| 053 |
D |
Parameter von Lauf &1 &2 fehlerhaft |
| 100 |
D |
Buchungskreis & existiert nicht |
| 101 |
D |
Achtung! Sie initialisieren alle Bewegungsdaten des Buchungskreises & |
| 102 |
D |
Falsche Eingabe |
| 103 |
D |
Werte größer als & sind nicht erlaubt |
| 104 |
D |
Buchungskreis & ist produktiv |
| 105 |
D |
Buchungskreis & ist produktiv - löschen nicht möglich |
| 106 |
D |
Keine Berechtigung zum Löschen im Buchungskreis & |
| 107 |
D |
Keine Berechtigung zum Anzeigen von Buchungskreis & |
| 108 |
D |
Bitte wählen Sie genau eine der Alternativen |
| 109 |
D |
Buchungskreis & besitzt noch Bewegungsdaten |
| 110 |
D |
Bitte geben Sie einen Kontenplan ein |
| 111 |
D |
Kontenplan & existiert nicht |
| 112 |
D |
Sie haben keine Stammsätze selektiert |
| 113 |
D |
Dieser Programmlauf ist ein Echtlauf |
| 114 |
D |
Zugehörige allgemeine Stammdaten bleiben im System |
| 115 |
D |
Bitte geben Sie keinen Wert größer als & an |
| 116 |
D |
Der Buchungskreis & existiert nicht |
| 117 |
D |
Verkaufsorganisation & existiert nicht |
| 118 |
D |
Kostenrechnungskreis weist noch auf weitere Buchungskreise |
| 119 |
D |
Hinterlegter Nummernkreis ist bereits für Belegarten hinterlegt |
| 120 |
D |
Hinterlegter Nummernkreis ist bereits für Belegarten hinterlegt |
| 121 |
D |
Verzinsungskennzeichen & ist mit dieser Art der Verzinsung unverträglich |
| 122 |
D |
Bitte für diese Verzinsungsart 'Berücks.Dat.ltz.Verzins.' nicht markieren |
| 123 |
D |
Bitte für diese Verzinsungsart Feld 'ab Nettofälligkeit verz.' markieren |
| 124 |
D |
Bitte Feld 'Zinsabrechnungen buchen' markieren |
| 125 |
D |
Bitte Feld 'Stammsaetze pflegen' markieren |
| 126 |
D |
Bitte geben Sie keine Abrechnungszeitraumuntergrenze an |
| 127 |
D |
Bitte für diese Verzinsungsart 'Berücks.Dat.ltz.Verzins.' markieren |
| 128 |
D |
Bitte für diese Verzinsungsart 'ab Nettofälligkeit verz.' nicht markieren |
| 129 |
D |
Bitte Feld 'Zinsabrechnungen buchen' nicht markieren |
| 130 |
D |
Bitte Feld 'Stammsaetze pflegen' nicht markieren |
| 131 |
D |
Alle für diese Art der Verzinsung relevanten Zinskennzeichen selektiert |
| 132 |
D |
Das Zinskennzeichen & ist nicht für die Postenverzinsung definiert |
| 133 |
D |
Für diese Art der Verzinsung sind keine Zinskennzeichen definiert |
| 134 |
D |
Bitte überprüfen Sie die vom System vorgeschlagenen Zinskennzeichen |
| 135 |
D |
Für Cash Pooling bitte Sammelkonto angeben |
| 136 |
D |
Bitte das Sammelkonto auch bei der Sachkontenselektion eingeben |
| 137 |
D |
Für Cach Pooling bitte Buchungskreis des Sammelkontos angeben |
| 138 |
D |
Das Konto & ist im Buchungskreis & nicht vorgesehen. Bitte ändern. |
| 139 |
D |
Bitte Sammelbuchungskreis in allgemeinen Abgrenzungen angeben. |
| 140 |
D |
Konto & im Buchungskreis & hat nicht die Währung des Sammelkontos |
| 141 |
D |
Konto & im Buchungskreis & hat nicht das Zinskennzeichen des Sammelkontos |
| 142 |
D |
Bitte die Version für jährliche Meldung eingeben. |
| 143 |
D |
Bitte die Version für monatliche Meldung eingeben. |
| 144 |
D |
Bitte das Datum für die Umrechnung in alternative Hauswährung angeben |
| 145 |
D |
Alternative Hauswährung und Landeswährung nicht gleichzeitig auswählen |
| 146 |
D |
Das Ändern der Sprachumgebung ist fehlgeschlagen |
| 157 |
D |
Bewertungsüberleitung ist eingeplant. |
| 158 |
D |
Zum Umsatzsteuerkreis & gibt es keine Buchungskreise |
| 200 |
D |
In Tabelle & Eintrag & & & nicht gefunden |
| 201 |
D |
Bitte Buchungsdatum oder Geschäftsmonat abgrenzen |
| 202 |
D |
Vorbereiten/Erstellen der Batch-Input-Mappe & wurde abgebrochen |
| 203 |
D |
