| 001 |
D |
Geben Sie für die Zuordnung des Belegs &1 einen Differenzengrund an |
| 002 |
D |
Ordnen Sie dem Beleg &1 maximal &2 &3 zu |
| 003 |
D |
Sie können insgesamt nur &1 &2 zuordnen |
| 004 |
D |
Geben Sie für den Beleg &1 einen gültigen Differenzengrund an |
| 005 |
D |
Zuordnung ist nicht möglich |
| 006 |
D |
Zuordnung ist nicht möglich |
| 007 |
D |
Zuordnung ist nicht möglich |
| 008 |
D |
Gutschriftsanforderung wurde geändert, bestätigen Sie die Zuordnung |
| 009 |
D |
Ordnen Sie dem Beleg &1 einen Betrag zu |
| 010 |
D |
Zuordnung ist nicht mehr möglich |
| 011 |
D |
Verwenden Sie für Beleg &1 nur Differenzengrund &2 |
| 012 |
D |
Beleg &1 ist schon ausgeglichen |
| 013 |
D |
Kundenauftrag &1 konnte nicht ermittelt werden |
| 014 |
D |
Faktura zum Vertriebsbeleg &1 konnte nicht ermittelt werden |
| 015 |
D |
Buchhaltungsbeleg zu Faktura &1 ist noch nicht gebucht |
| 016 |
D |
Gutschriftszeile im Buchhaltungsbeleg &1 nicht gefunden |
| 017 |
D |
Rechnungsbezug &1 in Buchhaltungsbeleg &2 eingetragen |
| 018 |
D |
Zuordnung von offenen Gutschriften und Zahlungen ist nicht möglich |
| 019 |
D |
Gutschrift &1 wird aufgeteilt |
| 020 |
D |
Zahlung &1 wird aufgeteilt |
| 021 |
D |
Betrag &1 wird dem Beleg &2 zugeordnet |
| 022 |
D |
Gutschrift &1 wird dem Beleg &2 zugeordnet |
| 023 |
D |
Zahlung &1 wird dem Beleg &2 zugeordnet |
| 024 |
D |
Testlauf: Zuordnung wird nicht gebucht |
| 025 |
D |
Restbetrag &1 ist weiterhin offen |
| 026 |
D |
Testlauf: Rechnung &1 wird nicht ausgeglichen |
| 027 |
D |
Fehler beim Eintragen des Rechnungsbezugs &1 in Buchhaltungsbeleg &2 |
| 028 |
D |
Beleg &2 hat Rechnungsbezug &1 |
| 029 |
D |
Kundenauftrag &1 wurde noch nicht fakturiert |
| 030 |
D |
Zuordnung ist nicht möglich |
| 031 |
D |
Keine Berechtigung zum zuordnen der Gutschrift |
| 001 |
E |
Specify a reason code for the assignment of document &1 |
| 002 |
E |
Assign a maximum of &2 &3 to document &1 |
| 003 |
E |
You may only assign a total of &1 &2 |
| 004 |
E |
Specify a valid reason code for document &1 |
| 005 |
E |
Assignment not possible |
| 006 |
E |
Assignment not possible |
| 007 |
E |
Assignment not possible |
| 008 |
E |
Credit memo request has been changed, confirm the assignment |
| 009 |
E |
Assign an amount to document &1 |
| 010 |
E |
Assignment is no longer possible |
| 011 |
E |
Use only reason code &2 for document &1 |
| 012 |
E |
Document &1 has already been cleared |
| 013 |
E |
Sales order &1 could not be determined |
| 014 |
E |
Billing document for sales document &1 could not be determined |
| 015 |
E |
Accounting document for billing document &1 has not been posted |
| 016 |
E |
Credit memo item not found in accounting document &1 |
| 017 |
E |
Invoice reference &1 entered in accounting document &2 |
| 018 |
E |
Assignment of open credit memos and payments is not possible |
| 019 |
E |
Credit memo &1 will be split |
| 020 |
E |
Payment &1 will be split |
| 021 |
E |
Amount &1 will be assigned to document &2 |
| 022 |
E |
Credit memo &1 will be assigned to document &2 |
| 023 |
E |
Payment &1 will be assigned to document &2 |
| 024 |
E |
Test run: Assignment will not be posted |
| 025 |
E |
Residual amount &1 still open |
| 026 |
E |
Test run: Invoice &1 will not be cleared |
| 027 |
E |
Error entering invoice reference &1 in accounting document &2 |
| 028 |
E |
Document &2 has invoice reference &1 |
| 029 |
E |
Sales order &1 has not been billed yet |
| 030 |
E |
Assignment not possible |
| 031 |
E |
You are not authorized to assign the credit memo |