| 002 |
D |
Tabelle T009 ist fehlerhaft |
| 003 |
D |
Steuerumstellung --> Bitte nur Steuerkennzeichen Ax oder Vx verwenden |
| 004 |
D |
Gültige Dokumentart für Barcode-Eingabe für Belegart & fehlt. |
| 016 |
D |
Beide Steuerbeträge eingeben oder rechnen lassen |
| 050 |
D |
SYST: Fehler bei Archivfunktion |
| 051 |
D |
SYST: Fehler bei Kernelfunktion |
| 052 |
D |
SYST Fehler in den Kommunikationstabellen zum Archiv |
| 053 |
D |
Dokumentart & ist nicht vorgesehen |
| 054 |
D |
Fehler bei der Barcode-Eingabe |
| 055 |
D |
SYST: Fehler in der Verbindungstabelle zur Archivverwaltung |
| 056 |
D |
SYST: Fehler bei der Parameterübergabe & |
| 057 |
D |
Verknüpfung zum Originalbeleg wurde aufgebaut |
| 100 |
D |
In Tabelle & fehlt der Eintrag & & & |
| 201 |
D |
Steuerkennzeichen & für Land & wurde gelöscht oder fehlerhaft geändert |
| 202 |
D |
Es ist kein Steuerstandortschlüssel eingegeben worden |
| 203 |
D |
Es wurden keine Steuern zum Steuerstandortschlüssel $ ermittelt |
| 204 |
D |
Bitte entweder Steuerbasis eingeben oder errechnen lassen |
| 205 |
D |
Steuerkennzeichen mit nichtabzugsf., zu verteilenden Anteil nicht erlaubt |
| 206 |
D |
Anzahlungen mit Steuern bei Abwicklung mit Jur. Code nicht zulässig |
| 210 |
D |
In Nicht-Steuerzeilen konnte TAXPS nicht ermittelt werden |
| 211 |
D |
Bitte Basisbetrag eingeben oder rechnen lassen |
| 212 |
D |
Steuerbuchung mit Satz 0 ( Kennzeichen & ) nicht möglich |
| 213 |
D |
Bitte prüfen, ob Steuerkennzeichen richtig gesetzt ist |
| 214 |
D |
Sachkonto & erfordert gültiges Steuerkennzeichen |
| 215 |
D |
Konto & & erlaubt nur Ausgangssteuer, & ist unzulässig |
| 216 |
D |
Konto & & erlaubt nur Vorsteuer, & ist unzulässig |
| 217 |
D |
Konto & & erlaubt keine Umsatzsteuer, & ist unzulässig |
| 218 |
D |
Sachkonto & erlaubt nur Steuerkennzeichen &, & ist unzulässig |
| 219 |
D |
Sachkonto & ist steuerrelevant, bitte Kennzeichen prüfen |
| 220 |
D |
Es wurden 2 verschiedene Steuersätze benutzt |
| 221 |
D |
Buchung erfolgt mit falschem Steuerbetrag (MWSKZ = & ) |
| 222 |
D |
Steuerkennzeichen muss eingegeben werden |
| 223 |
D |
Steuerkennzeichen '+B', '-B' bei abzuführender Steuer verboten |
| 225 |
D |
Bitte gültiges Steuerkennzeichen für Anzahlungen eingeben |
| 226 |
D |
Regel & für Basisbetragermittlung ist nicht vorgesehen |
| 227 |
D |
Steuerkennzeichen $ nur für Buchungskreise mit Verkaufssteuern |
| 228 |
D |
Steuerkennzeichen $ ist nicht für Verkaufssteuern gepflegt |
| 229 |
D |
Bei Anzahlungen / -anforderungen sind keine EG-Steuerkennzeichen erlaubt |
| 301 |
D |
Tabelle & bereits in Bearbeitung |
| 302 |
D |
Sperren ist zur Zeit nicht möglich |
| 303 |
D |
SYST: Fehler beim Sperren von & |
| 308 |
D |
SYST: Fehler in Routine & & & & |
| 317 |
D |
SYST: Fehler beim Sperren von & |
| 318 |
D |
SYST: Fehler beim Entsperren von & |
| 319 |
D |
Keine Pflegeberechtigung für Tabelle & ( Klasse & ) |
| 320 |
D |
Keine Anzeigeberechtigung für Tabelle & ( Klasse & ) |
| 321 |
D |
Keinen Scheck gefunden, der einem Beleg zugeordnet werden konnte |
| 324 |
D |
Tabelle & bereits in Bearbeitung ( & ) |
| 325 |
D |
Daten nur anzeigbar, da von anderen gesperrt ( & ) |
| 326 |
D |
Daten nur anzeigbar, da bereits in eigener Bearbeitung |
| 327 |
D |
Tabelle & bereits in eigener Bearbeitung |
| 424 |
D |
Änderungen für Kreditor & noch nicht bestätigt |
| 425 |
D |
Änderungen für Debitor & noch nicht bestätigt |
| 426 |
D |
Änderungen für Kreditor &1 in Buchungskreis &2 noch nicht bestätigt |
| 427 |
D |
Änderungen für Debitor &1 in Buchungskreis &2 noch nicht bestätigt |
| 500 |
D |
|
| 501 |
D |
Bitte entweder Daten zur Hausbank oder zum Bankschlüssel eingeben |
| 502 |
D |
Bitte sowohl Hausbank als auch Bankkontoschlüssel angeben |
| 503 |
D |
No bank number is defined for company code & (country &) |
| 504 |
D |
Bitte sowohl Bankschlüssel als auch Bankkontonummer angeben |
| 505 |
D |
Keine Hausbank zu Bankschlüssel & gefunden |
| 506 |
D |
Bankkonto & nicht gefunden |
| 507 |
D |
Konto & nicht angelegt |
| 508 |
D |
Keine Scheckinformation gefunden |
| 509 |
D |
Es ist kein Scheck vorhanden, der die Selektionskriterien erfüllt |
| 510 |
D |
Bitte genau einen Währungsschlüssel angeben |
| 511 |
D |
Buchungskreis & ist nicht vorgesehen |
| 512 |
D |
Beleg & im Buchungskreis & Jahr & nicht vorhanden |
| 513 |
D |
Bitte Bankdaten angeben |
| 514 |
D |
Hausbank & nicht angelegt |
| 515 |
D |
Keine Anzeigeberechtigung im Buchungskreis & |
| 516 |
D |
Schecknummern benötigen einen numerischen Anteil |
| 517 |
D |
Schecknummern mit unterschiedlicher Länge sind nicht erlaubt |
| 518 |
D |
Schecknummern mit unterschiedlichen Präfixen sind nicht erlaubt |
| 519 |
D |
Schecknummern mit unterschiedlichen Suffixen sind nicht erlaubt |
| 520 |
D |
Bitte Untergrenze kleiner als Obergrenze angeben |
| 521 |
D |
Stand liegt nicht im Schecknummernintervall |
| 522 |
D |
Untergrenze nur änderbar, wenn Stand initial |
| 523 |
D |
Löschen nur möglich, wenn Stand initial |
| 524 |
D |
Bitte Stapelnummer größer 0 angeben |
| 525 |
D |
Stapel & ist bereits vorhanden |
| 526 |
