| 001 |
D |
EDI Rechnungseingang wurde abgebrochen |
| 002 |
D |
Der Zwischenbeleg & enthält kein Segment zum Sender |
| 003 |
D |
Abbruchstelle im Zwischenbeleg: Kopf |
| 004 |
D |
Abbruchstelle im Zwischenbeleg: Position & |
| 005 |
D |
Abbruchstelle im Zwischenbeleg: Position &, Unterposition & |
| 006 |
D |
Zu & & & kann kein Buchungskreis ermittelt werden |
| 007 |
D |
Steuerumschlüsselung ist für & nicht möglich |
| 008 |
D |
Steuerumschlüsselung ist für & und VAT & nicht möglich |
| 009 |
D |
Call Transaction wurde abgebrochen. |
| 010 |
D |
Int. Doc. Positionstyp & ist nicht korrekt: Position & |
| 011 |
D |
ISO Mengeneinheit & ist nicht zugeordnet: Pos. & |
| 012 |
D |
ISO Länderschlüssel & ist nicht zugeordnet (Kopf) |
| 013 |
D |
ISO Länderschlüssel & ist nicht zugeordnet: Pos. & |
| 014 |
D |
ISO Währungsschlüssel & ist nicht zugeordnet (Kopf) |
| 015 |
D |
Länderschlüssel & kann nicht in ISO-Code umgesetzt werden. |
| 016 |
D |
Für Zwischenbeleg & konnte kein Buchungskreis ermittelt werden |
| 017 |
D |
Debitor/Kreditor konnte für Zwischenbeleg & nicht ermittelt werden |
| 018 |
D |
Fehler beim Lesen der Adressdaten des Buchungskreis &1 (Tabelle SADR) |
| 019 |
D |
Fehler beim Freigeben von IDOC &1 (Returncode: &2) |
| 020 |
D |
Fehler beim Anwendungsaufruf |
| 022 |
D |
Beleg &, Währung & kann nicht in ISO-Code umgesetzt werden. |
| 023 |
D |
Beleg &, Bukrs &, Land & kann nicht in ISO-Code umgesetzt werden. |
| 024 |
D |
Beleg &, Kred/Deb &, Land & kann nicht in ISO-Code umgesetzt werden. |
| 025 |
D |
Beleg &, Bank &, Land & kann nicht in ISO-Code umgesetzt werden. |
| 030 |
D |
Fehler beim Aufruf eines SAP-Basis Funktionsbausteins |
| 031 |
D |
Funktionsbaustein & mit Rückgabewert & |
| 032 |
D |
Ausnahme in Kundenerweiterung & ausgelöst |
| 033 |
D |
Fehler beim Lesen der Adressdaten & |
| 035 |
D |
EDI-Funktion & kann nicht verarbeitet werden |
| 040 |
D |
Feldformat ist nicht korrekt |
| 045 |
D |
FI-EDI: Unbekannter Fehler bei der IDoc Verarbeitung |
| 050 |
D |
Feldinhalt ist nicht korrekt |
| 060 |
D |
Feldlänge ist zu groß: & (Maximal: &) |
| 061 |
D |
Feld '&' wurde unvollständig gefüllt |
| 062 |
D |
Datum &1 (&2) ist nicht zulässig |
| 070 |
D |
Mußfeld & in Segment & fehlt |
| 080 |
D |
Mußsegment & fehlt |
| 090 |
D |
Die Segmentreihenfolge ist nicht korrekt |
| 100 |
D |
Programmfehler |
| 110 |
D |
Kunde &, Lieferant & unbekannt |
| 115 |
D |
Debitor ungleich: aus Adresse & - aus Bankverbindung & |
| 120 |
D |
Intermediate Document (Zwischenbeleg) ist unbekannt |
| 129 |
D |
IDoc enthält nur Positionen mit Betrag Null. Keine Buchung erforderlich |
| 130 |
D |
Beleg & wurde gebucht |
| 131 |
D |
Beleg wurde vorerfaßt |
| 132 |
D |
Avis gebucht: Schluessel: & & & & |
| 133 |
D |
Finanzdispoavis wurde zum Avis & & & & erstellt |
| 134 |
D |
Beleg & & & wurde gebucht |
| 135 |
D |
Batch-Input-Mappe & wurde erstellt |
| 136 |
D |
Mehrere Buchungen erzeugt: Steuer evtl. falsch (Bitte Mappe prüfen) |
| 137 |
D |
Kontoauszug angelegt: Kuzschluessel: & |
| 138 |
D |
Kontoauszug gebucht |
| 139 |
D |
Finanzdispo-Einzelsatz geschrieben. Nr. & BDB-Schluessel: & |
