzahlung' verwenden |
| 071 |
D |
Sie können hier keinen Geschäftsvorfall des Typs 'Aufwand' verwenden |
| 072 |
D |
Sie können hier keinen Geschäftsvorfall des Typs 'Auszahlung' verwenden |
| 073 |
D |
Die Einstellungen werden erst beim nächsten Transaktionsaufruf wirksam |
| 074 |
D |
Das Portfolio & ist nicht dem Abstimmkonto & zugeordnet |
| 075 |
D |
Korrigieren Sie zuerst die Position |
| 076 |
D |
Markieren Sie eine Zeile |
| 077 |
D |
Markieren Sie mindestens eine Spalte |
| 078 |
D |
Feldinhalt darf nicht verändert werden |
| 079 |
D |
Zu dieser Zeile liegen keine Fehlermeldungen vor |
| 080 |
D |
Sie haben ein nicht zulässiges Steuerkennzeichen eingegeben |
| 081 |
D |
Bei einer Wechselzahlung muß der Kontrollbereich eindeutig sein |
| 082 |
D |
Aufteilung nach Steuerkennzeichen nicht möglich |
| 083 |
D |
Die Angabe eines Zessionskennzeichens ist im Buchungskreis & unzulässig |
| 084 |
D |
Für Geschäftsvorfall kein Kreditor nötig - Feldinhalt wird gelöscht |
| 085 |
D |
Für Geschäftsvorfall kein Debitor nötig - Feldinhalt wird gelöscht |
| 086 |
D |
Geschäftsvorfall beinhaltet keine Steuern, daher Netto gleich Brutto |
| 087 |
D |
Bei diesem Steuerkennzeichen wird der Steuerprozentsatz nicht angezeigt |
| 088 |
D |
Es werden nicht alle Werte der Kontiervorlage & übernommen |
| 089 |
D |
Eingabeform der Anlage ungültig |
| 090 |
D |
Abstimmkonto bei Konto & fehlt. Geben Sie eines im Stammsatz an. |
| 091 |
D |
Geschäftsvorfallsname & existiert bereits. Wählen Sie einen neuen |
| 092 |
D |
Nehmen Sie die Änderungen des Belegkopfs auf dem Folgebild vor |
| 093 |
D |
Kurs wurde geändert: Betrag in Hauswährung wird angepaßt |
| 094 |
D |
Fehlende Berechtigung für Buchungszeitraum & & |
| 095 |
D |
Definieren Sie den Namen zu Geschäftsvorfall &1 in Sprache &2 |
| 096 |
D |
Markieren Sie eine Zeile |
| 097 |
D |
Keine weitere Aufteilung möglich, bitte Anfangszustand herstellen |
| 098 |
D |
Zeile wird gelöscht: Quellensteuerinformationen gehen verloren |
| 099 |
D |
Geben Sie einen Vorgang ein |
| 100 |
D |
Währungsschlüssel & ungültig. Geben Sie gültigen Währungsschlüssel ein |
| 101 |
D |
Dieser Eintrag kann nicht kopiert werden |
| 102 |
D |
Geben Sie einen Namen für die Kontiervorlage ein |
| 103 |
D |
Sie sichern den Eintrag nicht im Anzeigezeitraum |
| 104 |
D |
Geben Sie einen Suchbegriff ein |
| 105 |
D |
Dem Land & ist kein Kalkulationsschema zugeordnet |
| 106 |
D |
Saldo kann nicht korrekt ermittelt werden |
| 107 |
D |
Das Umrechnungsdatum wird auf das geänderte Buchungsdatum (&1) gesetzt |
| 108 |
D |
Geben Sie einen Namen für die Erfassungsvariante ein |
| 109 |
D |
Geben Sie den Namen eines gemerkten Beleges ein |
| 110 |
D |
Eine Eingabe im Feld Partnergesellschaftsnummer ist nicht zulässig |
| 111 |
D |
Individueller Zahlungsempfänger bei Buchung auf CPD-Konten nicht möglich |
| 112 |
D |
Bei individuellem Zahlungsempfänger muß die Partnerbank angegeben werden |
| 113 |
D |
Belegwährung und Zahlwährung müssen verschieden sein |
| 114 |
D |
Markieren Sie den Beginn und das Ende des Blocks |
| 115 |
D |
Geben Sie einen Geschäftsvorfallstyp an |
| 116 |
D |
Für Geschäftsvorfall & kein Steuerkennz. nötig - Feldinhalt wird gelöscht |
| 117 |
D |
Für Geschäftsvorfall & kein Sachkonto nötig - Feldinhalt wird gelöscht |
| 118 |
D |
Definieren Sie den Namen zu Kassenbuch &1 in Sprache &2 |
| 119 |
D |
Konto wurde geändert: Abhängige Daten werden initialisiert |
| 120 |
D |
Pflegen Sie die Geschäftsvorfallsnamen im Buchungskreis &1 in Sprache &2 |
| 121 |
D |
Nur im Hauptbuch verbuchte Belege können gedruckt werden |
| 122 |
D |
Das Feld &1 muß noch nachkontiert werden |
| 123 |
D |
Resultierender Steuerbetrag ist ungültig - geben Sie die Beträge neu ein |
| 124 |
D |
Belegart wird geändert: Bitte prüfen (-> Langtext) |
| 125 |
D |
Geben Sie einen gültigen Buchungskreis an |
| 126 |
D |
Vergeben Sie eine eindeutige Nummer für das neue Kassenbuch |
| 127 |
D |
Geben Sie eine gültige Belegart an |
| 128 |
D |
Vergeben Sie einen Namen für das neue Kassenbuch |
| 129 |
D |
Geben Sie einen gültigen Währungschlüssel an |
| 130 |
D |
Geben Sie einen Betrag ein |
| 131 |
D |
Sie haben keine Berechtigung, auf Geschäftsbereich & zu buchen |
| 132 |
D |
Für den Geschäftsvorfallstyp '&' fehlen noch Customizingeinstellungen |
| 133 |
D |
Posten liegen in unterschiedlichen Geschäftsjahren |
| 134 |
D |
Für die Buchungskreise &/& sind keine Verrechnungskonten angegeben |
| 135 |
D |
Storno des Buchhaltungsbelegs nicht möglich. |
| 136 |
D |
Änderung des Geschäftsvorfalls nicht möglich. |
| 137 |
D |
Bitte geben Sie einen Tax jurisdiction code ein. |
| 138 |
D |
Für Konto & ist eine Immobilienkontierung erforderlich |
| 139 |
D |
Für Konto & ist eine Immobilienkontierung nicht zulässig |
| 140 |
D |
Bitte geben Sie den Schlüssel vollständig ein |
| 141 |
D |
Beleg existiert nicht |
| 142 |
D |
Dieser Geschäftsvorfall ist noch in Benutzung - daher nicht löschbar |
| 143 |
D |
Die Belegarten & und & haben unterschiedliche Nummernkreise |
| 144 |
D |
Buchung mit Restpostenbildung nicht möglich |
| 145 |
D |
Geben Sie nur den Nettobetrag oder nur den Bruttobetrag ein |
| 146 |
D |
Buchung erfolgt in Sonderperiode. In weiteren Belegkopf übernehmen? |
| 147 |
D |
Es können keine Positionen als Kontiervorlage gespeichert werden |
| 148 |
D |
Geben Sie für das Kassenbuch nur numerische Werte ein (keine Buchstaben) |
| 149 |
D |
Eingabe eines Portfolios nur bei debitorischer Wechselzahlung möglich |
| 150 |
D |
Geben Sie einen Geschäftsvorfall an, bevor Sie Quellensteuer erfassen |
| 151 |
D |
Das Buchungsdatum wurde auf das heutige Datum gesetzt |
| 152 |
D |
Konto &1 wird schon mit Währung &2 bebucht. Wählen Sie ein anderes Konto |
| 153 |
D |
Entweder individueller oder abw. Zahlungsempfänger/ Regulierer eingeben |
| 154 |
D |
