| 001 |
D |
Legen Sie zuerst die Buchungskreise fest |
| 002 |
D |
Buchungskreise liegen in verschiedenen Ländern |
| 003 |
D |
Kein Zahlweg in Land & vorhanden |
| 004 |
D |
Währungsschlüssel & ist nicht vorhanden |
| 005 |
D |
Fälligkeit darf nicht vor Buchungsdatum liegen |
| 006 |
D |
& / & ist keine gültige Periode. |
| 007 |
D |
Das Jahr & liegt zuweit in der Vergangenheit, Prüfen Sie die Eingabe |
| 008 |
D |
Sie dürfen diese Funktion für Kontoart & nicht ausführen |
| 009 |
D |
Es sind nur Zahlläufe für Auszahlungsanordnungen anzeigbar |
| 010 |
D |
Fehler in der Finanzdisposition |
| 011 |
D |
Positionieren Sie den Cursor richtig |
| 012 |
D |
Der Benutzer & muss in der Liste der Berechtigten enthalten sein |
| 013 |
D |
Daten inkonsistent, PAYRQ/PAYBU-Satz zu Beleg & & & nicht vorhanden |
| 014 |
D |
Daten inkonsistent, interne Tabelle IN_FPLD fehlerhaft |
| 015 |
D |
Fehler bei der Währungskonvertierung & |
| 016 |
D |
Belegnummer & & & nicht vorhanden |
| 017 |
D |
Ungültige Positionsnummer |
| 018 |
D |
Interner Fehler bei Aufruf & mit Fehler & |
| 019 |
D |
Finanzdisposition, Kontowährung ist falsch |
| 020 |
D |
Finanzdisposition, Valutadatum fehlt |
| 021 |
D |
Es fehlen HHM-Zusatzdaten zu Beleg & & & |
| 022 |
D |
Belegnummer, kein Verpflichtungsbudget |
| 023 |
D |
Belegnummer, kein Zahlungsbudget |
| 024 |
D |
Kontierung im Zahlungsbudget ist unvollständig |
| 025 |
D |
Hinweis zum Sachkonto & / zahlender Buchungskreis & ... |
| 026 |
D |
Zahlungsanordnung geprüft, keine Fehler gefunden |
| 027 |
D |
Ausgabenposition, geben Sie die Mittelbindung (Verpf.Budget) an |
| 028 |
D |
Einnahmenposition, keine Mittelbindung angeben |
| 029 |
D |
Eintrag in Tabelle PAYBU zu Beleg & & & nicht gefunden |
| 030 |
D |
Es sind beide Valutafelder ausgefüllt |
| 031 |
D |
Geschäftsjahr nicht als Geschäftsjahresidentifikation definiert & |
| 032 |
D |
Keine Buchungskreisvariante für Buchungskreis & definiert |
| 033 |
D |
Kein Sachkonto in der Kontenfindung zugeordnet |
| 034 |
D |
Valutadatum ungültig |
| 035 |
D |
Nicht PAYRQ und PAYBU füllen |
| 036 |
D |
PAYRQ oder PAYBU füllen |
| 037 |
D |
Kursumrechnung von & nach & nicht möglich |
| 038 |
D |
Auszahlungsanordnung nicht vorhanden & & & |
| 039 |
D |
Umbuchung nicht vorhanden & & & |
| 040 |
D |
Fehler beim Fortschreiben Zusatzdaten Belegzeile & & & & |
| 041 |
D |
Fehler beim Einfügen Zusatzdaten Belegzeile & & & & |
| 042 |
D |
Zeilen VBSEG ungleich PAYKO |
| 043 |
D |
Ändern der Auszahlungsanordnung ist nicht zulässig |
| 044 |
D |
PAYKO nicht fortlaufend |
| 045 |
D |
VBSEG nicht fortlaufend |
| 046 |
D |
Für Soll/Habenkennzeichen kein Buchungsschlüssel vorhanden |
| 047 |
D |
Interner Fehler (zuerst FILL aufrufen) |
| 048 |
D |
Belegnummer PAYRQ/PAYBU ungleich VBKPF |
| 049 |
D |
Löschen dieser Position nicht erlaubt |
| 050 |
D |
Parameter widersprüchlich (interner Fehler) |
| 051 |
D |
Fehler Fortschreibung Zusatzdaten Sammelauszahlungsanord. & & & |
| 052 |
D |
Land nicht vorhanden & |
| 053 |
D |
Sichern ohne Prüfen nicht erlaubt, Beleg vollständig |
| 054 |
D |
Beleg nicht vorhanden & & & |
| 055 |
D |
Dokument ist gebucht, nur Anzeigen erlaubt |
| 056 |
D |
Dokument ist bereits gebucht |
| 057 |
D |
Weder PAYRQ noch PAYBU enthalten Schlüsselnummer |
| 058 |
D |
Kriterium muss gefüllt werden & & & |
| 059 |
D |
Kriterium nicht vorhanden & & & |
| 060 |
D |
Positionieren Sie den Cursor auf eine Budgetzeile |
| 061 |
D |
Fehler bei Fortschreibung der Zahlungsanordnung |
| 062 |
D |
Keine Kriterientypengruppe vorhanden & & |
| 063 |
D |
Interner Fehler bei Prüfung (VBKPF nicht vorhanden) |
| 064 |
D |
Füllen Sie alle Mussfelder (Land/Währung) aus |
| 065 |
D |
Fehler Update PAYRQ/PAYBU & |
| 066 |
D |
Fehler Update PAYOI & |
| 067 |
D |
Freigabe erfolgt |
| 068 |
D |
Falscher Transaktionscode & |
| 069 |
D |
Beleg gesperrt & & & |
| 070 |
D |
Systemfehler in der Sperrverwaltung & & & |
| 071 |
D |
Interner Fehler (Update PAYRQ, PAYBU) |
| 072 |
D |
Fehler bei Fortschreibung Sammelauszahlungsanordnung (PAYOH) & |
| 073 |
D |
Fehler beim Einfügen Sammelauszahlungsanordnung & |
| 074 |
D |
Fehler beim Löschen Sammelauszahlungsanordnung & |
| 075 |
D |
Sammelauszahlungsanordnung nicht vorhanden & |
| 076 |
D |
Kein Detail Budget möglich, Mittelbindung nicht eingegeben |
| 077 |
D |
Es sind keine Partner-Daten vorhanden |
| 078 |
D |
Zahlungswährung fehlt & |
| 079 |
D |
Zusatzkopfdaten nicht gefunden |
| 080 |
D |
Fehler beim Lesen T000 & |
| 081 |
D |
Löschen der Auszahlungsanordnung ist nicht zulässig |
| 082 |
D |
Zahlungsanordnung & & & wurde gelöscht |
| 083 |
D |
Daten Geschäftspartner fehlen |
| 084 |
D |
Löschen der Geschäftspartnerzeile nicht zulässig |
| 085 |
D |
Mehrwertsteuerkennzeichen inkonsistent |
| 086 |
D |
Änderung VOLLSTÄNDIG nicht erlaubt |
| 087 |
D |
Diese Funktion wird zur Zeit noch nicht unterstützt |
| 088 |
D |
Positionieren Sie den Cursor auf eine Belegzeile |
| 089 |
D |
Daten inkonsistent, PAYRC-Satz zu Beleg & & & nicht vorhanden |
| 090 |
D |
Einzahlungsanordnung nicht vorhanden & & & |
| 091 |
D |
Löschen der Einzahlungsanordnung ist nicht zulässig |
| 092 |
D |
Fehler bei der Bankfindung Geschäftspartner & & |
| 093 |
D |
Einzahlungsanordnung geprüft, keine Fehler gefunden |
| 094 |
D |
Interner Fehler, PAYRQ oder PAYBU oder PAYRC füllen |
| 095 |
D |
Erfassen Sie einen Betrag für den Geschäftspartner |
| 096 |
D |
Buchung nur im Haben erlaubt, Finanzposition & Fonds & |
| 097 |
D |
Kein Detail Budget möglich, veranschlagte Einnahme nicht angegeben |
| 098 |
D |
Geben Sie die Finanzposition, Finanzstelle und Fonds an & & & & |
| 099 |
D |
Einzahlungsanordnung & & & wurde gelöscht |
| 100 |
D |
VB: Fehler beim Löschen der Auszahlungsanordnung mit Nummer & |
| 101 |
D |
VB: Fehler beim Einfügen der Auszahlungsanordnung & |
| 102 |
D |
VB: Nummer für Auszahlungsanordnung bereits vorhanden: & |
| 103 |
D |
VB: Fehler beim Ändern der Zahlungsanordnung & |
| 104 |
D |
VB: Es dürfen keine Belegzeilen gelöscht werden |
| 105 |
D |
VB: Buchungszeilen nicht lückenlos aufsteigend |
| 106 |
D |
VB: Beim Einfügen dürfen nicht beide Tabellen übergeben werden (NEW/OLD). |
| 107 |
D |
Buchungskreis ungültig & |
| 108 |
D |
Währungsschlüssel nicht vorhanden & |
| 109 |
D |
Beleg nicht vorhanden & & & |
| 110 |
D |
Interner Fehler: Falscher Aufruf FB |
| 111 |
D |
Einzahlungsanordnung nicht buchbar & & & & |
| 112 |
D |
Keine Verarbeitung möglich (Steuer) & & & & |
| 113 |
D |
Fehler Update PAYRC & & & |
| 114 |
D |
Einzahlungsanordnung & & & ist schon freigegeben |
| 115 |
D |
Ausgabenposition nicht erlaubt: & & & & |
| 116 |
D |
Angabe einer veranschlagten Einnahme fehlt |
| 117 |
D |
Fehler im Kontierungsblock (Belegzeile &) |
| 118 |
D |
Kriterientyp muß übergeben werden & & & & |
| 119 |
D |
Angabe einer veranschlagten Einnahme fehlt |
| 120 |
D |
Angabe fehlt: bitte alle Felder füllen & & & & |
| 121 |
D |
Inkonsistente Daten in externer Schnittstelle übergeben: & & & & |
| 122 |
D |
Freigabe nicht möglich: Beleg & & & nicht vollständig |
| 123 |
D |
Freigabe nicht möglich: Beleg & & & ist schon gebucht |
| 124 |
D |
Teilzahlungsnummer fehlt in Zeile & für Beleg & |
| 125 |
D |
Ändern nicht möglich: Beleg ist schon gebucht |
| 126 |
D |
Inkonsistente Debitorendaten: fehlende Kopfdaten |
| 127 |
D |
Inkonsistente Debitorendaten: fehlende Zeilendaten |
| 128 |
D |
Einzahlungsanordnung: keine Kontoart 'K' erlaubt |
| 129 |
D |
Inkonsistente Übergabedaten: keine Debitorenzeilen in IRQCI erlaubt |
| 130 |
D |
Inkonsistente Übergabedaten: Zeilenzahl FMUD_SMALL_RO > IPRQI |
| 131 |
D |
Inkonsistente Übergabedaten: Mittelbindung in Zeile & nicht erlaubt |
| 132 |
D |
Teilzahlungsnummer Mittelbindung & nicht erlaubt (Zeile &) |
| 133 |
D |
Einzahlungsanordnung: Teilzahlungsnummer nicht erlaubt (Zeile &) |
| 134 |
D |
Betragsfelder inkonsistent: Zeile & |
| 135 |
D |
Unzulässiges Sonderhauptbuchkennzeichen & |
| 136 |
D |
Kriterientyp ist nicht eindeutig & & & & |
| 137 |
D |
Mehrwertsteuer und Steuerkennzeichen eingeben |
| 138 |
D |
neues Buchungsdatum ungültig |
| 139 |
D |
Buchungsdatum wurde umgesetzt |
| 140 |
D |
Unzulässige Feldänderung von & |
| 141 |
D |
Interner Fehler (Tabellen inkonsistent) |
| 142 |
D |
Einfügen von Geschäftspartnerdaten nicht erlaubt |
| 143 |
D |
Belegart und Belegnummer inkonsistent |
| 144 |
D |
Kriterientyp ungültig & & |
| 145 |
D |
Vorlage ist schon gebucht |
| 146 |
D |
Belegvorlage ist noch nicht vollständig |
| 147 |
D |
Finanzposition ist keine Kriteriengruppe zugeordnet & & |
| 148 |
D |
Kriterientyp nicht Kriteriengruppe zugeordnet & & |
| 149 |
D |
Finanzkreis, Finanzposition und Belegzeile müssen gefüllt sein |
| 150 |
D |
Beleg & als Vorlage nicht erlaubt |
| 151 |
D |
Systemfehler: T_PAYKO_NEW enhält ungültigen Eintrag & & |
| 152 |
D |
Systemfehler: T_PAYCT_NEW enhält ungültigen Eintrag & & |
| 153 |
D |
Beleg & & & konnte nicht gelöscht werden |
| 154 |
D |
Insert: interne Belegnummernvergabe! & & & & |
| 155 |
D |
Achtung, Tabelle ist leer |
| 156 |
D |
Die Belegnummer & & & gehört zu einer Auszahlungsanordnung |
| 157 |
D |
Die Belegnummer & & & gehört zu einer Einzahlungsanordnung |
| 158 |
D |
Containerelement nicht gefunden & |
| 159 |
D |
Imperatives Valutadatum nicht möglich |
| 160 |
D |
HHM-Kontierung wurde aus Obligobeleg übernommen |
| 161 |
D |
Inkonsistenter Bezug auf Obligobeleg in Zeile & |
| 162 |
D |
Löschen Zeile &: Beträge wurden auf Null gesetzt |
| 163 |
D |
Berechnen des Valutadatums des Zahlungsempfängers nicht möglich |
| 164 |
D |
Angegebene Nummer zu lang & |
| 165 |
D |
Nummer ungültig (Prüfziffer) & |
| 166 |
D |
Nummer enthält ungültige Zeichen & |
| 167 |
D |
Mehrwertsteuerkennzeichen inkonsistent: errechneter Steuerbetrag Null |
| 168 |
D |
Beleg & & & ist noch nicht gebucht |
| 169 |
D |
Debitor kann nicht gelöscht werden |
| 170 |
D |
Löschen der Debitorenzeile nicht zulässig |
| 171 |
D |
Belegzeile & wird gelöscht |
| 172 |
D |
VB: CPD-Daten inkonsistent & & & & |
| 173 |
D |
Einnahmeart kann nur Haupt- oder Nebeneinnahmeart sein & & |
| 174 |
D |
Einnahmeart nicht vorhanden & |
| 175 |
D |
Einnahmeart muß Haupteinnahmeart sein & |
| 176 |
D |
Mahnbereich nicht vorhanden & & & |
| 177 |
D |
