000 |
D |
$ $ $ $ |
001 |
D |
Keine Auszüge/Listen vorhanden |
002 |
D |
$ Auszüge/Listen verbucht |
003 |
D |
Bankkonto nicht vorhanden |
004 |
D |
Bankkonto besitzt abweichenden Bankschlüssel |
005 |
D |
Bankkontonummer nicht eindeutig |
006 |
D |
Bankkonto unter diesem Bankschlüssel nicht vorhanden |
007 |
D |
Hauptbuchkonto nicht gepflegt |
008 |
D |
Bitte einen Jobnamen angeben |
009 |
D |
Bitte einen Abspielmodus angeben |
010 |
D |
Verbuchung nicht möglich, Verarbeitungsstatus nicht korrekt |
011 |
D |
Auszug/Liste wird im Augenblick verbucht |
012 |
D |
Auszug/Liste nicht vorhanden |
013 |
D |
Beim Anlegen bitte aktuelles Datum eingeben |
014 |
D |
Beim Anlegen bitte eigenen Benutzernamen eingeben |
015 |
D |
Bitte einen Vorgang eingeben |
016 |
D |
Bitte ein Buchungsdatum eingeben |
017 |
D |
Bitte ein Valutadatum eingeben |
018 |
D |
Bitte einen Währungsschlüssel eingeben |
019 |
D |
Bitte einen Betrag eingeben |
020 |
D |
Es wurden noch keine Auszüge im System erfaßt |
021 |
D |
Valutadatum stimmt nicht mit ermitteltem Wert überein |
022 |
D |
Funktion kann im Anzeigemodus nicht ausgeführt werden |
023 |
D |
Es wurden noch keine Listen im System erfaßt |
024 |
D |
Schalter 'Summierungsstufe' geändert: Bitte Langtext beachten |
025 |
D |
Verwaltungssatz nicht mehr im System vorhanden |
026 |
D |
Kopfsatz nicht mehr im System vorhanden |
027 |
D |
Kontoauszug wurde elektronisch erfaßt |
028 |
D |
Vorgangstyp ist nicht gepflegt |
029 |
D |
Systemfehler beim Datenbank-Update |
030 |
D |
Systemfehler beim Datenbank-Update |
031 |
D |
Systemfehler beim Datenbank-Insert |
032 |
D |
Systemfehler beim Datenbank-Insert |
033 |
D |
Systemfehler beim Datenbank-Insert |
034 |
D |
Systemfehler beim Datenbank-Insert |
035 |
D |
Systemfehler beim Datenbank-Insert |
036 |
D |
Systemfehler beim Datenbank-Update |
037 |
D |
Systemfehler beim Datenbank-Insert |
038 |
D |
Kontoauszug gesperrt, nur Anzeigen möglich |
039 |
D |
Systemfehler beim Sperren |
040 |
D |
Systemfehler beim Datenbank-Update |
041 |
D |
Auszug / Liste gebucht |
042 |
D |
Löschkennzeichen gesetzt |
043 |
D |
Löschkennzeichen zurückgesetzt |
044 |
D |
Währungsschlüssel nicht korrekt. |
045 |
D |
Vorgang nicht korrekt. |
046 |
D |
Buchungsdatum nicht korrekt. |
047 |
D |
Valutadatum nicht korrekt. |
048 |
D |
Zeile bereits inaktiv |
049 |
D |
Bitte Cursor auf gültige Zeile positionieren |
050 |
D |
Zeile bereits verbucht |
051 |
D |
Auszug / Liste gesichert |
052 |
D |
Cursor auf gültiges Feld positionieren |
053 |
D |
Bitte gültiges Feld auswählen |
054 |
D |
FormularID & nicht vorhanden |
055 |
D |
Zeile bereits aktiv |
056 |
D |
Variante $ nicht aktiv |
057 |
D |
Erster Auszug |
058 |
D |
Anfangssaldo stimmt nicht mit vorherigem Endsaldo $ überein |
059 |
D |
Auszüge fehlen |
060 |
D |
Anfangssaldo ist 0 |
061 |
D |
Auszugsdatum liegt vor Auszugsdatum des letzten Auszugs |
062 |
D |
Endsaldo stimmt nicht mit nächstem Anfangssaldo $ überein |
063 |
D |
Späterer Kontoauszug bereits vorhanden |
064 |
D |
Endsaldo ist 0 |
065 |
D |
Auszugsdatum liegt nach Auszugsdatum des nächsten Auszugs |
066 |
D |
Bitte Untergrenze eingeben |
067 |
D |
Obergrenze kleiner Untergrenze |
068 |
D |
Umrechnungskurs nicht korrekt |
069 |
D |
Auszugsdatum nicht korrekt. |
070 |
D |
Startsaldo nicht korrekt. |
071 |
D |
Endsaldo nicht korrekt. |
072 |
D |
Erfaßter Betrag stimmt nicht mit Betrag des Kontoauszugs überein |
073 |
D |
Formular $ nicht vorhanden |
074 |
D |
Scheckeinreicherliste gesperrt, nur Anzeigen möglich |
075 |
D |
Bitte Gruppe_von eingeben |
076 |
D |
Gruppe_von ist größer als Gruppe_bis |
077 |
D |
Matchcode-ID $ nicht vorhanden |
078 |
D |
Keine Auszüge / Listen im System vorhanden |
079 |
D |
Fremdwährung stimmt mit Kontenwährung überein. |
080 |
D |