Sie haben keine Berechtigung, Geschäftsvorfälle zu ändern |
| 155 |
D |
Der ausgewählte Beleg kann nicht bearbeitet werden |
| 156 |
D |
Selektieren sie nur einen Eintrag |
| 157 |
D |
Selektieren Sie mindestens einen Eintrag. |
| 158 |
D |
Bitte geben Sie eine Belegnummer ein |
| 159 |
D |
Vorerfasster Beleg ist zur Zahlung vorgesehen. |
| 160 |
D |
Angegebener Beleg war nicht vorerfasst. Löschen ist nicht möglich. |
| 161 |
D |
Ändern der Belegart ist nicht zulässig. |
| 162 |
D |
Vorerfasster Beleg konnte nicht gefunden werden. |
| 163 |
D |
Löschen der Position ist nicht möglich. |
| 164 |
D |
Kreditor darf nicht geändert werden. |
| 165 |
D |
Sichern Sie zuerst die selektierten Belege |
| 166 |
D |
Selektieren Sie nur Schecks, die noch keinem Scheckstapel zugeordnet sind |
| 167 |
D |
Es entsteht mehr als ein FI Folgebeleg in der Vorerfassung |
| 168 |
D |
Ein Scheckstapel wird erst nach Ausbuchen des Schecks erzeugt |
| 169 |
D |
Scheckstapel wurde bereits verbucht |
| 170 |
D |
Scheckstapel wurde erfolgreich verbucht |
| 171 |
D |
Selektieren Sie hier keinen Eintrag |
| 172 |
D |
Erfassung für externe Buchungskreise in Belegvorerfassung nicht möglich |
| 173 |
D |
Beleg kann nicht gelöscht werden, da bereits ein Folgebeleg existiert |
| 174 |
D |
Beleg kann nicht gelöscht werden, da es sich um Summenbuchung handelt |
| 175 |
D |
Selektieren Sie nur Schecks mit einem gemeinsamen Buchungsdatum |
| 176 |
D |
Sie können hier nur Geschäftsvorfälle der Art 'Zahlung an Bank' verwenden |
| 177 |
D |
Füllen Sie die Scheckdaten vollständig aus |
| 178 |
D |
Erfassungsvariante in Sprache & nicht vorhanden |
| 179 |
D |
Selektieren Sie genau einen Eintrag |
| 180 |
D |
Ein Schecksummensatz kann nicht kopiert werden |
| 181 |
D |
Die Summensätze wurden erfolgreich gelöscht |
| 182 |
D |
Es wurden keine Summensätze selektiert |
| 183 |
D |
Kassenbuch &1 Buchungskreis &2 wird bereits von Benutzer &3 bearbeitet |
| 184 |
D |
Geben Sie ein Bankland an |
| 185 |
D |
Wählen Sie eine niedrigere Buchungsperiode |
| 186 |
D |
Sichern Sie den vorerfassten Beleg, bevor Sie ihn buchen |
| 187 |
D |
Betrag ist zu groß und führt zu Betragsfeldüberlauf |
| 188 |
D |
Aktuelles Geschäftsjahr konnte nicht ermittelt werden |
| 189 |
D |
Bei der Vorerfassung ist keine Betragsaufteilung möglich. |
| 190 |
D |
Geben Sie unter 'Grunddaten' einen Geschäftsort ein. |
| 191 |
D |
Partnerbanktyp & wird zurückgesetzt |
| 192 |
D |
Geben Sie einen Geschäftsort ein. |
| 193 |
D |
Aufwandspostion trägt kein Steuerkennzeichen |
| 194 |
D |
Inhalt von Feld & ist nicht änderbar |
| 195 |
D |
Kontenfindung für Vorgang &: angegebener Buchungsschlüssel ist falsch |
| 196 |
D |
Eingabe im Feld & wird gelöscht, da für Konto & nicht zulässig |
| 197 |
D |
Immobilienkontierung wird gelöscht, da für Konto & nicht zulässig |
| 198 |
D |
Dieser Vorgang ist buchungskreisübergreifend nicht erlaubt. |
| 199 |
D |
Beleg kann nicht storniert werden, da er schon gedruckt wurde |
| 200 |
D |
Gemerkter Beleg & wurde gelöscht |
| 201 |
D |
Sie haben keine Berechtigung, einen gebuchten Eintrag zu stornieren |
| 202 |
D |
Der Beleg wurde bereits storniert |
| 203 |
D |
Storno nicht möglich - erzeugter Stornobeleg wird wieder gelöscht |
| 204 |
D |
Storno fehlgeschlagen |
| 205 |
D |
Storno nicht möglich - Beleg ist bereits Stornobeleg |
| 206 |
D |
Einreichung nicht möglich - Beleg ist Stornobeleg |
| 207 |
D |
Hinweis: Das Drucken des Journals stellt keinen Periodenabschluß dar |
| 208 |
D |
Erstes und letztes Ausführungsdatum wurde aus Ausführungsplan übernommen |
| 209 |
D |
Unterschiedliche Hauswährungen in Buchungskreisen |
| 210 |
D |
Bei Kred.-/Deb.buchungen: Offene Posten müssen noch ausgeglichen werden |
| 211 |
D |
Funktion nicht möglich, da noch die CPD-Daten fehlen |
| 212 |
D |
Kein Storno/Löschen möglich - es würde ein neg. Saldo am &1 entstehen |
| 213 |
D |
Eine Anlagennummer darf maximal 12 Stellen lang sein |
| 214 |
D |
Einkaufsbeleg ist auf Funktionsbereich & kontiert |
| 215 |
D |
Keine Texteingabe möglich, die Anzahl der Belegzeilen ist zu groß. |
| 216 |
D |
Eingegebener Kurs &1 weicht vom Systemkurs &2 um &3 % ab |
| 217 |
D |
Es wurden keine fehlerhaften Kassenbuchbelege gefunden |
| 218 |
D |
Die Folgebelege wurden erfolgreich erzeugt |
| 219 |
D |
Beim Erzeugen der Folgebelege traten Fehler auf |
| 220 |
D |
Für diese Zeile kann kein Split vorgenommen werden |
| 221 |
D |
Externe Nummernvergabe für Anzahlungsverrechnungsbeleg nicht möglich |
| 222 |
D |
Der Feldstatus von Konto &1 lässt kein Ergebnisobjekt zu |
| 223 |
D |
Pflegen Sie Hausbank und Konto-Id im Stammsatz von Konto & |
| 224 |
D |
Sie haben nicht die erforderlichen Berechtigungen für Position &1 |
| 225 |
D |
Beleg stammt aus der Rechnungsprüfung, bitte dort bearbeiten |
| 226 |
D |
Beleg wurde mit der Transaktion &1 vorerfasst, bitte dort bearbeiten |
| 227 |
D |
Sie können die Kontiervorlage &1 in dieser Transaktion nicht ändern |
| 228 |
D |
Bitte geben Sie einen Barcode ein |
| 229 |
D |
Sie können beim Split nur Geschäftsvorfälle des gleichen Typs verwenden |
| 230 |
D |
Erfassen Sie mindestens eine Zeile im führenden Buchungskreis &1 |
| 231 |
D |
Mandant &1: Investitionskennzeichen in Land &2 aktiviert |
| 232 |
D |
Im Einkaufsbeleg ist das Endrechnungskennzeichen gesetzt |
| 233 |
D |
Storno nicht möglich - Währung '&1' läuft am &2 aus. |
| 234 |
D |
Geschäftsort fehlt bei Position aus Buchungskreis &1 mit Steuerkennz &2 |
| 235 |
D |
Es wurden keine fehlerhaften Belege gefunden |
| 236 |
D |
Belegkorrektur nicht möglich. Informieren Sie SAP |
| 237 |
D |
Die Belege wurden erfolgreich korrigiert |
| 238 |
D |
Tabelle &1 im Data Dictionary nicht vorhanden |
| 239 |
D |
Es wurden keine Unstimmigkeiten gefunden |
| 240 |
D |
Die Unstimmigkeiten wurden beseitigt |
| 241 |
D |
Buchungsdatum liegt in der Zukunft, bitte prüfen |
| 242 |