Geschäftsjahresvariante nicht vorhanden & |
| 178 |
D |
Feld in F4HLP nicht vorhanden (interner Fehler) & |
| 179 |
D |
Interner Fehler, entweder BUKRS oder BUKFM füllen |
| 181 |
D |
Buchungskreisvariante nicht vorhanden & |
| 182 |
D |
Geben Sie Buchungskreisvariante und Geschäftsjahresidentifikation ein |
| 183 |
D |
Wählen Sie ein Sachkonto aus |
| 184 |
D |
Absetzungsgrund nicht vorhanden & |
| 185 |
D |
Kreis nicht vorhanden & |
| 187 |
D |
Ausgewählte Bankverbindung ist nicht gültig |
| 188 |
D |
Gültig von ist größer als Gültig bis |
| 189 |
D |
Direktes Buchen nicht möglich |
| 190 |
D |
Füllen Sie beide Felder Gültig von und Gültig bis oder füllen Sie keines |
| 191 |
D |
Derzeit nur für Debitoren, Kreditoren und Objekte zulässig |
| 192 |
D |
Daten können nicht aus dem Stamm & in die Anordnung kopiert werden |
| 193 |
D |
Bearbeiten einer Einzahlungsanordnung & & & nicht möglich |
| 194 |
D |
Kein Sachbearbeiter zugeordnet & & |
| 195 |
D |
Anschriftsdaten zu lang |
| 197 |
D |
Mahnbereich nicht Buchungskreis und Einnahmeart zugeordnet & & |
| 198 |
D |
Kontoart &1/Buchungsschlüssel &2 bei Buchen/Ausgleich nicht vorgesehen |
| 199 |
D |
Name und Ort müssen gefüllt sein & & |
| 200 |
D |
& & ist im Vorschlag & & enthalten, keine Bearbeitung |
| 201 |
D |
& & & ist gesperrt, Bearbeitung nicht möglich |
| 202 |
D |
Debitor & & : Zahlungsempfänger & fehlt, keine Bearbeitung möglich |
| 203 |
D |
Rücknahme Ausgleich mit Storno nicht möglich: & & & |
| 204 |
D |
Beleg & & & ist ausgeglichen |
| 205 |
D |
Buchungstag nicht definiert & |
| 206 |
D |
Buchungtag nicht definiert & & |
| 207 |
D |
Geschäftsjahr darf nicht verändert werden & & ! |
| 208 |
D |
Buchungstag kleiner als laufender Buchungstag & & |
| 209 |
D |
Buchungstag ist manuell gesetzt worden! |
| 210 |
D |
Buchungtag ungleich laufendem und nächsten Buchungtag & & |
| 211 |
D |
Objekt nicht vorhanden & |
| 212 |
D |
Kein Text für Objekt vorhanden & |
| 213 |
D |
Fehler Fortschreibung PSO27 & |
| 214 |
D |
Fehler Fortschreibung Texte Objekte (PSO28) & & |
| 215 |
D |
Fehler beim Einfügen PSO27 & |
| 216 |
D |
Fehler beim Einfügen Texte Objekte (PSO28) & & |
| 217 |
D |
Fehler Löschen PSO27 & |
| 218 |
D |
Fehler Löschen Texte Objekte (PSO28) & |
| 219 |
D |
Objektklasse nicht vorhanden & |
| 220 |
D |
Objekt schon vorhanden & |
| 221 |
D |
Nummer liegt nicht im Nummernkreisintervall & & & |
| 222 |
D |
Nummernkreis ist intern & & & |
| 223 |
D |
Objekt wurde gesichert & |
| 224 |
D |
Nummernkreisintervall nicht gefunden & & |
| 225 |
D |
Nummernkreisintervall nicht intern & & |
| 226 |
D |
Nummernkreisobjekt nicht vorhanden & & |
| 227 |
D |
Nummernüberlauf & & |
| 228 |
D |
Objekt wurde gelöscht & |
| 229 |
D |
Objekt wird noch verwendet & & |
| 230 |
D |
Interner Fehler (falscher Modus beim Fortschreiben Objekte) |
| 231 |
D |
Funktion wurde abgebrochen |
| 232 |
D |
Einnahmeart ist Finanzposition zugeordnet & & |
| 233 |
D |
Einnahmeart ist Mahnbereich zugeordnet & & |
| 234 |
D |
Einnahmeart ist Sachbearbeiter zugeordnet & & |
| 235 |
D |
Einnahmeart ist Nebeneinnahmeart zugeordnet & & |
| 236 |
D |
Einnahmeart ist Haupteinnahmeart zugeordnet & & |
| 237 |
D |
Einnahmeart ist keine Nebeneinnahmeart & |
| 238 |
D |
Einnahmeart Kontogruppe nicht zugeordnet & & |
| 239 |
D |
Einnahmeart ist einer Kontogruppe (Debitor) zugeordnet & & |
| 240 |
D |
Transaktion ist nur nutzbar, wenn entsprechende Komponente aktiv (FMISPS) |
| 241 |
D |
Fehler beim Aufruf von AC_DOCUMENT_GENERATE & & & & |
| 242 |
D |
Beim Anlegen können Sie Einnahmearten und Objekte nicht zuordnen |
| 243 |
D |
Keine Buchung: & |
| 244 |
D |
Transaktionscode ungültig & |
| 245 |
D |
Sachkonto ist nicht steuerrelevant & & & |
| 246 |
D |
& & & & |
| 247 |
D |
Fehler beim Update (Tabelle &) |
| 248 |
D |
Fehler beim Lesen (Tabelle &) |
| 249 |
D |
Objekt gesperrt & & & & |
| 250 |
D |
Einnahmeart Objektklasse nicht zugeordnet & & |
| 251 |
D |
Buchungstag setzen nicht möglich &1 |
| 252 |
D |
Tagesabschluß nicht definiert |
| 253 |
D |
Zuordnung Buchungskreis & / Finanzkreis & nicht definiert |
| 254 |
D |
Finanzkreis &1 ist keinem Tagesabschluss zugeordnet |
| 255 |
D |
Buchungskreise sind keinem Buchungstag zugeordnet |
| 256 |
D |
Buchungskreis ist keinem Buchungstag zugeordnet |
| 257 |
D |
Buchungskeise sind unterschiedlichen Buchungstagen zugeordnet |
| 258 |
D |
'Buchungstag verwenden' inaktiv |
| 259 |
D |
Zur Abschlußgruppe & wurde kein Buchungstag gepflegt |
| 260 |
D |
Tagesabschlussarbeiten: Buchungstag & gesperrt durch & |
| 261 |
D |
Es ist kein Sachkonto eingegeben |
| 262 |
D |
Unzulässige Feldänderung: Vorschlagswerte können nicht übernommen werden |
| 263 |
D |
Einnahmeart &1 ist für Kleinbetragsgrenze &2 zugeordnet |
| 264 |
D |
Einnahmeart &1 ist für Buchungsinformat. bei Kleinbeträgen hinterlegt |
| 265 |
D |
Geben Sie einen Buchungskreis ein |
| 266 |
D |
Geben Sie einen Sachbearbeiter ein |
| 267 |
D |
Geben Sie eine Anwenderrolle ein |
| 268 |
D |
Beim Anlegen kann das Personenkonto Vorverfahren nicht zugeordnet werden |
| 269 |
D |
Buchungskreisvariante &1 ist Buchungskreis &2 zugeordnet |
| 270 |
D |
Geschäftsjahresidentifikation &1 ist Geschäftsjahr &2 zugeordnet |
| 271 |
D |
Quell- und Zielgeschäftsjahres-IDs dürfen nicht identisch sein |
| 272 |
D |
Eintrag wurde erfolgreich angelegt |
| 273 |
D |
Finanzposition &1 ist nicht vorhanden |
| 274 |
D |
Buchungskreisvariante &1 ist mehreren Finanzkreisen zugeordnet |
| 275 |
D |
Eintrag wurde angelegt, Finanzposition &1 ist aber nicht vorhanden |
| 276 |
D |
Anordnung wurde erfolgreich gebucht, Ausgleich für Beleg &1 nicht möglich |
| 277 |
D |
Interner Fehler beim Ausgleichen aufgetreten, Kontoart nicht gefunden |
| 278 |
D |
Daueranordnung &1 kann nicht geändert werden |
| 279 |
D |
&1 von &2 Daueranordnungen wurden geändert |
| 280 |
D |
Ableitung der Finanzposition von Einnahmeart ist fehlerhaft |
| 281 |
D |
FI-Belege mit Betrag 0 werden gelöscht und nicht gespeichert |
| 282 |
D |
Vorerfasster Beleg & ist gelöscht. Keine Bearbeitung möglich |
| 295 |
D |
Umkehrbuchung in Daueranordnung nicht erlaubt |
| 301 |
D |
Buchungskreisvariante ungültig & |
| 302 |
D |
Buchungskreis & keinem Finanzkreis zugeordnet |
| 303 |
D |
Auszahlungsanordnung ist nicht zur Buchung freigegeben ! Kein UPDATE ! |
| 304 |
D |
Auszahlungsanordnung wird zur Zahlung freigeben ! |
| 305 |
D |
Die Anordnungsnummer & liegt nicht im Nummernkreisintervall & |
| 306 |
D |
Die Batch-Input-Daten zum Buchen der Steuern sind fehlerhaft |
| 307 |
D |
Keine Personenkontenzeile im Beleg vorhanden (Steuern buchen)! |
| 308 |
D |
Angabe einer Steuerfinanzposition nur bei separater Fortschreibung! |
| 309 |
D |
Das angegebene Sachkonto ist für die Finanzposition nicht möglich! |
| 310 |
D |
Bei mehr als 20 Datensätzen muß das Programm im Batch laufen! |
| 311 |
D |
Die Struktur BBPSOOB ist fehlerhaft gefüllt. |
| 312 |
D |
Es sind nicht alle Mußfelder der Struktur gefüllt worden! |
| 313 |
D |
Zuordnung Debitor/Objekt nicht vorhanden & & |
| 314 |
D |
Zuordnung Debitor/Einnahmeart/Objekt nicht vorhanden & & & |
| 315 |
D |
Zuordnung Debitor/Objekt ist schon vorhanden & & |
| 316 |
D |
Zuordnung Debitor/Einnahmeart/Objekt ist schon vorhanden & & & |
| 317 |
D |
Das Löschflag darf beim Einfügen nicht gesetzt sein! |
| 318 |
D |
Zuordnung Debitor/Einnahmeart nicht vorhanden & & |
| 319 |
D |
Zuordnung Debitor/Einnahmeart ist schon vorhanden & & |
| 320 |
D |
Belege mit verschiedenem Status können nicht gebündelt werden! |
| 321 |
D |
Belege mit verschiedenen Anordnungstypen können nicht gebündelt werden! |
| 322 |
D |
Unzulässige Gruppierung (Bitte Langtext beachten) |
| 323 |
D |
Nachträgliches Hinzufügen von Belegen zu Anordnung nicht erlaubt |
| 324 |
D |
Feldüberlauf bei vorläufiger Anordnungsnummer (&) |
| 325 |
D |
Vorläufige Anordnungsnummer wird entfernt & |
| 326 |
D |
Anordnungsnummer kann nicht zurückgesetzt werden & |
| 327 |
D |
Belege mit unterschiedlichem Freigabestatus können nicht gebündelt werden |
| 328 |
D |
Zuordnung Debitor &1/ Personenkonto Vorverfahren &2 ist schon vorhanden |
| 329 |
D |
Trans. &1 Satz &2: Feld &3 nicht gefüllt |
| 330 |
D |
Debitor &1 ist nicht vorhanden |
| 331 |
D |
Kreditor &1 ist nicht vorhanden |
| 332 |
D |
Zuordnung Kreditor &1/ Personenkonto Vorverfahren &2 ist schon vorhanden |
| 333 |
D |
Aktivierung der Namenserweiterung führt zu inkonsistenten Stammdaten |
| 334 |
D |
Ausschalten der Namenserweiterung hat Auswirkungen auf die Stammdaten |
| 335 |
D |
Ausschalten der zeitabhängigen Bankverbindung: Konsequenzen s.Langtext |
| 350 |
D |
Fehler beim Öffnen der Batch-Input-Mappe ! |
| 368 |
D |
Sachkonto & &: Keine Regulierung wegen Buchungssperre |
| 369 |
D |
Lehnen Sie die Anordnung & & ab: Fehler & & tritt bei der Freigabe auf |
| 370 |
D |
Zinssatz ist auf Jahresbasis |
| 371 |
D |
Beleg aus alter Massenstundung: Wählen Sie eine andere Nettofälligkeit |
| 372 |
D |
Beleg aus alter Massenstundung: Storno mit alter Programlogik |
| 373 |
D |
Beleg aus alter Massenstundung: Storno nur über Einzelbearbeitung möglich |
| 374 |
D |
Eingabe einer Finanzstelle oder eines Fonds nicht möglich |
| 375 |
D |
Beleg wurde bereits bearbeitet |
| 376 |
D |
Storno nur über Einzelbearbeitung möglich |
| 400 |
D |
Posten & ist noch nicht fällig ! |
| 401 |
D |
Posten & ist zur Zahlung vorgesehen ! |
| 402 |
D |
Zahlwegfindung für Posten &: unbestimmter Fehler ! |
| 403 |
D |
Zahlwegfindung für Posten &: Fehler bei Datenbankselektion ! |
| 404 |
D |
Zahlwegfindung für Posten &: fehlender Importparameter ! |
| 405 |
D |
Zahlwegfindung für Posten &: ungültige Importparameter ! |
| 406 |
D |
Zahlwegfindung für Posten &: Kein gültiger Zahlweg ! |
| 407 |
D |
Zahlwegfindung für Posten &: Zahlwege & aus Stammdaten werden verwendet ! |
| 408 |
D |
Zahlwegfindung für Gruppe: Kein Eintrag in int. Tabelle & gefunden ! |
| 409 |
D |
Zahlwegfindung für Gruppe: Kein gültiger Zahlweg ! |
| 410 |
D |
Zahlwegfindung für Gruppe: unbestimmter Fehler ! |
| 411 |
D |
Berechnung des Valutadatums für Posten &: fehlender Importparameter ! |
| 412 |
D |
Berechnung des Valutadatums für Posten &: ungültiger Importparameter ! |
| 413 |
D |
Berechnung des Valutadatums für Posten &: Fehler bei DB-Selektion ! |