Weitere Fremdwährung nicht möglich da Kontenwährung ungleich Hauswährung |
081 |
D |
Matchcode-ID $ $ nicht vorhanden |
082 |
D |
Auszug / Liste ist bereits auf erledigt gesetzt |
083 |
D |
Auszug / Liste besitzt kein Löschkennzeichen |
084 |
D |
Liste ist bereits auf erledigt gesetzt |
085 |
D |
Liste besitzt kein Löschkennzeichen |
086 |
D |
Bitte Fremdwährungsschlüssel angeben |
087 |
D |
Bitte Fremdwährungsbetrag angeben |
088 |
D |
Funktion & zur Zeit nicht unterstützt |
089 |
D |
Mehrere Konten mit gleichem Zuordnungsschlüssel eingegeben |
090 |
D |
Unterschiedliche Selektionsfelder gefüllt |
091 |
D |
Bestimmung des Valutadatums nicht möglich (siehe Langtext) |
092 |
D |
Bestimmung des Valutadatums nicht möglich (siehe Langtext) |
093 |
D |
Vorsicht: eingegebene Werte werden ignoriert |
094 |
D |
Feld 'Bankreferenz' nicht gefüllt |
095 |
D |
Feld 'Bankreferenz' wird nicht interpretiert |
096 |
D |
Bankkonto besitzt abweichende Kontenwährung |
097 |
D |
Bankkonto in dieser Währung nicht vorhanden |
098 |
D |
Auszug &/& für heutiges Datum bereits vorhanden |
099 |
D |
$ |
100 |
D |
Letzter Kopfsatz |
101 |
D |
Letzter Einzelsatz |
102 |
D |
Letzter Clearingsatz |
103 |
D |
... & : & |
104 |
D |
Die Verarbeitung wurde abgebrochen |
105 |
D |
Datei ist leer |
106 |
D |
Erster Datensatz hat Satzart &, erwartet wird 0 (Kopfsatz) |
107 |
D |
Kopfsatz &: Keine Einzelsätze vorhanden |
108 |
D |
Kopfsatz &: Tabellenname & nicht erlaubt |
109 |
D |
Einzelsatz & &: Tabellenname & nicht erlaubt |
110 |
D |
Clearingsatz & & &: Tabellenname & nicht erlaubt |
111 |
D |
Clearingsatz & 0 1: Einzelsatz fehlt |
112 |
D |
Folgesatz zu Clearingsatz & & &: Satzart & nicht erlaubt |
113 |
D |
Kopfsatz &, Feld &: Wert & stimmt nicht mit Parameter & überein |
114 |
D |
Kopfsatz &, Feld &: Es wurde kein Wert übergeben |
115 |
D |
Kopfsatz &: Feld Gruppe nicht gefüllt. Keine Prüfung auf Vorhandensein |
116 |
D |
& ist kein gültiges Datum |
117 |
D |
& ist kein gültiger Betrag |
118 |
D |
Einzelsatz & &: Betrag fehlt |
119 |
D |
Clearingsatz & & &: Selektionswert fehlt |
120 |
D |
Kopfsatz &: Liste konnte nicht gesperrt werden |
121 |
D |
Clearingsatz & & &: Selektionsfeld & wird nicht unterstützt |
122 |
D |
Clearingsatz & & &: & ist kein gültiger Wert |
123 |
D |
Liste &: Anzahl Schecks & weicht von Übergabewert ab |
124 |
D |
Liste &: Summe Scheckbeträge & weicht von Übergabewert ab |
125 |
D |
Kopfsatz &: Vorgang & existiert nicht |
126 |
D |
Kopfsatz &: Währung & ist nicht mehr gültig |
127 |
D |
Kopfsatz &: Währung & existiert nicht |
128 |
D |
Clearingsatz & & &: Debitor nicht angegeben |
129 |
D |
Kopfsatz &: Gruppe & bereits eingelesen |
130 |
D |
Clearingsatz & & &: Feldname fehlt |
131 |
D |
Kopfsatz &: & ist kein gültiger Umrechnungskurs |
132 |
D |
Bankverbindungen können nur im Echtlauf durchsucht werden |
133 |
D |
Userexit kann nur im Echtlauf ausgeführt werden |
134 |
D |
Es wurden keine Fehler festgestellt |
135 |
D |
Kopfsatz &: Liste mit identischem Schlüssel bereits im System vorhanden |
136 |
D |
Scheckeinreicherliste mit Schlüssel & & & & gespeichert |
137 |
D |
Verbuchung für & aufgerufen |
138 |
D |
Bitte eine Weiterverarbeitungsoption auswählen |
139 |
D |
Unzulässiger Inhalt im Feld: & (Return-Code: &) |
140 |
D |
Kein Eintrag mit Währung & für Bank & und Konto & in Hausbanktabelle |
141 |
D |
Währung & nicht zulässig bei Konto & / &. |
142 |
D |
Auszug ist nicht mit einem Zwischenbeleg verknüpft |
143 |
D |
Umsatz ist nicht mit einem Zwischenbeleg verknüpft |
144 |
D |
Lockbox ist nicht mit einem Zwischenbeleg verknüpft |
145 |
D |
Währungsschlüsselklasse des Kontos &1 &2 nicht definiert. |
146 |
D |
Alternativer Währungsschlüssel &1 der Klasse &2 nicht gepflegt. |
147 |
D |
Fehler Datenlänge im Satz &. |
148 |
D |
Maximale Sequenznummer überschritten -> letzte 3 Ziffern werden genutzt. |