D |
Quellensteuertypen mit Akkumulation werden nicht berücksichtigt |
| 243 |
D |
Es sind mehrere Bankverbindungen vorhanden |
| 244 |
D |
Das Sichern des Belegs ist fehlgeschlagen. Versuchen Sie es erneut. |
| 245 |
D |
Der Originalbeleg wurde erfolgreich erzeugt |
| 246 |
D |
Rechnungseingangsdatum &1 vor Belegdatum &2. Siehe Langtext |
| 247 |
D |
Im Einkaufsbeleg ist das Endlieferungskennzeichen gesetzt |
| 248 |
D |
Funktion nicht vorgesehen -> siehe Langtext |
| 249 |
D |
Es wurden &1 Posten selektiert - &2 Posten in auslaufender Währung |
| 250 |
D |
Es verweisen keine weiteren Posten auf die Rechnungsposition &1 &2 &3 &4 |
| 251 |
D |
Verbuchungsabbruch bei der Erstellung des Zahlbelegs mit Scheckdruck |
| 252 |
D |
Achtung : Skonto 1 schon verfallen bei Nettobuchung oder max. Skonto |
| 253 |
D |
Wechsel ins neue Geschäftsjahr & zum vorerfassten Beleg & |
| 254 |
D |
Basisdatum für Fälligkeitsberechnung & ist fehlerhaft in Position & |
| 255 |
D |
Mehr als ein Beleg der Finanzbuchhaltung hat externe Belegnummer |
| 256 |
D |
Die ausgewählte Funktion wird für archivierte Belege nicht unterstützt. |
| 257 |
D |
Geben Sie einen Barcode zum Buchungskreis & ein |
| 258 |
D |
Ausgleichsbeleg aus abweichendem Geschäftsjahr |
| 259 |
D |
Interner Fehler beim Füllen des TextControls |
| 260 |
D |
Sie haben keine Berechtigung mit Belegart & zu parken |
| 261 |
D |
Sie haben keine Anzeigeberechtigung für Belegart &1 |
| 262 |
D |
Split ist in Buchungskreisen mit erweiterter Quellensteuer nicht möglich |
| 263 |
D |
Bei Splitbuchungen: RFCASH00 durch RFCASH20 (ohne Variante) ersetzen! |
| 264 |
D |
Angegebener Basisbetrag weicht um & & vom errechneten Basisbetrag ab |
| 265 |
D |
Buchungsdatum darf nicht vor Buchungsdatum von selekt. Schecks liegen! |
| 266 |
D |
Rechnungseingangsdatum & darf nicht vor Belegdatum & liegen |
| 267 |
D |
Geben Sie die CpD-Daten (Name, Ort, Sprache) ein |
| 268 |
D |
Sie nehmen eine Rückzahlung an einen Debitor vor! |
| 269 |
D |
Sie nehmen eine Rückzahlung von einem Kreditor an! |
| 270 |
D |
Bei Vorerfassen werden Texte nur für führenden Buchungskreis gespeichert |
| 271 |
D |
Konto in Zeile &1 geändert. Prüfen Sie die Kontierungen |
| 272 |
D |
& Posten wurde(n) nicht aktiv gesetzt, da schon über EBPP angewiesen |
| 273 |
D |
OP Selektion erfolgt mit UND-Verknüpfung der Kriterien |
| 274 |
D |
OP Selektion erfolgt mit ODER-Verknüpfung der Kriterien |
| 275 |
D |
SYST: Fehler bei Aufruf der Funktion Bilanzen auf Profit Center |
| 276 |
D |
Der Steuerbasisbetrag wurde erfolgreich gefüllt |
| 277 |
D |
Es wurden keine ausgeglichenen Posten gefunden |
| 278 |
D |
Transaktion &1 ist nicht für den direkten Aufruf vorgesehen |
| 279 |
D |
Geben Sie einen abweichenden Zahlungsempfänger im Beleg ein |
| 280 |
D |
Mittlere Skontofälligkeit: Toleranztage werden nicht berücksichtigt |
| 281 |
D |
Teilzahlung auf Restposten nicht zulässig. Erfassen Sie einen Restposten. |
| 282 |
D |
Es wird kein Posten auf dem Konto des Zahlungsempfängers & ausgeglichen |
| 283 |
D |
Referenzbeleg & ist hier nicht zulässig |
| 284 |
D |
Referenz-Belegnummer nicht eindeutig |
| 285 |
D |
Belegkopftext nicht eindeutig |
| 286 |
D |
Vorschau zum Drucken eines Buchhaltungsbelegs. |
| 287 |
D |
Zahlweg & ist für EBPP reserviert |
| 288 |
D |
Die Partnergesellschaft aus Verrechnungszeilen wird nicht übernommen. |
| 289 |
D |
Die Bankverbindung wurde aus dem zugeordneten Kreditor & vorgeschlagen |
| 290 |
D |
Zahlungsfristenbasisdatum wird nicht automatisch angepaßt. |
| 291 |
D |
Bitte prüfen, ob Beleg unter Nummer & & bereits erfasst wurde. |
| 292 |
D |
Berechnung des Bruttobetrages bei Steuerkennzeichen & nicht möglich |
| 293 |
D |
Die Bestellentwicklung & & wird für Anzahlung negativ |
| 294 |
D |
Gemerkter Beleg: bitte ggf. das Steuermeldeland neu setzen |
| 295 |
D |
Rechnungsbezug & ist bei Sachkonten nicht zulässig |
| 296 |
D |
Erste Buchungszeile ist nicht im führenden Buchungskreis & |
| 297 |
D |
Sie haben keine Berechtigung, auf Konto & zu buchen |
| 300 |
D |
Zahlungsperre &1 kann nicht manuell gesetzt werden |
| 306 |
D |
|
| 307 |
D |
Netto-Belegarten sind bei einer Fremdwährungswertung nicht zugelassen |
| 308 |
D |
Der Beleg verweist auf eine ausgeglichene Anzahlungsanforderung |
| 309 |
D |
Die Kontiervorlage & wurde aus den Arbeitsvorlagen entfernt |
| 310 |
D |
Die Kontiervorlage & konnte nicht entfernt werden |
| 311 |
D |
Die Kontiervorlage & existiert nicht |
| 312 |
D |
Die Kontiervorlage & ist bereits in den Arbeitsvorlagen enthalten |
| 313 |
D |
Die Kontiervorlage des Benutzers & darf von Ihnen nicht gelöscht werden |
| 314 |
D |
Die Kontiervorlage & aus Transaktion & kann hier nicht benutzt werden |
| 315 |
D |
Die Kontiervorlage & ist nicht in den Arbeitsvorlagen enthalten |
| 316 |
D |
Betragssplit: Differenzzeile mit Betrag &1 &2 erzeugt |
| 317 |
D |
Die Erfassungsvariante & existiert nicht |
| 318 |
D |
Die Erfassungsvariante & ist nicht in den Arbeitsvorlagen enthalten |
| 319 |
D |
Die Erfassungsvariante & ist bereits in den Arbeitsvorlagen enthalten |
| 320 |
D |
mehrere Buchungskreise: manuelle Eingabe der Gesellschaft nicht relevant |
| 330 |
D |
Sie haben keine Berechtigung, Einträge des Kassenbuchs zu sichern |
| 331 |
D |
Konto &1 wird schon mit Währung &2 bebucht. --> s. Langtext! |
| 332 |
D |
Geschäftsvorfall &1 wurde gelöscht oder ist nicht vollständig. |
| 333 |
D |
Bitte legen Sie im Customizing des Kassenbuchs den Geschäftsvorfall &1 an |
| 334 |
D |
Geschäftsvorfall & ist gesperrt und kann daher nicht verwendet werden. |
| 335 |
D |
Kasse &1 im Buchungskreis &2 ist geschlossen. Daten werden nur angezeigt. |
| 336 |
D |
Nicht ausgebuchte Schecks werden nicht berücksichtigt. |
| 337 |
D |
Konto nicht eingebbar für Gesch.-vorfall &. Eingabe wird gelöscht. |
| 338 |
D |