D |
Folgestapel & schließt einen Ring |
| 527 |
D |
Stapel & wird bereits benutzt |
| 528 |
D |
Schecknummern wurden gesichert |
| 529 |
D |
Schecknummern wurden nicht gesichert |
| 530 |
D |
Keine Änderungen, daher Sichern nicht notwendig |
| 531 |
D |
Übergabestruktur PCEC nicht vollständig gefüllt |
| 532 |
D |
Folgestapel & nicht gefunden |
| 533 |
D |
Vorgängerstapel zu & nicht gefunden |
| 534 |
D |
Stapel & wird bereits als Folgestapel benutzt |
| 535 |
D |
Stapel & und & überschneiden sich |
| 536 |
D |
Schecknummernpflege zur Zeit gesperrt durch Benutzer & |
| 537 |
D |
Schecknummer & gehört nicht zum angegebenen Bankkonto |
| 538 |
D |
Schecknummer & ist in keinem Stapel enthalten |
| 539 |
D |
Ungültigkeitsgrund ist nicht erlaubt |
| 540 |
D |
Schecknummern liegen nicht im gleichen Stapel |
| 541 |
D |
Die nächste freie Nummer im Stapel & ist & |
| 542 |
D |
Inkonsistenz: Schecknummer & schon vergeben |
| 543 |
D |
Bitte genau einen Buchungskreis angeben |
| 544 |
D |
Bitte genau eine Hausbank angeben |
| 545 |
D |
Bitte genau eine Kontenverbindung angeben |
| 546 |
D |
Beim Echtlauf bitte eine Stapelnummer angeben |
| 547 |
D |
Stapel & nicht gefunden |
| 548 |
D |
Stapel & ist voll und hat keinen Folgestapel |
| 549 |
D |
Abbruch der Verarbeitung |
| 550 |
D |
Schecknummernstand zu Beginn der Verarbeitung: & |
| 551 |
D |
Beleg & & & ist bereits in der Scheckdatei vorhanden |
| 552 |
D |
Fataler Fehler: Schecknummer & & & & bereits in der Scheckdatei vorhanden |
| 553 |
D |
Schecks & bis & wurden entwertet |
| 554 |
D |
Bitte umzunumerierendes Scheckintervall prüfen |
| 555 |
D |
Schecks & und & liegen nicht in zusammenhängenden Stapeln |
| 556 |
D |
Zahlungsträgerdatei zur Zeit gesperrt durch Benutzer & |
| 557 |
D |
Umnumeriert von &-& nach &-& |
| 558 |
D |
Bitte neue Untergrenze größer als alte Untergrenze angeben |
| 559 |
D |
Obergrenze & und Nummernstand & stimmen nicht überein |
| 560 |
D |
Neuer Schecknummernbereich liegt nicht in einem Stapel |
| 561 |
D |
Entweder Vorschlagslauf oder Restart oder Neu drucken wählen |
| 562 |
D |
Restartnummer ist nicht in der Scheckdatei oder keine Von-Nummer |
| 563 |
D |
Schecknummer gehört nicht zu diesem Zahllauf |
| 564 |
D |
Beleg & & & ist noch nicht in der Scheckdatei vorhanden |
| 565 |
D |
Beleg & & & ist kein Zahlungsbeleg |
| 566 |
D |
Keine Personenkontenzeile im Beleg gefunden |
| 567 |
D |
Bitte vor dem Sichern Scheckinformationen vervollständigen |
| 568 |
D |
Manuellen Scheck & & & & hinzugefügt |
| 569 |
D |
Bitte Zahlweg für Schecks verwenden |
| 570 |
D |
Probedrucke machen nachträgliches Umnumerieren erforderlich |
| 571 |
D |
Restart-Scheck ist Formularabschluß, es wird nichts selektiert |
| 572 |
D |
Bitte Selektionsdaten vollständig angeben |
| 573 |
D |
Keine Scheckinformation gefunden |
| 574 |
D |
Scheckstapel zu Scheck & & & & fehlt |
| 575 |
D |
Letzter Scheck & und Nummernstand & sind nicht gleich |
| 576 |
D |
Die Schecks des Zahllaufs liegen nicht in zusammenhängenden Stapeln |
| 577 |
D |
Es wurde keine gültige Scheckstapelnummer angegeben |
| 578 |
D |
Schecknummern wurden korrigiert |
| 579 |
D |
Scheckinformation & erfolgreich gelöscht |
| 580 |
D |
Es können nur manuell entwertete, unbenutzte Schecks gelöscht werden |
| 581 |
D |
Es können nur manuell erstellte Schecks gelöscht werden |
| 582 |
D |
Datum der Scheckeinlösung liegt nicht nach dem Ausstellungsdatum |
| 583 |
D |
Scheck & & & & erfolgreich gesichert |
| 584 |
D |
Eingelöste Schecks können nicht bearbeitet werden |
| 585 |
D |
Entwertete Schecks können nicht bearbeitet werden |
| 586 |
D |
Angegebener Zahlungsbeleg existiert nicht, bitte korrigieren |
| 587 |
D |
Bitte gültigen Zahlungsbeleg eingeben |
| 588 |
D |
Druckauftrag wurde erzeugt |
| 589 |
D |
Kein Zahlungsempfänger ermittelbar, bitte Beleg prüfen |
| 590 |
D |
Bearbeitung wurde abgebrochen |
| 591 |
D |
Bitte Daten prüfen und Ungültigkeitsgrund angeben |
| 592 |
D |
Neudruck des Schecks war nicht erfolgreich |
| 593 |
D |
Scheck & entwertet, auf Scheck & neu gedruckt |
| 594 |
D |
Keine Pflegeberechtigung der Schecknummern im Buchungskreis & |
| 595 |
D |
Keine Berechtigung zum Ändern der Nummerstände im Buchungskreis & |
| 596 |
D |
Keine Pflegeberechtigung im Buchungskreis & |
| 597 |
D |
Keine Berechtigung zum Löschen von Scheckinfos im Buchungskreis & |
| 598 |
D |
Beleg & & & ist kein Ausgleichsbeleg |
| 599 |
D |
Fehler beim Storno Scheckzahlung UPDATE PAYR & |
| 600 |
D |
Ungültigkeitsgrund wird nicht benötigt |
| 601 |
D |
Beleg & & ist kein reiner Ausgleichsbeleg |
| 602 |
D |
Zahlung zum Scheck & wurde zurückgenommen, Stornobeleg & |
| 603 |
D |
Rücknahme der Scheckzahlung ist möglich |
| 604 |
D |
Bitte den Restbetrag prüfen |
| 605 |
D |
Betrag wurde bereits voll bezahlt |
| 606 |
D |
Manuell erstellte Schecks können nicht bearbeitet werden |
| 607 |
D |
Keine Scheckintervalle zum angegebenen Bankkonto gefunden |
| 608 |
D |
Scheck & entwertet, Zahlungsbeleg nicht storniert |
| 609 |
D |
Keine Berechtigung zum Entwerten von ausgestellten Schecks |
| 610 |
D |