149 |
D |
Kein Saldencheck: Finalsequenz des Auszugs & fehlt im Bankdatenspeicher |
150 |
D |
Abbruch im Auszug Nr. &3 des Kontos &1 &2 : Startsatz :60F: fehlt |
151 |
D |
Abbruch im Auszug Nr. &3 des Kontos &1 &2 : Schlußsatz :62F: fehlt |
152 |
D |
Sequenzen unterbrochen bei Auszug & & & |
153 |
D |
Die Verarbeitung ist beendet. |
154 |
D |
Abbruch beim Import: Auszugsnummer fehlt (Satzart :28:): Konto &1 &2 |
160 |
D |
Es ist schon das EDI-Avis mit der Nummer & zugeordnet. |
161 |
D |
Bankreferenz fehlt, Funktion abgebrochen |
162 |
D |
Funktion nur für Interpretationsalgorithmus 032 zulässig. |
163 |
D |
Suche gestartet. Bitte warten... |
164 |
D |
Suche erfolgreich beendet. |
165 |
D |
EDI-Avis schon anderem Umsatz zugeordnet. |
166 |
D |
Kein EDI-Avis gefunden. |
167 |
D |
Es ist das Avis mit der Nummer & zugeordnet. Weiter? |
170 |
D |
Konto & Auszug &: OCMT-Betrag zu hoch oder zu niedrig |
172 |
D |
Buchung nicht möglich, da das Löschkennzeichen gesetzt wurde. |
173 |
D |
Buchung nicht möglich, da der Saldo des Kontoauszugs nicht aufgeht. |
200 |
D |
Sie haben keine Berechtigung für die gewählte Funktion |
201 |
D |
Sie haben keine Berechtigung für Buchungskreis & |
202 |
D |
Sie haben keine Berechtigung für das Anlegen |
203 |
D |
Sie haben keine Berechtigung für das Ändern |
204 |
D |
Sie haben keine Berechtigung für das Anzeigen |
205 |
D |
Sie haben keine Berechtigung für Berechtigungsgruppe & |
206 |
D |
Sie haben keine Berechtigung zum Anzeigen der vorhandenen Listen |
207 |
D |
Sie haben keine Berechtigung zum Anzeigen der vorhandenen Auszüge |
208 |
D |
Sie haben keine Berechtigung für das Anlegen |
209 |
D |
Sie haben keine Berechtigung für das Ändern |
210 |
D |
Sie haben keine Berechtigung für das Anzeigen |
211 |
D |
Sie haben keine Berechtigung für die Finanzdispo im Buchungskreis & |
216 |
D |
Errechneter Kurs & weicht vom aktuellen Kurs & um & % ab |
250 |
D |
System ist Kunden- oder Partnersystem (s. Hinweis 661400) |
251 |
D |
Testprogramm läuft nicht im Produktivmandant |
500 |
D |
Tabelle & ist gesperrt. Schlüssel & & & |
501 |
D |
Die Datei & konnte nicht geöffnet werden |
502 |
D |
Datei & im Laufwerk & kann nicht geöffnet werden |
503 |
D |
Lesefehler bei Datei & im Laufwerk & |
555 |
D |
Satzart & gilt nur für Vormerkposten (MT942) |
556 |
D |
Satzart 60 gilt nicht für Vormerkposten (MT942) |
557 |
D |
& ist keine gültige Uhrzeit |
558 |
D |
Vormerkposten & &: Doppeltes Blatt & |
600 |
D |
Tabelle T049B hat keinen Eintrag mit Schlüssel & & |
601 |
D |
Tabelle T049A hat keinen Eintrag mit Schlüssel & & |
602 |
D |
Tabelle & hat keinen Eintrag mit Schlüssel & & & |
603 |
D |
RFEBBU00: Bei Selektion von Einzelposten ist nur ein Kurzkey erlaubt |
604 |
D |
Scheck wurde bereits verbucht mit Belegnummer & |
605 |
D |
Fehler beim Array-Insert in FEBEP: Kurzschlüssel & |
606 |
D |
Lockbox-File ist bereits in FEBKO: Key & & & |
607 |
D |
Lockbox-File ist bereits in FEBVW: Key & & & |
608 |
D |
Bei Belegnummern bitte Wert von 5 bis 10 eingeben |
609 |
D |
Bei Referenzbelegnummern bitte Wert von 5 bis 16 eingeben |
610 |
D |
Deaktivieren Sie das Feld Dispo-Avise, falls Sie sofort buchen wollen |
611 |
D |
Falls Sie Batch-Input erzeugen, wird immer Bank- und Nebenbuch erzeugt |
612 |
D |
Bitte geben Sie eine Avisart ein |
613 |
D |
Posten wurde bereits verbucht mit Belegnummer & |
614 |
D |
In der & ist für Vorgang & keine Buchung erforderlich |
615 |
D |
Bitte geben Sie die Anzahl der Posten pro Bündel an |
616 |
D |
Zu Ihrer Auswahl sind keine Kontoauszüge vorhanden |
617 |
D |
Posten bereits verbucht. Interner Vorgang kann nicht geändert werden |
618 |
D |
Bei Bündelung je Sachbearbeiter muß Anzahl der Posten = 0 sein |
619 |
D |
Bei Batch Input ist eine Regel für die Mappennamen erforderlich |