Steuerkennz. nicht eingebbar für Gesch.-vorfall &. Eingabe wird gelöscht. |
| 339 |
D |
Gesch.-vorfall & benötigt kein Konto/Steuerkennz. Feldinh. wird gelöscht. |
| 340 |
D |
Geben Sie ein Sachkonto an oder setzen Sie das Kennzeichen 'Kto. änd.' |
| 341 |
D |
Geben Sie ein Steuerkennz. an oder setzen Sie das Kennzeichen 'St. änd.' |
| 342 |
D |
'Kto.änd.' oder 'St.änd.' nicht mögl. für GV-Typ &. Kennz. wird gelöscht. |
| 343 |
D |
'St.änd.' nicht mögl. für GV-Typ &. Kennz. wird gelöscht. |
| 344 |
D |
Es hat eine Archivierung am & stattgefunden. Keine Salden und Summen. |
| 345 |
D |
Es hat eine Archivierung am & stattgefunden. Anzeigezeitraum verschoben. |
| 346 |
D |
Es hat eine Archivierung am & stattgefunden. Buchungsdatum ändern. |
| 347 |
D |
Periode &1 ist geschlossen. Sonderperiode &2 wird verwendet. |
| 350 |
D |
Die Belege wurden erfolgreich geändert. |
| 351 |
D |
Es wurden noch keine Belege geändert. |
| 352 |
D |
Einige oder alle Belege sind durch andere User gesperrt. |
| 353 |
D |
Die Belege dieses Zahlungsvorschlages wurden schon geändert. |
| 354 |
D |
Hausbank und/oder Zahlwährung sind keine änderbaren Felder. |
| 355 |
D |
Die Zahlwährung ist kein änderbares Feld. |
| 356 |
D |
Keine Belege &1 bis &2 zu diesem Zahlungsvorschlag vorhanden. |
| 357 |
D |
Keine Belege zum Zahlungsvorschlag &1 vom &2 vorhanden. |
| 358 |
D |
Vorerfasster Beleg, die gewünschte Funktion kann nicht ausgeführt werden |
| 359 |
D |
Beleg & & & vorerfaßt bei aktiver Belegaufteilung |
| 360 |
D |
Bitte prüfen Sie, ob das Buchungsdatum noch stimmt. |
| 361 |
D |
Partnergesellschaft zur Belegzeile: & |
| 362 |
D |
Keine eindeutige Partnergesellschaftsnummer |
| 363 |
D |
Individuelle Zahlungsempfänger des Betragssplit werden nicht gespeichert. |
| 365 |
D |
Die Kontiervorlage des Benutzers & darf von Ihnen nicht geändert werden. |
| 366 |
D |
Bewegungsart & ist nicht vorhanden. |
| 370 |
D |
Bitte geben Sie die Daten für Auslandszahlungen an |
| 371 |
D |
Bitte prüfen Sie, ob Daten für Auslandszahlungen erforderlich sind |
| 372 |
D |
Bei Anordnungen ist eine Änderung des Rechnungsbezugs nicht möglich |
| 373 |
D |
Negativer Quellensteuerbasisbetrag in Position &! |
| 374 |
D |
Das Feld & & wird aus der Kontiervorlage nicht übernommen |
| 375 |
D |
Bitte die Steuerbasisbeträge zum Konto & im Buchungskreis & eingeben |
| 376 |
D |
Bitte markieren Sie eine Zeile zu einem Steuerkonto |
| 377 |
D |
Das Umrechnungsdatum wird von & auf & geändert |
| 378 |
D |
Das Umrechnungsdatum wird auf den & gesetzt. |
| 379 |
D |
Basis- und Freibetrag der Quellensteuer gehen beim Betragssplit verloren |
| 380 |
D |
Es ist eine Belegnummernlücke &1 aufgrund des Fehlers &2 &3 aufgetreten. |
| 382 |
D |
Absprung nur aus Erfassungssicht möglich. |
| 383 |
D |
Fehler bei Ermittlung des Zahlbetrags |
| 384 |
D |
Anzeigevariante &1 veraltet. Anzeige erfolgt mit Variante &2 |
| 385 |
D |
Feld &1 kann nicht als Selektionsfeld verwendet werden |
| 386 |
D |
Anzeige offener Posten erfolgt mit Standardzeilenaufbau &2 |
| 387 |
D |
Periode &/& ist für Variante & und Hauptbuch & nicht geöffnet |
| 388 |
D |
Angaben für Anzeige der Hauptbuchsicht sind unvollständig |
| 389 |
D |
Beleg mit der Referenz & & & & ist nicht vorhanden oder wurde archiviert |
| 390 |
D |
Referenzbeleg & ist hier nicht zulässig |
| 391 |
D |
Positionieren Sie den Cursor auf eine gültige Tabellenspalte |
| 392 |
D |
Umsatzsteuer-Id.Nr für Kreditor & sind im Land & noch nicht gepflegt |
| 393 |
D |
Im Kreditorenstammsatz ist zum Land & keine EG-Steuernummer vorhanden |
| 394 |
D |
Umsatzsteuer-Id.Nr wurde aus Kreditorenstammsatz übernommen |
| 395 |
D |
Posten nicht änderbar, da bereits Anzahlungsposition erstellt |
| 396 |
D |
Zahlungsauftrag & existiert nicht oder wurde bereits gelöscht |
| 397 |
D |
Beleg & & existiert nicht im Geschäftsjahr & |
| 398 |
D |
Wegen fehlender Berechtigungen keine vollständige Anzeige. |
| 399 |
D |
Buchungskreisübergreifende Buchung nicht möglich |
| 400 |
D |
Kleindifferenz & & & kann nicht buchungskreisübergreifend verteilt werden |
| 401 |
D |
Beleg mit der Referenz & & & existiert nicht im Ledger & |
| 402 |
D |
Geben Sie ausgehende Belegarten nur bei russischen Buchungskreisen ein |
| 403 |
D |
Sonderhauptbuchkennzeichen nicht zulässig |
| 415 |
D |
Interner Fehler bei der Anzeige der Details zur Position im Hauptbuch |
| 416 |
D |
Geben Sie ein Datum größer oder gleich dem aktuellen Tagesdatum an |
| 418 |
D |
Referenzbeleg & ist hier nicht zulässig |
| 428 |
D |
Der Ausgleichsbeleg ist ein Storno, der nicht mit FB08 gebucht wurde |
| 430 |
D |
Geschäftsvorfallsname &1 ist in Sprache &2 nicht eindeutig. |
| 750 |
D |
|
| 751 |
D |
|
| 000 |
E |
Invalid fiscal year |
| 001 |
E |
Customer account & & is flagged for deletion |
| 002 |
E |
Vendor account & & is flagged for deletion |
| 003 |
E |
G/L account & & is flagged for deletion |
| 004 |
E |
You do not have authorization for the legal valuation view (K_TP_VALU) |
| 005 |
E |
Reversal of document &v1 &v2 &v3 not possible in FI |
| 006 |
E |
Reversal of accounting document not possible |
| 007 |
E |
Number range & has reached the critical limit |
| 008 |
E |
Warning: Last document number from the number interval was assigned |
| 009 |
E |
Reversal not possible, accounting document for the ref. does not exist |
| 010 |
E |
Enter an ascending date interval |
| 011 |
E |
Cash journal &1 does not exist in company code &2 |
| 012 |
E |
Tax code not required for this accounting transaction - will be deleted. |
| 013 |
E |
Position the cursor on a valid table line |
| 014 |
E |
Follow-on doc. display: Doc. has bot been posted, must be posted first. |
| 015 |
E |
Specify a G/L account valid in company code & |
| 016 |
E |
Specify a valid tax code for company code & |
| 017 |
E |
Specify the item number |
| 018 |
E |
Copying a text is not possible |
| 019 |