Bitte Buchungsdatum für Batch-Input angeben |
| 204 |
D |
Bitte Fälligkeitsdatum für Zahllast-Ford./-Verb. an das Finanzamt angeben |
| 205 |
D |
Bitte Belegart für Batch-Input-Buchung angeben |
| 206 |
D |
Bitte Namen der Batch-Input-Mappe angeben |
| 207 |
D |
Report & wurde abgebrochen |
| 208 |
D |
Bitte Programmlaufdatum angeben |
| 209 |
D |
Bitte zusätzliche Laufidentifikation angeben |
| 210 |
D |
Diese Laufidentif. zu diesem Laufdatum schon verwendet. Bitte neu wählen. |
| 211 |
D |
Autom. Abgrenzung der Buchungskreise zu den zugeh. Umsatzsteuerkreisen |
| 212 |
D |
Unzulässiger Zeitraum für Umsatzsteuer-Voranmeldung gewählt |
| 213 |
D |
Bei & fehlte Geschäftsjahres-Abgrenzung zu Geschäftsmonat |
| 214 |
D |
In & Kalenderdatum abgrenzen, da Geschäftsjahresvarianten versch. |
| 215 |
D |
Keiner der abgegrenzten Buchungskreise existiert |
| 216 |
D |
Abgrenzung der Buchungskreise nicht automatisch, sondern wie angegeben |
| 217 |
D |
Keiner der abgegrenzten Umsatzsteuerkreise existiert |
| 218 |
D |
Umsatzsteuerkreis & des Buchungskreises & existiert nicht |
| 219 |
D |
Buchungskreis & ist keinem Umsatzsteuerkreis zugeordnet |
| 220 |
D |
Buchungskreise & und & gehören zu verschiedenen Ländern |
| 221 |
D |
Bitte Datum für Abspielen der Batch-Input-Mappe eingeben |
| 222 |
D |
Bitte Uhrzeit für Abspielen der Batch-input-Mappe angeben |
| 223 |
D |
Land & nicht vorhanden |
| 224 |
D |
Kombination Kalkulationsschema & / Steuerkennzeichen & fehlt |
| 225 |
D |
Bezeichnung zu UStKz & aus Kalkulationsschema & in Sprache & fehlt |
| 226 |
D |
Vorgangsschlüssel &: Steuerabwicklung in Buchhaltung fehlt |
| 227 |
D |
Zu Vorgangsschlüssel UMS sind keine Fixbuchungsschlüssel vorhanden |
| 228 |
D |
Kontenplan &: Konto für USt-Zahllast-Umbuchung fehlt |
| 229 |
D |
Nur Buchungskreise ohne Jurisdictionscode erlaubt |
| 230 |
D |
Bitte Daten für den Batch-Input vervollständigen |
| 231 |
D |
Nur Steuerkennzeichen ohne NAV-Anteil und mit Prozentsatz > 0 erlaubt |
| 232 |
D |
Abbruch beim Buchen des Belegs im Buchungskreis & |
| 233 |
D |
Abbruch beim Buchen des Stornobelegs im Buchungskreis & |
| 234 |
D |
Bitte ein Vorsteuerkennzeichen angeben |
| 235 |
D |
Bitte Belegart für Sachkontenbuchungen eingeben |
| 236 |
D |
Bitte nicht zugleich Buchungskreise und Umsatzsteuerkreise abgrenzen |
| 237 |
D |
Bitte nicht zugleich Buchungskreise und Umsatzsteuerkreise abgrenzen |
| 238 |
D |
Kontenplan & des Buchungskreises &: Konto & nicht vorhanden |
| 239 |
D |
Bitte Buchungsdatum, Geschäftsmonat oder Belegdatum abgrenzen |
| 240 |
D |
Bitte Update/Testlauf oder Laufdatum/Uhrzeit angeben, falls gewünscht |
| 241 |
D |
Bitte Buchungsdt., Geschäftsmon., Belegdt. oder Laufdt./Uhrzeit abgrenzen |
| 242 |
D |
Formulardruck: Bitte Buchungsdt., Geschäftsmonat oder Belegdt. abgrenzen |
| 243 |
D |
Bitte auch das Laufdatum der früheren Steuermeldung angeben |
| 244 |
D |
Bitte auch die Uhrzeit der früheren Steuermeldung angeben |
| 245 |
D |
Bitte nicht zugleich Laufdatum/Uhrzeit und Update-Schalter angeben |
| 246 |
D |
Bitte grenzen Sie das Geschäftsjahr ab |
| 247 |
D |
Ausgabe erfolgt in Hauswährung |
| 248 |
D |
Bitte Meldeland eingeben |
| 249 |
D |
Einkaufskontoabwicklung für Buchungskreis & nicht aktiv |
| 250 |
D |
Bitte nicht gleichzeitig Update- und Testlauf-Schalter angeben |
| 251 |
D |
Bitte nicht zugleich Laufdatum/Uhrzeit und Testlauf-Schalter angeben |
| 252 |
D |
Bitte nicht zwei Laufdaten und die Uhrzeit früherer Meldungen angeben |
| 253 |
D |
Bitte zwei Laufdaten oder auch die Uhrzeit einer Meldungen angeben |
| 254 |
D |
Bitte auch eine untere Datumsgrenze angeben. |
