001 |
D |
Alternativsprache & ist identisch mit Defaultsprache |
002 |
D |
Alternativsprache & nicht vorgesehen |
003 |
D |
Feldname & ist nur für Kontoart 'S' zulässig |
004 |
D |
Bitte auf den zu bearbeitenden Feldstatus positionieren |
005 |
D |
Bitte nur einen Eintrag als nicht änderbar kennzeichnen |
006 |
D |
Keine Zugriffsberechtigung auf Buchungskreis & |
007 |
D |
Buchungskreise & und & führen unterschiedliche Kontenpläne |
008 |
D |
Bitte ein komplettes Intervall angeben |
009 |
D |
Bitte die Perioden aufsteigend angeben |
010 |
D |
Aktivitätsabhängige Feldauswahl für Transaktion & fehlt |
011 |
D |
Sie führen einen Echtlauf durch |
012 |
D |
Bei maskierter Kontoart bitte keine Kontonummer eingeben |
013 |
D |
Toleranzgruppe & ist nicht vorgesehen |
014 |
D |
Der Buchungskreis & wurde ohne Währung angelegt, bitte berichtigen |
015 |
D |
Bitte berichtigen Sie die ungültige Währung & für Buchungskreis & |
016 |
D |
Bitte pflegen Sie den Kontenplan in Buchungskreis & |
017 |
D |
Bitte geben Sie eine gültige Währung für den Buchungskreis & ein |
018 |
D |
Bitte mindestens einen zu kopierenden Bereich anwählen |
019 |
D |
Bitte geben Sie einen Namen für den Buchungskreis & ein |
020 |
D |
Bitte geben Sie einen Ort für den Buchungskreis & ein |
021 |
D |
Der Name des Buchungskreises & kann hier nicht geändert werden |
022 |
D |
Der Ort des Buchungskreises & kann hier nicht geändert werden |
023 |
D |
Die Währung des Buchungskreis & kann hier nicht geändert werden |
024 |
D |
Kopieren wegen vorhandener Einträge im Zielbuchungskreis nicht möglich |
025 |
D |
Quell- und Zielbuchungskreis dürfen nicht identisch sein |
026 |
D |
Bitte den Cursor auf ein Markierfeld stellen |
027 |
D |
Für Buchungskreis & sind Mahnungen noch nicht vorgesehen |
028 |
D |
Für Buchungskreis & ist Mahnung je Mahnbereich nicht vorgesehen |
029 |
D |
Bitte ein Gültigkeitsdatum eingeben |
030 |
D |
Nachrichtenschema & ist nicht vorgesehen (Tabelle &) |
031 |
D |
Bei Tabelle und Feldname gleich '*' ist kein weiterer Eintrag erlaubt |
032 |
D |
Bitte eine Pflegesprache eingeben |
033 |
D |
Löschen von & nicht möglich. Sachkonten sind bereits angelegt |
034 |
D |
Angaben zu einer Mitteilung bitte nur machen, wenn Mitteilung aktiv ist |
035 |
D |
Bei der Korrespondenzart & ist 'Beleg erforderlich' nicht markiert |
036 |
D |
Korrespondenzart & darf nicht gelöscht werden |
037 |
D |
Der Defaulteintrag für KorrespArt & darf nicht gelöscht werden |
038 |
D |
Umsatzsteuerkennzeichen & für Land & nicht angelegt |
039 |
D |
Land & ist nicht vorgesehen |
040 |
D |
Programm &: T005X angepaßt - Returncode &, Anzahl & |
041 |
D |
Bitte die Bankgebühr entweder als Betrag oder in Prozent angeben |
042 |
D |
Die Bewertungen der 2. und 3. Hauswährung müssen verschieden sein |
043 |
D |
Bei nicht maskierter Kontoart bitte Obergrenze für Kontointervall angeben |
044 |
D |
Währung Buchungskreis ungleich Währung Workflowvariante |
045 |
D |
Definieren Sie zum Währungstyp & einen Währungsschlüssel |
046 |
D |
Tabelle &: Namensraum nicht gepflegt |
047 |
D |
Buchungskreis & ist nicht vorgesehen |
048 |
D |
Kein Buchungskreis im selektierten Intervall gefunden |
049 |
D |
Keine Berechtigung zur Pflege der Belegnummernkreise |
050 |
D |
Die Pflege der Belegnummernkreise ist durch Benutzer & gesperrt |
051 |
D |
Keine Nummernkreise zur Selektion in Buchungskreis & gefunden |
052 |
D |
Nummernkreise wurden kopiert |
053 |
D |
'Von Bukrs' darf nicht im Intervall 'Nach Bukrs' enthalten sein |
054 |
D |
Bitte 'Bis Geschäftsjahr' größer 1900 angeben |
055 |
D |
Quellgeschäftsjahr darf nicht gleich dem Zielgeschäftsjahr sein |
056 |
D |
Keine Änderungen durchgeführt |
057 |
D |
Die Meldewährung wurde geändert |
058 |
D |
Bitte Cursor auf einen Textnamen positionieren |
059 |
D |
Bitte zuerst einen Validierungszeitpunkt eingeben |
060 |
D |
Der Währungstyp einer zusätzlichen Hauswährung wurde geändert |
061 |
D |
Änderung des Währungstyps ist nicht erlaubt |
062 |
D |
Einträge für Feldstatusvariante $ vorhanden |
063 |
D |
Die Währung des Buchungskreises wurde geändert |
064 |
D |
Änderung der Währung nicht erlaubt, da Belege existieren |
065 |
D |
Feldstatusvariante & wird von Buchungskreis & verwendet |
066 |
D |
Buchungskreis & ist nicht als fremder Buchungskreis gekennzeichnet |
067 |
D |
Für den externen Buchungskreis & ist noch keine Prüfung definiert |
068 |
D |
Bitte einen Vorgangsschlüssel eingeben |
069 |
D |
Der Vorgangsschlüssel & ist ungültig |
070 |
D |
Bitte eine Gruppennummer zwischen 1 und 99 eingeben |
071 |
D |
Das Steuerkennzeichen & ist nicht zulässig |
072 |
D |
Dem UstKreis & wurde bereits der Bukrs & mit Land & zugeordnet |
073 |
D |
Dem globalen Bukrs & wurde bereits ein Bukrs zugeordnet |
074 |
D |
Bitte den Cursor positionieren |
075 |
D |
Bitte Schalter zum Erzeugen der BDC-Mappe setzen |
076 |
D |
Eintrag mit gleichem Schlüssel bereits vorhanden |
080 |
D |
SYS: Abbruch in Routine & & & & |
081 |
D |
Die Transaktion & darf noch nicht ausgeführt werden |
082 |
D |
Feldstatusleisten werden nicht mitkopiert, bitte Langtext beachten |
083 |
D |
Feldstatusgruppe & wird von Konto & (&) verwendet |
084 |
D |
Bitte mindestens einen Eintrag markieren |
085 |
D |
Die Gesamtlänge darf maximal 15 sein |
086 |
D |
Vertriebstext bitte nur bei Zahlungsbedingungen für Debitoren angeben |
087 |
D |
Zum Kalkulationsschema & sind bereits Steuerstandortcodes angelegt |
088 |
D |
Die Belegnummernkreise zu Buchungskreis & sind inkonsistent |
089 |
D |
Bitte für Fremdwährg und Hauswährg verschiedene Währ.-Schlüssel angeben |
090 |
D |
Einstellungen von Buchungskreis & nach & kopiert |
091 |
D |
Bitte geben Sie eine gültige Objektart an |
092 |
D |
Sichern nicht möglich, bitte einen Eintrag für Kontoart & pflegen |
093 |
D |
Berechtigungsgruppe bitte nur bei Einträgen mit Kontoart '+' eingeben |
094 |
D |
Belegarten & und & dürfen nicht zusammengefaßt werden |
095 |
D |
Bitte Kontenplan-Löschfunktion verwenden |
096 |
D |
Es werden keine abhängigen Einträge kopiert |
097 |
D |
Transaktion erfolgreich abgeschlossen |
098 |
D |
Prüfen erfolgreich abgeschlossen |
099 |
D |
Bei Währungsänderung bitte Buchungskreiswährung berücksichtigen |
100 |
D |
Buchungskreis & nicht vorhanden |
101 |
D |