| 140 |
D |
Partnernummer & für Kunde &, Partnerrolle & nicht vorhanden |
| 141 |
D |
EDI-Partner & &: Fehler beim Speichern des Zwischenbeleges. |
| 142 |
D |
EDI-Partner & & (Zahlungsavis): Partnervereinbarung nicht vorhanden |
| 143 |
D |
Hausbank & &: Partnervereinbarung nicht vorhanden |
| 144 |
D |
Partnernummer für Bank & nicht vorhanden |
| 145 |
D |
Die Programmparameter zu & & & sind nicht eingestellt |
| 146 |
D |
Keine Zahlungsbelege vorhanden -> Kein Referenz-IDoc wurde erzeugt |
| 147 |
D |
Keine Disposaetze -> Bitte nachbearbeiten. BDB-Kurzschl.: & |
| 148 |
D |
A-Conto Buchung: & & &, -> Bitte nachbearbeiten |
| 150 |
D |
Position: & (Waren/Leistungsnummer & ist nicht eingetragen) |
| 151 |
D |
Position: & (Sachkonto konnte nicht ermittelt werden) |
| 160 |
D |
Fehler in der Verarbeitung |
| 170 |
D |
Position: & (Zusatzkontierung zu & ist nicht gepflegt) |
| 171 |
D |
Position: & (Zusatzkontierungen konnten nicht ermittelt werden) |
| 180 |
D |
Position: & (Zuordnungsnummer konnte nicht ermittelt werden) |
| 190 |
D |
Position: & (Segmenttext konnte nicht ermittelt werden) |
| 191 |
D |
Steuerdaten auf Positionsebene fehlen |
| 192 |
D |
Steuern: Keine Positionsdaten zu Steuersatz & & & & |
| 193 |
D |
Steuern für & & sind unterschiedlich (Pos: & - Summe: &) |
| 200 |
D |
Fehler bei der Initialisierung der Buchungsschnittstelle |
| 205 |
D |
Kreditor & Buchungskreis & (Kein BDC-Mappenname gefunden) |
| 210 |
D |
Fehler beim Abschluß der Buchungsschnittstelle |
| 220 |
D |
Fehler beim Buchen des Beleges |
| 221 |
D |
Buchen Beleg (Es wurden nicht alle Konten angegeben) |
| 222 |
D |
Buchen Beleg (Buchungskreisangabe ist unvollständig) |
| 223 |
D |
Buchen Beleg (Buchungsschlüssel ungültig) |
| 224 |
D |
Buchen Beleg (Buchungsschlüssel fehlt) |
| 225 |
D |
Buchen Beleg (Fehler in den Daten) |
| 226 |
D |
Buchen Beleg (Transaktionscode unbekannt: &) |
| 227 |
D |
Buchen Beleg (Zu viele Belegzeilen) |
| 228 |
D |
Buchen Beleg (Formatfehler bei Betrag) |
| 229 |
D |
Buchen Beleg (ungültiger Buchungskreis) |
| 230 |
D |
& Fehler aufgetreten (Verarbeitung wird abgebrochen) |
| 231 |
D |
Buchen Beleg (Dynpro nicht gefunden) |
| 235 |
D |
Daten für Transferpreise sind inkonsistent (&1, &2, &3, &4) |
| 240 |
D |
Bestellposition & & mehrfach selektiert |
| 249 |
D |
Prüfung der Eingangsdaten wurde erfolgreich durchgeführt. |
| 250 |
D |
Zum Zwischenbeleg & konnten keine entsprechenden Daten gelesen werden. |
| 251 |
D |
Externes System: Fehler in Zwischenbeleg & |
| 252 |
D |
Zum Eingangs-IDoc & existiert kein Verweis auf ein Ausgangs-IDoc. |
| 253 |
D |
Die beiden logischen Klammern & und & sind inkonsistent. |
| 254 |
D |
Prüfsummen von Zwischenbeleg & und & sind unterschiedlich. |
| 255 |
D |
Interner Fehler bei Prüfsummenberechnung zum IDoc & |
| 300 |
D |
Nummernkreisintervall existiert bereits: & & |
| 301 |
D |
Fehler beim Einfügen des Nummernkreisintervalls: & & |
| 310 |
D |
Kontoauzugsdatum falsch: & |
| 320 |
D |
Der Kontoauszug ist bereits vorhanden: & & & & |
| 321 |
D |
Lockbox-File ist bereits in FEBKO: Key & & & |
| 330 |
D |