Bitte Zahllaufdatum und Identifikation eingeben |
| 611 |
D |
Bitte Extraktdatum und -uhrzeit angeben |
| 612 |
D |
Nur maximal eine Selektion möglich |
| 613 |
D |
Bankkontonummer als Konto bei der Hausbank nicht gepflegt |
| 614 |
D |
Die Datei & konnte nicht geöffnet werden |
| 615 |
D |
Report & : Keine Verarbeitung bei Vorschlagslauf |
| 616 |
D |
& Scheck(s) zur Änderung selektiert |
| 617 |
D |
Bankleitzahl konnte nicht gelesen werden |
| 618 |
D |
Begleitliste nur bei Update möglich |
| 619 |
D |
Keine Konten zur angegebenen Selektion gefunden |
| 620 |
D |
Schecknachweis wurde in die Spooldatei ausgegeben |
| 621 |
D |
& Schecks wurden in die Datei & geschrieben |
| 622 |
D |
Zahlungsbeleg & & & ist storniert |
| 623 |
D |
Bitte genau eine Auswahl vornehmen |
| 624 |
D |
Daten von & Scheck(s) wurden zurückgesetzt |
| 625 |
D |
Kein Bereich von entwerteten Schecks möglich |
| 626 |
D |
Erster und zweiter Scheck stimmen überein |
| 627 |
D |
Scheckinfo zu & und & neu zugeordnet |
| 628 |
D |
Scheck & gesperrt durch Benutzer & |
| 629 |
D |
Es wurden keine Schecks erfaßt |
| 630 |
D |
Maximale Anzahl Benutzer erreicht |
| 631 |
D |
Manueller Scheckrücklauf zur Zeit gesperrt durch Benutzer & |
| 632 |
D |
Schecks aus der Personalabrechnung können nicht bearbeitet werden |
| 633 |
D |
Im Land & wurde kein Zahlweg für Schecks angelegt |
| 634 |
D |
Keine Berechtigung zum Freigeben von Schecknummern im Buchungskreis & |
| 635 |
D |
Nur vollständig archivierte Stapel können wieder freigegeben werden |
| 636 |
D |
Vollständig archivierte Stapel können nicht bearbeitet werden |
| 637 |
D |
Keine Berechtigung für Schecks aus der Personalabrechnung (&) |
| 638 |
D |
Keine gemischte Verarbeitung von FI- und HR-Schecks möglich |
| 639 |
D |
Keine Berechtigung für maschinellen oder manuellen Scheckrücklauf |
| 640 |
D |
Keine Informationen zum Abrechnungsergebnis gefunden |
| 641 |
D |
Bitte überprüfen Sie die eingegebene Schecknummer & |
| 642 |
D |
Bitte verwenden Sie die Transaktion zur Rücknahme von Scheckzahlungen |
| 643 |
D |
Diese Schecks wurden nicht neu gedruckt |
| 644 |
D |
Die Information über den Neudruck wurde zurückgesetzt |
| 645 |
D |
Bitte geben Sie die entwerteten Schecks ein |
| 646 |
D |
Zahlungsbeleg & & zu Scheck & ist storniert, bitte lesen Sie den Langtext |
| 647 |
D |
Keine Probedrucke möglich beim erneuten Druck eines Schecks |
| 648 |
D |
Bereits benutzte nicht-sequentielle Stapel können nicht gesplittet werde |
| 649 |
D |
Scheckinformation existiert bereits in der Scheckverwaltung |
| 650 |
D |
Folgestapel & existiert nicht, bitte zuerst anlegen |
| 651 |
D |
Folgestapel & muß ein sequentieller Stapel sein |
| 652 |
D |
Nicht-sequentielle Stapel dürfen keinen Folgestapel haben |
| 653 |
D |
Nicht-sequentieller Scheckstapel & darf nicht verwendet werden |
| 654 |
D |
Scheckstapel & & & ist nicht-sequentiell |
| 655 |
D |
Scheckstapel & ist für keine der gültigen Banken sequentiell |
| 656 |
D |
Programm ist für Online-Scheckdruck nicht vorgesehen |
| 657 |
D |
Nummernstand des Stapels & ist korrekt |
| 658 |
D |
Nummernstand von archivierten Stapel kann nicht geprüft werden |
| 659 |
D |
Nummernstand des Stapels & ist zu hoch |
| 660 |
D |
Es wurden Schecks aus Stapel & gefunden, Nummernstand korrigiert |
| 661 |
D |
Es wurden keine Schecks aus Stapel & gefunden, Nummernstand zurückgesetzt |
| 662 |
D |
Nummernstand des Stapels & war zu niedrig und wurde korrigiert |
| 663 |
D |
Stapel & ist Folgestapel von Stapel & |
| 664 |
D |
Bitte prüfen Sie den Aufbau der Schecknummer |
| 665 |
D |
Zahlweg &1 ist nicht für Stapel &2 zugelassen |
| 666 |
D |
Keine Eingabe von Zahlwegen bei nicht-sequentieller Verwendung |
| 667 |
D |
Keine ausgeglichenen Posten zu Beleg & & & gefunden |
| 668 |
D |
Ausgleich enthält den durch die Euro-Umsetzung entstandenen Beleg & & & |
| 669 |
D |
Kein Ungültigkeitsgrund für 'Zero Net Checks' gefunden |
| 670 |
D |
Beleg & & & ist bereits in der Scheckdatei vorhanden |
| 671 |
D |
Bitte Scheckstapel angeben |
| 672 |
D |
Bitte Scheck & nachträglich entwerten (Transaktion FCH9) |
| 673 |
D |
Folgestapel & enthält gedruckte Schecks. |
| 674 |
D |
Das Valutadatum liegt nicht nach dem Ausstellungsdatum |
| 675 |
D |
Der manuell erstellte Scheck &1 &2 &3 kann nicht gedruckt werden |
| 678 |
D |
Zahlung wird wegen fehlender Berechtigung übersprungen |
| 700 |
D |
|
| 701 |
D |
Bitte geben Sie einen gültigen Länderschlüssel ein |
| 702 |
D |
Steuerkennzeichen & ist bereits vorhanden |
| 703 |
D |
Die Steuern werden bereits von einem anderen Benutzer gepflegt |
| 704 |
D |
Land & ist nicht angelegt |
| 706 |
D |
Bitte Sachkonto angeben |
| 707 |
D |
Bitte ein Steuerkennzeichen eingeben |
| 708 |
D |
Das Sachkonto & ist im Kontenplan & nicht definiert |
| 709 |
D |
Steuerkennzeichen & ist für Land & nicht definiert |
| 710 |
D |
Das Steuerkennzeichen & ist im Schema & nicht definiert |
| 711 |
D |
Der eingegebene Kontenplan & existiert nicht |
| 712 |
D |
Es sind nur Steuerarten 'V' und 'A' zulässig |
| 713 |
D |
Sichern nicht notwendig, da keine Eingabe erfolgte |