Buchungskreis & wurde gelöscht |
102 |
D |
Abweichende Einträge vorhanden (bitte Langtext beachten) |
103 |
D |
Einstellungen von Bukrs & nach & kopiert (Bitte Langtext beachten) |
104 |
D |
Kopieren Buchungskreis nach & Fehlern abgebrochen |
105 |
D |
Konten im Buchungskreis & bereits vorhanden (bitte Langtext beachten) |
106 |
D |
Zu löschender Buchungskreis & nicht vorhanden |
107 |
D |
Tabelle & gesperrt (&) |
108 |
D |
Systemfehler: Tabelle & kann nicht gesperrt werden |
109 |
D |
Keine Zugriffsberechtigung auf Tabelle &. |
110 |
D |
Buchungskreis & ist produktiv, Löschen nicht möglich |
111 |
D |
Bukrs & hat Zuordnung zu einem Kostenrechnungskreis,Löschen nicht möglich |
112 |
D |
Bitte Transaktion & verwenden |
113 |
D |
Bitte Prozentsätze absteigend eingeben |
114 |
D |
Bitte Fristen aufsteigend eingeben |
115 |
D |
Für die Kondition 2 ist eine Frist anzugeben |
116 |
D |
Kondition & ist komplex, testen Sie, ob sie Ihrer Erwartung entspricht |
117 |
D |
Bei Kondition & fehlt die Angabe des festen Tages |
118 |
D |
Die Konditionen müssen lückenlos angegeben werden |
119 |
D |
Die zu errechnenden Fristen sind nicht in allen Fällen aufsteigend |
120 |
D |
Bitte nicht mehr als 100 % eingeben |
121 |
D |
Der reduzierte Steuersatz sollte kleiner sein als der normale Steuersatz |
122 |
D |
Die Offset-Angabe & ist größer gleich der Länge & des Feldes & |
123 |
D |
Offset & plus Länge & ist größer als die Länge & des Feldes & |
124 |
D |
Felder müssen gegen mindestens eine Tabelle geprüft werden |
125 |
D |
Es werden bestimmte Daten nicht kopiert, bitte Langtext beachten |
126 |
D |
Insgesamt sollen & Zeichen übertragen werden, zulässig sind nur 18 |
127 |
D |
Feld & in Tabellen BKPF,BSEG,BSEC,BSED,BSET,COBL,RF05L nicht vorhanden |
128 |
D |
Bitte die Länge zum Feld & mit angeben |
129 |
D |
Das Feld & ist nicht definiert |
130 |
D |
Voraussetzungen für Änderbarkeit bitte nur für änderbare Felder angeben |
131 |
D |
Bitte beide Buchungskreise angeben |
132 |
D |
Die Buchungskreise haben unterschiedliche Hauswährung |
133 |
D |
Bitte Zahlungsbedingung aus Rechnung übernehmen oder Bedingung vorgeben |
134 |
D |
Es sind noch Belegarten umzubenennen |
135 |
D |
Achtung: Bitte beachten Sie die Hinweise unter 'Hilfe' |
136 |
D |
Kontonr.2 muß größer als Kontonr.1 sein |
137 |
D |
Bitte Kontonummern aufsteigend eingeben |
138 |
D |
Bitte nur vorgegebene Konditionen verwenden |
139 |
D |
Kontenplan von Buchungskreis und Kostenrechnungskreis sind verschieden |
140 |
D |
Vor Ändern des Kontenplans bitte Buchungskreisdaten zurücksetzen |
141 |
D |
Ohne Geschäftsjahresvariante sind keine Buchungen möglich |
142 |
D |
Bitte Kontenintervall angeben |
143 |
D |
Bitte Kontenintervall aufsteigend angeben |
144 |
D |
Feldstatusgruppe wird in keinem Sachkonto verwendet |
145 |
D |
Mußeingabe für Kontoart nicht erfolgt |
146 |
D |
Mußeingabe für Kontonummer 1 nicht erfolgt |
147 |
D |
Währung von Buchungskreis und Kostenrechnungskreis sind verschieden |
148 |
D |
Numerische und alphanumerische Kontonummern nicht mischen |
149 |
D |
Kontonummer & wird nicht geführt |
150 |
D |
Bitte einen globalen Buchungskreis eingeben |
151 |
D |
Überschneidung: Kontonummer & bereits vorhanden |
152 |
D |
Überschneidung: Kontonummern im Intervall & bis & |
153 |
D |
Überschneidung mit Intervall & bis & |
154 |
D |
Überschneidung: Löschen Sie zuerst Intervall & bis & |
155 |
D |
Bitte sortieren Sie die Anwenderkriterien um |
156 |
D |
Feldname & existiert nicht in Tabellen &, &, & ... |
157 |
D |
Länge der Gruppierungsfelder kann größer als 16 werden |
158 |
D |
Inkonsistenzen bei Ledger &1 (Bitte Langtext beachten) |
159 |
D |
Zahlungsbedingung muß aus Rechnung übernommen werden (Joint-Venture) |
160 |
D |
Das Sachkonto & ist im Kontenplan & noch nicht angelegt |
161 |
D |
Das Sachkonto & ist im Buchungskreis & noch nicht angelegt |
162 |
D |
Inkonsistenzen bei Hauswährung &1 (Bitte Langtext beachten) |
163 |
D |
Die Belegart & ist nicht vorgesehen |
164 |
D |
Geben Sie bitte einen konkreten Buchungskreis ein |
165 |
D |
Geben Sie bitte eine Beleglaufzeit größer als 0 ein |
166 |
D |
Bitte geben Sie eine Belegart ein |
169 |
D |
Geben Sie bitte eine Kontolaufzeit größer als 0 ein |
170 |
D |
'Bis Konto' darf nicht kleiner sein als 'Von Konto' |
171 |
D |
Bewegungsart nicht gepflegt |
172 |
D |
Feld & ist in Tabelle & nicht enthalten |
173 |
D |
Die Summe der Feldlängen ist auf & begrenzt |
174 |
D |
Die Währung der Gesellschaft weicht von der Buchungskreiswährung ab |
175 |
D |
Keine Parametertypen angelegt, deshalb keine Pflege der Zusatzangaben |
176 |
D |
Fehler beim Speichern der Tabelle T001Z |
177 |
D |
Datumstext & wird nicht berücksichtigt, da Anzahl Datumsang. gleich & |
178 |
D |
Datumstexte werden nicht berücksichtigt, da Anzahl Datumsang. gleich 0 |
181 |
D |
Bitte Feldlänge maximal & eingeben |
182 |
D |
Bitte die Feldlänge angeben |
183 |
D |
Regel für Bankschlüssel ist 1. Bitte Länge Bankleitzahl angeben |
184 |
D |
Regel für Bankschlüssel ist 2. Bitte Länge Bankkonto angeben |
185 |
D |
Regel für Bankschlüssel ist 4. Bitte Länge Bankschlüssel angeben |
186 |
D |
Bitte eine gültige Regel für den Bankschlüssel eingeben |
187 |
D |
Der Textbaustein & ist in Sprache & nicht vorgesehen |
188 |
D |
Bitte die Nummer für Land & bei den USt-ID-Nr. für das Inland pflegen |
189 |
D |
Das Land & ist kein EG-Land |
190 |
D |
Löschen von Grund & nicht erlaubt (Verwendung im Druckprogramm) |
191 |
D |
Der Funktionsbaustein & ist nicht vorhanden |
192 |
D |
Das definierte Formular & ist nicht aktiv |
193 |
D |
Kombination Buchungskreis & Formular ID & ist nicht zulässig |
194 |
D |
Drucker & ist nicht vorgesehen |
195 |
D |
Printcontrol & ist für Drucker & nicht vorgesehen |
196 |
D |
Das Programm & ist nicht in der Bibliothek vorhanden |
197 |
D |
Die Variante & für das Programm & ist nicht vorhanden |
198 |
D |
Anzahl der Buchungsperioden ungleich der in zugeordnetem KostenRechKrs |
199 |
D |
Die Eingabe einer USt-ID-Nr. ist nur für Bukrs in EG-Ländern möglich |
200 |
D |
Bitte Steuernummer angeben |
202 |
D |
Die Geschäftsjahresvariante & ist nicht vorgesehen |
203 |
D |
Überschneidung mit einem zum Löschen vorgemerkten Intervall |
204 |
D |
Aufbereitung & ist für Drucker & nicht vorgesehen |