Der Kontoauszug ist vorhanden (FEBVW): & & & & |
| 340 |
D |
Der vorherige Kontoauzug fehlt: & & & & |
| 350 |
D |
Startsaldo & ungleich Endsaldo & des vorigen Auszugs. |
| 360 |
D |
Fehler beim Insert in Tabelle FEBKO |
| 361 |
D |
Fehler beim Insert in Tabelle FEBVW |
| 362 |
D |
Fehler beim Insert in Tabelle FEBRE |
| 363 |
D |
Fehler beim Insert in Tabelle FEBEP |
| 364 |
D |
Fehler beim Insert in Tabelle FEBPI |
| 370 |
D |
Fehler in IDoc &, Dieser IDoc-Typ muss einzeln verarbeitet werden. |
| 401 |
D |
Fehler beim ändern des Avises & & & & |
| 402 |
D |
Az: & / & |
| 403 |
D |
Az: & / & |
| 404 |
D |
Auszug & /Ereignis & ausgelöst (Buchen Kontoauszug) |
| 405 |
D |
Fehlender Eintrage in Tabelle T028G: & & & & |
| 406 |
D |
Fehler aufgetreten. Anwendungsprotokoll erzeugt. |
| 407 |
D |
Verarbeitung erfolgreich (Warnungen im Anwendungsprotokoll). |
| 450 |
D |
Interner Fehler Avisteil verarbeiten (Baustein 'IDOC_INPUT_REMADV'). |
| 451 |
D |
Daten uebernommen - Avis geloescht: & & & & |
| 452 |
D |
Fehler beim Loeschen des Avises: & & & & |
| 453 |
D |
Kein Konto fuer Fdis-Avis. FI-Avis: & & & & |
| 454 |
D |
Kein Valutadatum fuer Fdis-Avis. FI-Avis: & & & & |
| 500 |
D |
& ist keiner ISO Mengeneinheit zugeordnet: Position &, Feld & |
| 510 |
D |
& ist keinem ISO Länderschlüssel zugeordnet: Pos. &, P.Rolle &, Feld & |
| 520 |
D |
& ist keinem ISO Länderschlüssel zugeordnet: Kopf, Partnerrolle &, Feld & |
| 521 |
D |
& ist keinem ISO Länderschlüssel zugeordnet |
| 522 |
D |
& ist keinem ISO Sprachschlüssel zugeordnet |
| 530 |
D |
& ist keinem ISO Währungsschlüssel zugeordnet: Kopf, Feld & |
| 540 |
D |
Identifier ist nicht korrekt: Segment &, Pos. &, U-Pos. & |
| 550 |
D |
Parameter ist nicht korrekt: Segment &, Pos. &, U-Pos. & |
| 560 |
D |
Programierfehler: Funktionsgruppe IEDI, & & |
| 570 |
D |
Keinen Rechnungssteller im Kopf gefunden |
| 580 |
D |
Keine Partner im Kopf gefunden |
| 585 |
D |
Debitor wird ohne Abgleich mit Arbeitsvorrat bestimmt |
| 590 |
D |
Partner Nummer & ist nicht als EDI-Empfänger vorgesehen |
| 600 |
D |
& ist als Positionstyp für EDI nicht vorgesehen (Position &) |
| 610 |
D |
Intermediate Document Typ & ist inkorrekt (Erwarteter Typ ist &) |
| 620 |
D |
Partner &, Partnerrolle & hat weder externe Partnernr. noch Adresse |
| 810 |
D |
Falsche Parameter bei Anlegen des Zwischendokuments |
| 820 |
D |
Kopf: Zahlungsbedingungsschlüssel & ist nicht decodierbar |
| 821 |
D |
Hinweis: Bankdaten zu Zahlbeleg &1 &2: IBAN ist zu lang |
| 840 |
D |
Position &: Adresse mit der Nummer & wurde nicht gefunden |
| 850 |
D |
Position &: & ist keinem ISO-Länderschlüssel zugeordnet |
| 860 |
D |
Unbekannter Fehler beim Schließen des Zwischendokuments |
| 870 |
D |
DB-Fehler beim Abspeichern des Zwischendokuments |
| 880 |
D |
Falsche Parameter beim Abspeichern des Zwischendokuments |
| 890 |
D |
Unbekannter Fehler beim Beschreiben des Zwischendokuments |
| 891 |
D |
Der Zwischenbeleg & ist durch einen anderen Benutzer gesperrt |
| 892 |
D |
Fehler beim Lesen des Zwischenbelegs & |
| 900 |
D |
Falsche Parameter beim Beschreiben des Zwischendokuments |
| 910 |
D |