| 255 |
D |
In Frankreich bitte 'Batch-Input..' und 'Belege..' gemeinsam ankreuzen |
| 256 |
D |
Land &1 zum Buchungskreis &2 nicht vorhanden |
| 257 |
D |
Es existiert kein Buchungskreis, der gemeldet werden könnte. |
| 258 |
D |
Grenzen Sie die Buchungskreise ab |
| 259 |
D |
Die abgegrenzten Buchungskreise haben verschiedene Hauswährungen |
| 260 |
D |
Für den Formatbaum &1 vom Typ &2 gibt es keine aktive Version |
| 261 |
D |
Bitte wählen Sie wenigstens eine Ausgabeliste aus. |
| 262 |
D |
Kein Speichern der fortlaufenden Nummer bei Testlauf möglich |
| 263 |
D |
Bitte das Ankreuzfeld 'Belegnummern speichern' markieren. |
| 264 |
D |
Elektronische Umsatzsteuermeldung: Bitte Berichtszeitraum abgrenzen. |
| 265 |
D |
Für das Buchungsdatum ist nur von- und bis-Datum zulässig. |
| 266 |
D |
Für das Belegdatum ist nur von- und bis-Datum zulässig. |
| 267 |
D |
Die Abgrenzung des Geschäftsmonats ist ungeeignet. |
| 268 |
D |
Das Geschäftsjahr muss eindeutig angegeben sein. |
| 269 |
D |
Keine Berechtigung zum Erzeugen von Daten für Buchungskreis &2. |
| 270 |
D |
Die Meldeperiode muss vollständig angegeben werden. |
| 271 |
D |
Einkaufskonto bei Beleg &1 im Buchungskreis &2 nicht gefunden |
| 272 |
D |
Bei Selektion von Sachkonten werden keine Steuersummen ausgegeben |
| 273 |
D |
Der Abbruch erfolgte bei Beleg & & & |
| 274 |
D |
Für das Steuermeldedatum ist nur Von- und Bis-Datum zulässig |
| 275 |
D |
Das Steuermeldedatum ist nicht in allen Buchungskreisen aktiv |
| 276 |
D |
Das Steuermeldedatum ist nicht in allen Buchungskreisen aktiv |
| 277 |
D |
Bitte ein Steuerkennzeichen für Reverse Charge angeben |
| 300 |
D |
Es wurde kein Dateinamen angegeben |
| 301 |
D |
Bitte gültiges Laufwerk oder Pfadnamen angeben |
| 302 |
D |
Bitte Dateiname laut Vorschriften benutzen |
| 303 |
D |
Bitte Zielfilenamen oder Format des Quellfiles prüfen |
| 304 |
D |
Bitte eine formatierte Diskette einlegen |
| 305 |
D |
Vorsicht: Diskette enthält bereits eine Datei & |
| 306 |
D |
Datei & konnte nicht geöffnet werden |
| 307 |
D |
Bitte Unterverzeichnis auf der Festplatte angeben |
| 308 |
D |
Bitte Kopieren oder Löschen markieren |
| 309 |
D |
Datei & konnte nicht beschrieben werden |
| 310 |
D |
Bitte verwenden Sie die DTA-Verwaltung |
| 311 |
D |
Geben Sie bitte eine Zielcodepage ein. |
| 312 |
D |
Keine Berechtigung zum Schreiben auf dem Applikationsserver |
| 313 |
D |
Keine Berechtigung zum Lesen auf dem Applikationsserver |
| 314 |
D |
Keine Berechtigung zum Löschen auf dem Applikationsserver |
| 400 |
D |
*RFCORR03 |
| 401 |
D |
Start der Umsetzung für Mandant & |
| 402 |
D |
Keine Fakturen mit FI-Bezug gefunden |
| 403 |
D |
Keine CPD-Daten im Debitorenindex (BSID) gefunden |
| 404 |
D |
& Sätze gelesen, & Sätze umgesetzt |
| 405 |
D |
Keine CPD-Daten umzusetzen |
| 406 |
D |
Systemfehler: BSEC-Satz nicht gefunden |
| 407 |
D |
Systemfehler: Udate von BSEC & & & mißlungen |
| 410 |
D |
Ende der Umsetztung für Mandant & |
| 501 |
D |
Abbruch Selektion: Parameterwerte für Bewertung & ID & nicht vorhanden |
| 502 |
D |
Parameter für Bewertungslauf wurden gelöscht |
| 504 |
D |
Fehler beim löschen Bewertungslauf & & |
| 512 |
D |
Abbruch Bewertungsselektion: Bew.lauf & ID & wurde bereits gebucht. |
| 513 |
D |
Bewertungsselektionsreport: &, Bew.druckreport: & |
| 515 |
D |
Bewertungsdaten zum & Identifikation & wurden gelöscht |
| 522 |
D |
Bewertungsdaten wurden geändert |
| 523 |
D |
Wertberichtigungsbetrag ist größer als der Basisbetrag |
| 524 |
D |
Gutschriften dürfen nicht wertberichtigt werden. |
| 536 |
D |