E |
Account & only manages balances in local currency: Amount zero not poss. |
| 020 |
E |
You cannot use the accounting transaction type 'Expense' here |
| 021 |
E |
You cannot use the accounting transaction type 'Revenue' here |
| 022 |
E |
You cannot use the accounting transaction type 'Revenue' here |
| 023 |
E |
Specify an accounting transaction |
| 024 |
E |
Do not use negative amounts |
| 025 |
E |
Tax amount does not correspond to tax code percentage rate. Difference: & |
| 026 |
E |
Amount in item & is zero. Item will be ignored |
| 027 |
E |
Specify the amount and accounting transaction |
| 028 |
E |
Enter an amount on the basic data screen |
| 029 |
E |
Document successfully deleted |
| 030 |
E |
Deletion not possible, document already posted in FI |
| 031 |
E |
Document cannot be deleted, has already been printed |
| 032 |
E |
No change to accounting transaction possible for saved documents |
| 033 |
E |
No change to the amount possible for saved documents |
| 034 |
E |
Account assignment not completed for all required fields (&) |
| 035 |
E |
Only documents saved in the cash journal can be printed |
| 036 |
E |
Only documents posted in FI are displayed in this overview |
| 037 |
E |
Gross amount is smaller than net amount. Enter new net amount |
| 038 |
E |
You are not authorized to read entries in the cash journal |
| 039 |
E |
You are not authorized to post from the cash journal |
| 040 |
E |
You are not authorized to change a saved document |
| 041 |
E |
You are not authorized to delete a saved entry |
| 042 |
E |
You are not authorized to add a new accounting transaction |
| 043 |
E |
Maintain the print parameters for company code & |
| 044 |
E |
No special G/L account could be determined for portfolio & |
| 045 |
E |
Enter trading partner per item |
| 046 |
E |
Enter amount and hedge rate |
| 047 |
E |
Error messages still exist -> see error log |
| 048 |
E |
Enter a bill of exchange portfolio |
| 049 |
E |
Item & must be corrected |
| 050 |
E |
Item & can still be corrected |
| 051 |
E |
G/L account not required for this posting, will be deleted |
| 052 |
E |
Enter a customer for this accounting transaction |
| 053 |
E |
Enter a vendor for this accounting transaction |
| 054 |
E |
Total of amounts & exceeds invoice final amount & |
| 055 |
E |
Payment amount is larger than cash on hand. Change amount |
| 056 |
E |
New accounting transaction & successfully created |
| 057 |
E |
Tax code is not one-level and therefore cannot be used |
| 058 |
E |
Ensure that account & can only be posted to automatically |
| 059 |
E |
Total is zero, final amount cannot be defaulted |
| 060 |
E |
No additional apportionment possible for installment payment conditions |
| 061 |
E |
No amount apportionment possible in net procedure |
| 062 |
E |
First agree bill of exchange portfolio in the system settings |
| 063 |
E |
Company code cannot be changed later |
| 064 |
E |
Selected document cannot be edited |
| 065 |
E |
Account assignment model & already exists |
| 066 |
E |
No accounts could be found |
| 067 |
E |
Account assignment template & could not be deleted |
| 068 |
E |
Item text is a required field for account & |
| 069 |
E |
No address was entered: Check printing not possible |
| 070 |
E |
You cannot use accounting transaction type 'Incoming payment' here |
| 071 |
E |
You cannot use accounting transaction type 'Expense' here |
| 072 |
E |
You cannot use accounting transaction type 'Payment' here |
| 073 |
E |
Settings only take effect after the transaction has been called up again |
| 074 |
E |
Portfolio & is not assigned to reconciliation account & |
| 075 |
E |
First adjust the item |
| 076 |
E |
Select an item |
| 077 |
E |
Select at least one column |
| 078 |
E |
Field content cannot be changed |
| 079 |
E |
No errors exist for this item |
| 080 |
E |
You have entered an invalid tax code |
| 081 |
E |
Control area must be unique for payment by bill of exchange |
| 082 |
E |
Allocation according to tax code not possible |
| 083 |
E |
Specification of accts recble factoring ind. not permitted in co. code & |
| 084 |
E |
No vendor necessary for acctg transaction - field content will be deleted |
| 085 |
E |
No customer necessary for acctg trans. - field content will be deleted |
| 086 |
E |
Accounting transaction does not contain any taxes, therefore net - gross |
| 087 |
E |
Tax percentage rate is not displayed with this tax code |
| 088 |
E |
Not all values from account assignment template & will be transferred |
| 089 |
E |
Asset form of entry invalid |
| 090 |
E |
Recon. acct missing for account &. Enter a recon. acct in master record |
| 091 |
E |
Accounting transaction name & already exists. Select a new name |
| 092 |
E |
Carry out changes to the document header on the next screen |
| 093 |
E |
Exchange rate was changed: Local currency amout will be adjusted |
| 094 |
E |
No authorization for posting period & & |
| 095 |
E |
Define the name of accounting transaction &1 in language &2 |
| 096 |
E |
Select an item |
| 097 |
E |
No additional allocation possible, create opening position |
| 098 |
E |
Line will be deleted: Withholding tax information will be lost |
| 099 |
E |
Enter a transaction |
| 100 |
E |
Currency key & invalid. Enter a valid currency key |
| 101 |
E |
This entry cannot be copied |
| 102 |
E |
Enter a name for the account assignment template |
| 103 |
E |
You are not saving the entry in the display period |
| 104 |
E |
Enter a search term |
| 105 |
E |
No calculation procedure has been assigned to country & |
| 106 |
E |
Balance cannot be determined correctly |
| 107 |
E |
Translation date set to changed posting date (&1) |
| 108 |
E |
Enter a name for the entry variant |
| 109 |
E |
Enter the name of a held document |
| 110 |
E |
No entry permitted in trading partner number field |
| 111 |
E |