Position &: & ist keinem ISO-Mengeneinheitenschlüssel zugeordnet |
| 920 |
D |
Kopf: & ist keinem ISO-Währungsschlüssel zugeordnet |
| 930 |
D |
Kein Segment vom Typ E1IDBW1 ist frei für IHC. |
| 001 |
E |
EDI invoice receipt terminated |
| 002 |
E |
Intermediate document & does not contain a sender segment |
| 003 |
E |
Termination point in intermediate document: Header |
| 004 |
E |
Termination point in intermediate doc.: Item & |
| 005 |
E |
Termination point in intermediate doc.: Item &, subitem & |
| 006 |
E |
A company code cannot be determined for & & & |
| 007 |
E |
Assigning a new tax key for & not possible |
| 008 |
E |
Assigning a new tax key for & and VAT & not possible |
| 009 |
E |
Call transaction was canceled. |
| 010 |
E |
Int.doc.item category & is incorrect: Item & |
| 011 |
E |
ISO unit of measure & is not assigned: Item & |
| 012 |
E |
ISO country key & is not assigned (header) |
| 013 |
E |
ISO country key & is not assigned, Item & |
| 014 |
E |
ISO currency key & is not assigned (header) |
| 015 |
E |
Country key & cannot be converted into ISO code |
| 016 |
E |
Company code could not be determined for intermediate document & |
| 017 |
E |
Customer/vendor could not be determined for intermediate document & |
| 018 |
E |
Error when reading address data from company code &1 (table SADR) |
| 019 |
E |
Error when releasing IDoc &1 (return code: &2) |
| 020 |
E |
Error calling up application |
| 022 |
E |
Doc.&, Currency & cannot be converted into ISO code |
| 023 |
E |
Doc.&: CoCd &, Country & cannot be converted into ISO code |
| 024 |
E |
Doc.&, Vend/Cust.&, Country & cannot be converted into ISO code |
| 025 |
E |
Doc.&, Bank &, Country & cannot be converted into ISO code |
| 030 |
E |
Error calling up an SAP Basis function module |
| 031 |
E |
Function module & with return value & |
| 032 |
E |
Exception triggered in customer enhancement & |
| 033 |
E |
Error when reading the address data & |
| 035 |
E |
EDI function & cannot be processed |
| 040 |
E |
Field format is incorrect |
| 045 |
E |
FI-EDI: Unknown error when processing IDoc |
| 050 |
E |
Field content is incorrect |
| 060 |
E |
Field is too long: & (maximum: &) |
| 061 |
E |
Field '&' was filled incompletely |
| 062 |
E |
Date &1 (&2) is not permitted |
| 070 |
E |
Required field & is missing in segment & |
| 080 |
E |
Mandatory segment & is missing |
| 090 |
E |
The segment sequence is incorrect |
| 100 |
E |
Program errors |
| 110 |
E |
Customer &, vendor & not known |
| 115 |
E |
Customer different: From address & - from bank details & |
| 120 |
E |
Intermediate document is not known |
| 129 |
E |
IDoc contains only items with zero amount, no posting required |
| 130 |
E |
Document & posted |
| 131 |
E |
Document was parked |
| 132 |
E |
Payment advice posted: Key: & & & & |
| 133 |
E |
Cash management payment advice was created for payment advice & & & & |
| 134 |
E |
Document & & & was posted |
| 135 |
E |
Batch input session & was created |
| 136 |
E |
Several postings created, tax may be incorrect, check session |
| 137 |
E |
Account statement created: ID: & |
| 138 |
E |
Account statement posted |