205 |
D |
Die Einkaufsorganisation & ist nicht vorgesehen |
206 |
D |
Die Verkaufsorganisation & ist nicht vorgesehen |
207 |
D |
Der Textbaustein & ist in keiner Sprache angelegt |
208 |
D |
Erstellen von Auswertungen für das Infosystem bitte nur im Batch starten |
209 |
D |
Kein Textvorschlag für KorrArt & erforderlich, Eingabe wird gelöscht |
210 |
D |
Variante bitte nur in Verbindung mit einem Programmnamen eingeben |
211 |
D |
Das Endedatum darf nicht vor dem Anfangsdatum liegen. |
212 |
D |
Überschneidung: Zeitraum im Intervall & bis & |
213 |
D |
Substitution für Komponente FI, Zeitpunkt 0005, ist noch nicht aktiv |
214 |
D |
Deaktivierung UKV: Bitte Langtext beachten. |
215 |
D |
Die Fortschr. von MM oder SD ist nur aktiv,wenn die Finanzdispo aktiv ist |
216 |
D |
Die maximal mögliche Feldlänge ist & |
217 |
D |
FinMittelrechn.(CO)/FinBudgetmanag. aktiv, Ändern FinKreis nicht erlaubt |
218 |
D |
Keine Berechtigung, Sachkonten im Buchungskreis & anzulegen |
219 |
D |
Keine Berechtigung zur Pflege von Nummernkreisen |
220 |
D |
Tabelle & bereits in eigener Bearbeitung |
221 |
D |
Das Feld & ist zu lang. |
222 |
D |
Steuerbasis netto Skontobasis brutto nur bei US-Steuern zulässig |
224 |
D |
Korrektur & wurde geändert (Bitte Langtext beachten) |
226 |
D |
Bitte mindestens eine Gruppierungsart angeben |
227 |
D |
Transp. von Sachkonten: Sind die Kontenplandaten im Zielsystem angelegt? |
228 |
D |
Korrektur & bereits in eigener Bearbeitung |
229 |
D |
Korrektur & gesperrt (&) |
230 |
D |
Keine Berechtigung, Sachkonten im Buchungskreis & zu ändern |
231 |
D |
Bitte nur Kreditkontrollbereiche ungleich ' ' anlegen |
232 |
D |
Bitte nur Buchungskreise ungleich ' ' anlegen |
233 |
D |
Bitte nur Geschäftsbereiche ungleich ' ' anlegen |
234 |
D |
Nummernkreis & für Debitoren nicht vorgesehen |
235 |
D |
Nummernkreis & für Kreditoren nicht vorgesehen |
237 |
D |
Bei Bankschlüssel '2' darf die Länge der Bankkontonummer maximal 15 sein |
238 |
D |
Fehler beim Speichern der Tabelle T011 |
239 |
D |
Bitte mindestens eine Kontoart angeben |
240 |
D |
Bitte die Monatsangaben aufsteigend eingeben |
241 |
D |
Bitte die Prozentangaben aufsteigend eingeben |
242 |
D |
Prozentangaben dürfen nicht größer als 100 sein |
243 |
D |
Bitte den ersten Rasterpunkt eingeben |
244 |
D |
Die Rasterpunkte müssen streng aufsteigend sein |
245 |
D |
Bitte ein Bezugsdatum eingeben |
246 |
D |
Bitte für den 2. und 3. Zeitraum Monate u. Prozente gemeinsam eingeben |
247 |
D |
Bitte für den ersten Zeitraum Prozente eingeben |
248 |
D |
Feldname & ist nicht zulässig |
249 |
D |
Feld & ist nicht änderbar |
250 |
D |
Feldname & der Tabelle & ist nicht zulässig |
251 |
D |
Tabelle & ist nicht zulässig |
252 |
D |
Bitte eine Tabelle eingeben |
253 |
D |
Bitte einen Feldnamen eingeben |
254 |
D |
Die Kondition & ist als Zahlungsbedingung nicht vorhanden |
255 |
D |
Für die Zahlungsbedingung & fehlt die Ratennummer & |
256 |
D |
Bitte für die Zahlungsbedingung & genau 100 Prozent vergeben |
257 |
D |
Die Ratennummer muß größer 0 sein |
258 |
D |
Der Prozentsatz muß größer 0 sein |
259 |
D |
Hier ist kein Transport möglich |
260 |
D |
Bei Zahlungsbedingungen für Ratenzahlung bitte keine Konditionen eingeben |
261 |
D |
Ratenzahlung nur bei ZBed. mit Taggrenze 0 möglich |
262 |
D |
Die Zahlungsbedingung & ist nicht als Ratenzahlung gekennzeichnet |
263 |
D |
Bitte eine Zahlungsbedingung eingeben |
264 |
D |
Währungstyp & kann hier nicht zugeordnet werden |
265 |
D |
Bitte Währgstyp, Kurstyp, AusgangsWährg und Art des UmrechDat. eingeben |
266 |
D |
Buchungskreis ' ' ist nicht vorhanden |
267 |
D |
Bitte einen Währungsschlüssel eingeben |
268 |
D |
Bitte einen Bis-Basisbetrag eingeben |
269 |
D |
Bei Berech. gemäß Formel sind andere Angaben zur Berechn. wirkungslos |
270 |
D |
Bitte zunächst eine Kontoart eingeben |
271 |
D |
Zu Land & und Qst.-Kennz. & ist noch keine Formel hinterlegt |
272 |
D |
Die Eingabe einer Ratenzahlungsbedingung ist hier nicht möglich |
273 |
D |
Sichern zur Zeit nicht möglich (siehe Langtext) |
274 |
D |
Das Datum im Feld 'Gültig ab' ist größer als in 'Gültig bis' |
275 |
D |
Das Formular & ist nicht vorgesehen oder nicht aktiv |
276 |
D |
Bitte für den ersten Zeitraum Prozente eingeben |
277 |
D |
Bitte einen gültigen Zeitpunkt eingeben |
278 |
D |
Die Skonto- und Steuerbasissteuerung hängt am Jurisdiction Code |
279 |
D |
Der Standortcode für das Schema & sollte & Stellen lang sein |
280 |
D |
Für das Kalkulationsschema & existiert keine Struktur |
281 |
D |
Bitte eine gültige Kontoart eingeben |
282 |
D |
Korrektur & wurde geändert |
283 |
D |
Index- darf nicht kleiner Kontolaufzeit sein, Indexlz. wird korrigiert |
284 |
D |
Bitte Land angeben |
285 |
D |
Bitte Zahlweg angeben |
286 |
D |
Zahlweg & im Land & nicht angelegt |
287 |
D |
Weisungsschlüssel & & & existiert bereits |
288 |
D |
Bitte setzen Sie vor der Pflege die bestehenden Weisungsschlüssel um |
289 |
D |
Indexwährung wird als weitere Hauswährung verwendet, Ändern nicht möglich |
290 |
D |
Hartwährung wird als weitere Hauswährung verwendet, Ändern nicht möglich |
291 |
D |
Indexwährung wird als weitere Hauswährung verwendet |
292 |
D |
Text & ist nicht vorhanden. |
293 |
D |
Bitte den Batch-Input Mappennamen eingeben |
294 |
D |
Eine Identifikation & ist nicht vorhanden |
295 |
D |
Bitte Feldlänge maximal & angeben |
296 |
D |
Bitte zuerst eine Objektart eingeben |
297 |
D |
Hartwährung wird als weitere Hauswährung verwendet |
298 |
D |
Abhängige Strukturen nur bei Angabe einer Organisationseinheit |
299 |
D |
& ist keine Organisationseinheit |
300 |
D |
Organisationseinheit & ist nicht vorhanden |
301 |
D |
Es wurden bereits Belege gebucht |
302 |
D |
Finanzkreis nicht änderbar, da bereits Ist-Buchungen erfolgt sind |
303 |
D |
Bitte Kennzeichen für Anwendung der Regel setzen |
304 |
D |
Parameter nicht gepflegt -> Langtext |
305 |
D |
Keine gültige Planvariante gefunden (Workflow) |
306 |
D |
Bitte zunächst Prüfung der Felder festlegen |
307 |
D |
Objekt & & nicht gefunden. |
308 |
D |
Reportname nicht gepflegt |
309 |
D |
Keine aktive Planvariante für Workflow |
310 |
D |
Die Planvariante des Workflows enthält kein Organisationsobjekt |
311 |
D |
Workflowaufgabe an keinen Benutzer gebunden |