Individual payee not possible for posting to one-time accounts |
| 112 |
E |
Partner bank must be specified for individual payee |
| 113 |
E |
Document currency and payment currency must be different |
| 114 |
E |
Select the start and end of the block |
| 115 |
E |
Specify an accounting transaction type |
| 116 |
E |
No tax code needed for accting trans. & - field content will be deleted |
| 117 |
E |
No G/L account for accting transaction & - field content will be deleted |
| 118 |
E |
Define the name of cash journal &1 in language &2 |
| 119 |
E |
Account has been changed: Dependent data will be initialised |
| 120 |
E |
Maintain accounting transaction names in company code &1 in language &2 |
| 121 |
E |
You can only print documents that have been posted to the general ledger |
| 122 |
E |
Additional account assignment required for field &1 |
| 123 |
E |
The resulting tax amount is invalid - reenter the amounts |
| 124 |
E |
Document type will be changed: Check (-> long text) |
| 125 |
E |
Enter a valid company code |
| 126 |
E |
Assign a unique number for the new cash journal |
| 127 |
E |
Specify a valid document type |
| 128 |
E |
Assign a name for the new cash journal |
| 129 |
E |
Specify a valid currency key |
| 130 |
E |
Enter an amount |
| 131 |
E |
You are not authorized to post to business area & |
| 132 |
E |
Customizing settings still missing for accounting transaction type '&' |
| 133 |
E |
Items are in different fiscal years |
| 134 |
E |
No clearing accounts specified for company codes &/& |
| 135 |
E |
Reversal of accounting document not possible |
| 136 |
E |
Change of business transaction not possible |
| 137 |
E |
Enter a tax jurisdiction code |
| 138 |
E |
RE account assignment necessary for account & |
| 139 |
E |
RE account assignment not permitted for account & |
| 140 |
E |
Enter complete key |
| 141 |
E |
Document does not exist |
| 142 |
E |
Business transaction still being used - canot be deleted |
| 143 |
E |
Document types & and & have different number ranges |
| 144 |
E |
Posting with creation of residual items not possible |
| 145 |
E |
Enter either only the net amount or only the gross amount |
| 146 |
E |
Transfer special period to additional document headers? |
| 147 |
E |
No items could be save as account assignment template |
| 148 |
E |
Only enter numerical values for the cash journal (no letters) |
| 149 |
E |
Entry of a portfolio is only possible for a customer bill of exch.payment |
| 150 |
E |
Specify a business transaction before entering withholding tax |
| 151 |
E |
The posting date was set to the current date |
| 152 |
E |
Currency &2 has already been used for account &1, select another account |
| 153 |
E |
Enter either individual or alternative payee/payer |
| 154 |
E |
You are not authorized to change business transactions |
| 155 |
E |
Selected document cannot be edited |
| 156 |
E |
Select only one entry |
| 157 |
E |
Select at least one entry |
| 158 |
E |
Enter a document number |
| 159 |
E |
Parked document is to be paid |
| 160 |
E |
Document specified was not parked, deletion is not possible |
| 161 |
E |
Changing the document type is not permitted |
| 162 |
E |
Parked document could not be found |
| 163 |
E |
Deleting the item is not possible |
| 164 |
E |
Vendor may not be changed |
| 165 |
E |
Save the selected documents first |
| 166 |
E |
Only select checks that have not been assigned to a check lot |
| 167 |
E |
More than one FI follow-on document exists in the document parking |
| 168 |
E |
A check is only created after the check has been transferred |
| 169 |
E |
Check lot has already been posted |
| 170 |
E |
Check lot posted successfully |
| 171 |
E |
No selection required |
| 172 |
E |
Data for external company codes cannot be entered in document parking |
| 173 |
E |
Document cannot be deleted since follow-on document already exists |
| 174 |
E |
Document cannot be deleted, totals posting |
| 175 |
E |
Only select checks with the same posting date |
| 176 |
E |
You can only use 'Payment to bank' business transactions here |
| 177 |
E |
Complete the check data |
| 178 |
E |
Screen variant does not exist in language & |
| 179 |
E |
Select only one entry |
| 180 |
E |
A check totals record cannot be copied |
| 181 |
E |
The totals records were deleted successfully |
| 182 |
E |
No totals records selected |
| 183 |
E |
Cash journal &1, company code &2 already edited by user &3 |
| 184 |
E |
Specify a bank country |
| 185 |
E |
Select an earlier posting period |
| 186 |
E |
Save the parked document before posting |
| 187 |
E |
Amount is too large, leads to amount field overflow |
| 188 |
E |
Current fiscal year could not be determined |
| 189 |
E |
Document split is not possible during document parking |
| 190 |
E |
Enter a business place under 'Basic data' |
| 191 |
E |
Partner bank type & reset |
| 192 |
E |
Enter a business location |
| 193 |
E |
Expense item has no tax code |
| 194 |
E |
You cannot change the content of field & |
| 195 |
E |
Account determination for transaction &: Posting key specified is incorr. |
| 196 |
E |
The entry in field & will be deleted since it is not permitted for acct & |
| 197 |
E |
RE acct assignment will be deleted, since it is not permitted for acct & |
| 198 |
E |
This transaction is not permitted cross-company code |
| 199 |
E |
Document cannot be reversed, since it was already printed |
| 200 |
E |
Held document & was deleted |
| 201 |
E |
You do not have authorization to reverse a posted entry |
| 202 |
E |
Document has already been reversed |
| 203 |
E |
Reversal not possible - reversal document created will be deleted |
| 204 |
E |
Reversal failed |
| 205 |
E |
Reversal not possible - document is a reversal document |
| 206 |
E |
Presentation not possible - document is a reversal document |
| 207 |
E |
Note: Printing the journal is not a closing activity for the period |