| 139 |
E |
Cash management single record written. No. & BDB key: & |
| 140 |
E |
Partner number & for customer &, partner function & does not exist |
| 141 |
E |
EDI partner & &: Error when saving the intermediate document |
| 142 |
E |
EDI partner & & (payment advice): Partner profile does not exist |
| 143 |
E |
House bank & &: Partner profile does not exist |
| 144 |
E |
Partner number does not exist for bank & |
| 145 |
E |
Program parameters for & & & have not been set |
| 146 |
E |
No payment documents exist -> no reference IDoc was created |
| 147 |
E |
No cash management record -> post-processing. BDB ID: & |
| 148 |
E |
Posting on account: & & &, -> postedit |
| 150 |
E |
Item: & - goods/service number & not entered |
| 151 |
E |
Item: & - G/L account could not be determined |
| 160 |
E |
Processing error |
| 170 |
E |
Item: & - additional account assignment not maintained for & |
| 171 |
E |
Item: & - additional account assignments could not be determined |
| 180 |
E |
Item: & - Assignment number could not be determined |
| 190 |
E |
Item: & - Segment text could not be determined |
| 191 |
E |
Tax data is missing at item level |
| 192 |
E |
Taxes: no item data for tax record & & & & |
| 193 |
E |
Taxes for & & are different, Item: & - Totals: & |
| 200 |
E |
Error initializing the posting interface |
| 205 |
E |
Vendor & company code &, no BDC session name found |
| 210 |
E |
Error closing the posting interface |
| 220 |
E |
Error posting document |
| 221 |
E |
Post document - Not all accounts have been specified |
| 222 |
E |
Post document - Company code specification is incomplete |
| 223 |
E |
Post document (invalid posting key) |
| 224 |
E |
Post document (posting key missing) |
| 225 |
E |
Post document - Error in the data |
| 226 |
E |
Post document (transaction code unknown: &) |
| 227 |
E |
Post document (too many line items) |
| 228 |
E |
Post document (format error in amount) |
| 229 |
E |
Post document (invalid company code) |
| 230 |
E |
& error occurred, processing will be terminated |
| 231 |
E |
Post document (screen not found) |
| 235 |
E |
Data for transfer prices inconsistent (&1, &2, &3, &4) |
| 240 |
E |
Order item & & selected more than once |
| 249 |
E |
Inbound data check was carried out successfully |
| 250 |
E |
No corresponding data could be read for intermediate document & |
| 251 |
E |
External system: Error in intermediate document & |
| 252 |
E |
A reference to an outbound IDoc does not exist for inbound IDoc & |
| 253 |
E |
The two logical references & and & are inconsistent |
| 254 |
E |
Check totals of intermediate document & and & are different |
| 255 |
E |
Internal error when calculating check totals for IDoc & |
| 300 |
E |
Number range interval already exists: & & |
| 301 |
E |
Error in creating number range interval: & & |
| 310 |
E |
Bank statement date is incorrect: & |
| 320 |
E |
Bank statement already exists: & & & & |
| 321 |
E |
Lockbox file ist already in FEBKO: Key & & & |
| 330 |
E |
Account statement exists (FEBVW): & & & & |
| 340 |
E |
Previous bank statement is missing: & & & & |
| 350 |
E |