| 714 |
D |
Der Kontenschlüssel & ist für Kontenplan & nicht korrekt gepflegt |
| 715 |
D |
Folgende Steuerkennzeichen sind unzulässig: **,-,+,<,>,+B,-B |
| 720 |
D |
Beim Hinzufügen des Steuerkennzeichens trat ein Fehler auf (Code = &) |
| 721 |
D |
Löschen von Steuerkennzeichen & nicht möglich |
| 722 |
D |
Steuerkennzeichen & ist noch nicht vorhanden |
| 730 |
D |
Keine Berechtigung zum Pflegen eines Steuerkennzeichens |
| 731 |
D |
Keine Berechtigung zum Anzeigen eines Steuerkennzeichens |
| 732 |
D |
Keine Berechtigung zum Löschen des Steuerkennzeichens |
| 735 |
D |
Auslandskunde ist lt. Kennzeichen Steuerpflichtig. Bitte prüfen. |
| 750 |
D |
Steuerkennzeichen & wurde geändert |
| 751 |
D |
Steuerkennzeichen & wurde gelöscht |
| 752 |
D |
SYST: Fehler beim Sperren von & |
| 753 |
D |
Konten sind nicht vorhanden |
| 754 |
D |
Der benutzte Steuertyp braucht keine Konten |
| 755 |
D |
Steuerkennzeichen & wurde hinzugefügt |
| 756 |
D |
Interner Fehler bei Tabellenänderung: & & & |
| 757 |
D |
EG-Kennzeichnung für Ausgangssteuer richtig gesetzt? |
| 758 |
D |
Kalkulationsschema im Land & ist nicht angegeben |
| 759 |
D |
Interner Fehler bei Tabellenänderung: & & & & |
| 760 |
D |
Der Standortcode darf für das Schema & maximal & Stellen lang sein |
| 761 |
D |
Der Standortcode für das Schema & sollte & Stellen lang sein |
| 762 |
D |
Bitte Steuer-Standortcode eingeben |
| 763 |
D |
Standortcode & ist nicht definiert |
| 764 |
D |
Bitte diese Funktion nur für Steuern mit Standortcode benutzen |
| 765 |
D |
Das Steuerkennzeichen & kann mit dieser Funktion nicht gepflegt werden |
| 766 |
D |
Das Steuerkennzeichen & kann mit dieser Funktion nicht angezeigt werden |
| 767 |
D |
Die Eingaben des Steuer-Standortcodes sind inkonsistent |
| 768 |
D |
Für Steuerkz. & wurden die Einträge zum Standort & gelöscht |
| 769 |
D |
Bitte Kontenplan angeben |
| 770 |
D |
Kennzeichen & in ausgewählten Standorten nicht angelegt |
| 771 |
D |
Steuerkennzeichen & ist im Land & bereits angelegt |
| 772 |
D |
Bitte Cursor auf einen Standort positionieren |
| 773 |
D |
Steuertyp & im Standort & noch nicht gepflegt |
| 774 |
D |
Bitte Cursor auf eine Steuerart positionieren |
| 775 |
D |
Es können nur Steuerarten zum Standort & deaktiviert werden |
| 776 |
D |
Steuerart & deaktiviert |
| 777 |
D |
Steuerart & ist nicht aktiv |
| 778 |
D |
Es wurden keine Änderungen durchgeführt |
| 779 |
D |
Steuerkennzeichen & Standort & wurde gelöscht |
| 780 |
D |
Bitte Steuerkennzeichen auch auf Stufe & definieren |
| 781 |
D |
Steuerkennzeichen & wird noch in Land & verwendet |
| 782 |
D |
Steuerkennzeichen & wird noch in Land & Standort & verwendet |
| 783 |
D |
Zielsteuerkennzeichen & in Schema & nicht definiert |
| 784 |
D |
Bitte Zielsteuerkennzeichen ungleich Steuerkennzeichen angeben |
| 785 |
D |
Struktur des Standorts in Schema & ist nicht definiert |
| 786 |
D |
Kalkulationsschema ist nicht angegeben |
| 787 |
D |
Für Konditionsart & ist keine Zugriffsfolge definiert |
| 788 |
D |
Transportieren Steuerkennzeichen wurde abgebrochen |
| 789 |
D |
Kalkulationsschema für Stufe & nicht korrekt gepflegt |
| 790 |
D |
Steuerstandort & hat fehlerhafte Struktur |
| 791 |
D |
Steuerstandort & hat fehlerhafte Länge |
| 801 |
D |
Steuerkennzeichen & für Verkaufssteuern definiert |
| 850 |
D |
*** Einträge 850-859 reserviert für Funktionsgruppe F80T *** |
| 851 |
D |
In der Ländertabelle existiert für Land & kein Steuer-Kalkulationsschema |
| 852 |
D |
Das Kalkulationsschema & verwendet keine Steuerstandorte |
| 860 |
D |
*** Eintraege 860-889 reserviert fuer Funktionsgruppe FYTX *** |
| 861 |
D |
Fehler im externen Steuersystem: & |
| 862 |
D |
Die Funktion ist im externen Steuersystem nicht bekannt (&) |
| 863 |
D |
Systemfehler im externen Steuersystem (&) |
| 864 |
D |
Kommunikationsfehler mit dem externen Steuersystem (&) |
| 865 |
D |
Fehler der Definition des RFC-Puffers (Funktion TAX_DATA_EXCHANGe_ON_RFC) |
| 866 |
D |
Der Funktionsbaustein & existiert nicht - bitte anlegen |
| 867 |
D |
Externes Steuer-Interface: RC = & |
| 868 |
D |
Fehler in externem Steuerpacket mit RC = & |
| 869 |
D |
Adreßdaten unvollstaendig fuer & |
| 870 |
D |
Interner Fehler bei Ermittlung der Steuerbeträge |
| 871 |
D |
Fehler bei Ermittlung des Jurisdictions: & & |
| 872 |
D |
Fehler bei Ermittlung der Steuern: & & |
| 873 |
D |
Kalkulationsschema & und Steuerschlüssel & nicht in Tabelle T007A |
| 874 |
D |
Steuerschlüssel & nicht zulässig. Überprüfen Sie Tabelle T007A |
| 875 |
D |
Fehler beim Einfügen in Audit/Register Datei-Index TTXU |
| 876 |
D |
Zeile kann nicht selektiert werden |
| 878 |
D |
Ein interner Fehler ist aufgetreten |
| 879 |
D |
Bitte zulässige Funktion selektieren |
| 880 |
D |
Fehler beim Einfügen in Audit/Register Index-Datei TTXI |
| 881 |
D |
Fehler beim Einfügen in Audit/Register Steuer-Datei TTXY |
| 882 |
D |
Adreßdaten unvollständig für 'Ship from' |
| 883 |
D |
Adreßdaten unvollständig für 'Ship to' |
| 884 |
D |
Reversal not possible - external tax information not found |
| 885 |
D |