Parameter zum Bewertungslauf & ID & existiert noch nicht |
| 537 |
D |
Selektion bereits erfolgt, Parameter nicht löschbar |
| 538 |
D |
Bewertungsselektion zum Datum & ID & ist noch nicht erfolgt |
| 539 |
D |
Bewertungsbestand ist noch unverändert |
| 540 |
D |
Status Open FI Schnittstelle Bewertung: & |
| 541 |
D |
Es wurden noch keine Parameter erfasst |
| 548 |
D |
Bewertungslauf & & ist von anderem Benutzer gesperrt |
| 549 |
D |
Konto &1 &2 ist bereits im Lauf &3 &4 gesperrt. |
| 550 |
D |
Bewertungsselektion ist eingeplant. |
| 556 |
D |
Bewertungsselektion und Überleitung sind eingeplant |
| 558 |
D |
Fehler beim Lesen der Parameter aufgetreten (Import) |
| 560 |
D |
Bewertungsdruck wurde gelöscht. |
| 561 |
D |
Bewertungsdruck konnte nicht gelöscht werden, bitte später versuchen |
| 565 |
D |
Bitte eine Identifikaton für den Bewertungslauf angeben |
| 566 |
D |
F107: & & & & |
| 567 |
D |
Währungstyp des Bewertungsbereichs ist nicht im Buchungskreis vorhanden |
| 568 |
D |
Wertberichtigungschlüssel gilt nicht für Land &. |
| 569 |
D |
Umsatzsteuerkennzeichen ist nicht EU Kennzeichen und größer 0% |
| 570 |
D |
kein gestundetes Steuerkennzeichen |
| 571 |
D |
Steuerkennzeichen ist nicht gecustomized |
| 572 |
D |
Beim sofortigen abspielen der BI-Mappe darf keine Zeit mitgegeben werden |
| 573 |
D |
Bitte Zeitraum abgrenzen |
| 574 |
D |
Bitte selektieren Sie nach Buchungsdatum! |
| 575 |
D |
BI-Mappe wird ohne Belege mit gestundeter Steuer erstellt. |
| 576 |
D |
No totals list created for selection of individual G/L accounts |
| 577 |
D |
New general ledger active: Valuation are is required entry field |
| 578 |
D |
Company codes were selected with and without document splitting |
| 579 |
D |
Select only 2 options from Continente, Açores and Madeira for annual decl |
| 580 |
D |
|
| 585 |
D |
Please enter the Format Tree name. |
| 586 |
D |
Please select the annual radio button for annual submission |
| 587 |
D |
Please select the periodic radio button for periodic submission |
| 000 |
E |
--------------- Error Messages for Transporter/XPRAs -------------------- |
| 001 |
E |
Structure & was converted successfully |
| 002 |
E |
Structure conversion complete |
| 053 |
E |
Parameters from run &1 &2 contain errors |
| 100 |
E |
Company code & does not exist |
| 101 |
E |
Caution: You are initializing all transaction data of company code & |
| 102 |
E |
Incorrect entry |
| 103 |
E |
Values larger than & are not allowed |
| 104 |
E |
Company code & is productive |
| 105 |
E |
Company code & is productive - deletion not possible |
| 106 |
E |
No authorization for deletion in company code & |
| 107 |
E |
No authorization for displaying company code & |
| 108 |
E |
Select one of the alternatives |
| 109 |
E |
Company code & still contains transaction data |
| 110 |
E |
Enter a chart of accounts |
| 111 |
E |
Chart of accounts & does not exist |
| 112 |
E |
You have not selected any master records |
| 113 |
E |
This program run is a production run |
| 114 |
E |
Corresponding general master data remains in the system |
| 115 |
E |
Do not specify a value larger than & |
| 116 |
E |
Company code & does not exist |
| 117 |
E |
Sales organization & does not exist |
| 118 |
E |
Controlling area refers to further company codes |
| 119 |
E |
Defined number range is already defined for document types |
| 120 |
E |
Defined number range is already defined for document types |
| 121 |
E |
Interest calc.ind. & is not compatible with this type of interest calc. |
| 122 |
E |
Do not select 'Consider last int.calc.date' for this int.calc.type |
| 123 |
E |