312 |
D |
Änderungen wurden nicht in einen Änderungsauftrag übernommen |
313 |
D |
Es wurden keine umzusetzenden Daten gefunden |
314 |
D |
Zum Buchungskreis & können noch Customizing-Daten existieren |
315 |
D |
Die dem UStKreis & zugeordneten Bukrse & und & haben verschiedene UID-Nr. |
316 |
D |
Bukrse & und & haben verschiedene USt.Id.-Nr., aber gleichen UStKreis |
317 |
D |
Länge 0 nicht zulässig, wenn größere Längen nachfolgen |
318 |
D |
Steuerkennzeichen & ist nicht definiert |
319 |
D |
Die Frist für die Umbuchung ist größer als der Beginn der Rückstellung |
320 |
D |
Keine Anzeigeberechtigung für Tabelle & |
321 |
D |
Für Buchungskreis & existieren Belege, Löschen nicht möglich |
322 |
D |
Für Buchungskreis & existieren Debitoren, Löschen nicht möglich |
323 |
D |
Für Buchungskreis & existieren Kreditoren, Löschen nicht möglich |
324 |
D |
Zu Bukrs & wurden Verkehrszahlen fortgeschrieben, Löschen nicht möglich |
325 |
D |
Bukrs & ist in der Anlagenbuchhaltung vorhanden, Löschen nicht möglich |
326 |
D |
Dem Buchungskreis & ist kein globaler Buchungskreis zugeordnet |
327 |
D |
Globaler Buchungskreis & ist nicht vorhanden |
328 |
D |
Dem globalen Buchungskreis & sind keine Buchungskreise zugeordnet |
329 |
D |
Dem Geschäftsbereich & ist kein globaler Geschäftsbereich zugeordnet |
330 |
D |
Globaler Geschäftsbereich & ist nicht vorhanden |
331 |
D |
Dem globalen Geschäftsbereich & ist kein Geschäftsbereich zugeordnet |
332 |
D |
Dem globalen Buchungskreis & sind mehrere Buchungskreis zugeordnet |
333 |
D |
Dem globalen Geschäftsbereich & sind mehrere Geschäftsbereiche zugeordnet |
334 |
D |
Keine Bezeichnung für die Branche & in Sprache & gepflegt |
335 |
D |
Branche & ist nicht vorhanden |
336 |
D |
Der Punkt 'JV Accounting' ist aktiviert, wobei JV nicht installiert ist |
337 |
D |
Keine Branche vorhanden |
340 |
D |
Für Land & sind keine Zahlwege vorhanden |
341 |
D |
Für Buchungskreis & ist kein Land hinterlegt |
342 |
D |
Löschen einer parallelen Hauswährung ist nicht erlaubt |
343 |
D |
Löschen paralleler Hauswährung nur für nicht produktive Buchungskreise |
344 |
D |
Zusätzliche Hauswährung ohne Datenumsetzung kann zu Problemen führen |
345 |
D |
Februar mit 30 Tagen nur bei Kalenderart 'Bankkalender' möglich |
349 |
D |
Diese Kombination kann hier nicht erfasst werden |
350 |
D |
Basiswert für Methode darf nicht gleich der Methode selbst sein. |
352 |
D |
Bitte zuvor Ratenzahlungsbedingungen löschen! |
356 |
D |
Für RechnungsLegVorschrift &1 sind keine Einstellungen vorhanden |
357 |
D |
Geben Sie ein Ledger oder eine Ledgergruppe ein |
358 |
D |
Der Ledgergruppe &1 sind keine Ledger zugeordnet |
360 |
D |
Eine Änderung der Währung im Produktivsystem kann zu Fehlern führen |
361 |
D |
Wenn bereits Belege gebucht sind, kann es zum Systemstillstand kommen |
362 |
D |
Die Bewertung darf im Produktivsystem nicht geändert werden |
370 |
D |
Der Funktionsbereich &1 existiert nicht |
400 |
D |
Bitte Ziel- und Vorlagekontenplan voneinander abweichend angeben |
401 |
D |
Bitte vorhandenen Kontenplan angeben |
402 |
D |
Bitte noch nicht vorhandenen Kontenplan angeben |
403 |
D |
Korrektur & wurde geändert |
404 |
D |
Bitte Namen für Kontenplan & eingeben |
405 |
D |
Beim Transportieren können Inkonsistenzen auftreten. Langtext beachten. |
406 |
D |
Konto & im Vorlagebuchungskreis mehrfach zugeordnet |
407 |
D |
Bitte mindestens eine Option auswählen |
408 |
D |
Beim Kopieren können Inkonsistenzen auftreten |
409 |
D |
Kopiervorgang wurde abgebrochen |
410 |
D |
Keine Zugriffsberechtigung auf Kontenplan & |
411 |
D |
Bilanz/GuV-Version & führt Kontenplan & |
413 |
D |
Bitte noch nicht vorhandenen Buchungskreis angeben |
414 |
D |
Kontenplan & auf Kontenplan & kopiert |
415 |
D |
Kontenplan & gelöscht |
417 |
D |
Vorlagebukrs &: Landeskontenplan & vervollständigt |
419 |
D |
Bitte noch nicht vorhandene Bilanz/GuV-Version angeben |
420 |
D |
Bitte Namen für Bilanz/GuV-Version & eingeben |
421 |
D |
Bitte übernommene Attribute prüfen |
422 |
D |
Bitte Attribute für Buchungskreis & vervollständigen |
423 |
D |
Bitte Buchungskreis mit erfaßten Einträgen angeben |
424 |
D |
Bitte Buchungskreis mit gepflegtem Landeskontenplan angeben |
425 |
D |
Bitte Buchungskreis mit abweichendem Landeskontenplan angeben |
426 |
D |
Bitte Konten und Kontenfindung/Bilanzversion getrennt kopieren |
427 |
D |
Erfaßte Einträge zeigen auf mehrere Vorlagebuchungskreise |
428 |
D |
Quell- und Zielkontenplan sind identisch |
429 |
D |
Einträge für Buchungskreis & gemäß Vorlage kopiert |
430 |
D |
Fehler beim Sichern. Bitte Langtext beachten. |
431 |
D |
Texteinträge konnten nicht gelöscht werden. Bitte Langtext beachten. |
432 |
D |
Fehler beim Sichern. Bitte Langtext beachten. |
433 |
D |
Kontenfindung Vertrieb konnte nicht gelöscht werden. Langtext beachten |
434 |
D |
Bitte auch 'Zinszahlen benutzen' markieren, um Zinszahlen zu runden |
435 |
D |
Sollen alle & Felder der Tabelle & Sonderfelder sein? |
436 |
D |
Der Nummernkreis & wird bereits für eine Belegart verwendet |
437 |
D |
Die von der SAP AG ausgelieferte Variante & konnte nicht gefunden werden. |
438 |
D |
Der Report & konnte nicht eingelesen werden |
439 |
D |
Der Report & konnte nicht gesichert werden |
440 |
D |
Zur Kontoart & konnte keine Ausgleichsregel gefunden werden |
441 |
D |
Der Report & konnte nicht generiert werden |
442 |
D |
Das Feld ist nicht zulässig |
443 |
D |
'Externe Belege' werden ab Release 4.0 nicht mehr unterstützt |
444 |
D |
Es sind nur maximal 31 Zuschlagsmonate ( < 999 Tage) erlaubt |
445 |
D |
Für den Buchungskreis & ist der Bewertungstyp & nicht erlaubt |
446 |
D |
Buchungsperiode sollte nicht mehr geöffnet werden |
447 |
D |
Die Eingabe einer Kontoart ist für Belegkopffeldern nicht sinnvoll |
448 |
D |
Bewertung & führt zu höherem Datenvolumen (---> Hilfe) |
449 |
D |
Der Eintrag in 'Fester Tag' (Kalendertag) darf nicht größer als 31 sein |
450 |
D |
Geben Sie bei Kontoart 'V' keine Kontonummern an |
451 |
D |
Bitte pflegen Sie eine Geschäftsjahresvariante für Buchungskreis & |
452 |
D |
Buchungsperiode darf nicht geöffnet werden |
460 |
D |
Bitte Ab-Datum &1 prüfen, da nicht der Jahresbeginn 01.01 angegeben ist |
461 |
D |
Bitte Gültig-Ab-Datum für die Steuergruppenversion eingeben |