Buchung in Fremdwährung nicht zulässig für externes Steuersystem |
| 886 |
D |
Fehler beim Zuordnen Belegnummer Externes Steuer-Interface |
| 887 |
D |
Error tax interface when creating external tax document |
| 888 |
D |
External system returned different number of lines than received |
| 889 |
D |
External system returned different number of levels than expected |
| 890 |
D |
Tax event & has not been assigned an RFC function to for ext. system |
| 891 |
D |
Error when inserting in table & |
| 892 |
D |
Online update of the tax system not supported for API version & |
| 893 |
D |
Updating the external tax system is currently not active |
| 894 |
D |
Only manage balances in local curr. for G/L account & in company code & |
| 895 |
D |
The combination [Item &, TaxCode &, JurCode &, JurLevel &] is not unique |
| 896 |
D |
Please select & as the interface version for the external tax system |
| 899 |
D |
& & & & |
| 002 |
E |
Table T009 is defective |
| 003 |
E |
Tax conversion -> Only use tax codes Ax or Vx |
| 004 |
E |
Valid document type for barcode entry for document type & missing |
| 016 |
E |
Enter both tax amounts or let the system calculate it |
| 050 |
E |
System error: Error with archive function |
| 051 |
E |
System error: Error with kernel function |
| 052 |
E |
System error: Error in the communication tables for archiving |
| 053 |
E |
Document type & is not defined |
| 054 |
E |
Error when entering the barcode |
| 055 |
E |
System error: Error in the link table for archive administration |
| 056 |
E |
System error: Error when transferring parameter & |
| 057 |
E |
Link to original document was made |
| 100 |
E |
In table &, the entry & & & is missing |
| 201 |
E |
Tax code & for country & has been deleted or incorrectly changed |
| 202 |
E |
No tax jurisdiction code was entered |
| 203 |
E |
No taxes were determined for tax jurisdiction code & |
| 204 |
E |
Either enter tax base or let the system calculate it |
| 205 |
E |
Tax code with non-deductible, distributable amount not permitted |
| 206 |
E |
Down pmnts with taxes are not permitted when processing with jur.code |
| 210 |
E |
TAXPS cannot be determined in non-tax items |
| 211 |
E |
Enter base amount or let the system calculate it |
| 212 |
E |
Tax posting with record 0 (code &) not possible |
| 213 |
E |
Has the tax code been set correctly? |
| 214 |
E |
G/L account & requires a valid tax code |
| 215 |
E |
Only output tax is allowed for account & &, & is not allowed |
| 216 |
E |
Only input tax is allowed for account & &, & is not allowed |
| 217 |
E |
No taxes on sales/purch.are allowed for account & &, & is not allowed |
| 218 |
E |
G/L account & permits only tax code &, & is not permitted |
| 219 |
E |
G/L account & is relevant to tax, check code |
| 220 |
E |
2 different tax rates were used |
| 221 |
E |
Posting was made with the wrong tax amount (tax code - & ) |
| 222 |
E |
Tax code must be entered |
| 223 |
E |
Tax code '+B', '-B' is forbidden for paid taxes |
| 225 |
E |
Enter a valid tax code for down payments |
| 226 |
E |
Rule & for base amount determination is not defined |
| 227 |
E |
Tax code & only for company codes with sales taxes |
| 228 |
E |
Tax code & is not maintained for sales taxes |
| 229 |
E |
No VAT registration numbers are allowed for down payments/requests |
| 230 |
E |
|
| 231 |
E |
|
| 301 |
E |
Table & is blocked by another user |
| 302 |
E |
Blocking is not possible at present |
| 303 |
E |
System error: Error in blocking & |
| 308 |
E |
System error: Error in routine & & & & |
| 317 |
E |
System error: Error in blocking & |
| 318 |
E |
System error: Error in unblocking & |
| 319 |
E |
No authorization for maintaining table & (category &) |
| 320 |
E |
No authorization for displaying table & (category &) |
| 321 |
E |
No check which could be assigned to a document was found |
| 324 |
E |
Table & is blocked by another user ( & ) |
| 325 |
E |
Data can only be displayed - blocked by another user ( & ) |
| 326 |
E |
Data can only be displayed - data is still being processed |
| 327 |
E |
Data is already being processed within table & |
| 424 |
E |
Changes for vendor & not yet confirmed |
| 425 |
E |
Changes for customer & not yet confirmed |
| 426 |
E |
Changes for vendor &1 in company code &2 not yet confirmed |
| 427 |
E |
Changes for customer &1 in company code &2 not yet confirmed |
| 500 |
E |
|
| 501 |
E |
Enter either house bank or bank key data |
| 502 |
E |
Specify house bank and bank account key |
| 503 |
E |
No bank number is defined for company code & (country &) |
| 504 |
E |
Specify bank key as well as bank account number |
| 505 |
E |
No house bank found for bank key & |
| 506 |
E |
Bank account & not found |
| 507 |
E |
Account & not created |
| 508 |
E |
No check information found |
| 509 |
E |
No check exists which meets the selection criteia |
| 510 |
E |
Specify a currency key |
| 511 |
E |
Company code & is not defined |
| 512 |
E |
Document & does not exist in company code & year & |
| 513 |
E |
Specify bank data |
| 514 |
E |
House bank & not created |
| 515 |
E |