| 414 |
D |
Berechnung des Valutadatums für Posten &: unbestimmter Fehler ! |
| 415 |
D |
Debit Value Date am & wurde für Posten & berechnet ! |
| 416 |
D |
Für Posten & ist Zahlweg & fest vorgeben ! |
| 450 |
D |
Die Vollstreckung ist nicht aktiv |
| 451 |
D |
Vollstreckungskennzeichen erfolgreich umgesetzt |
| 452 |
D |
Vollstreckungskennzeichen können nicht umgesetzt werden |
| 453 |
D |
Keine Belege für Debitor &1 vorhanden |
| 454 |
D |
Keine Belege für Kreditor &1 vorhanden |
| 455 |
D |
Nicht zugeordnete Zahlungen: Debitor &1 wird nicht bearbeitet |
| 456 |
D |
Nicht zugeordnete Zahlungen: Kreditor &1 wird nicht bearbeitet |
| 457 |
D |
Kontensaldo Null: Debitor &1 wird nicht bearbeitet |
| 458 |
D |
Kontensaldo Null: Kreditor &1 wird nicht bearbeitet |
| 459 |
D |
Es liegen keine Belege mit einem Fälligkeitsdatum kleiner &1 vor |
| 460 |
D |
Beleg &1 &2 &3 hat die Mahnstufe &4 noch nicht erreicht |
| 461 |
D |
Kleinbetragsgrenze für Währung &2 und Einnahmeart &1 fehlt |
| 462 |
D |
Customzingtabelle PSO54: Buchungsinformationen für &1 &2 fehlen |
| 463 |
D |
Unterzahlung liegt vor, aber Unterzahlungen werden nicht bearbeitet |
| 464 |
D |
Überzahlung liegt vor, aber Überzahlungen werden nicht bearbeitet |
| 465 |
D |
Daueranordnung &1 ist noch nicht vollständig abgearbeitet |
| 466 |
D |
Es liegt eine Unterzahlung in Höhe von &1 &2 vor |
| 467 |
D |
Es liegt eine Überzahlung in Höhe von &1 &2 vor |
| 468 |
D |
Es werden maximal 500 FI-Belege zu einer Anordnung zusammengefaßt |
| 469 |
D |
Die ermittelte Kleinbetragsgrenze beträgt &1 &2 |
| 470 |
D |
Geben Sie eine Einnahmeart ein |
| 471 |
D |
Der Betrag &1 &2 liegt über der Kleinbetragsgrenze von &3 &4 |
| 472 |
D |
Geprüfter Beleg &1 &2 &3: Fälligkeitsdatum ist größer als &4 |
| 473 |
D |
Verarbeitung: &1, &2, &3 |
| 474 |
D |
Einnahmeart &1 ist bereits vorhanden |
| 475 |
D |
Objekt &1 ist bereits vorhanden |
| 476 |
D |
Eintrag mit Einnahmeart &1 und Objekt &2 ist bereits vorhanden |
| 477 |
D |
Programmname oder Nummer des Dynpros ist für dieses Programm ungültig |
| 478 |
D |
Generierung durchgeführt |
| 479 |
D |
Zuordnung Debitor/Personenkonto Vorverfahren ist schon vorhanden & & |
| 482 |
D |
Zuordnung Kreditor/Personenkonto Vorverfahren ist schon vorhanden & & |
| 500 |
D |
Die Finanzposition & ist keine Einnahmeposition |
| 501 |
D |
Finanzposition & ist nicht dem Finanzvorgang & zugeordnet |
| 502 |
D |
Obligobeleg & und Finanzposition & (Typ &) nicht möglich |
| 503 |
D |
Modus des Aufrufs nicht zulässig: & |
| 504 |
D |
Langtext zum Beleg kann nicht gespeichert werden |
| 505 |
D |
Zahl der erfolgreich gespeicherten Textbausteine: &1 |
| 506 |
D |
Text konnte nicht gelöscht werden &1 &2 &3 |
| 507 |
D |
Beleg &1 Satz &2: Feld 'FIPEX' statt 'FIPOS' muß gefüllt werden |
| 508 |
D |
Trans. &1 Satz &2: Feld Personenkonto Vorverfahren muß gefüllt werden |
| 509 |
D |
Anlegen der Anordnung &1 nicht möglich, Nummernkreisintervall fehlt |
| 510 |
D |
Externe Nummernvergabe nicht möglich, externe Anordnungsnummer fehlt |
| 555 |
D |
Systemfehler, verständigen Sie den Systemadministrator |
| 600 |
D |
Fehler beim Schreiben Änderungsbelege |
| 601 |
D |
Überprüfen Sie den Feldstatus der Felder 'Debitor' und 'Kreditor' |
| 602 |
D |
Die Tabelle PSOFST wurde aktualisiert |
| 603 |
D |
Sie haben keine Berechtigung für die Gruppe & |
| 604 |
D |
Automatische Transportaufzeichnung konnte nicht erfolgen |
| 605 |
D |
Automatische Transportaufzeichnung konnte nicht erfolgen |
| 606 |
D |
Automatisches Freigeben nicht möglich für Anordnung & |
| 607 |
D |
Es sind Fehler aufgetreten |
| 608 |
D |
Geben Sie sowohl eine Buchungskreisvariante als auch eine Belegart an |
| 609 |
D |
Die Feldauswahlleiste & ist nicht definiert |
| 610 |
D |
Die Änderung des Personenkontos ist an dieser Stelle nicht möglich |
| 611 |
D |
Übergreifende Nummer der gebuchten Belege: & |
| 612 |
D |
Kontieren Sie auf einen Debitoren |
| 613 |
D |
Steuerkennzeichen & in Anordnungen nicht möglich |
| 614 |
D |
Die Kontierungsänderungen werden nicht in die Anordnung übernommen |
| 615 |
D |
Anordnung wurde erfolgreich angelegt: & & & & |
| 616 |
D |
Sie möchten die Anordnungen buchen: Mappenname für Ausgleich fehlt |
| 617 |
D |
Bei buchungskreisübergreifenden Vorgängen keine Mittelvormerkung angeben |
| 618 |
D |
Feldauswahlleiste &1 ist Variante &2 und Belegart &3 zugeordnet |
| 619 |
D |
Automat. Ableitung HHM-Kontierung aus Sachkonto nicht möglich (& &) |
| 620 |
D |
Pflege Sachkontenfindung für Buchungskreisvariante nicht erlaubt & & & |
| 621 |
D |
Steuerkennzeichen & in Anordnungen nicht möglich |
| 622 |
D |
Bereits gebuchter Beleg wird stoniert: &1 &2 &3 &4 |
| 623 |
D |
Beleg & wurde bereits in einer Stundungsanordnung bearbeitet & & |
| 624 |
D |
Fehler beim Anlegen (Tabelle & ) |
| 625 |
D |
Geben Sie entweder eine Belegnummer oder eine Bündelungsnummer ein |
| 626 |
D |
Geben Sie entweder einen Kreditor oder einen Debitor ein |
| 627 |
D |
Auswahl der Belege für die Stundung nicht zulässig |
| 628 |
D |
Fehler beim Vorerfassen der Anordnung & & |
| 629 |
D |
Automatisches Buchen nicht möglich für Anordnung & |
| 630 |
D |
Geben Sie entweder einen Kreditor/Debitor oder eine Belegnummer ein |
| 631 |
D |
Stundungsachkonto für BuKVariante. & und GJahr.Id. & nicht gepflegt |
| 632 |
D |
Geben Sie eine gültige Finanzposition ein |
| 633 |
D |
Geben Sie eine gültige Finanzstelle ein |
| 634 |
D |
Vorerfaßte Stundungsanordnungen für Buchungskreis & nicht gebucht |
| 635 |
D |
Cust.-Einstellungen im Buchungskreis & für Anordnungen nicht möglich |
| 636 |
D |
Netto-Belegarten können in Anordnungen nicht verarbeitet werden |
| 637 |
D |
Bei nichtabzugsfähiger Steuer geht Steuerfinanzposition verloren |
| 638 |
D |
Personenkonten-Daten sind nicht gefüllt. |
| 639 |
D |
In den Anordnungen können für Anlagen nur Zugänge erfaßt werden |
| 640 |
D |
Bei buchungskreisübergreifenden Vorgängen keine Steuern verwenden |
| 641 |
D |
Stundungsanordnungen erfolgreich storniert |
| 642 |
D |
Das Programm vergibt eine Anordnungsnummer |
| 643 |
D |
Negative Steuerbeträge können in den Anordnungen nicht verarbeitet werden |
| 644 |
D |
Anordnung darf nur einen einzigen FI-Beleg beinhalten |
| 645 |
D |
Quellensteuer kann bei Daueranordnungen nicht verarbeitet werden |
| 646 |
D |
Quellensteuerdaten im zu stundenden Beleg können nicht verarbeitet werden |
| 647 |
D |
Stundung & & wurde bereits storniert |
| 648 |
D |
Das Verwenden dieser Funktionalität ist an dieser Stelle nicht möglich |
| 649 |
D |
Mittelbindung erfolgreich angelegt & & |
| 650 |
D |
Anlegen einer neuen Mittelbindung nicht erforderlich |
| 651 |
D |
Mittelbindung fehlt in Daueranordnungsurbeleg & & & |
| 652 |
D |
Meldungen zum &. Beleg |
| 653 |
D |
Geben Sie eine rückwirkende Nettofälligkeit ein |
| 654 |
D |
Fehler beim Umsetzen der Tabelle &1, Schlüssel &2 |
| 655 |
D |
Anzahl der mandantenunabhängig umgesetzten Finanzpositionen Tabelle &: & |
| 656 |
D |
Feld FIPEX nicht ableitbar aus Feld FIPOS in Tabelle &, Mandant & |
| 657 |
D |
Von & Finanzpositionen & erfolgreich umgesetzt in Tabelle &, Mandant & |
| 658 |
D |
Von & Finanzpositionen & nicht umgesetzt in Tabelle &, Mandant & |
| 659 |
D |
Markieren Sie nur eine Zeile |
| 660 |
D |
Das Programm kann keine Mittelbindung für das Jahr & anlegen |
| 661 |
D |
Programm erstellt Anordnung in Hauswährung |
| 662 |
D |
Fehlermeldung zu Anordnung & & |
| 663 |
D |
Beleg & & & ist ausgeglichen |
| 664 |
D |
Steuerkennzeichen innerhalb des FI-Belegs sind nicht eindeutig |
| 665 |
D |
Löschen Sie den Steuerbetrag in der Personenkontenzeile |
| 666 |
D |
Programm kann Steuer an dieser Stelle nicht errechnen |
| 667 |
D |
Währung '&1' läuft am &2 aus. Belege erhalten Währung '&3'. |
| 668 |
D |
Betrag wurde geändert: Programm löscht Skontobasis |
| 669 |
D |
Langtexte bei Buchungsübergreifenden Beleg nicht möglich |
| 670 |
D |
Langtexte vorhanden -> keine Buchungskreis übergreifender Beleg möglich |
| 671 |
D |
Beleg '&1' wurde bereits gebucht und muss storniert werden |
| 693 |
D |
Auszahlung nicht möglich: Posten ist zur Zahlung gesperrt &1 &2 |
| 694 |
D |
Unterschiedliche Währungen: & & & & |
| 695 |
D |
Fehler bei der Sperre (Anordnung/Beleg &1/&2 &3 &4) |
| 696 |
D |
Fehler bei Auslösung eines Events (Anordnung &1 &2) |
| 697 |
D |
Event & wird nicht unterstützt |
| 698 |
D |
Fehler bei der Bestimmung der maximalen Workflowstufe & & & & |
| 699 |
D |
Fehler beim Prüfen, ob Anordnung Workflow-relevant |
| 700 |
D |
& & & & |
| 701 |
D |
Tabelleneintrag VBSEGS fehlt: & & & & |
| 702 |
D |
Tabelleneintrag BSEG fehlt: & & & & |
| 703 |
D |
Obligobeleg & & nicht gefunden |
| 704 |
D |
& von & Sätzen umgesetzt (Tabelle PAYKO) |
| 705 |
D |
Umsetzung von Auszahlungsanordnungen begonnen & & |
| 706 |
D |
& von & Sätzen umgesetzt (Tabelle BSEG) |
| 707 |
D |
& von & Sätzen umgesetzt (Tabelle VBSEGS) |
| 708 |
D |
FI-Rücksetzprogramm im Buchungskreis & noch nicht gelaufen |
| 709 |
D |
Achtung! Sie initialisieren alle Bewegungsdaten des Buchungskreises & |
| 710 |
D |
Beleg & & & &: inkonsistenter Bezug auf Obligobeleg |
| 711 |
D |
Beleg & & & &: inkonsistenter Bezug auf Obligobeleg |
| 712 |
D |
& & & & |
| 713 |
D |
Sachkontenauswahl wurde abgebrochen |
| 714 |
D |
Belegposition ohne Währungsinformation |
| 715 |
D |
Fehler in der Betragssumme der Positionen |
| 716 |
D |
Fehler in der Betragssumme der Positionen |
| 717 |
D |
Keine eindeutige Währung |
| 718 |
D |
Es sind keine Belege zur Übergabe an die Vollstreckung vorhanden |
| 719 |
D |
Keine Bearbeiter in Rollenauflösung ermittelt |
| 720 |
D |
Für den Anordnungstyp & ist der Feldstatus des Feldes & nicht zulässig |
| 721 |
D |
Ergänzen Sie die Eingabe im Feld & |
| 722 |
D |
Für die Belegart & ist keine Feldauswahlleiste hinterlegt |
| 723 |
D |
Kennzeichnen Sie das Feld & in der Feldauswahlleiste & als Mußeingabe |
| 724 |
D |
Blenden Sie das Feld & in der Feldauswahlleiste & aus |
| 725 |
D |
In der Sprache & ist für das Feld & kein Text hinterlegt |
| 726 |
D |
Beim Anordnungstyp & darf das Feld & nicht angezeigt werden |
| 727 |
D |
Für Feldstatusleiste & und Feld & wurde keine Feldsteuerung hinterlegt |
| 728 |
D |
Keine Berechtigung zum Anzeigen der Anordnungen im Buchungskr. & |