Beginning balance & does not equal ending balance & from last statement |
| 360 |
E |
Error during insert in table FEBKO |
| 361 |
E |
Error during insert in table FEBVW |
| 362 |
E |
Error during insert in table FEBRE |
| 363 |
E |
Error during insert in table FEBEP |
| 364 |
E |
Error in insert in table FEBPI |
| 370 |
E |
Error in IDoc &, you must process this IDoc type individually |
| 401 |
E |
Error in changing payment advice & & & & |
| 402 |
E |
St: & / & |
| 403 |
E |
St: & / & |
| 404 |
E |
Statement &/event & triggered (posting account statement) |
| 405 |
E |
Entries missing in table T028G: & & & & |
| 406 |
E |
An error has occurred, application log created |
| 407 |
E |
Processing was successful (warnings in the application log) |
| 450 |
E |
Internal error: Process advice part (module 'IDOC_INPUT_REMADV'). |
| 451 |
E |
Data transferred - payment advice deleted: & & & & |
| 452 |
E |
Error during deletion of payment advice: & & & & |
| 453 |
E |
No account for cash management payment advice, FI payment advice: & & & & |
| 454 |
E |
No value date for cash management pmnt advice, FI payment advice: & & & & |
| 500 |
E |
& is not assigned to an ISO unit of measure: Item &, field & |
| 510 |
E |
& is not assigned to an ISO country key: Item &, function &, field & |
| 520 |
E |
& is not assigned to an ISO country key: Header, function &, field & |
| 521 |
E |
& is not allocated to an ISO country key |
| 522 |
E |
& is not assigned to an ISO language key |
| 530 |
E |
& is not assigned to an ISO currency key: Header, field & |
| 540 |
E |
Identifier is incorrect: Segement &, item &, subitem & |
| 550 |
E |
Parameters are incorrect: Segment &, item &, subitem & |
| 560 |
E |
Program error: Function group IEDI, & & |
| 570 |
E |
No invoice issuer found in the header |
| 580 |
E |
No partner was found in the header |
| 585 |
E |
Customer will be determined without comparison with worklist |
| 590 |
E |
Partner number & is not defined as EDI recipient |
| 600 |
E |
& is defined as item category for EDI: Item & |
| 610 |
E |
Intermediate document category & is incorrect: Correct categ.is & |
| 620 |
E |
Partner &, function & does not have an extern.partner no.or an address |
| 810 |
E |
Incorrect parameters used to create intermediate document |
| 820 |
E |
Header: Terms of payment key & cannot be decoded |
| 821 |
E |
Caution: Bank data for payment document &1 &2: IBAN is too long |
| 840 |
E |
Item &: Address with number & not found |
| 850 |
E |
Item &: & is not assigned to an ISO country key |
| 860 |
E |
Unknown error closing intermediate document |
| 870 |
E |
DB error saving intermediate document |
| 880 |
E |
Incorrect parameters used to save intermediate document |
| 890 |
E |
Unknown error describing intermediate document |
| 891 |
E |
IDoc & is locked by another user |
| 892 |
E |
Error reading IDoc & |
| 900 |
E |
Incorrect parameters used to describe intermediate document |
| 910 |
E |
Item &: & is not assigned to an ISO unit of measure key |
| 920 |
E |
Header: & is not assigned to an ISO currency key |
| 930 |
E |
No segment of type E1IDBW1 is free for IHC |