620 |
D |
Keine Avisbearbeitung möglich, da Posten den Status 'erledigt' hat |
621 |
D |
Feld Umsatzdatei kann nur beim MultiCash-Format verwendet werden |
622 |
D |
Bitte Destination und Origin angeben oder keines von beidem |
623 |
D |
Zu dieser Selektion wurden keine Einträge gefunden |
624 |
D |
Avisänderungen nur erlaubt, wenn Sie im Modus Nebenbuchhaltung arbeiten |
625 |
D |
Sie haben keine Lockbox-Datei ausgewählt |
626 |
D |
Fehlerhafte Eingabe-Datei: kein Trennzeichen & im Format & vorhanden |
627 |
D |
Zu Ihrer Selektion sind keine Einzelposten vorhanden |
628 |
D |
Sie haben keine Berechtigung für das Anlegen |
629 |
D |
Sie haben keine Berechtigung für das Ändern |
630 |
D |
Sie haben keine Berechtigung für das Anzeigen |
631 |
D |
Das Avis ist durch einen anderen Benutzer gesperrt |
632 |
D |
Sie haben keine Berechtigung dieses Avis zu ändern |
633 |
D |
Zu Ihrer Auswahl (Lockbox/Batch/Status) sind keine Schecks vorhanden |
634 |
D |
Bitte geben Sie BAI oder BAI2 ein. |
635 |
D |
Zum Satz & & & in der Umsatzdatei existiert kein Satz in der Auszugdatei |
636 |
D |
Um das Avis zu ändern, müssen Sie ein gültiges Konto angeben |
637 |
D |
Dieses Format wird nicht unterstützt |
638 |
D |
Kein automatischer Ausgleich: Avis enthält ungeklärte Posten |
639 |
D |
Starten Sie das Program erneut |
640 |
D |
Spool-File & wurde erzeugt |
641 |
D |
Derzeit wird nur das Verfahren LOCKBOX unterstützt |
642 |
D |
Bitte benutzen Sie den Report RFEBKA00 -> Langtext |
643 |
D |
Der Scheck ist von einem anderen Benutzer gesperrt |
644 |
D |
Fehler beim Sperren des Schecks |
645 |
D |
Fehler beim Update des Scheckstatus |
646 |
D |
Der Scheckstatus wurde nicht verändert |
647 |
D |
Der Status dieses Schecks kann nicht zurückgesetzt werden |
648 |
D |
Diese Funktion ist nur im Modus Nebenbuchhaltung möglich |
649 |
D |
Der Status von & Schecks wurde geändert |
650 |
D |
Scheckstatus wurde nicht geändert |
651 |
D |
Bitte Lockbox-Daten mit der hierfuer vorgesehenen Funktion bearbeiten |
652 |
D |
Anzeige aller Auszüge, für die Sie die Berechtigung haben. |
653 |
D |
Es wurden keine Daten selektiert. |
654 |
D |
Die Einzelpostenbeträge und Salden stimmen nicht überein (Auszug &1) |
655 |
D |
Belegnummern ungleich (Zahlungsref.-Belegnr.) & - & |
656 |
D |
Kein Beleg zur Zahlungsreferenz gefunden: & |
657 |
D |
Programmabbruch: Doppelte Einträge in Auszugsdatei. |
658 |
D |
Summen der Umsätze in Umsatzdatei nicht konsistent mit Auszugsdatei! |
659 |
D |
Format MULTICASH: Sie müssen den Pfad für die Umsatzdatei angeben. |
660 |
D |
Werden keine Daten eingelesen, müssen Sie die Kontoauszüge auswählen! |
665 |
D |
Funktion nicht erlaubt bei geteiltem Avis. |
666 |
D |
Scheck und Avis werden geteilt |
667 |
D |
Scheck & wurde in & Teilschecks aufgeteilt |
668 |
D |
Avis & wurde in & Teilavise aufgeteilt |
669 |
D |
Fehler beim Schreiben des Bankdatenspeichers, Änderungen abgelehnt |
670 |
D |
Baustein BKK_IHB_WRITE_FEBCL_RFC nicht im Zielsystem vorhanden |
671 |
D |
Avis hat weniger als & Positionen und wird nicht geteilt |
672 |
D |
Teilavis hätte negativen Betrag - Avis wird daher nicht geteilt |
673 |
D |
Dispoavise oder FEBCL vorhanden - Avis wird nicht geteilt |
674 |
D |
Keine Lockbox, Avis wird nicht geteilt |
675 |
D |
Interner Fehler von Baustein REMADV_SPLIT_PAYMENT_ADVICE |
713 |
D |
Posten bereits verbucht: Anwendung & Belegnummer & |
714 |
D |
In der & ist in der Anwendung & keine Buchung erforderlich |
715 |
D |
Posten wäre im neuen Vorgang nicht zu buchen. Vorgang nicht geändert. |
770 |
D |
Konto &: Keine Sequenz des Auszugs & bisher im System vorhanden |
771 |
D |
Konto &: Sequenz & des Auszugs & nicht im Bankdatenspeicher enthalten |
772 |
D |
Fehler bei Kompression der Kontoauszugsdaten. Bitte SAP verständigen. |
780 |
D |