| 208 |
E |
First and last execution date transferred from run schedule |
| 209 |
E |
Different local currencies in company codes |
| 210 |
E |
A/P A/R postings: Open items still have to be cleared |
| 211 |
E |
Function not possible since one-time data is missing |
| 212 |
E |
No reversal/deletion possible - a negative balance would arise on &1 |
| 213 |
E |
An asset number may only be 12 characters long |
| 214 |
E |
Purchasing document assigned to functional area & |
| 215 |
E |
No text entry possible, too many line items |
| 216 |
E |
Entered rate &1 varies from system rate &2 by &3 % |
| 217 |
E |
No faulty cash journal documents found |
| 218 |
E |
Follow-on documents successfully created |
| 219 |
E |
Errors occurred while creating the follow-on documents |
| 220 |
E |
This item cannot be split |
| 221 |
E |
External number assignment not possible for down payment clearing doc. |
| 222 |
E |
Field status of account &1 does not permit a profitability segment |
| 223 |
E |
Maintain the house bank and account ID in the master record for account & |
| 224 |
E |
You do not have the required authorizations for item &1 |
| 225 |
E |
Document originates from invoice verification, edit there |
| 226 |
E |
Document was parked with transaction &1, edit in that transaction |
| 227 |
E |
You cannot change the account assignment template &1 in this transaction |
| 228 |
E |
Enter a bar code |
| 229 |
E |
When splitting, you can only use business transactions of the same type |
| 230 |
E |
Enter at least one item in leading company code &1 |
| 231 |
E |
Client &1: Investment indicator activated in country &2 |
| 232 |
E |
Final invoice indicator set in purchasing document |
| 233 |
E |
Reversal not possible - currency '&1' expires on &2 |
| 234 |
E |
Place of business missing in item from company code &1 with tax code &2 |
| 235 |
E |
No defective documents found |
| 236 |
E |
Document cannot be correctd, contact SAP |
| 237 |
E |
Documents successfully adjusted |
| 238 |
E |
Table &1 does not exist in Data Dictionary |
| 239 |
E |
No inconsistencies found |
| 240 |
E |
Inconsistencies cleared |
| 241 |
E |
Posting date is in the future, check |
| 242 |
E |
Withholding tax types with accumulation will not be considered |
| 243 |
E |
Several bank details exist |
| 244 |
E |
Document save was unsuccessful, try again |
| 245 |
E |
Original document successfully created |
| 246 |
E |
Date of invoice receipt &1 before document date &2, see long text |
| 247 |
E |
Final delivery indicator set in purchasing document |
| 248 |
E |
Function not supported -> see long text |
| 249 |
E |
&1 items selected - &2 items in expiring currency |
| 250 |
E |
No additional items refer to invoice item &1 &2 &3 &4 |
| 251 |
E |
Posting termination during creation of payment document with check printg |
| 252 |
E |
Caution: Cash discount 1 already expired for net posting or max. discount |
| 253 |
E |
Change to new fiscal year & for parked document & |
| 254 |
E |
Base date for due date calculation & is incorrect in item & |
| 255 |
E |
More than one Financial Accounting document has an external document no. |
| 256 |
E |
Selected function is not supported for archived documents |
| 257 |
E |
Enter a barcode for company code & |
| 258 |
E |
Clearing document from alternative fiscal year |
| 259 |
E |
Internal error while filling text control |
| 260 |
E |
You are not authorized to park with document type & |
| 261 |
E |
You have no display authorization for document type &1 |
| 262 |
E |
Split is not possible in company codes with extended withholding tax |
| 263 |
E |
Split postings: Replace RFCASH00 with RFCASH20 (without variant) |
| 264 |
E |
Base amount specified is different to calculated base amount by & & |
| 265 |
E |
Posting date must not be before posting date of selected check |
| 266 |
E |
Invoice receipt date & must not be before document data & |
| 267 |
E |
Enter the one-time account data (name, city, language) |
| 268 |
E |
You are entering a repayment to a customer |
| 269 |
E |
You are entering a repayment from a vendor |
| 270 |
E |
During parking, texts are only saved for leading company code |
| 271 |
E |
Account changed in item &1, check account assignments |
| 272 |
E |
& item(s) not activated, already paid via EBPP |
| 273 |
E |
Open item selection with AND link of criteria |
| 274 |
E |
Open item selection with OR link of criteria |
| 275 |
E |
SYST: Error calling up profit center financial statements function |
| 276 |
E |
Tax base amount filled successfully |
| 277 |
E |
No cleared items found |
| 278 |
E |
Transaction &1 is not supported for direct access |
| 279 |
E |
Enter an alternative payee in document |
| 280 |
E |
Average due date for cash discount: Tolerance days will not be considered |
| 281 |
E |
Partial payment of residual item not permitted, enter a residual item |
| 282 |
E |
No items cleared from account of payee & |
| 283 |
E |
Reference document & not permitted here |
| 284 |
E |
Reference document number not unique |
| 285 |
E |
Document header text not unique |
| 286 |
E |
Preview for Printing Accounting Document |
| 287 |
E |
Payment method & reserved for EBPP |
| 288 |
E |
Partner company will not be transferred from the clearing items |
| 289 |
E |
Bank details were proposed from the assigned vendor & |
| 290 |
E |
Baseline date for payment will not be adjusted automatically |
| 291 |
E |
Check whether document has already been entered under number & & |
| 292 |
E |
Calculation of gross amount not possible for tax code & |
| 293 |
E |
Purchase order history & & will be negative for down payment |
| 294 |
E |
Held document: If applicable, reset the tax reporting country |
| 295 |
E |
Invoice reference & not valid for G/L accounts |
| 296 |
E |
First posting item is not in leading company code & |
| 297 |