Select 'Calc.intrst from net due date' field for this int.calc.type |
| 124 |
E |
Select 'Post interest settlements' field |
| 125 |
E |
Select 'Maintain master records' field |
| 126 |
E |
Do not specify a calculation period lower limit |
| 127 |
E |
Select 'Consider last int.calc.date' for this int.calc.type |
| 128 |
E |
Do not select 'Calc.intrst from net due date' for this int.calc.type |
| 129 |
E |
Do not select 'Post interest settlements' field |
| 130 |
E |
Do not select 'Maintain master records' field |
| 131 |
E |
All interest indicators relevant to this type of int.calc.selected |
| 132 |
E |
Interest indicator & is not defined for item interest calculation |
| 133 |
E |
No interest indicators are defined for this type of interest calculation |
| 134 |
E |
Check the interest indicators proposed by the system |
| 135 |
E |
Specify the header account for cash pooling |
| 136 |
E |
Enter the header account within the G/L account selection as well |
| 137 |
E |
Specify header account's company code for cash pooling |
| 138 |
E |
Account & is not defined in company code &. Change your entry. |
| 139 |
E |
Specify header company code in general selections |
| 140 |
E |
Acct & in comp.code & does not have the header acct's currency |
| 141 |
E |
Acct & in comp.code & does not have the header acct's interest indicator |
| 142 |
E |
Enter version for annual reporting |
| 143 |
E |
Enter version for monthly reporting |
| 144 |
E |
Enter date for translation into alternative local currency |
| 145 |
E |
Do not select both local currency and national currency |
| 146 |
E |
Changing of language environment unsuccessful |
| 157 |
E |
Valuation transfer has been scheduled |
| 158 |
E |
There are no company codes for taxes on sales/purchases group & |
| 200 |
E |
In table &, entry & & & not found |
| 201 |
E |
Specify either posting date or fiscal period |
| 202 |
E |
Preparation/creation of batch input session & was terminated |
| 203 |
E |
Specify posting date for batch input |
| 204 |
E |
Specify due date for tax payable receivables/payables to the tax office |
| 205 |
E |
Specify document type for batch input posting |
| 206 |
E |
Specify names of the batch input session |
| 207 |
E |
Report & was terminated |
| 208 |
E |
Specify program run date |
| 209 |
E |
Specify additional run ID |
| 210 |
E |
This run ID has already been used for this run date, reselect |
| 211 |
E |
Autom.selection of comp.codes to accompanying taxes on sls/purch.groups |
| 212 |
E |
Invalid period selected for advance return for tax on sales/purchases |
| 213 |
E |
Fiscal year selection for the fiscal period is missing for & |
| 214 |
E |
Select calendar date in & since fiscal year variants are different |
| 215 |
E |
None of the company codes selected exist |
| 216 |
E |
Selection of company codes not automatic but as specified |
| 217 |
E |
None of the taxes on sales/purchases groups exists |
| 218 |
E |
Taxes on sales/purchases group & of comp.code & does not exist |
| 219 |
E |
Comp.code & is not allocated to a taxes on sales/purchases group |
| 220 |
E |
Company codes & and & belong to different countries |
| 221 |
E |
Enter a date for processing the batch input session |
| 222 |
E |
Enter a time for processing the batch input session |
| 223 |
E |
Country & does not exist |
| 224 |
E |
Combination of calculation procedure & / tax code & missing |
| 225 |
E |
Name for sales tax code & from calc.proc. & in language & is missing |
| 226 |
E |
Transaction key &: tax processing missing from accounting |
| 227 |
E |
No fixed posting keys exist for transaction key UMS |
| 228 |