| 729 |
D |
Sachkonto frei kontierbar |
| 730 |
D |
Prüfungen wurden nicht durchgeführt, da alle Beträge gleich Null! |
| 731 |
D |
Die Änderung der Kontierung ist an dieser Stelle nicht möglich |
| 732 |
D |
Für die geänderte Position wird eine neue Zeile erzeugt |
| 733 |
D |
Gleichzeitige Eingabe eines Kreditors und eines Debitors nicht möglich |
| 734 |
D |
Gesamtbetrag ist größer als Betrag & & im Bezugsbeleg |
| 735 |
D |
Gesamtbetrag der Anordnung ist größer als Betrag & & im Bezugsbeleg |
| 736 |
D |
Das Zurücksetzen des Erledigtkennzeichens hat keine Auswirkungen |
| 737 |
D |
Sie möchten & Belege erzeugen. Dies bedeutet einen größeren Zeitaufwand! |
| 738 |
D |
Daten werden aus dem Rechnungsbezug & & abgeleitet |
| 739 |
D |
Mahnbereich nicht Buchungskreis und Einnahmeart zugeordnet & & |
| 740 |
D |
Innerhalb eines Beleges ist ein Sachkonto nicht gefüllt |
| 741 |
D |
Aufgrund des Kleinstbetrages wurde kein Zinsposten erzeugt |
| 742 |
D |
Hinterlegen Sie einen Fabrikkalender |
| 743 |
D |
Geben Sie entweder ein Zinskennzeichen oder einen Zinssatz ein |
| 744 |
D |
Es konnten keine Zinsen berechnet werden |
| 745 |
D |
Eine Aufteilung des Orginalbetrags & in Beträge à & ist nicht möglich |
| 746 |
D |
Es konnte kein Beleg selektiert werden & & |
| 747 |
D |
Fehler beim Einfügen & & & & |
| 748 |
D |
Bearbeiten einer Daueranordnung nicht erlaubt |
| 749 |
D |
Es konnte kein Beleg selektiert werden & & & & |
| 750 |
D |
Die Daueranordnungsdaten in einer Daueranordnung müssen gleich sein |
| 751 |
D |
In der Daueranordnung müssen Daueranordnungsdaten erfaßt werden! |
| 752 |
D |
Im Beleg wurden verschiedene HHM-Kontierungen verwendet |
| 753 |
D |
Anordnungstyp ist initial! |
| 754 |
D |
Sie möchten die vollständige Anordnung & & löschen! |
| 755 |
D |
Kondition für Ratenzahlung nicht erlaubt (Zahlungsbedingung &1) |
| 756 |
D |
Bitte nur ein Kennzeichen setzen: Entweder autom. Genehmigen oder Buchen |
| 757 |
D |
Für &, & und & wurden keine Kennzeichen hinterlegt |
| 758 |
D |
Belege mit Status &1 können nicht verarbeitet werden |
| 759 |
D |
Belege mit unterschiedlichem Status können nicht gebündelt werden |
| 760 |
D |
Dem Anordnungstyp & wurde keine Belegart zugeordnet |
| 761 |
D |
Die Zuordnung Belegart & / Anordnungstyp & ist nicht korrekt |
| 762 |
D |
Der Belegart & wurde kein Anordnungstyp zugeordnet |
| 763 |
D |
& neue Anordnungs-Positionen erzeugt |
| 764 |
D |
Gesamtbetrag ist größer als Betrag & & im Bezugsbeleg |
| 765 |
D |
Die berechneten Einzelbeträge & sind kleiner als die Rundungseinheit & |
| 766 |
D |
Keine Rundungseinheit für Buchungskreisvar. & und Währung & hinterlegt |
| 767 |
D |
Um Fälligkeiten zu erzeugen, müssen Sie einen Beleg markieren |
| 768 |
D |
Die nötigen Eingaben zu dem Ratenschema fehlen. |
| 769 |
D |
Eingabe-Kombination nicht möglich |
| 770 |
D |
Die eingegebene Einnahmeart & ist nicht möglich |
| 771 |
D |
Gesamtbetrag der Anordnung ist größer als Betrag & & im Bezugsbeleg |
| 772 |
D |
Die Kennzeichen 'Vollständig' und 'Freigegeben' wurden zurückgesetzt! |
| 773 |
D |
Sie haben keine Berechtigung, im Buchungskreis & zu drucken |
| 774 |
D |
Die Wertehilfe-Funktion ist nicht möglich |
| 775 |
D |
Mahnbereich &1 wird aus Einnahmeart &2 abgeleitet |
| 776 |
D |
Zahlweg & ist für & nicht vorgesehen |
| 777 |
D |
Vollständig setzen nicht sinnvoll, da alle Beträge gleich Null! |
| 778 |
D |
Das angegebene Sachkonto & ist für die HHM-Kontierung nicht möglich! |
| 779 |
D |
Gesamtbetrag der Absetzung ist größer als Betrag & & im Bezugsbeleg & |
| 780 |
D |
Gesamtbetrag der Anordnung ist größer als Betrag & & im Bezugsbeleg |
| 781 |
D |
Es existieren zwei Posten mit gleichem Datum |
| 782 |
D |
Keine zugeordnete Workflowvariante gefunden: & & |
| 783 |
D |
Fälligkeitsdatum des Stundungsbelegs ungültig |
| 784 |
D |
Das angegebene Zinskennzeichen &1 existiert nicht in &2 |
| 785 |
D |
Der Kreditor ist nicht angegeben |
| 786 |
D |
Der Debitor ist nicht angegeben |
| 787 |
D |
Die Finanzposition ist nicht angegeben |
| 788 |
D |
Workflowvariuante & nicht gefunden |
| 789 |
D |
Es wurde keine Nebeneinnahmeart zugeordnet |
| 790 |
D |
Kontierungsblock nicht möglich: Mehrere Sachkontenzeilen vorhanden |
| 791 |
D |
Gesamtbetrag der Anordnung ist kleiner als Betrag & & im Bezugsbeleg |
| 792 |
D |
Vergleich wegen unterschiedlicher Währungen nicht möglich: &1 &2 |
| 793 |
D |
Anordnung erfolgreich geändert & & |
| 794 |
D |
Anordnung erfolgreich angelegt & & |
| 795 |
D |
Daten aus Vorlage erfolgreich übernommen |
| 796 |
D |
Automatische Freigabe bei 'Beleg vollständig' nicht erlaubt |
| 797 |
D |
Manuelle Freigabe und manuelles Buchen nicht erlaubt |
| 798 |
D |
Unzulässige Feldänderung im User-Exit & |
| 799 |
D |
Eingegebene Steuer falsch |
| 800 |
D |
Der Transaktion & ist kein Anordnungstyp/keine Aktivität zugeordnet |
| 801 |
D |
Aktivität & unbekannt |
| 802 |
D |
Die externe Belegnummer wird gelöscht |
| 803 |
D |
Belegnummer fehlt |
| 804 |
D |
Belegtyp & kann mit diesem Funktionsbaustein nicht verarbeitet werden |
| 805 |
D |
Die Übergabetabelle ist leer |
| 806 |
D |
Lesefehler interne Tabelle &1 Zeile &2 |
| 807 |
D |
Anordnungstyp/Aktivität ist keine Transaktion zugeordnet: &/& |
| 808 |
D |
Kein Steuereintrag gefunden zum Belgeg: Anordnung: & BUKRS: & GJAHR: & |
| 809 |
D |
Kontierungsblock nicht möglich: Sachkonto nicht gefüllt |
| 810 |
D |
Die Anordnung wurde um eine neue Position erweitert |
| 811 |
D |
Position löschen: die Beträge werden auf Null gesetzt |
| 812 |
D |
Erster Beleg erreicht |
| 813 |
D |
Position & konnte nicht gelöscht werden (interner Fehler) |
| 814 |
D |
Letzter Beleg erreicht |
| 815 |
D |
Die Anordnung wurde um eine neue Position erweitert |
| 816 |
D |
Es ist keine Zeile markiert |
| 817 |
D |
System positioniert auf die letzte Zeile |
| 818 |
D |
Das Intervall von &1 bis &2 ist nicht möglich |
| 819 |
D |
Abweichender Feldinhalt Feld &1 (Vorlage '&2', neuer Beleg '&3') |
| 820 |
D |
System positioniert auf die erste Zeile |
| 821 |
D |
Es wurde eine neue Sachkontenposition erzeugt |
| 822 |
D |
Interner Lesefehler: interne Tabelle &1 Zeile &2 |
| 823 |
D |
Anordnung & & erfolgreich angelegt |
| 824 |
D |
Anordnung & & & erfolgreich geändert |
| 825 |
D |
Anordnung & & geprüft: keine Fehler gefunden |
| 826 |
D |
'Beenden' oder 'Abbrechen' nicht möglich |
| 827 |
D |
Die Übergabetabelle &1 darf nur &2 Satz enthalten |
| 828 |
D |
Dem Anordnungstyp & ist kein Nummernkreisintervall zugeordnet |
| 829 |
D |
Inkonsistenter Zustand für Anordnungstyp & |
| 831 |
D |
Bitte den Schlüssel der Anordnung vollständig angeben |
| 832 |
D |
Löschen der Anordnung & & nicht zulässig |
| 833 |
D |
Funktionen 'Auswählen' für Feld & nicht unterstützt |
| 834 |
D |
FI-Beleg & wird ignoriert |
| 835 |
D |
Für Personenkonto &1 &2 ist kein abweichender Regulierer möglich |
| 836 |
D |
Personenkonto &1 &2: Daten des abw. Regulierers werden gelöscht |
| 837 |
D |
Anordnung & &: Genehmigung erfolgt |
| 838 |
D |
Anordnung & & wurde abgelehnt |
| 839 |
D |
Freigabe der Anordnung & & ist nicht zulässig |
| 840 |
D |
Anordnung & & ist nicht vorhanden |
| 841 |
D |
Betrag Personenkonto (&1 &2) kleiner als Summe Sachkonten (&3 &4) |
| 842 |
D |
Die letzte Textänderung wurde widerrufen |
| 843 |
D |
Dem Anordnungstyp &1 ist zur Aktivität &2 keine Transaktion zugeordnet |
| 844 |
D |
Anordnungstyp fehlt |
| 845 |
D |
Buchen der Anordnung & & ist nicht zulässig |
| 846 |
D |
Die gewünschte Funktion wird (noch) nicht unterstützt |
| 847 |
D |
Beleg &1 &2 &3 (Bündelungskennzeichen &4) ist nicht vorerfaßt |
| 848 |
D |
Ändern der Anordnung & & nicht zulässig |
| 849 |
D |
Anlegen mit Vorlage: Anordnungstyp &1 paßt nicht zu Typ &2 |
| 850 |
D |
Anordnung &1 &2 erfolgreich gebucht |
| 851 |
D |
Anordnung &1 &2: Typ &3 inkonsistent mit Typ &4 |
| 852 |
D |
Position &1: Steuerbetrag größer als Bruttobetrag (&2) |
| 853 |
D |
&1 &2: Kontierung Sammelnachweis nicht möglich |
| 854 |
D |
Beleg &1 &2 &3 (Anordnungsnummer &4) ist noch vorerfaßt |
| 855 |
D |
Anordnung &1 &2 existiert bereits |
| 856 |
D |
Vollständig setzen nicht möglich: Anordnung &1, Buchungskreis &2 |
| 857 |
D |
Belege mit unterschiedlichem Freigabestatus können nicht gebündelt werden |
| 859 |
D |
Beleg &1 &2 &3: Bearbeitung mit Transaktion &4 nicht möglich |
| 860 |
D |
Bündelung über mehrere Belegarten nicht zulässig |
| 861 |
D |
Nicht sowohl Anordnungsnummer und FI-Belegnummer füllen |
| 862 |
D |
Bitte entweder nur FI-Belegnummer oder nur Anordnungsnummer füllen |
| 863 |
D |
FI-Belegschlüssel ist unvollständig |
| 864 |
D |
Sie haben keine Berechtigung, im Buchungskreis & vorzuerfassen |
| 865 |
D |
Sie haben keine Berechtigung, im Buchungskreis & vollständig zu setzen |
| 866 |
D |
Sie haben keine Berechtigung, im Buchungskreis & zu genehmigen |
| 867 |
D |
Sie haben keine Berechtigung, im Buchungskreis & zu buchen |
| 868 |
D |
Verschiedene Buchungskreise in Anordnung &1, Buchungskreis &2 |
| 869 |
D |
Vorlagebeleg wurde bereits gebucht |
| 870 |
D |
Bündelung nicht zulässig & & & |
| 871 |
D |
Sie haben keine Berechtigung, im Buchungskreis & Anordnungen zu bündeln |
| 872 |
D |
Nachträgliches Bündeln von Einzelanordnungen ist nicht zulässig |
| 873 |
D |
Beleg & & & wurde bereits einer Anordnung zugeordnet |
| 874 |
D |
Beleg & & & weist einen abweichenden Anordnungstyp auf |
| 875 |
D |
Fehler beim Prüfen des Beleges & & & |
| 876 |
D |
Fehler beim Schreiben des Beleges & & & |
| 877 |
D |
Beleg & & & enthält verschiedene Steuerkennzeichen |
| 878 |
D |
Beleg & & & enthält keinen Anordnungstyp |
| 879 |
D |
Belege wurden unter Anordnungsnummer & gebündelt |
| 880 |
D |
Anordungsnummer fehlt |
| 881 |
D |
Bündelung über mehrere Buchungskreise nicht zulässig |
| 882 |
D |
Bündelung über mehrere Geschäftsjahre nicht zulässig |
| 883 |
D |
Das Bündeln der Belege ist nicht zulässig |
| 884 |
D |
Beleg & & & wurde mit der MM-Rechnungsprüfung erzeugt |
| 885 |
D |
Stundung/Niederschlagung/Erlaß nicht möglich: & & & |
| 886 |
D |
Stundung/Niederschlagung/Erlaß nicht möglich: & & & |
| 887 |
D |
Stundung/Niederschlagung/Erlaß nicht möglich: & & & |
| 888 |
D |
Stundung/Niederschlagung in abweichendem Geschäftsjahr |