E |
You are not authorized to make postings to account & |
| 300 |
E |
You cannot set payment block &1 manually |
| 307 |
E |
Net document types are not permitted for foreign currency valuations |
| 308 |
E |
Document refers to a cleared down payment request |
| 309 |
E |
Account assignment template & was removed from templates |
| 310 |
E |
Account assignment template & could not be removed |
| 311 |
E |
Account assignment template & does not exist |
| 312 |
E |
Account assignment template & is already included in the templates |
| 313 |
E |
You cannot delete the account assignment template of user & |
| 314 |
E |
You cannot use account assignment template & from transaction & here |
| 315 |
E |
Account assignment template & does not exist in the worklists |
| 316 |
E |
Amount split: Difference item created with amount &1 &2 |
| 317 |
E |
Screen Variant & does not exist |
| 318 |
E |
Worklists do not contain screen variant & |
| 319 |
E |
Worklists contain screen variant & |
| 320 |
E |
Several company codes: Manual entry of company is not relevant |
| 330 |
E |
You are not authorized to save entries in the cash journal |
| 331 |
E |
Account &1 posted with currency &2, -> see long text |
| 332 |
E |
Business transaction &1 was deleted or is incomplete |
| 333 |
E |
Create business transaction &1 in Customizing for cash journal |
| 334 |
E |
Business transaction & is blocked and cannot be used |
| 335 |
E |
Cash desk &1 closed in company code &2, data will only be displayed |
| 336 |
E |
Checks not written off will not be considered |
| 337 |
E |
Account nor ready for input for business transaction &, entry deleted |
| 338 |
E |
You cannot enter tax code for business transaction &, entry deleted |
| 339 |
E |
Business trans. & does not require account/tax code, field cont. deleted |
| 340 |
E |
Specify a G/L account or select the indicator 'Change Account' |
| 341 |
E |
Specify a tax code or select the indicator 'Change Tax Code' |
| 342 |
E |
'Acct Change' or 'Status Change' not poss. for bus.trans.cat. &: Ind. del |
| 343 |
E |
'Acct Change' not possible for bus. trans. category &: Indicator deleted |
| 344 |
E |
Data archived on & - no balances on totals |
| 345 |
E |
Data archived on & - display period postponed |
| 346 |
E |
Data archived on & - change posting date |
| 347 |
E |
Period &1 is closed, special period &2 is used |
| 350 |
E |
Documents changed successfully |
| 351 |
E |
No documents changed |
| 352 |
E |
One or all documents are blocked by other users |
| 353 |
E |
The documents for this payment proposal have already been changed |
| 354 |
E |
House bank and/or payment currency fields cannot be changed |
| 355 |
E |
Payment currency field cannot be changed |
| 356 |
E |
No documents &1 to &2 exist for this payment proposal |
| 357 |
E |
No documents exist for payment proposal &1 from &2 |
| 358 |
E |
Parked document, the required function cannot be executed |
| 359 |
E |
Document & & & parked while document splitting active |
| 360 |
E |
Check whether the posting date still agrees |
| 361 |
E |
Partner company for line item: & |
| 362 |
E |
No unique partner company number |
| 363 |
E |
Individual payees of amount split will not be saved |
| 365 |
E |
You are not permitted to change the account assignment template of user & |
| 366 |
E |
Transaction type & does not exist |
| 370 |
E |
Specify the data for foreign payments |
| 371 |
E |
Check whether data is required for foreign payments |
| 372 |
E |
You cannot change the invoice reference for requests |
| 373 |
E |
Negative withholding tax base amount in item & |
| 374 |
E |
Field & & will not be transferred from the account assignment template |
| 375 |
E |
Enter the tax base amounts for account & in company code& |
| 376 |
E |
Select one item for a tax account |
| 377 |
E |
Translation date will be changed from & to & |
| 378 |
E |
Translation date will be set to & |
| 379 |
E |
Base and exempt withholding tax amount will be lost with amount split |
| 380 |
E |
There is a gap &1 in the doc. numbering due to error &2 &3 |
| 382 |
E |
Jump only possible from entry view |
| 383 |
E |
Error while determining payment amount |
| 384 |
E |
Display variant &1 is obsolete, display using variant &2 |
| 385 |
E |
Field &1 cannot be used as selection field |
| 386 |
E |
Open items displayed with standard line layout &2 |
| 387 |
E |
Period &/& is not open for variant & and general ledger & |
| 388 |
E |
Specifications for displaying general ledger view are incomplete |
| 389 |
E |
Document with reference & & & & does not exist or was archived |
| 390 |
E |
Reference document & not permitted here |
| 391 |
E |
Place the cursor on a valid table column |
| 392 |
E |
Sales tax ID no. for vendor & not maintained in country & |
| 393 |
E |
Vendor master record has no EC tax number for country & |
| 394 |
E |
Sales tax ID no. taken from vendor master record |
| 395 |
E |
Item cannot be changed because down payment item already created |
| 396 |
E |
Payment order & does not exist or has already been deleted |
| 397 |
E |
Document & & does not exist in fiscal year & |
| 398 |
E |
Display incomplete due to missing authorizations |
| 399 |
E |
Cross-company code posting not possible |
| 400 |
E |
Minor difference & & & cannot be allocated across company codes |
| 401 |
E |
Document with reference & & & does not exist in ledger & |
| 402 |
E |
Only enter outgoing document types for Russian company codes |
| 403 |
E |
Special G/L indicator not permitted |
| 415 |
E |
Internal error displaying deatils for item in general ledger |
| 416 |
E |
Enter a date after or the same as the current date |
| 418 |
E |
Reference document & not permitted here |
| 428 |
E |
The clearing document is a reversal that cannot be posted with FB08 |
| 430 |
E |
Business transaction name &1 is not unique in language &2 |