462 |
D |
Bitte Land für die Steuergruppenversion eingeben |
463 |
D |
Bitte Steuergruppenversion eingeben |
464 |
D |
Steuergruppenversion &1 schon vorhanden - Wird nicht als Kopie erstellt |
465 |
D |
Steuergruppenversion &1 schon genutzt. Bitte andere Version eingeben |
500 |
D |
Sekundärindexlaufzeit muß größer bzw. gleich Kontolaufzeit sein |
501 |
D |
Archivindexlaufzeit muß größer bzw. gleich Sekundärindexlaufzeit sein |
600 |
D |
Das Datumsformat & wird noch nicht unterstützt (siehe Hinweis 831333) |
896 |
D |
Inkonsistente Daten in Tabelle & |
897 |
D |
Abbruch in Routine & & & & |
898 |
D |
Anwendung: & Mandant: & |
899 |
D |
Abbruch in Routine & & & |
900 |
D |
Umstellungen in den Tabellen TBRG, TBRGT und TDDAT vorgenommen. |
001 |
E |
Alternative language & is identical to default language |
002 |
E |
Alternative language & not defined |
003 |
E |
Field name & is only allowed for account type 'S' |
004 |
E |
Position the cursor on the field status to be edited |
005 |
E |
Only mark one entry as not changeable |
006 |
E |
You are not authorized to access company code & |
007 |
E |
Company codes & and & have different charts of accounts |
008 |
E |
Specify a complete interval |
009 |
E |
Specify the periods in ascending order |
010 |
E |
Activity-dependent field selection for transaction & not defined |
011 |
E |
You are making a production run |
012 |
E |
Do not enter an account number for a masked account type |
013 |
E |
Tolerance group & is not defined |
014 |
E |
Company code & has been created without currency - correct |
015 |
E |
Correct the invalid currency & for company code & |
016 |
E |
Maintain the chart of accounts in company code & |
017 |
E |
For company code &, enter a valid currency |
018 |
E |
Select at least one area to be copied |
019 |
E |
Enter a name for company code & |
020 |
E |
Enter a city for company code & |
021 |
E |
Company code name & cannot be changed here |
022 |
E |
Company code city & cannot be changed here |
023 |
E |
Company code currency & cannot be changed here |
024 |
E |
Copying is not possible due to existing entries in the target co.cde |
025 |
E |
Source and target company codes cannot be the same |
026 |
E |
Place the cursor on a selection field |
027 |
E |
Dunning notices are not yet defined for company code & |
028 |
E |
A dunn.notice for each dunn.area is not defined for comp.code & |
029 |
E |
Enter a validity date |
030 |
E |
Output determination procedure & not defined (table &) |
031 |
E |
If table and field name are '*', no further entries are permitted |
032 |
E |
Enter a maintenance language |
033 |
E |
Deletion of & not possible. G/L accounts are already created |
034 |
E |
Only make specifications for payment notice if it is active |
035 |
E |
The 'Document required' spec.has not been selected for corresp.type & |
036 |
E |
Correspondence type & may not be deleted |
037 |
E |
Default entry for correspondence type & may not be deleted |
038 |
E |
Taxes on sales/purchases code & not created for country & |
039 |
E |
Country & is not defined |
040 |
E |
Program &: Adapted to T005X - return code &, number & |
041 |
E |
Specify the bank charge as an amount or a percentage |
042 |
E |
Valuation of 2nd and 3rd local currencies must be different |
043 |
E |
Specify upper limit for acct interval for a non-masked acct type |
044 |
E |
Company code currency not same as currency in workflow variant |
045 |
E |
Define a currency key for currency type & |
046 |
E |
Table &: name range not maintained |
047 |
E |
Company code & is not defined |
048 |
E |
No company code found in selected interval |
049 |
E |
No authorization for maintaining document number ranges |
050 |
E |
The document number range maintenance function is blocked by user & |
051 |
E |
No number ranges found for selection in company code & |
052 |
E |
Number ranges were copied |
053 |
E |
From CoCde may not be contained in the 'To CoCde' interval |
054 |
E |
Specify 'To fiscal year' after 1900 |
055 |
E |
Source fiscal year may not be the same as the target fiscal year |
056 |
E |
No changes made |
057 |
E |
Reporting currency was changed |
058 |
E |
Position cursor on a text name |
059 |
E |
Enter a validation period first |
060 |
E |
Currency type of an additional local currency was changed |
061 |
E |
You are not permitted to change the currency type |
062 |
E |
Entries exist for field status variant & |
063 |
E |
Company code currency was changed |
064 |
E |
You may not change the currency since documents exist with this currency |
065 |
E |
Field status variant & is used by company code & |
066 |
E |
Company code & is not marked as external company code |
067 |
E |
No check is defined as yet for the external company code & |
068 |
E |
Enter a processing key |
069 |
E |
Processing key & is invalid |
070 |
E |
Enter a group number between 1 and 99 |
071 |
E |
Tax code & is not allowed |
072 |
E |
Tax on sls/purch.gp & has already been assigned to comp.cd & with ctry & |
073 |
E |
A co.code was already assigned to cross-system co.cde & |
074 |
E |
Position the cursor |
075 |
E |
Set switch for creating the BDC session |
076 |
E |
An entry with this key already exists |
077 |
E |
Message type & is not allowed here |
078 |
E |
Enter a message number first |
079 |
E |
No control of messages is possible for work area & |
080 |
E |
System error: Termination in routine & & & & |
081 |
E |
Transaction & may not be carried out yet |
082 |
E |
Field status definitions are not copied, see help text |
083 |
E |
Field status group & used by account & (&) |
084 |
E |
Select at least one entry |
085 |
E |
Total length may be a maximum of 15 |
086 |
E |
Only specify sales text for payment terms for customers |
087 |
E |
Tax jurisdctn codes already created for calculatn procedure & |
088 |
E |
Document number ranges are inconsistent for company code & |
089 |
E |
Specify different currency keys for foreign currency and local currency |
090 |
E |
Default settings for company code & copied to & |
091 |
E |
Specify a valid object type |
092 |
E |
Saving not possible, maintain an entry for account type & |
093 |
E |
Only enter authorization group for entries with account type '+' |
094 |
E |
Document types & and & may not be combined |