| 889 |
D |
Sie haben keine Berechtigung, im Buchungskreis & zu stornieren |
| 890 |
D |
Fehler beim Stornieren Beleg & & & |
| 891 |
D |
Beleg & & & ist schon ausgeglichen |
| 892 |
D |
Fehler beim Stornogrund-Update & & & & |
| 893 |
D |
Fehler beim Update Tabelle/Satz &1 / &2 &3 &4 |
| 894 |
D |
Stundungsanordnung & & erfolgreich storniert |
| 895 |
D |
Storno Stundung/Niederschlagung nicht möglich: &1, Buchungskreis &2 |
| 896 |
D |
Fehler bei Storno einer Stundung: & & & |
| 897 |
D |
Fehler beim Buchen der Anordnung & & |
| 898 |
D |
Ändern Niederschlagung/Erlaß & & nicht zulässig |
| 899 |
D |
Niederschlagungsanordnung/Erlaßanordnung & & erfolgreich storniert |
| 001 |
E |
Define company codes first |
| 002 |
E |
Company codes are in different countries |
| 003 |
E |
No payment methods exist in country & |
| 004 |
E |
Currency key & does not exist |
| 005 |
E |
Due date must be after posting date |
| 006 |
E |
& / & is not a valid period |
| 007 |
E |
Year & is too far in the past, check entry |
| 008 |
E |
You may not execute this function for account type & |
| 009 |
E |
You can only display payment runs for payment requests |
| 010 |
E |
Error in cash management |
| 011 |
E |
Position the cursor correctly |
| 012 |
E |
User & must be included in the list of authorizations |
| 013 |
E |
Data inconsistent: PAYRQ/PAYBU record does not exist for document & & & |
| 014 |
E |
Data inconsistent: Internal table IN_FPLD incorrect |
| 015 |
E |
Error during currency conversion & |
| 016 |
E |
Document number & & & does not exist |
| 017 |
E |
Invalid item number |
| 018 |
E |
Internal error when calling & with error & |
| 019 |
E |
Cash management and forecast: Account currency is incorrect |
| 020 |
E |
Cash management and forecast: Value date missing |
| 021 |
E |
FM additional data missing for document & & & |
| 022 |
E |
Document number: No commitment budget |
| 023 |
E |
Document number: No payment budget |
| 024 |
E |
Account assignment in payment budget is incomplete! |
| 025 |
E |
Note re G/L account & / paying company code & ... |
| 026 |
E |
Payment request checked: No errors found |
| 027 |
E |
Expenditure item: Enter funds commitment (commit. budget) |
| 028 |
E |
Revenue item: Do not enter funds commitment |
| 029 |
E |
Entry in table PAYBU not found for document & & & |
| 030 |
E |
Both value date fields are filled |
| 031 |
E |
Fiscal year is not defined as fiscal year identification & |
| 032 |
E |
No company code variants defined for company code & |
| 033 |
E |
No G/L account assigned in account determination |
| 034 |
E |
Value date invalid |
| 035 |
E |
Do not make entries in PAYRQ and PAYBU |
| 036 |
E |
Make entries in PAYRQ or PAYBU |
| 037 |
E |
Foreign currency translation from & to & not possible |
| 038 |
E |
Payment request does not exist & & & |
| 039 |
E |
Transfer does not exist & & & |
| 040 |
E |
Error when updating additional data for line item & & & & |
| 041 |
E |
Error when inserting additional data for line item & & & & |
| 042 |
E |
Lines VBSEG do not match PAYKO |
| 043 |
E |
You cannot change the payment request |
| 044 |
E |
PAYKO not continuous |
| 045 |
E |
VBSEG not continuous |
| 046 |
E |
No posting keys exist for debit/credit indicator |
| 047 |
E |
Internal error (call up FILL first) |
| 048 |
E |
Document number PAYRQ/PAYBU does not match VBKPF |
| 049 |
E |
You cannot delete this item |
| 050 |
E |
Parameter contradictory (internal error) |
| 051 |
E |
Error in update of additional data for collective payment request & & & |
| 052 |
E |
Country does not exist & |
| 053 |
E |
Save without check not allowed: Document is complete |
| 054 |
E |
Document does not exist & & & |
| 055 |
E |
Document is posted: You can only display |
| 056 |
E |
You have already posted the document |
| 057 |
E |
PAYRQ and PAYBU do not contain key number |
| 058 |
E |
You must fill in the criterion & & & |
| 059 |
E |
Criterion does not exist & & & |
| 060 |
E |
Place cursor on a budget item |
| 061 |
E |
Error in updating payment request |
| 062 |
E |
No criterion category groups exist & & |
| 063 |
E |
Internal error with check (AVC check does not exist) |
| 064 |
E |
Fill all required fields (country/currency) |
| 065 |
E |
Update error PAYRQ/PAYBU & |
| 066 |
E |
Update error PAYOI & |
| 067 |
E |
Release carried out |
| 068 |
E |
Incorrect transaction code & |
| 069 |
E |
Document locked & & & |
| 070 |
E |
System error in lock management & & & |
| 071 |
E |
Internal error (update PAYRQ, PAYBU) |
| 072 |
E |
Error in updating collective payment request (PAYOH) & |
| 073 |
E |
Error in inserting collective payment request & |
| 074 |
E |
Error in deleting collective payment request & |
| 075 |
E |
Collective payment request does not exist & |
| 076 |
E |
No budget detail possible: no funds commitment entered |
| 077 |
E |
There is no partner data |
| 078 |
E |
Payment currency missing & |
| 079 |
E |
No additional header data found |
| 080 |
E |
Error when reading T000 & |
| 081 |
E |
You are not allowed to delete the payment request |
| 082 |
E |
Payment request & & & was deleted |
| 083 |
E |
Business partner data missing |
| 084 |
E |
You are not allowed to delete the business partner item |
| 085 |
E |
Taxes on sales/purchases inconsistent |
| 086 |
E |
COMPLETE change not allowed |
| 087 |
E |
This function is currently not supported |
| 088 |
E |
Position cursor on a line item |
| 089 |
E |
Data inconsistent: PAYRC record does not exist for document & & & |
| 090 |
E |
Recovery request does not exist & & & |
| 091 |
E |
You cannot delete the recovery request |
| 092 |
E |
Error in bank determination business partner & & |
| 093 |
E |
Recovery request checked: no errors found |
| 094 |
E |
Internal error: fill PAYRQ, PAYBU or PAYRC |
| 095 |
E |
Enter an amount for the business partner |
| 096 |
E |
You can only post in credit: commitment item & fund & |
| 097 |
E |
No detail budget possible: forecast of revenue not specified |
| 098 |
E |
Enter commitment item, funds center and fund & & & & |
| 099 |
E |
Recovery request & & & deleted |
| 100 |
E |
CB: Error when deleting payment request with number & |
| 101 |
E |
CB: Error when inserting payment request & |
| 102 |
E |
CB: Number for payment request already exists: & |
| 103 |
E |
CB: Error when changing payment request & |
| 104 |
E |
CB: You cannot delete line items |
| 105 |
E |
CB: Line items not in continuous ascending order |
| 106 |
E |
CB: Both tables may not be transferred when inserting (NEW/OLD) |
| 107 |
E |
Company code is invalid & |
| 108 |
E |
Currency key does not exist & |
| 109 |
E |
Document does not exist & & & |
| 110 |
E |
Internal error: incorrect call FM |
| 111 |
E |
Recovery request cannot be posted & & & & |
| 112 |
E |
No processing possible (control) & & & & |
| 113 |
E |
Error in PAYRC update & & & |
| 114 |
E |
Recovery request & & & has already been released |
| 115 |
E |
Expenditure item not allowed: & & & & |
| 116 |
E |
No forecast of revenue specified |
| 117 |
E |
Error in coding block (line item &) |
| 118 |
E |
Criterion category must be transferred & & & & |
| 119 |
E |
No forecast of revenue specified |
| 120 |
E |
Entry is missing: Fill all fields & & & & |
| 121 |
E |
Inconsistent data transferred in external interface: & & & & |
| 122 |
E |
Release not possible: document & & & incomplete |
| 123 |
E |
Release not possible: document & & & already posted |
| 124 |
E |
Partial payment number missing in item & for document & |
| 125 |
E |
Change not possible: document already posted |
| 126 |
E |
Inconsistent customer data: missing header data |
| 127 |
E |
Inconsistent customer data: missing item data |
| 128 |
E |
Recovery request: Account type 'K' not allowed |
| 129 |
E |
Inconsistent transfer data: no customer items allowed in IRQCI |
| 130 |
E |
Inconsistent transfer data: line number FMUD_SMALL_RO > IPRQI |
| 131 |
E |
Transferred data inconsistent: funds commitment not allowed in item & |
| 132 |
E |
Partial payment number in funds commitment & not allowed (item &) |
| 133 |
E |
Recovery request: Partial payment number not allowed (item &) |
| 134 |
E |
Amount fields inconsistent: Line & |
| 135 |
E |
Special general ledger indicator & not allowed |
| 136 |
E |
Criterion category not clear & & & & |
| 137 |
E |
Enter VAT and tax code |
| 138 |
E |
New posting date not valid |
| 139 |
E |
Posting date converted |
| 140 |
E |
Prohibited field change by & |
| 141 |
E |
Internal error (tables inconsistent) |
| 142 |
E |
You are not allowed to add business partner data |
| 143 |
E |
Document type and document number inconsistent |
| 144 |
E |
Criterion category invalid & & |
| 145 |
E |
Reference document has already been posted |
| 146 |
E |
Document reference is not yet complete |
| 147 |
E |
Commitment item is not assigned to a criterion group & & |
| 148 |
E |
Criteria category not assigned to a criteria group & & |
| 149 |
E |
An entry must be made in the FM area, commitment item and line item |
| 150 |
E |
Document & not allowed as a reference |
| 151 |
E |
System error: T_PAYKO_NEW contains invalid entry & & |
| 152 |
E |
System error: T_PAYCT_NEW contains invalid entry & & |
| 153 |
E |
Document & & & could not be deleted |
| 154 |
E |
Insert: Internal document number assignment & & & & |
| 155 |
E |
Caution: table is empty |
| 156 |
E |
Document number & & & belongs to a payment request |
| 157 |
E |
Document number & & & belongs to a recovery request |
| 158 |
E |
Container element not found & |
| 159 |
E |
Fixed value date not possible |
| 160 |
E |
FM account assignment was transferred from commitment document |
| 161 |
E |
Inconsistent reference to commitment document in line & |
| 162 |
E |
Delete line &: Amounts were set to zero |
| 163 |
E |
It is not possible to calculate the value date for the payee |
| 164 |
E |
Number specified too long & |
| 165 |
E |
Number invalid (check digit) & |
| 166 |
E |
Number contains invalid characters & |
| 167 |
E |
Tax code inconsistent: tax amount calculated - zero |
| 168 |
E |
Document & & & has not yet been posted |
| 169 |
E |
Customer cannot be deleted |
| 170 |
E |
Deleting customer line not permitted |
| 171 |
E |
Line item & will be deleted |
| 172 |
E |