E |
Chrt/accts &: Acct for tax on sales/purch.payable transf.pstg missing |
| 229 |
E |
Only company codes without a jurisdiction code permitted |
| 230 |
E |
Complete data for the batch input |
| 231 |
E |
Only tx cd without non-deductible inp.tx portion and perc.> 0 permitted |
| 232 |
E |
Posting document in company code & causes termination |
| 233 |
E |
Posting reverse document in company code & causes termination |
| 234 |
E |
Specify an input tax code |
| 235 |
E |
Enter document type for G/L account postings |
| 236 |
E |
Do not select comp.codes and taxes on sls/purch.grps at the same time |
| 237 |
E |
Do not select comp.codes and taxes on sls/purch.grps at the same time |
| 238 |
E |
Chart/accts & of comp.code &: Acct & does not exist |
| 239 |
E |
Select posting date, fiscal period or document date |
| 240 |
E |
Specify update/test run or run date/time if required |
| 241 |
E |
Select posting date, fiscal period, document date or run date/time |
| 242 |
E |
Form printout: Select posting date, fiscal period or document date |
| 243 |
E |
Also specify the run date of the previous tax return |
| 244 |
E |
Also specify the time of the previous tax return |
| 245 |
E |
Do not specify run date/time and update switch at the same time |
| 246 |
E |
Delimit the fiscal year |
| 247 |
E |
Display is in local currency |
| 248 |
E |
Enter reporting country |
| 249 |
E |
Purchase account management for company code & not active |
| 250 |
E |
Do not specifiy update and test run switch simultaneously |
| 251 |
E |
Do not specify run date/time and test run switch at the same time |
| 252 |
E |
Do not specify two run dates and the time of previous reports |
| 253 |
E |
Specify either two run dates or include the time of a report |
| 254 |
E |
Specify a lower date limit |
| 255 |
E |
In France, select 'Batch-Input..' and 'Update..' together |
| 256 |
E |
Country &1 does not exist for company code &2 |
| 257 |
E |
No company code could be found |
| 258 |
E |
Select company codes |
| 259 |
E |
The company codes selected have different local currencies |
| 260 |
E |
No active version exists for format tree &1, type &2 |
| 261 |
E |
Select at least one output list |
| 262 |
E |
Sequential numbers cannot be saved during test run |
| 263 |
E |
Select checkbox 'Save document numbers' |
| 264 |
E |
Electronic advance tax return, restrict reporting period |
| 265 |
E |
Only a From and To date is allowed for the posting date |
| 266 |
E |
Only a From and To date is allowed for the document date |
| 267 |
E |
Restriction of fiscal period is not suitable |
| 268 |
E |
Specify unique fiscal year |
| 269 |
E |
You are not authorized to create data for company code &2 |
| 270 |
E |
You must enter a complete reporting period |
| 271 |
E |
Purchasing account not found for document &1 in company code &2 |
| 272 |
E |
When selecting G/L accounts, no tax totals were output |
| 273 |
E |
Termination occurs at document & & & |
| 274 |
E |
Only From and To dates are permitted for tax reporting date |
| 275 |
E |
Tax reporting date is not active in all company codes |
| 276 |
E |
Tax reporting date is not active in all company codes |
| 277 |
E |
Specify a tax code for reverse charges |
| 300 |
E |
No file name was specified |
| 301 |
E |
Specify valid disk drive or path name |
| 302 |
E |
Use file name according to regulations |
| 303 |
E |
Check target file name or format of the source file |
| 304 |
E |
Insert a formatted disk |
| 305 |
E |
Caution: Disk already contains a file & |
| 306 |
E |
File & could not be opened |
| 307 |
E |
Specify subdirectory on the hard disk |