Auszug & & & wird ignoriert, da kein Umsatz |
781 |
D |
Auszug & & & enthält Nullumsätze |
800 |
D |
Ueberpruefen Sie das Auszugsdatum |
899 |
D |
& & & |
999 |
D |
& & & |
000 |
E |
$ $ $ $ |
001 |
E |
No statements/lists exist |
002 |
E |
& statements/lists updated |
003 |
E |
Bank account does not exist |
004 |
E |
Bank account does not exist under this bank key |
005 |
E |
Bank account number not unique |
006 |
E |
Bank account does not exist under this bank key |
007 |
E |
G/L account not maintained |
008 |
E |
Specify a job name |
009 |
E |
Specify a processing mode |
010 |
E |
Cannot post. Processing status not correct |
011 |
E |
Statement/list is being updated at the moment |
012 |
E |
Statement/list does not exist |
013 |
E |
Enter current date when creating |
014 |
E |
Enter your own user name when creating |
015 |
E |
Enter a transaction |
016 |
E |
Enter a posting date |
017 |
E |
Enter a value date |
018 |
E |
Enter a currency key |
019 |
E |
Enter an amount |
020 |
E |
No statements entered in the system yet |
021 |
E |
Value date does not correspond to the value determined |
022 |
E |
Function cannot be carried out in display mode |
023 |
E |
No lists were entered in the system as yet |
024 |
E |
Totaling level switch changed: see long text |
025 |
E |
Control record no longer exists in the system |
026 |
E |
Header record no longer exists in the system |
027 |
E |
Bank statement was entered electronically |
028 |
E |
Transaction type is not maintained |
029 |
E |
System error with database update |
030 |
E |
System error with database update |
031 |
E |
System error with database insert |
032 |
E |
System error with database insert |
033 |
E |
System error with database insert |
034 |
E |
System error with database insert |
035 |
E |
System error with database insert |
036 |
E |
System error with database update |
037 |
E |
System error with database insert |
038 |
E |
Account statement blocked, only display possible |
039 |
E |
System error in blocking |
040 |
E |
System error with database update |
041 |
E |
Statement/list posted |
042 |
E |
Deletion indicator set |
043 |
E |
Deletion indicator reset |
044 |
E |
Currency key not correct |
045 |
E |
Transaction not correct |
046 |
E |
Posting date not correct |
047 |
E |
Value date not correct |
048 |
E |
Item already inactive |
049 |
E |
Position cursor on a valid line |
050 |
E |
Item already updated |
051 |
E |
Statement/list saved |
052 |
E |
Position cursor on valid field |
053 |
E |
Select valid field |
054 |
E |
Form (layout set) ID & does not exist |
055 |
E |
Item already active |
056 |
E |
Variant & not active |
057 |
E |
First statement |
058 |
E |
Beginning balance does not match prior ending balance $ |
059 |
E |
Statements missing |
060 |
E |
Opening balance is 0 |
061 |
E |
Statement date is before last statement date |
062 |
E |
Closing balance does not correspond to next opening balance & |
063 |
E |
Later account statement already exists |
064 |
E |
Ending balance is 0 |
065 |
E |
Statement date is after the statement date of the next statement |
066 |
E |
Enter lower limit |
067 |
E |
Upper limit smaller than lower limit |
068 |
E |
Exchange rate not correct |
069 |
E |
Statement date not correct |
070 |
E |
Opening balance not correct |
071 |
E |
Closing balance not correct |
072 |
E |
Amount entered does not correspond to the account statement amount |
073 |
E |
Form & does not exist |
074 |
E |
Check deposit list blocked, only display possible |
075 |
E |
Enter 'Group from' |
076 |
E |
'Group from' is larger than 'Group to' |
077 |
E |
Matchcode ID & does not exist |
078 |
E |
No statements/lists exist in the system |
079 |
E |
Foreign currency does not correspond to account currency |
080 |
E |
Other foreign curr.not possible since account curr.is not local curr. |