CB: One-time account data inconsistent & & & & |
| 173 |
E |
Revenue type can only be main or additional revenue type & & |
| 174 |
E |
Revenue type does not exist & |
| 175 |
E |
Revenue type must be main revenue type & |
| 176 |
E |
Dunning area does not exist & & & |
| 177 |
E |
Fiscal year variant does not exist & |
| 178 |
E |
Field does not exist in F4HLP (internal error) & |
| 179 |
E |
Internal error, make an entry in either BUKRS or BUKFM |
| 180 |
E |
Revenue type not assigned to any commitment item & & & |
| 181 |
E |
Company code variant does not exist & |
| 182 |
E |
Specify company code variant and fiscal year ID |
| 183 |
E |
Select a G/L account |
| 184 |
E |
Deduction reason does not exist & |
| 185 |
E |
Range does not exist & |
| 186 |
E |
Commitment item does not exist & & |
| 187 |
E |
Bank details selected are not valid |
| 188 |
E |
Valid from date is after valid to date |
| 189 |
E |
You cannot post directly |
| 190 |
E |
Either fill the two fields valid from and valid to or leave them blank |
| 191 |
E |
Currently only permitted for customers, vendors, and objects |
| 192 |
E |
Data cannot be copied from the master record & to the request |
| 193 |
E |
You cannot process recovery request & & & |
| 194 |
E |
No clerk assigned & & |
| 195 |
E |
Address data too long |
| 197 |
E |
Dunning area not assigned to company code and revenue type & & |
| 198 |
E |
Account type &1/posting key &2 not defined for posting/clearing |
| 199 |
E |
Name and city fields must be filled & & |
| 200 |
E |
& & is contained in proposal & &, no processing |
| 201 |
E |
& & & is blocked, processing not possible |
| 202 |
E |
Customer & & : Payee & missing, processing not possible |
| 203 |
E |
Resetting cleared items with reversal not possible: & & & |
| 204 |
E |
Document & & & has been cleared |
| 205 |
E |
Posting day not defined & |
| 206 |
E |
Posting day not defined & & |
| 207 |
E |
You are not allowed to change the fiscal year & & |
| 208 |
E |
Posting day smaller than current posting day & & |
| 209 |
E |
Posting day has been set manually |
| 210 |
E |
Posting day different to current and next posting day & & |
| 211 |
E |
Object does not exist & |
| 212 |
E |
No text exists for object & |
| 213 |
E |
Updating error PSO27 & |
| 214 |
E |
Error updating texts objects (PSO28) & & |
| 215 |
E |
Error when inserting PSO27 & |
| 216 |
E |
Error when inserting texts objects (PSO28) & & |
| 217 |
E |
Error delete PSO27 & |
| 218 |
E |
Error Delete texts objects (PSO28) & |
| 219 |
E |
Object class does not exist & |
| 220 |
E |
Object already exists & |
| 221 |
E |
Number not in number range interval & & & |
| 222 |
E |
Number range is internal & & & |
| 223 |
E |
Object saved & |
| 224 |
E |
Number range interval not found & & |
| 225 |
E |
Number range interval not internal & & |
| 226 |
E |
Number range object does not exist & & |
| 227 |
E |
Number overflow & & |
| 228 |
E |
Object deleted & |
| 229 |
E |
Object is still used & & |
| 230 |
E |
Internal error (incorrect mode for updating objects) |
| 231 |
E |
Function cancelled |
| 232 |
E |
Revenue type is assigned to commitment item & & |
| 233 |
E |
Revenue type is assigned to dunning area & & |
| 234 |
E |
Revenue type is assigned to accounting clerk & & |
| 235 |
E |
Revenue type is assigned to additional revenue type & & |
| 236 |
E |
Revenue type is assigned to the main revenue type & & |
| 237 |
E |
Revenue type is not an additional revenue type & |
| 238 |
E |
Revenue type not assigned to account group & & |
| 239 |
E |
Revenue type is assigned to an account group (customer) & & |
| 240 |
E |
Transaction can only be used if corresponding components active (FMISPS) |
| 241 |
E |
Error when calling up AC_DOCUMENT_GENERATE & & & & |
| 242 |
E |
When creating you cannot assign revenue types and objects |
| 243 |
E |
No posting: & |
| 244 |
E |
Transaction code invalid & |
| 245 |
E |
G/L account is not tax-relevant & & & |
| 246 |
E |
& & & & |
| 247 |
E |
Error in update (table &) |
| 248 |
E |
Error during reading (table &) |
| 249 |
E |
Object blocked & & & & |
| 250 |
E |
Revenue type not assigned to an object class & & |
| 251 |
E |
Setting posting date not possible &1 |
| 252 |
E |
Day-end closing not defined |
| 253 |
E |
Company code & / FM area & assignment not defined |
| 254 |
E |
FM area &1 is not assigned to day-end closing |
| 255 |
E |
Company codes are not assigned to a posting day |
| 256 |
E |
Company code is not assigned to a posting day |
| 257 |
E |
Company codes are assigned to different posting days |
| 258 |
E |
Use posting day is inactive |
| 259 |
E |
No posting day was maintained for closing group & |
| 260 |
E |
Day-end closing operations: Posting day & blocked by & |
| 261 |
E |
No G/L account entered |
| 262 |
E |
Impermissable field change: Default values can not be transferred |
| 263 |
E |
Revenue type &1 is assigned for petty amount limit &2 |
| 264 |
E |
Revenue type &1 is defined for posting informat. for small amounts |
| 265 |
E |
Enter a company code |
| 266 |
E |
Enter a processor |
| 267 |
E |
Enter a user role |
| 268 |
E |
You cannot assign the subledger acct preprocess. proced. when creating it |
| 269 |
E |
Company code variant &1 is assigned to company code &2 |
| 270 |
E |
Fiscal Year ID &1 is assigned to fiscal year &2 |
| 271 |
E |
Source and target fiscal year IDs cannot be identical |
| 272 |
E |
The entry was successfully created |
| 273 |
E |
Commitment item &1 does not exist |
| 274 |
E |
Company code variant &1 is assigned to a number of FM areas |
| 275 |
E |
Entry created, but commitment item &1 does not exist |
| 276 |
E |
Request was successfully posted, clearing for document &1 not possible |
| 277 |
E |
Internal error occurred with clearing, account type not found |
| 278 |
E |
Standing request &1 cannot be changed |
| 279 |
E |
&1 of &2 standing requests were changed |
| 280 |
E |
Derivation of commitment item from revenue type is incorrect |
| 281 |
E |
FI documents with amount 0 are deleted and not saved |
| 282 |
E |
Parked document & is deleted. Processing not possible |
| 295 |
E |
Inverse posting is not permitted in standing request |
| 300 |
E |
Fiscal year identification invalid & |
| 301 |
E |
Company code variant invalid & |
| 302 |
E |
Company code & is not assigned to a FM area |
| 303 |
E |
Payment request is not released for posting, no update |
| 304 |
E |
Payment request released for payment |
| 305 |
E |
The request number & is not in the number range interval & |
| 306 |
E |
Error in batch input data for posting taxes |
| 307 |
E |
No subledger account lines exist in the document (post taxes) |
| 308 |
E |
Specify tax commitment item with separate update only |
| 309 |
E |
The G/L account specified is not possible for the commitment item |
| 310 |
E |
Program must run in batch for more than 20 data records |
| 311 |
E |
The BBPSOOB structure is filled incorrectly |
| 312 |
E |
Not all required fields in structure filled |
| 313 |
E |
Customer/object assignment does not exist & & |
| 314 |
E |
Assignment of Customer/Revenue type/Object/ does not exist & & & |
| 315 |
E |
Customer/Object assignment already exists & & |
| 316 |
E |
Customer/Revenue type/Object assignment already exists & & & |
| 317 |
E |
The delete flag cannot be set when inserting |
| 318 |
E |
Customer/revenue type assignment does not exist & & |
| 319 |
E |
Customer/revenue type assignment already exists & & |
| 320 |
E |
Documents with different status cannot be bundled |
| 321 |
E |
Documents with different request categories cannot be bundled |
| 322 |
E |
Grouping not allowed (see long text) |
| 323 |
E |
Adding supplementary documents to request is not allowed |
| 324 |
E |
Field overflow for temporary request number (&) |
| 325 |
E |
Temporary request number will be removed & |
| 326 |
E |
Request number cannot be reset & |
| 327 |
E |
Documents with different release status cannot be bundled |
| 328 |
E |
Assignment of cust. &1 to subldgr preprocessing proced. &2 already exists |
| 329 |
E |
Transaction &1 Record &2: Field &3 is empty |
| 330 |
E |
Customer &1 does not exist |
| 331 |
E |
Customer &1 does not exist |
| 332 |
E |
Assignment of vend. &1 to subldgr preprocessing proced. &2 already exists |
| 333 |
E |
Activating the name enhancement causes inconsistent master data |
| 334 |
E |
Switching off the name enhancement affects the master data |
| 335 |
E |
Switching off time-dependent bank details: consequences see long text |
| 350 |
E |
Error When Opening Batch Input Session! |
| 368 |
E |
G/L account & &: No payment due to posting block |
| 369 |
E |
Reject request & &: error & & occurs during the release |
| 370 |
E |
Interest rate is annual |
| 371 |
E |
Document from old mass deferral: select another due date for net payment |
| 372 |
E |
Document from old mass deferral: reversal with old program logic |
| 373 |
E |
Doc from old mass deferral: reversal only possible via indiv. processing |
| 374 |
E |
Not possible to enter funds center or fund |
| 375 |
E |
Document already processed |
| 376 |
E |
Reversal Only Possible via Individual Processing |
| 400 |
E |
Item & is not yet due |
| 401 |
E |
Item & planned for payment |
| 402 |
E |
Payment method determination for item &: undetermined error |
| 403 |
E |
Payment method determination for item &: error in database selection |
| 404 |
E |
Payment method determination for item &: missing import parameter |
| 405 |
E |
Payment method determination for item &: invalid import parameters |
| 406 |
E |
Payment method determination for item &: not a valid payment method |
| 407 |
E |
Pymnt method dtrmntion for item &: pymt mtds & from master data used |
| 408 |
E |
Payment method determination for group: no entry found in int. table & |
| 409 |
E |
Payment method determination for group: no valid payment method |
| 410 |
E |
Undetermined error in payment method determination for group |
| 411 |
E |
Calculation of value date for item &: missing import parameter |
| 412 |
E |
Calculation of value date for item &: invalid import parameter |
| 413 |
E |
Calculation of value date for item &: error in database selection |
| 414 |
E |
Value date calculation for item &: undetermined error |
| 415 |
E |