No display authorization for company code & |
| 516 |
E |
Check numbers require a numerical portion |
| 517 |
E |
Check numbers cannot have different lengths |
| 518 |
E |
Check numbers cannot have different prefixes |
| 519 |
E |
Check numbers cannot have different suffixes |
| 520 |
E |
Specify lower limit as smaller than upper limit |
| 521 |
E |
Status is not in check lot |
| 522 |
E |
Lower limit can only be changed if status is initial |
| 523 |
E |
Deletion only possible if status is initial |
| 524 |
E |
Specify a lot number greater than 0 |
| 525 |
E |
Lot & already exists |
| 526 |
E |
Next lot & does not follow sequence |
| 527 |
E |
Lot & is already in use |
| 528 |
E |
Check numbers have been saved |
| 529 |
E |
Check numbers have not been saved |
| 530 |
E |
No changes made, saving not necessary |
| 531 |
E |
PCEC transfer structure not completely filled |
| 532 |
E |
Next lot & not found |
| 533 |
E |
Preceeding lot to & not found |
| 534 |
E |
Lot & is already being used as a next lot |
| 535 |
E |
Lot & and lot & overlap |
| 536 |
E |
Check number maintenance currently blocked by user & |
| 537 |
E |
Check number & does not belong to the bank account specified |
| 538 |
E |
Check number & is not contained in any lot |
| 539 |
E |
Void reason code is not allowed |
| 540 |
E |
Check numbers are not in the same lot |
| 541 |
E |
The next free number in lot & is & |
| 542 |
E |
Inconsistency: Check number & has already been allocated |
| 543 |
E |
Specify a company code |
| 544 |
E |
Specify a house bank |
| 545 |
E |
Specify a set of account data |
| 546 |
E |
Specify a lot number for the production run |
| 547 |
E |
Lot & not found |
| 548 |
E |
Lot & is full and does not have a next lot |
| 549 |
E |
Processing terminated |
| 550 |
E |
Check number status at beginning of processing: & |
| 551 |
E |
Document & & & already exists in the check file |
| 552 |
E |
Fatal error: Check number & & & & already exists in the check file |
| 553 |
E |
Checks & to & have been voided |
| 554 |
E |
Validate check interval to be renumbered |
| 555 |
E |
Checks & and & are not in connected lots |
| 556 |
E |
Payment transfer medium file currently blocked by user & |
| 557 |
E |
Renumbered from &-& to &-& |
| 558 |
E |
Specify new lower limit as larger than previous lower limit |
| 559 |
E |
Upper limit & and number status & do not correspond |
| 560 |
E |
New check number range is not in a lot |
| 561 |
E |
Select either proposal run or restart or reprint |
| 562 |
E |
Restart number is not in the check file or is not a From-number |
| 563 |
E |
Check number does not belong to this payment run |
| 564 |
E |
Document & & & does not yet exist in the check file |
| 565 |
E |
Document & & & is not a payment document |
| 566 |
E |
No customer/vendor line item found in the document |
| 567 |
E |
Complete check information before saving |
| 568 |
E |
Check & & & & created manually |
| 569 |
E |
Use payment method for checks |
| 570 |
E |
Sample printouts make renumbering necessary at a later date |
| 571 |
E |
Restart check is form closing, nothing is being selected |
| 572 |
E |
Specify complete set of selection data |
| 573 |
E |
No check information found |
| 574 |
E |
Check lot is missing for check & & & & |
| 575 |
E |
Last check & and number status & are not the same |
| 576 |
E |
The checks of the payment run are not in connected lots |
| 577 |
E |
A valid check lot number was not specified |
| 578 |
E |
Check numbers were corrected |
| 579 |
E |
Check information & successfully deleted |
| 580 |
E |
Only unused checks voided manually can be deleted |
| 581 |
E |
Only checks created manually can be deleted |
| 582 |
E |
Check encashment date is not after the date of issue |
| 583 |
E |
Check & & & & successfully saved |
| 584 |
E |
Cashed checks cannot be processed |
| 585 |
E |
Voided checks cannot be processed |
| 586 |
E |
Specified payment document does not exist, correct |
| 587 |
E |
Enter valid payment document |
| 588 |
E |
Print job was generated |
| 589 |
E |
No payee could be determined, check document |
| 590 |
E |
Editing was terminated |
| 591 |
E |
Check data and specify void reason code |
| 592 |
E |
Reprinting of checks was not successful |
| 593 |
E |
Check & voided, reprinted on check & |
| 594 |
E |
No authorization for maintaining check numbers in company code & |
| 595 |
E |
No authorization for changing number statuses in company code & |
| 596 |
E |
No authorization for maintaining in company code & |
| 597 |
E |
No authorization for deleting check info in company code & |
| 598 |
E |
Document & & & is not a clearing document |
| 599 |
E |
Error when reversing check payment UPDATE PAYR & |
| 600 |
E |
Void reason code is not needed |
| 601 |
E |
Document & & is not purely a clearing document |
| 602 |
E |
Payment for check & was cancelled, reverse document & |
| 603 |
E |
Reversal of check payment is possible |
| 604 |
E |
Check the remaining amount |
| 605 |
E |
Amount was already paid in full |
| 606 |
E |
Checks created manually cannot be edited |
| 607 |
E |