081 |
E |
Matchcode ID & & does not exist |
082 |
E |
Statement/list has already been set to completed |
083 |
E |
Statement/list does not have a deletion indicator |
084 |
E |
List has already been set to completed |
085 |
E |
List does not have a deletion indicator |
086 |
E |
Specify foreign currency key |
087 |
E |
Specify foreign currency amount |
088 |
E |
Function & currently not supported |
089 |
E |
Enter several accounts with the same allocation key |
090 |
E |
Different selection fields filled |
091 |
E |
Value date determination not possible, see long text |
092 |
E |
Value date determination not possible, see long text |
093 |
E |
Warning: Values entered are ignored |
094 |
E |
Bank reference field not filled |
095 |
E |
Bank reference field is not interpreted |
096 |
E |
Bank account has different account currency |
097 |
E |
Bank account does not exist in this currency |
098 |
E |
Statement &/& already exists for today's date |
099 |
E |
$ |
100 |
E |
Last header record |
101 |
E |
Last memo record |
102 |
E |
Last cash concentration record |
103 |
E |
... & : & |
104 |
E |
Processing was terminated |
105 |
E |
File empty |
106 |
E |
First data record has record type &, 0 is expected (header record) |
107 |
E |
Header record &: No memo records exist |
108 |
E |
Header record &: Table name & not allowed |
109 |
E |
Memo record & &: Table name & not allowed |
110 |
E |
Cash concentration record & & &: Table name & not allowed |
111 |
E |
Cash concentration record & 0 1: Memo record is missing |
112 |
E |
Subsequent rec.for cash conc.rec. & & &: Rec.type & not allowed |
113 |
E |
Header rec. &, field &: Value & does not correspond to parameter & |
114 |
E |
Header record &, field &: No value was transferred |
115 |
E |
Header record &: Group field not filled, no check for existence |
116 |
E |
& is not a valid date |
117 |
E |
& is not a valid amount |
118 |
E |
Memo record & &: Amount is missing |
119 |
E |
Cash concentration & & &: selection value is missing |
120 |
E |
Header record &: List could not be blocked |
121 |
E |
Cash concentration record & & &: Selection field & is not supported |
122 |
E |
Cash concentration record & & &: & is not a valid value |
123 |
E |
List &: Number of checks & differs from transferred value |
124 |
E |
List &: Total of check amounts & differs from transferred value |
125 |
E |
Header record &: Transaction & does not exist |
126 |
E |
Header record &: Currency & is no longer valid |
127 |
E |
Header record &: Currency & does not exist |
128 |
E |
Cash concentration record & & &: Customer not specified |
129 |
E |
Header record &: Group & already imported |
130 |
E |
Cash concentration record & & &: Field name is missing |
131 |
E |
Header record &: & is not a valid exchange rate |
132 |
E |
Bank details can only be searched through in the production run |
133 |
E |
User exit can only be carried out in the production run |
134 |
E |
No errors found |
135 |
E |
Header record &: List with identical key already exists in the system |
136 |
E |
Check deposit list stored with key & & & & |
137 |
E |
Update for & called up |
138 |
E |
Choose a further processing option |
139 |
E |
Invalid contents in field: & (return code: &) |
140 |
E |
No entry in house bank table with currency & for bank & and account & |
141 |
E |
Currency & not permitted in account & / &. |
142 |
E |
Statement is not linked to an intermediate document |
143 |
E |
Sales are not linked to an intermediate document |
144 |
E |
Lockbox is not linked to an intermediate document |
145 |
E |
Currency key class is not defined for account &1 &2. |
146 |
E |
Alternative currency key &1 from class &2 has not been maintained. |
147 |
E |
Data length error in record &. |
148 |
E |
Maximum sequence number exceeded -> last 3 digits are used |