Debit value date on & was calculated for item & |
| 416 |
E |
Payment method & is entered for item & |
| 450 |
E |
Execution not active |
| 451 |
E |
Execution indicators successfully converted |
| 452 |
E |
Execution indicators cannot be converted |
| 453 |
E |
Not documents available for customer &1 |
| 454 |
E |
No documents available for vendor &1 |
| 455 |
E |
Not assigned payments: Customer &1 is not processed |
| 456 |
E |
Not assigned payments: Vendor &1 is not processed |
| 457 |
E |
Account balance zero: Customer &1 is not processed |
| 458 |
E |
Account balance zero: Vendor &1 is not processed |
| 459 |
E |
There are no documents with a due date earlier than &1 |
| 460 |
E |
Dunning level &4 not yet reached for document &1 &2 &3 |
| 461 |
E |
Petty amount limit for currency &2 and revenue type &1 missing |
| 462 |
E |
Customzing table PSO54: Posting information for &1 &2 missing |
| 463 |
E |
Underpayment occurs but underpayments are not processed |
| 464 |
E |
Overpayment occurs but overpayments are not processed |
| 465 |
E |
Standing request &1 not yet completely processed |
| 466 |
E |
There is an underpayment of &1 &2 |
| 467 |
E |
There is an overpayment of &1 &2 |
| 468 |
E |
A maximum of 500 FI documents are grouped together in a request |
| 469 |
E |
The small amount limit determined is &1 &2 |
| 470 |
E |
Enter a revenue type |
| 471 |
E |
Amount &1 &2 is greater than the petty amount limit of &3 &4 |
| 472 |
E |
Checked document &1 &2 &3: Due date is later than &4 |
| 473 |
E |
Processing: &1, &2, &3 |
| 474 |
E |
Revenue type &1 already exists |
| 475 |
E |
Object &1 already exists |
| 476 |
E |
Entry with revenue type &1 and object &2 already exists |
| 477 |
E |
Program name or screen number is invalid for this program |
| 478 |
E |
Generation carried out |
| 479 |
E |
Assignment customer/subledger account preprocedure already exists & & |
| 482 |
E |
Assignment customer/subledger preprocedure already exists & & |
| 500 |
E |
Commitment item & is not a revenue item |
| 501 |
E |
Commitment item & is not assigned to financial transaction & |
| 502 |
E |
Commitment document & and commitment item & (cat.&) not possible |
| 503 |
E |
Call mode not permitted: & |
| 504 |
E |
Long text for document cannot be saved |
| 505 |
E |
Number of text modules saved successfully: &1 |
| 506 |
E |
Text cannot be deleted &1 &2 &3 |
| 507 |
E |
Document &1 record &2: Field 'FIPEX' instead of 'FIPOS' must be filled |
| 508 |
E |
Trans. &1 record &2: field subledger preprocedure must be filled |
| 509 |
E |
Not possible to create request &1, number range interval is missing |
| 510 |
E |
External number assignment not possible, external request number missing |
| 555 |
E |
System error, contact your system administrator |
| 600 |
E |
Error during writing of change documents |
| 601 |
E |
Check field status of fields 'Customer' and 'Vendor' |
| 602 |
E |
Table PSOFST updated |
| 603 |
E |
You have no authorization for the group & |
| 604 |
E |
Automatic tranport recording was not possible |
| 605 |
E |
Automatic tranport recording was not possible |
| 606 |
E |
Automatic Release not possible for request & |
| 607 |
E |
Errors Have Occurred |
| 608 |
E |
Enter both the company code variant and the document type |
| 609 |
E |
The field selection string & is not defined |
| 610 |
E |
The change to the subledger account is not possible here |
| 611 |
E |
Cross number of posted documents: & |
| 612 |
E |
Assign account to a customer |
| 613 |
E |
Tax code & not possible in requests |
| 614 |
E |
The changes to the acct assignments will not be transferred to the req. |
| 615 |
E |
Request created successfully: & & & & |
| 616 |
E |
You want to post the requests: folder name for clearing missing |
| 617 |
E |
Do not specify earmarked funds for cross-company code activities |
| 618 |
E |
Field selection string &1 is assigned to variant &2 and document type &3 |
| 619 |
E |
Automat. derivation FM accnt assgnmnt from G/L accnt not possible (& &) |
| 620 |
E |
Maintaining G/L definition for company code variant not allowed & & & |
| 621 |
E |
Tax code & not possible in requests |
| 622 |
E |
Document that was already posted is being reversed: &1 &2 &3 &4 |
| 623 |
E |
Document & was already processed in a deferral request & & |
| 624 |
E |
Errors during creation (table &) |
| 625 |
E |
Enter either a document number or a bundling number |
| 626 |
E |
Enter either a vendor or a customer |
| 627 |
E |
Selection of documents for the deferral not allowed |
| 628 |
E |
Error during parking of request & & |
| 629 |
E |
Automatic posting not possible for request & |
| 630 |
E |
Enter either a vendor/customer or a document number |
| 631 |
E |
Deferral G/L acct for comp. code var. & and fiscal yr ID & not maintained |
| 632 |
E |
Enter a valid commitment item |
| 633 |
E |
Enter a valid funds center |
| 634 |
E |
Parked deferral requests for company code & not posted |
| 635 |
E |
Cust. settings in company code & not possible for requests |
| 636 |
E |
Net document types cannot be processed in the requests |
| 637 |
E |
Tax commitment item will be lost for non-deductible tax |
| 638 |
E |
Sub-ledger accounts data are not filled |
| 639 |
E |
Ony acquisitions can be entered as fixed assets in the requests |
| 640 |
E |
Do not use taxes in cross-company code activities |
| 641 |
E |
Deferral requests successfully reversed |
| 642 |
E |
The program issues a request number |
| 643 |
E |
Negative tax amounts cannot be processed in the requests |
| 644 |
E |
Request may only contain a single FI document |
| 645 |
E |
Source tax cannot be processed for standing requests |
| 646 |
E |
Source tax data in the document to be deferred cannot be processed |
| 647 |
E |
Deferreal & & was already reversed |
| 648 |
E |
Cannot use this function in this position |
| 649 |
E |
Funds commitment successfully created & & |
| 650 |
E |
Creating a new funds commitment not required |
| 651 |
E |
Funds commitment missing in standing request document & & & |
| 652 |
E |
Messages for &. document |
| 653 |
E |
Enter a retroactive net due date |
| 654 |
E |
Error during conversion of table &1 key &2 |
| 655 |
E |
Number of non-client dependent converted commitment items table &: & |
| 656 |
E |
FIPEX field not derivable from field FIPOS in table &, client & |
| 657 |
E |
From & commitment items & converted in table &, client & |
| 658 |
E |
From & commitment items & not converted in table &, client & |
| 659 |
E |
Select one line only |
| 660 |
E |
The program cannot create a funds commitment for year &V1& |
| 661 |
E |
Program generates request in local currency |
| 662 |
E |
Error message for request & & |
| 663 |
E |
Document & & & has been cleared |
| 664 |
E |
Tax indicators are not unique in FI document |
| 665 |
E |
Delete the tax amount in the subledger ledger line items |
| 666 |
E |
Program cannot calculate tax for this item |
| 667 |
E |
Currency '&1' is not valid from &2. Documents contain currency '&3'. |
| 668 |
E |
Amount has been changed: Program is deleting cash discount base |
| 669 |
E |
Long text for cross-company code document not possible |
| 670 |
E |
Long text exists -> no cross-company code document possible |
| 671 |
E |
Document '&1' was already posted and must be reversed |
| 693 |
E |
Payment not possible: Item is blocked for payment &1 &2 |
| 694 |
E |
Different currencies: & & & & |
| 695 |
E |
Error during block (request/document &1/&2 &3 &4) |
| 696 |
E |
Error when releasing an event (request &1 &2) |
| 697 |
E |
Event & not supported |
| 698 |
E |
Error when determining the maximum Workflow level & & & & |
| 699 |
E |
Error when checking whether request is relevant for Workflow |
| 700 |
E |
& & & & |
| 701 |
E |
Table entry VBSEGS is missing: & & & & |
| 702 |
E |
Table entry BSEG missing: & & & & |
| 703 |
E |
Commitment document & & not found |
| 704 |
E |
& of & records converted (table PAYKO) |
| 705 |
E |
Conversion of payment requests started & & |
| 706 |
E |
& of & records converted (table BSEG) |
| 707 |
E |
& of & records converted (table VBSEGS) |
| 708 |
E |
FI resetting program has not yet been run in company code & |
| 709 |
E |
Caution: You are initializing all transaction data of company code & |
| 710 |
E |
Document & & & &: inconsistent reference to commitment document |
| 711 |
E |
Document & & & &: inconsistent reference to commitment document |
| 712 |
E |
& & & & |
| 713 |
E |
G/L account selection cancelled |
| 714 |
E |
Document item without currency information |
| 715 |
E |
Error in amount total of items |
| 716 |
E |
Error in amount total of items |
| 717 |
E |
No unique currency |
| 718 |
E |
No documents exist for transfer to execution |
| 719 |
E |
No processors determined in role resolution |
| 720 |
E |
Field status of field & not allowed for request category & |
| 721 |
E |
Amend entry in field & |
| 722 |
E |
No field selection string defined for document type & |
| 723 |
E |
Mark field & in field selection string & as a required entry |
| 724 |
E |
Hide field & in field selection string & |
| 725 |
E |
No text defined for field & in language & |
| 726 |
E |
Field & cannot be displayed for request type & |
| 727 |
E |
No field control defined for field status definition & and field & |
| 728 |
E |
No authorization to display requests in company code & |
| 729 |
E |
G/L account can be assigned |
| 730 |
E |
Checks not carried out as all amounts are equal to zero |
| 731 |
E |
It is not possible to change the account assignment here |
| 732 |
E |
New line item generated for changed item |
| 733 |
E |
Simultaneous entry of a vendor and a customer is not possible |
| 734 |
E |
Overall amount is larger than amount & & in reference document |
| 735 |
E |
Total request amount is greater than amount & & in reference document |
| 736 |
E |
Resetting the completion indicator has no effect |
| 737 |
E |
You want to generate & documents. This takes more time |
| 738 |
E |
Data derived from invoice reference & & |
| 739 |
E |
Dunning area not assigned to company code and revenue type & & |
| 740 |
E |
A G/L account is not filled in within a document |
| 741 |
E |
No interest item generated due to smallest amount |
| 742 |
E |
Define a factory calendar |