095 |
E |
Use chart of accounts deletion function |
096 |
E |
No dependent entries were copied |
097 |
E |
Transaction completed |
098 |
E |
Checking completed |
099 |
E |
If currency is changed, change company code currency also |
100 |
E |
Company code & does not exist |
101 |
E |
Company code & deleted |
102 |
E |
Different entries exist (see long text) |
103 |
E |
Settings from company code & copied to & (see long text) |
104 |
E |
Copying of company code cancelled due to & errors |
105 |
E |
Accounts already exist in company code & (see long text) |
106 |
E |
Company code & to be deleted does not exist |
107 |
E |
Table & blocked (&) |
108 |
E |
System error: Table & cannot be blocked |
109 |
E |
No access authorization for table & |
110 |
E |
Company code & is productive and cannot be deleted |
111 |
E |
Company code & is assigned to a controlling area, deletion not possible |
112 |
E |
Use transaction & |
113 |
E |
Enter percentage rates in descending order |
114 |
E |
Enter periods in ascending order |
115 |
E |
Specify a period for condition 2 |
116 |
E |
Condition &1 is complex, test if it meets your requirements |
117 |
E |
No set day has been specified for condition & |
118 |
E |
Conditions must be entered in full |
119 |
E |
Periods to be calculated are not all in ascending order |
120 |
E |
Do not enter more than 100% |
121 |
E |
Reduced tax rate should be less than the normal tax rate |
122 |
E |
Offset specification & is greater than or equal to length & of field & |
123 |
E |
Offset & plus length & is greater than length & of field & |
124 |
E |
Fields must be checked against at least one table |
125 |
E |
Certain data was not copied (see long text) |
126 |
E |
You want to transfer & characters, but only 18 are allowed |
127 |
E |
Fld & is not defined in tables BKPF, BSEG, BSEC, BSED, BSET, COBL, RF05L |
128 |
E |
Also enter the length of field & |
129 |
E |
Field & is not defined |
130 |
E |
Only specify requirements for changing fields which can be changed |
131 |
E |
Enter both company codes |
132 |
E |
Company codes have different local currencies |
133 |
E |
Either copy term from the invoice or specify a term |
134 |
E |
There are still document types to rename |
135 |
E |
Caution: refer to the information under 'Help' |
136 |
E |
Account number 2 must be larger than account number 1 |
137 |
E |
Enter account numbers in ascending order |
138 |
E |
Only use preset terms |
139 |
E |
Chart of accounts for company code and controlling area differ |
140 |
E |
Reset company code data before changing the chart of accounts |
141 |
E |
No postings are possible without fiscal year variants |
142 |
E |
Specify account interval |
143 |
E |
Specify account interval in ascending order |
144 |
E |
Field status group is not used in any G/L account |
145 |
E |
Required entry for account type not made |
146 |
E |
Required entry for account number 1 not made |
147 |
E |
Company code has different currency from controlling area |
148 |
E |
Do not mix numeric and alphanumeric account numbers |
149 |
E |
Account number & does not exist |
150 |
E |
Enter a crosss-system company code |
151 |
E |
Overlap: Account number & already exists |
152 |
E |
Overlap: Account numbers in interval & to & |
153 |
E |
Overlap with interval & to & |
154 |
E |
Overlap: First delete interval & to & |
155 |
E |
Restructure the user criteria |
156 |
E |
Field name & does not exist in tables &, &, & ... |
157 |
E |
Length of grouping fields might be longer than 16 |
158 |
E |
There are inconsistencies in ledger &1 (see long text) |
159 |
E |
Terms of payment must be copied from invoice (Joint venture) |
160 |
E |
G/L account & has not been created in chart of accounts & |
161 |
E |
G/L account & has not been created in company code & |
162 |
E |
Local currency &1 contains inconsistencies (see long text) |
163 |
E |
Document type & is not defined |
164 |
E |
Enter a specific company code |
165 |
E |
Enter a document life larger than 0 |
166 |
E |
Enter a document type |
167 |
E |
No G/L accounts in the interval specified |
168 |
E |
Overlap with account number interval & & (not allowed) |
169 |
E |
Enter an account life larger than 0 |
170 |
E |
To account may not be smaller than 'From account' |
171 |
E |
Transaction type not maintained |
172 |
E |
Field & is not contained in table & |
173 |
E |
Total of the field lengths is limited to & |
174 |
E |
Company currency does not differ from company code currency |
175 |
E |
No maintenance of additional details since parameter types not created |
176 |
E |
Error when storing table T001Z |
177 |
E |
Date text & not taken into consideration since no.of date details - & |
178 |
E |
Date texts are not taken into consideration since no.of date details - 0 |
179 |
E |
& is not defined in the Data Dictionary |
180 |
E |
Form & is not created in language & |
181 |
E |
Enter field length no longer than & |
182 |
E |
Specify the field length |
183 |
E |
Rule for bank key is 1 - specify length of bank number |
184 |
E |
Rule for bank key is 2 - specify length of bank account |
185 |
E |
Rule for bank key is 4 - specify length of bank key |
186 |
E |
Enter a valid rule for the bank key |
187 |
E |
Text module & is not defined in language & |
188 |
E |
Maintain number for country & for the domestic VAT registration no. |
189 |
E |
Country & is not an EC country |
190 |
E |
Deletion of reason & not allowed (usage in print program) |
191 |
E |
Function module & does not exist |
192 |
E |
Defined form & is not active |
193 |
E |
Combination of company code & and form ID & is not permitted |
194 |
E |
Printer & is not defined |
195 |
E |
Print control & is not defined for printer & |
196 |
E |
Program & does not exist in the library |
197 |
E |
Variant & does not exist for program & |
198 |
E |
No.of posting periods not equal to those in assigned controlling area |
199 |
E |
Entry of a VAT reg.no.is only possible for co.codes in EC countries |
200 |
E |
Enter tax number |
201 |
E |
Company code & is not defined |
202 |
E |
Fiscal year variant & is not defined |
203 |
E |
Overlap with an interval marked for deletion |
204 |
E |
Editing format & is not defined for printer & |
205 |
E |
Purchasing organization & is not defined |