149 |
E |
No bal.check: Final sequence for statement & missing in bank data storage |
150 |
E |
Termination in statement no. &3 of acct &1 &2, start record 60F missing |
151 |
E |
Termination in statement no. &3 of acct &1 &2, closing record 62F missing |
152 |
E |
Sequences interrupted for statement & & & |
153 |
E |
Processing is complete |
154 |
E |
Termination on import: Statement no. missing (record type :28:):Acct &1&2 |
160 |
E |
The EDI payment notice with number & has already been assigned |
161 |
E |
Bank reference missing, function terminated |
162 |
E |
Function only permitted for interpretation algorithm 032 |
163 |
E |
Search started, please wait... |
164 |
E |
Search successfully completed |
165 |
E |
EDI payment already assigned to other sales |
166 |
E |
No EDI payment advice note found |
167 |
E |
The payment advice with number & has already been assigned, continue? |
170 |
E |
Account & statement &: OCMT amount too high or too low |
172 |
E |
Posting not possible, deletion indicator was set |
173 |
E |
Posting not possible because of incorrect balance of account statement |
200 |
E |
You do not have authorization for the selected function |
201 |
E |
You do not have authorization for company code & |
202 |
E |
You do not have authorization for creating |
203 |
E |
You do not have authorization for changing |
204 |
E |
You do not have authorization for displaying |
205 |
E |
You do not have authorization for authorization group & |
206 |
E |
You do not have authorization for displaying the existing lists |
207 |
E |
You do not have authorization for displaying the existing statements |
208 |
E |
You do not have authorization for creating |
209 |
E |
You do not have authorization for changing |
210 |
E |
You do not have authorization for displaying |
211 |
E |
You do not have authorization for cash management in company code & |
216 |
E |
Calculated exchange rate & differs from current exchange rate & by &% |
250 |
E |
System is customer or partner system (see note 661400) |
251 |
E |
Test program does not run in productive client |
500 |
E |
Table & is blocked, key & & & |
501 |
E |
File & could not be opened |
502 |
E |
File & in disk drive & cannot be opened |
503 |
E |
Read error in file & in disk drive & |
555 |
E |
Record type & only valid for preselected items (MT942) |
556 |
E |
Record type 60 only valid for preselected items (MT942) |
557 |
E |
& is not a valid time |
558 |
E |
Preselected items & &: Duplicate sheet & |
600 |
E |
Table T049B does not have an entry with key & & |
601 |
E |
Table T049A does not have an entry with key & & |
602 |
E |
Table & does not have an entry with key & & & |
603 |
E |
RFEBBU00: Only a short key is allowed when selecting line items |
604 |
E |
Check was already posted with document number & |
605 |
E |
Error during Array insert in FEBEP: Short key & |
606 |
E |
Lockbox file ist already in FEBKO: Key & & & |
607 |
E |
Lockbox file is already in FEBVW: Key & & & |
608 |
E |
Enter value between 5 and 10 for document numbers |
609 |
E |
Enter value between 5 and 16 for reference document numbers |
610 |
E |
Deactivate the plan.pmnt advices field if you want to post immediately |
611 |
E |
If you generate batch input then bank and subedger are always generated |
612 |
E |
Enter a payment advice type |
613 |
E |
Item was already posted with document number & |
614 |
E |
In & a posting is not necessary for transaction & |
615 |
E |
Specify the number of items per bundle |
616 |
E |
No bank statements corresponding to your selection exist |
617 |
E |
Item already posted, internal transaction cannot be changed |
618 |
E |
Number of items must - 0 when bundling per accounting clerk |
619 |
E |
A rule for the session names is required for batch input |
620 |
E |