| 743 |
E |
Enter either an interest indicator or an interest rate |
| 744 |
E |
No interest could be calculated |
| 745 |
E |
A breakdown of the original amount & in amounts per & is not possible |
| 746 |
E |
No document could be selected & & |
| 747 |
E |
Error when inserting & & & & |
| 748 |
E |
Editing a standing request is not allowed |
| 749 |
E |
No document could be selected & & & & |
| 750 |
E |
The standing request data in a standing request must be the same |
| 751 |
E |
Standing request data must be entered in the standing request |
| 752 |
E |
Different FM account assignments used in document |
| 753 |
E |
Request type is initial |
| 754 |
E |
You would like to delete the complete request & & |
| 755 |
E |
Condition for installment payment not allowed (payment term &1) |
| 756 |
E |
Only set one indicator: either automatic approval or posting |
| 757 |
E |
No indicators stored for &, & and & |
| 758 |
E |
Status &1 documents cannot be processed |
| 759 |
E |
Documents with different statuses cannot be bundled |
| 760 |
E |
No document type assigned to request category & |
| 761 |
E |
Document type & /request type & assignment is incorrect |
| 762 |
E |
Document type & was not assigned a request category |
| 763 |
E |
& new request items generated |
| 764 |
E |
Overall amount is larger than amount & & in reference document |
| 765 |
E |
The individual amounts & calculated are smaller than the rounding unit & |
| 766 |
E |
No rounding unit assigned to company code variant & and currency & |
| 767 |
E |
You must select a document in order to generate due dates |
| 768 |
E |
The required entries for the installment schema are missing |
| 769 |
E |
Entry combination not possible |
| 770 |
E |
The revenue type entered & is not possible |
| 771 |
E |
Total request amount is greater than amount & & in reference document |
| 772 |
E |
The indicators 'Complete' and 'Released' were reset |
| 773 |
E |
You have no authorization to print in company code & |
| 774 |
E |
Value help function not possible |
| 775 |
E |
Dunning area &1 is derived from revenue type &2 |
| 776 |
E |
Payment method & is not defined for & |
| 777 |
E |
Setting to complete makes no sense as all amounts are equal to zero |
| 778 |
E |
The G/L account stated & is not possible for the FM account assignment |
| 779 |
E |
Total amount of the deduction greater than the amount & & in ref. doc.& |
| 780 |
E |
Total request amount is greater than amount & & in reference document |
| 781 |
E |
Two items exist with the same date |
| 782 |
E |
No assigned Workflow variant found: & & |
| 783 |
E |
Due date of deferral document not valid |
| 784 |
E |
Interest indicator specified &1 does not exist in &2 |
| 785 |
E |
Vendor not specified |
| 786 |
E |
Customer not specified |
| 787 |
E |
Commitment item not specified |
| 788 |
E |
Workflow variant & not found |
| 789 |
E |
No additional revenue type assigned |
| 790 |
E |
Coding block not possible: Several G/L account lines exist |
| 791 |
E |
Total request amount is smaller than the amount & & in the reference doc |
| 792 |
E |
Comparison not possible due to different currencies: &1 &2 |
| 793 |
E |
Request changed successfully & & |
| 794 |
E |
Request created successfully & & |
| 795 |
E |
Data successfully transferred from reference |
| 796 |
E |
Automatic release for 'Document Complete' not allowed |
| 797 |
E |
Manual release and manual posting not allowed |
| 798 |
E |
Inadmissable field change in user exit & |
| 799 |
E |
Tax entered is incorrect |
| 800 |
E |
A request category/activity has not been assigned to transaction & |
| 801 |
E |
Activity & unknown |
| 802 |
E |
External document number being deleted |
| 803 |
E |
Document number missing |
| 804 |
E |
Document category & cannot be processed using this function module |
| 805 |
E |
The transfer table is empty |
| 806 |
E |
Read error in internal table &1 line &2 |
| 807 |
E |
No transaction is assigned to the request category/activity: &/& |
| 808 |
E |
No control entry found for doc.: Request : & CCode: & Fisc.Year: & |
| 809 |
E |
Coding block not possible: G/L account not filled |
| 810 |
E |
New item added to request |
| 811 |
E |
Delete item: amounts set to zero |
| 812 |
E |
First document reached |
| 813 |
E |
Item & could not be deleted (internal error) |
| 814 |
E |
Last document reached |
| 815 |
E |
New item added to request |
| 816 |
E |
No item selected |
| 817 |
E |
System positioned on the last line |
| 818 |
E |
Interval from &1 to &2 not possible |
| 819 |
E |
Different field content in field &1 (reference '&2', new document '&3') |
| 820 |
E |
System positioned on first line |
| 821 |
E |
New G/L account item generated |
| 822 |
E |
Internal read error: internal table &1 line &2 |
| 823 |
E |
Request & & created successfully |
| 824 |
E |
Request & & & changed successfully |
| 825 |
E |
Request & & checked: no errors found |
| 826 |
E |
Exit or 'Cancel' not possible |
| 827 |
E |
Transfer table &1 can only contain record &2 |
| 828 |
E |
No number range interval assigned to request category & |
| 829 |
E |
Inconsistent status for request category & |
| 830 |
E |
Inconsistent status for request category & |
| 831 |
E |
Specify complete key of request |
| 832 |
E |
You are not allowed to delete request & & |
| 833 |
E |
Select functions not supported for field & |
| 834 |
E |
FI document & is ignored |
| 835 |
E |
Alternative payer not possible for subledger account &1 &2 |
| 836 |
E |
Subledger account &1 &2: Alternative payer data is deleted |
| 837 |
E |
Request & &: Approved |
| 838 |
E |
Request & & rejected |
| 839 |
E |
You are not allowed to release request & & |
| 840 |
E |
Request & & does not exist |
| 841 |
E |
Subledger acct amount (&1 &2) less than total of G/L accts (&3 &4) |
| 842 |
E |
The last text change was cancelled |
| 843 |
E |
No transaction assigned to request category &1 for activity &2 |
| 844 |
E |
Request category missing |
| 845 |
E |
Posting request & & not permitted |
| 846 |
E |
Requested function not (yet) supported |
| 847 |
E |
Document &1 &2 &3 (lot number &4) not parked |
| 848 |
E |
Changing request & & not permitted |
| 849 |
E |
Create with reference: Request category &1 does not match category &2 |
| 850 |
E |
Request &1 &2 posted successfully |
| 851 |
E |
Request &1 &2: Category &3 inconsistent with category &4 |
| 852 |
E |
Item &1: Tax amount larger than gross amount (&2) |
| 853 |
E |
&1 &2: Collective expenditure account assignment not possible |
| 854 |
E |
Document &1 &2 &3 (request number &4) still parked |
| 855 |
E |
Request &1 &2 already exists |
| 856 |
E |
You cannot set to complete: request &1 company code &2 |
| 857 |
E |
Documents with different release status cannot be bundled |
| 858 |
E |
Document &1 &2 &3: Amount is equal to zero |
| 859 |
E |
Document &1 &2 &3: You cannot edit using transaction &4 |
| 860 |
E |
Bundling via several document types not permitted |
| 861 |
E |
Do not fill request number and FI document number |
| 862 |
E |
Enter either a FI document number or a request number only |
| 863 |
E |
FI document key is incomplete |
| 864 |
E |
You do not have authorization to park in company code & |
| 865 |
E |
You do not have authorization to set to complete in company code & |
| 866 |
E |
You do not have authorization to approve in company code & |
| 867 |
E |
You do not have authorization to post in company code & |
| 868 |
E |
Different company codes in request &1, company code &2 |
| 869 |
E |
Reference document already posted |
| 870 |
E |
Bundling not allowed & & & |
| 871 |
E |
You do not have authorization to bundle requests in company code & |
| 872 |
E |
Subsequent bundling of individual requests is not allowed |
| 873 |
E |
Document & & & already assigned to a request |
| 874 |
E |
Document & & & displays a different request category |
| 875 |
E |
Error when checking document & & & |
| 876 |
E |
Error when writing document & & & |
| 877 |
E |
Document & & & contains different tax codes |
| 878 |
E |
Document & & & does not have a request category |
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E |
Documents bundled under request number & |
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Request number missing |
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Bundling across a number of company codes not allowed |
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Bundling across a number of fiscal years not allowed |
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E |
Bundling of documents not allowed |
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E |
Document & & & was created with MM invoice verification |
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Deferral/temporary waiver/remission not possible: & & & |
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Deferral/temporary waiver/remission not possible: & & & |
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Deferral/temporary waiver/remission not possible: & & & |
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E |
Deferral/temporary waiver in different fiscal year |
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E |
You do not have authorization to make reversals in company code & |
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E |
Error when reversing document & & & |
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E |
Document & & & has already been cleared |
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Error when updating reason for reversal & & & |
| 893 |
E |
Error when updating table/record &1 / &2 &3 &4 |
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Deferral request & & reversed successfully |
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Reversing deferral/temporary waiver not possible: &1, company code &2 |
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Error when reversing a deferral: & & & |
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Error when posting request & & |
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E |
Changing temporary waiver/remission & & not allowed |
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E |
Temporary waiver request/remission request & & reversed successfully |