206 |
E |
Sales organization & is not defined |
207 |
E |
Text module & is not created in any language |
208 |
E |
Only start creating evaluations for the info system in background |
209 |
E |
No text proposal for correction type & required, entry is deleted |
210 |
E |
Only enter variant in connection with a program name |
211 |
E |
End date may not be before start date |
212 |
E |
Intersection: Period in interval & to & |
213 |
E |
Substitution for FI component, event 0005 not yet activated |
214 |
E |
Deactivating COS: See long text |
215 |
E |
Updating of MM or SD is only active if Cash Man.+ Forecast is active |
216 |
E |
Maximum possible field length is & |
217 |
E |
Cash budgt.mgmt(CO)/funds management active, you may not change FM area |
218 |
E |
No authorization for creating G/L accounts in company code & |
219 |
E |
No authorization for maintaining number ranges |
220 |
E |
Data is already being processed within table & |
221 |
E |
Field & is too long |
222 |
E |
Net tax base - gross tax base only allowed for US taxes |
223 |
E |
Company code & to be transported does not exist |
224 |
E |
Correction & was changed (see long text) |
225 |
E |
No changes carried out |
226 |
E |
Specify a grouping type |
227 |
E |
Transp.of G/L accts: Is chart/accts data created in target system ? |
228 |
E |
Correction & already being edited by another user |
229 |
E |
Correction & blocked (&) |
230 |
E |
No authorization for changing G/L accts in company code & |
231 |
E |
Only create credit control areas which are not ' ' |
232 |
E |
Only create company codes which are not ' ' |
233 |
E |
Only create business areas which are not ' ' |
234 |
E |
Number range & not defined for customers |
235 |
E |
Number range & not defined for vendors |
236 |
E |
Specify valid date |
237 |
E |
Bank acct no.may not be more than 15 characters long for bank key '2' |
238 |
E |
Error when saving table T011 |
239 |
E |
Specify an account type |
240 |
E |
Enter the month specifications in ascending order |
241 |
E |
Enter the percent specifications in ascending order |
242 |
E |
Percent specifications may not be larger than 100 |
243 |
E |
Enter the first list item |
244 |
E |
List items must be strictly in ascending order |
245 |
E |
Enter a reference date |
246 |
E |
Enter months and percents together for the 2nd and 3rd periods |
247 |
E |
Enter percentages for the first period |
248 |
E |
Field name & is not allowed |
249 |
E |
Field & cannot be changed |
250 |
E |
Field name & of table & is not allowed |
251 |
E |
Table & is not allowed |
252 |
E |
Enter a table |
253 |
E |
Enter a field name |
254 |
E |
Term & does not exist as a term of payment |
255 |
E |
For term of pmnt &, holdback/retainage no. & is missing |
256 |
E |
Assign exactly 100 percent for the term of payment & |
257 |
E |
Holdback/retainage number must be larger than 0 |
258 |
E |
Percentage rate must be larger than 0 |
259 |
E |
A transport is not possible here |
260 |
E |
Do not enter any terms for holdback/retainage terms of payment |
261 |
E |
Holdback/retainage pmnt only possible for terms of pmnt with day limit 0 |
262 |
E |
Payment terms & are not marked as holdback |
263 |
E |
Enter payment terms |
264 |
E |
Currency type & cannot be allocated here |
265 |
E |
Enter curr.type, ex.rte type, outgoing curr. and transl.date type |
266 |
E |
Company code ' ' does not exist |
267 |
E |
Enter a currency key |
268 |
E |
Enter a 'To base amount' |
269 |
E |
Other calculation details ineffective when calculating acc.to formula |
270 |
E |
First enter an account type |
271 |
E |
A formula has not been defined for cntry & and withhold.tax code & |
272 |
E |
Entry of a holdback/retainage payment term is not possible here |
273 |
E |
Saving not currently possible (see long text) |
274 |
E |
Date in the field 'Valid from' is later than the date in 'Valid to' |
275 |
E |
Form & is not defined or is not active |
276 |
E |
Enter percentages for the first period |
277 |
E |
Enter a valid period |
278 |
E |
Cash discount and tax base control depend on jurisdiction code |
279 |
E |
Jurisdiction code for procedure & should be & characters long |
280 |
E |
No structure exists for calculation procedure & |
281 |
E |
Enter a valid account type |
282 |
E |
Correction & was changed |
283 |
E |
Index life may not be less than account life, index life corrected |
284 |
E |
Specify country |
285 |
E |
Specify payment method |
286 |
E |
Payment method & not created in country & |
287 |
E |
Instruction key & & & already exists |
288 |
E |
Convert the existing instruction keys before maintaining them |
289 |
E |
Index-based curr.is used as additional local curr., it cannot be changed |
290 |
E |
Hard currency is used as additional local currency, it cannot be changed |
291 |
E |
Index-based currency used as additional local currency |
292 |
E |
Text & does not exist. |
293 |
E |
Enter batch input session name |
294 |
E |
No ID & exists |
295 |
E |
Specify field length no longer than & |
296 |
E |
First enter an object type |
297 |
E |
Hard currency used as additional local currency |
298 |
E |
Dependent structures only after specifying an organizational unit |
299 |
E |
& is not an organizational unit |
300 |
E |
Organizational unit & does not exist |
301 |
E |
Documents have already been posted |
302 |
E |
Financial mgmt area cannot be changed since actual postings already made |
303 |
E |
Set indicator for application of rules |
304 |
E |
Parameters not maintained -> see long text |
305 |
E |
No valid plan variant found (Workflow) |
306 |
E |
First specify field check |
307 |
E |
Object & & not found. |
308 |
E |
Report name not maintained |
309 |
E |
No active plan variant for workflow |
310 |
E |
The workflow plan variant does not contain an organization object |
311 |
E |
Workflow task not linked to any user |
312 |
E |
Changes were not included in a change order |
313 |
E |
No data was found for conversion |
314 |
E |
No customizing data can yet exist for company code & |
315 |
E |
The co.cds allocated to tax group & (& and &) have different VAT reg.nos. |
316 |
E |
Comp codes & and & have different VAT reg.nos but same tax group |
317 |
E |
Length 0 not permitted if followed by greater lengths |
318 |
E |