Cannot process advice, since item has 'completed' status |
621 |
E |
Line item file field can only be used with MultiCash format |
622 |
E |
Specify either destination and origin or nothing |
623 |
E |
No entries found for this selection |
624 |
E |
Payment advices can only be changed if you are in subledger posting sess. |
625 |
E |
You have not selected a lockbox file |
626 |
E |
Incorrect input file: No & separator exists in & format |
627 |
E |
No line items exist for your selection |
628 |
E |
You do not have authorization for creating |
629 |
E |
You do not have authorization for changing |
630 |
E |
You do not have authorization for displaying |
631 |
E |
Payment advice note is blocked by another user |
632 |
E |
You do not have authorization for changing this payment advice |
633 |
E |
No checks exist for your selection (Lockbox/batch/status) |
634 |
E |
Enter BAI or BAI2 |
635 |
E |
A record in stmnt file does not exist for record & & & in line item file |
636 |
E |
You must specify a valid account to change the advice note |
637 |
E |
This format is not supported |
638 |
E |
No automatic clearing: advice note contains uncleared items |
639 |
E |
Restart the program |
640 |
E |
Spool file & was created |
641 |
E |
Only the LOCKBOX procedure is currently supported |
642 |
E |
Use program RFEBKA00 (see long text) |
643 |
E |
This check is blocked by another user |
644 |
E |
Error in blocking the check |
645 |
E |
Error in updating the check status |
646 |
E |
Check status has not been changed |
647 |
E |
The status of this check cannot be reset |
648 |
E |
This function can only be used in the SUBLEDGER posting area |
649 |
E |
The status of & checks has been changed |
650 |
E |
The check status has not been changed |
651 |
E |
Process lockbox data using the function specifically designed for this |
652 |
E |
Display of all statements for which you have authorization. |
653 |
E |
No data was selected. |
654 |
E |
The line item amounts do not match the balances (statement &1) |
655 |
E |
Document numbers are different (payment ref.-doc.number) & - & |
656 |
E |
No document found for payment reference: & |
657 |
E |
Program termination: Double entries in statement file |
658 |
E |
Total of line items in line item file not the same as in statement file |
659 |
E |
MULTICASH format: You must specify the path for the line item file |
660 |
E |
If no data is imported, you must select the bank statements |
665 |
E |
Function not permitted with split payment advice note |
666 |
E |
Check and payment advice note will be split |
667 |
E |
Check & split into & subchecks |
668 |
E |
Payment advice note & split into & partial payment advice notes |
669 |
E |
Error writing bank data memory, changes rejected |
670 |
E |
Module BKK_IHB_WRITE_FEBCL_RFC does not exist in the target system |
671 |
E |
Payment advice note has fewer than & items and will not be split |
672 |
E |
Partial payment advice note would have negative amount - no split |
673 |
E |
Planning payment advice notes or FEBCL exist - advice note not split |
674 |
E |
No lockbox, payment advice note will not be split |
675 |
E |
Internal error from module REMADV_SPLIT_PAYMENT_ADVICE |
713 |
E |
Item already posted: application & document number & |
714 |
E |
No posting required in & in application & |
715 |
E |
Item would not be posted in new transaction, transaction not changed |
770 |
E |
Account &: No sequence for statement & previously existed in system |
771 |
E |
Account &: Sequence & for statement & not contained in bank data storage |
772 |
E |
Error when compressing bank statement data. Notify SAP. |
780 |
E |
Statement & & & will be ignored, since there are no sales/purchases |
781 |
E |
Statement & & & contains zero sales |
800 |
E |
Check the statement date |
899 |
E |
& & & |
999 |
E |
& & & |