| 308 |
E |
Select copy or delete |
| 309 |
E |
Error while trying to write to file & |
| 310 |
E |
Use the DME administration |
| 311 |
E |
Enter a target code page |
| 312 |
E |
No authorization for writing to the application server |
| 313 |
E |
No authorization to read from the application server |
| 314 |
E |
No authorization to delete on the application server |
| 400 |
E |
*RFCORR03 |
| 401 |
E |
Start of the conversion for client & |
| 402 |
E |
No billing documents with FI reference found |
| 403 |
E |
No one-time account data found in customer index (BSID) |
| 404 |
E |
& records read, & records converted |
| 405 |
E |
No one-time account data to be converted |
| 406 |
E |
System error: BSEC record not found |
| 407 |
E |
System error: Update from BSEC & & & unsuccessful |
| 410 |
E |
End of conversion for client & |
| 050 |
E |
****** Messages for graphical structure display ****** |
| 501 |
E |
Selection termination: Parameter values do not exist for valuation & ID & |
| 502 |
E |
Parameters were deleted for valuation run |
| 504 |
E |
Error when deleting valuation run & & |
| 051 |
E |
No transaction found |
| 512 |
E |
Valuation selection termination: Val.run & ID & was already posted |
| 513 |
E |
Valuation selection report: &, valuation print report: & |
| 515 |
E |
Valuation data was deleted for & ID & |
| 052 |
E |
Several transactions exist. Use the 'Read module' function |
| 522 |
E |
Valuation data was changed |
| 523 |
E |
Valuation adjustment amount is larger than the base amount |
| 524 |
E |
Credit memos are not allowed to be have a valuation adjustment |
| 536 |
E |
Parameter does not yet exist for valuation run & ID & |
| 537 |
E |
Selection already made, parameter cannot be deleted |
| 538 |
E |
Valuation selection has not been made for date & ID & |
| 539 |
E |
Valuation balance remains umchanged |
| 054 |
E |
Select only one node |
| 540 |
E |
Status of open FI interface for valuation: & |
| 541 |
E |
No parameters have been entered |
| 548 |
E |
Valuation run & & is locked by another user |
| 549 |
E |
Account &1 &2 is already blocked in run &3 &4 |
| 055 |
E |
Single node from graphic 1 cannot be edited in active graphic 2 |
| 550 |
E |
Valuation selection has been scheduled |
| 556 |
E |
Valuation selection and transfer have been scheduled |
| 558 |
E |
Error occurred when reading the parameters (import) |
| 560 |
E |
Valuation printing was deleted |
| 561 |
E |
Valuation printing could not be deleted, try again later |
| 565 |
E |
Specify an ID for the valuation run |
| 566 |
E |
F107: & & & & |
| 567 |
E |
Currency type of valuation area does not exist in company code |
| 568 |
E |
Valuation adjustment key is not valid for country & |
| 569 |
E |
Tax on sales and purchases code is not EU code and larger than 0% |
| 570 |
E |
No deferred tax code |
| 571 |
E |
Tax code is not customized |
| 572 |
E |
Do not specify a time if you run the batch input session immediately |
| 573 |
E |
Enter period |
| 574 |
E |
Select by posting date |
| 575 |
E |
BI session will be created without documents with deferred tax |
| 576 |
E |
No totals list created for selection of individual G/L accounts |
| 577 |
E |
New General Ledger active: Valuation is required entry field |
| 578 |
E |
Company codes with and without document split selected |
| 579 |
E |
Select only 2 options from Continente, Azores and Madeira for annual decl |
| 585 |
E |
Enter the name of the format tree |
| 586 |
E |
Select 'Annual' radio button for annual submission |
| 587 |
E |
Select 'Periodic' radio button for periodic submission |