Tax code & not defined |
319 |
E |
The deadline for transfer posting is later than the provision start |
320 |
E |
No display authorization for table & |
321 |
E |
Company code & contains documents, cannot therefore be deleted |
322 |
E |
Company code & contains customers, cannot therefore be deleted |
323 |
E |
Company code & contains vendors, cannot therefore be deleted |
324 |
E |
Transaction figs updated for comp.code &, therefore it cannot be deleted |
325 |
E |
Company cde & is part of Asset Accounting and cannot therefore be deleted |
326 |
E |
No global company code is assigned to the company code & |
327 |
E |
Cross-system company code & does not exist |
328 |
E |
No company codes have been allocated to cross-system company code & |
329 |
E |
No cross-system business area has been assigned to business area & |
330 |
E |
Cross-system business area & does not exist |
331 |
E |
No business area has been assigned to cross-system business area & |
332 |
E |
Several company codes are assigned to cross-system company code & |
333 |
E |
Several business areas are assigned to cross-system business area & |
334 |
E |
No description maintained for industry & in language & |
335 |
E |
Industry & does not exist |
336 |
E |
The 'JV Accounting' option is activated although JV is not installed |
337 |
E |
No industry exists |
340 |
E |
No payment methods exist for country & |
341 |
E |
No country is defined for company code & |
342 |
E |
You are not allowed to delete a parallel local currency |
343 |
E |
Only delete parallel local currency for test company codes |
344 |
E |
An additional local currency without data conversion can create problems |
345 |
E |
30 days in February only possible when using calendar type'bank calendar' |
349 |
E |
This combination cannot be entered here |
350 |
E |
Base value for method must not be the same as the method itself |
352 |
E |
Delete installment terms of payment first. |
356 |
E |
No settings for accounting principle &1 |
357 |
E |
Enter a ledger or ledger group |
358 |
E |
No ledgers assigned to ledger group &1 |
360 |
E |
Changing the currency in a live system can lead to errors |
361 |
E |
If documents were already posted, the system may come to a stillstand |
362 |
E |
The valuation is not allowed to be changed in a live system |
370 |
E |
Functional area &1 does not exist |
400 |
E |
Enter different source and target chart of accounts |
401 |
E |
Specify a chart of accounts that exists |
402 |
E |
Specify a chart of accounts that does not already exist |
403 |
E |
Correction & was changed |
404 |
E |
Enter a name for chart of accounts & |
405 |
E |
Inconsistencies may occur during transport. See long text. |
406 |
E |
Account & in the source company cde has been allocated to several objects |
407 |
E |
Select at least one option |
408 |
E |
Inconsistencies can occur when copying |
409 |
E |
Copying transaction was terminated |
410 |
E |
No access authorization for chart of accounts & |
411 |
E |
Balance sheet/P+L version & uses chart of accounts & |
412 |
E |
Table & blocked |
413 |
E |
Specify a company code that does not already exist |
414 |
E |
Chart of accounts & copied to chart of accounts & |
415 |
E |
Chart of accounts & deleted |
416 |
E |
Chart of accounts & copied to & (see long text <F1>) |
417 |
E |
Source company code &: country chart of accounts & supplemented |
419 |
E |
Specify balance sheet/P+L version which does not yet exist |
420 |
E |
Enter name for balance sheet/P+L version & |
421 |
E |
Check attributes copied |
422 |
E |
Complete attributes for company code & |
423 |
E |
Specify company code with entries entered |
424 |
E |
Specify company code with country chart of accts maintained |
425 |
E |
Specify company code with alternative country chart of accts |
426 |
E |
Copy accts and acct determination/financial statement version separately |
427 |
E |
Display entries entered in several reference company codes |
428 |
E |
Source and target chart of accounts are identical |
429 |
E |
Entries for company code & copied according to reference |
430 |
E |
Error when saving, see long text |
431 |
E |
Text entries could not be deleted, see long text |
432 |
E |
Error when saving, see long text |
433 |
E |
SD account determination could not be deleted: see long text |
434 |
E |
Specify 'Use int.calc.numerators' in order to round up/down using these |
435 |
E |
Should all & fields in table & be special fields? |
436 |
E |
Number range & is already being used for a document type |
437 |
E |
The standard SAP variant & could not be found. |
438 |
E |
Could not read report & |
439 |
E |
Could not save report & |
440 |
E |
Could not find a clearing rule for account type & |
441 |
E |
Program & could not be generated |
442 |
E |
Field not permitted |
443 |
E |
External documents are not supported as of Release 4.0 |
444 |
E |
A maximum of 31 additional months allowed ( < 999 days ) |
445 |
E |
For company code &, valuation type & is not allowed |
446 |
E |
Posting period should not be reopened |
447 |
E |
You do not need to enter account type for the document header fields. |
448 |
E |
Valuation & leads to greater volume of data (---> Help) |
449 |
E |
The entry in 'Fixed day' (calendar day) field must not be more than 31 |
450 |
E |
For account type 'V', do not specify account numbers |
451 |
E |
Maintain fiscal year variant for company code & |
452 |
E |
Posting period not allowed to be opened |
460 |
E |
Check From Date &1, since start of year 01/01 not specified |
461 |
E |
Enter Valid From date for tax group version |
462 |
E |
Enter country for tax group version |
463 |
E |
Enter tax group version |
464 |
E |
Tax group version &1 already exists - it will not be created as a copy |
465 |
E |
Tax group version &1 already being used, enter another version |
500 |
E |
Secondary index life must be greater than or equal to account life |
501 |
E |
Archive index life must be greater than or equal to secondary index life |
600 |
E |
Date format & is not supported yet (see Note 831333) |
896 |
E |
Inconsistent data in table & |
897 |
E |
Termination in routine & & & & |
898 |
E |
Application: & Client: & |
899 |
E |
Termination in routine & & & |
900 |
E |
Adjustments carried out in tables TBRG, TBRGT and TDDAT |