No check lots found for the specified bank account |
| 608 |
E |
Check & voided, payment document not reversed |
| 609 |
E |
No authorization for voiding issued checks |
| 610 |
E |
Enter payment run date and ID |
| 611 |
E |
Specify extract date and extract time |
| 612 |
E |
Maximum of one selection possible |
| 613 |
E |
Bank acct number not maintained as acct at the house bank |
| 614 |
E |
File & could not be opened |
| 615 |
E |
Report &: No processing for proposal run |
| 616 |
E |
& check(s) were selected for changing |
| 617 |
E |
Bank number could not be read |
| 618 |
E |
Payment summary only possible with update |
| 619 |
E |
No accounts found for given selection |
| 620 |
E |
Check register was issued in the spool file |
| 621 |
E |
& checks were written in the file & |
| 622 |
E |
Payment document & & & has been reversed |
| 623 |
E |
Make a selection |
| 624 |
E |
Data from & check(s) was cancelled |
| 625 |
E |
No voided checks area possible |
| 626 |
E |
First and second check match |
| 627 |
E |
Check info for & and & reallocated |
| 628 |
E |
Check & blocked by user & |
| 629 |
E |
No checks were entered |
| 630 |
E |
Maximum number of users reached |
| 631 |
E |
Online cashed checks function currently blocked by user & |
| 632 |
E |
Checks from Payroll cannot be processed |
| 633 |
E |
No payment method was created for checks in country & |
| 634 |
E |
No authorization for releasing check numbers in company code & |
| 635 |
E |
Only completely archived check lots can be released again |
| 636 |
E |
Completely archived check lots cannot be processed |
| 637 |
E |
No authorization for checks from Payroll Accounting (&) |
| 638 |
E |
No mixed processing of FI and HR checks possible |
| 639 |
E |
No authorization for automatic or online cashed checks |
| 640 |
E |
No information found on the settlement result |
| 641 |
E |
Check the entered check number & |
| 642 |
E |
Use the transaction for resetting check payments |
| 643 |
E |
These checks were not reprinted |
| 644 |
E |
Information about reprinting was reset |
| 645 |
E |
Enter the voided checks |
| 646 |
E |
Payment document & & is reversed for check &, see long text |
| 647 |
E |
Test printouts cannot be made when reprinting a check |
| 648 |
E |
Non-sequential lots that are already used cannot be split |
| 649 |
E |
The check information alreay exists in check management |
| 650 |
E |
Next lot & does not exist, must be created first |
| 651 |
E |
Next lot & must be a sequential lot |
| 652 |
E |
Non-sequential lots cannot be comprised of a next lot |
| 653 |
E |
The non-sequential check lot & cannot be used |
| 654 |
E |
Check lot & & & is not sequential |
| 655 |
E |
Check lot & is not sequential for the valid banks |
| 656 |
E |
Program is not designed for printing checks online |
| 657 |
E |
Current number level of lot & is correct |
| 658 |
E |
Cannot check the current number level of archived check lots |
| 659 |
E |
Current number level of lot & is too high |
| 660 |
E |
Checks from lot & were found, current number level corrected |
| 661 |
E |
There were no checks found in lot &, current number level reset |
| 662 |
E |
Current number level of lot & was too small and was corrected |
| 663 |
E |
Lot & is a subsequent lot for lot & |
| 664 |
E |
Check the format of the check numbers |
| 665 |
E |
Payment method &1 is not permitted for lot &2 |
| 666 |
E |
Do not enter payment methods when using non-sequential lots |
| 667 |
E |
Could not find any cleared items for document & & & |
| 668 |
E |
Clearing contains document & & & produced by the euro conversion |
| 669 |
E |
No void reason code found for 'Zero net checks' |
| 670 |
E |
Document & & & already exists in the check file |
| 671 |
E |
Specify check lot |
| 672 |
E |
Void check & manually (transaction FCH9) |
| 673 |
E |
Next lot & contains printed checks |
| 674 |
E |
Value date is not after issue date |
| 675 |
E |
You cannot print the manually created check &1 &2 &3 |
| 678 |
E |
Payment is skipped due to insufficient authorization |
| 700 |
E |
Entries 700-800 reserved for tax maintenance |
| 701 |
E |
Enter a valid country key |
| 702 |
E |
Tax code & already exists |
| 703 |
E |
These taxes are already being maintained by another user |
| 704 |
E |
Country & has not been created |
| 706 |
E |
Specify G/L account |
| 707 |
E |
Enter a tax code |
| 708 |
E |
G/L account & is not defined in chart of accounts & |
| 709 |
E |
Tax code & is not defined for country & |
| 710 |
E |
Tax code & is not defined in the procedure & |
| 711 |
E |
Chart of accounts entered & does not exist |
| 712 |
E |
Only tax types 'V' and 'A' are permitted |
| 713 |
E |
No entry made, saving not necessary |
| 714 |
E |
Acct key & not correctly maintained for chart of accts & |
| 715 |
E |
Following tax codes are not allowed: **,-,+,<,>,+B,-B |
| 720 |
E |
Error when adding the tax code (Code - &) |
| 721 |
E |
Deletion of tax code & not possible |
| 722 |
E |
Tax code & does not yet exist |
| 730 |
E |
No authorization for maintaining a tax code |
| 731 |
E |
No authorization for displaying a tax code |
| 732 |
E |
No authorization for deleting the tax code |
| 735 |
E |
Foreign customer is subject to tax according to code, check |
| 750 |
E |
Tax code & was changed |
| 751 |
E |
Tax code & has been deleted |
| 752 |
E |
System error: Error in blocking & |
| 753 |
E |
Accounts do not exist |
| 754 |
E |
Tax type used does not require any accounts |
| 755 |
E |
Tax code & was created |
| 756 |
E |
Internal error when changing table: & & & |
| 757 |
E |
EU indicator correctly set for output tax ? |
| 758 |
E |
Calculation procedure is not specified in country & |
| 759 |
E |
Internal error during table change: & & & & |
| 760 |
E |
Jurisdiction code for procedure & may not be more than & places long |
| 761 |
E |
Jurisdiction code for procedure & should be & characters long |
| 762 |
E |
Enter tax jurisdiction code |
| 763 |
E |
Jurisdiction code & is not defined |
| 764 |
E |
Only use this function for taxes with jurisdiction code |
| 765 |
E |
Tax code & cannot be maintained using this function |
| 766 |
E |
Tax code & cannot be displayed using this function |
| 767 |
E |
Tax jurisdiction code entries are inconsistent |
| 768 |
E |
For tax code &, entries for tax jurisdiction code & were deleted |
| 769 |
E |
Specify a chart of accounts |
| 770 |
E |
Code & not created in selected jurisdictions |
| 771 |
E |
Tax code & is already created in country & |
| 772 |
E |
Position cursor on a jurisdiction |
| 773 |
E |
Tax type & not yet maintained in jurisdiction & |
| 774 |
E |
Position cursor on a tax type |
| 775 |
E |
Only tax types for jurisdiction & can be deactivated |
| 776 |
E |
Tax type & deactivated |
| 777 |
E |
Tax type & is not active |
| 778 |
E |
No changes have been made |
| 779 |
E |
Tax code & jurisdiction & was deleted |
| 780 |
E |
Define the tax code on level & |
| 781 |
E |
Tax code & is still used in country & |
| 782 |
E |
Tax code & is still used in country & jurisdiction & |
| 783 |
E |
Target tax code & is not defined in procedure & |
| 784 |
E |
Specify target tax code different to tax code |
| 785 |
E |
Structure of jurisdiction in procedure & is not defined |
| 786 |
E |
Calculation procedure has not been specified |
| 787 |
E |
No access sequence defined for condition type & |
| 788 |
E |
Transporting of tax codes was terminated |
| 789 |
E |
Calculation procedure not maintained correctly for level & |
| 790 |
E |
Tax jurisdiction & has defective structure |
| 791 |
E |
Tax jurisdiction & has incorrect length |
| 801 |
E |
Tax code & defined for sales taxes |
| 850 |
E |
*** Entries 850-859 reserved for F80T function group *** |
| 851 |
E |
No tax calculation procedure exists in the country table for country & |
| 852 |
E |
Calculation procedure & does not use any tax jurisdiction codes |
| 860 |
E |
*** Entries 860-879 reserved for FYTX function group *** |
| 861 |
E |
Error in external tax system: & |
| 862 |
E |
Function is not known in the external tax system (&) |
| 863 |
E |
System error in the external tax system (&) |
| 864 |
E |
Communication error with the external tax system (&) |
| 865 |
E |
Error when defining the RFC buffer (TAX_DATA_EXCHANGE_ON_RFC function) |
| 866 |
E |
Function module & does not exist, create |
| 867 |
E |
External tax interface: RC - & |
| 868 |
E |
Error in external tax package, RC - & |
| 869 |
E |
Address data incomplete for & |
| 870 |
E |
Internal error when determining tax amounts |
| 871 |
E |
Error when determining jurisdiction: & & |
| 872 |
E |
Error when determining taxes: & & |
| 873 |
E |
Calculation procedure & and tax key & not in table T007A |
| 874 |
E |
Tax key & not allowed. See table T007A |
| 875 |
E |
Error when inserting in audit/register, file index TTXU |
| 876 |
E |
You cannot select this line |
| 878 |
E |
Internal error occurred |
| 879 |
E |
Select a valid function |
| 880 |
E |
Error when inserting in audit/register, index file TTXI |
| 881 |
E |
Error when inserting in audit/register, tax file TTXY |
| 882 |
E |
Address data incomplete for 'Ship from' |
| 883 |
E |
Address data incomplete for 'Ship to' |
| 884 |
E |
Reversal not possible - external tax information not found |
| 885 |
E |
Posting in foreign currency not allowed for external tax system |
| 886 |
E |
Error occured when assigning document number of external tax interface |
| 887 |
E |
Error tax interface when creating external tax document |
| 888 |
E |
External system returned different number of lines than received |
| 889 |
E |
External system returned different number of levels than expected |
| 890 |
E |
Tax event & has not been assigned an RFC function to for ext. system |
| 891 |
E |
Error when inserting in table & |
| 892 |
E |
Online update of the tax system not supported for API version & |
| 893 |
E |
Updating the external tax system is currently not active |
| 894 |
E |
Only manage balances in local curr. for G/L account & in company code & |
| 895 |
E |
The combination [Item &, TaxCode &, JurCode &, JurLevel &] is not unique |
| 896 |
E |
Select & as the interface version for the external tax system |
| 899 |
E |
& & & & |