| 001 |
D |
****** Bereich 000 - 099: Reserviert für ICT ****** |
| 002 |
D |
Neues Verrechnungskonto & nicht im Kontenplan |
| 003 |
D |
Neues Verrechnungskonto & nicht im Buchungskreis |
| 004 |
D |
Gewählte Erfassungsmaske ist nicht definiert |
| 005 |
D |
Buchungskreis & ist kein Empfänger |
| 006 |
D |
Programmfehler: Standarderf.masken nicht vorhanden |
| 007 |
D |
&: Saldo von & & nicht erlaubt |
| 008 |
D |
Änderung wurde gesichert |
| 009 |
D |
Bitte Cursor auf eine Tabellenzeile positionieren |
| 010 |
D |
Gewählte Zeile wurde gelöscht |
| 011 |
D |
Änderungen durch Abbruch nicht gesichert |
| 012 |
D |
Änderungen durch Abbruch nicht gemerkt |
| 013 |
D |
Noch keine Positionen erfasst |
| 014 |
D |
Die Zeilenvariante & zur Übersicht ist nicht verfügbar |
| 015 |
D |
Letzter Buchungskreis erreicht |
| 016 |
D |
Erster Buchungskreis erreicht |
| 017 |
D |
Es sind keine Zeilenvarianten definiert |
| 018 |
D |
Programmfehler: Zeilenvar.-Listenklasse ist unbekannt |
| 019 |
D |
Verrechnungsbuchung ist nur anzeigbar |
| 020 |
D |
Belegsumme übersteigt Maximum |
| 021 |
D |
Erste Position: Bitte BSCHL, EBKRS, SAKNR eingeben |
| 022 |
D |
Buch.schl. & nicht im System bekannt |
| 023 |
D |
Konto & existiert nicht im Kontenplan |
| 024 |
D |
Konto & existiert nicht im Buchungskreis |
| 025 |
D |
Änderung: Empfänger & muß konstant bleiben |
| 026 |
D |
Empfänger-Buchkr. & nicht global |
| 027 |
D |
Empfänger-Buchkr. & nicht bekannt |
| 028 |
D |
Keine Berechtigung zur Belegerfassung für Bukrs. & |
| 029 |
D |
Verechnungskonten zu Bukrs. &/& fehlen |
| 030 |
D |
Geschäftsbereich & nicht bekannt |
| 031 |
D |
Geschäftsbereich & nicht global |
| 032 |
D |
Textkonserve nicht bekannt |
| 033 |
D |
Wenn SteuerStCode angegeben, dann auch Steuerkennzeichen |
| 034 |
D |
Bitte SteuerStCode angegeben |
| 035 |
D |
SteuerStCode & nicht konfiguriert |
| 036 |
D |
Steuerkennzeichen & enthält nichtabzugsf. Anteil |
| 037 |
D |
Programmfehler: Globaler-Bukrs. & nicht in T001 |
| 038 |
D |
Programmfehler: Bukrs. & nicht in T001 |
| 039 |
D |
Sendender und empfangender Bukrs müssen eindeutig sein |
| 040 |
D |
Transportdatei & existiert bereits |
| 041 |
D |
Fehler beim Schreiben der Datei & |
| 042 |
D |
Fehler beim Lesen der Datei & |
| 043 |
D |
Empfänger-Bukrs. & (global) aus Datei nicht bekannt |
| 044 |
D |
Sender-Bukrs. & (global) aus Datei nicht bekannt |
| 045 |
D |
Datenbank Einfügen der Dateiinhalte nicht möglich |
| 046 |
D |
Programmfehler: Modus & für Erfassung falsch |
| 047 |
D |
Sender-Buchkr. & nicht global |
| 048 |
D |
Empfänger-Buchkr. & Überprüfung unbekannt |
| 049 |
D |
Vorige Erfassungsmaske nicht ladbar->Standardmaske |
| 050 |
D |
Vorgangsnummer für externes Buchen fehlt |
| 051 |
D |
Beleg für Nachbearbeitung nicht gefunden |
| 052 |
D |
Nachbearbeitung für Bukrs. & nicht erlaubt |
| 053 |
D |
Keine Berechtigung zur Belegänderung im Bukrs. & |
| 054 |
D |
Programmfehler: Modus & für Nachbearbeitung falsch |
| 055 |
D |
Datenbankfehler - EBSEG Insert gescheitert |
| 056 |
D |
Datenbankfehler - EBKPF Insert gescheitert |
| 057 |
D |
Datenbankfehler - EBKPF Update gescheitert |
| 058 |
D |
Datenbankfehler - EBSEG Update gescheitert |
| 059 |
D |
Beleg zum Buchen nicht gefunden |
| 060 |
D |
Programmfehler: BI Schnittstelle nicht initialisierbar |
| 061 |
D |
Keine Belege zum Buchen vorhanden |
| 062 |
D |
Verrechnungsbuchung nicht erstellbar |
| 063 |
D |
Programmfehler: Zustand interner Tabellen falsch |
| 064 |
D |
Programmfehler: Keine Zeile zur Korrektur gefunden |
| 065 |
D |
Programmfehler: Transaktions-Aktv.typ & nicht definiert |
| 066 |
D |
Datei mit der Kennung & nicht vorhanden |
| 067 |
D |
Sender-Bukrs. & nicht bekannt |
| 068 |
D |
Empfänger-Bukrs. & Überprüfungskonfiguration fehlt |
| 069 |
D |
Betrag wurde geändert, Hauswährung bitte überprüfen |
| 070 |
D |
Beleg & nicht gefunden |
| 071 |
D |
Beleg & wurde bereits verbucht |
| 072 |
D |
Beleg & wurde bereits versucht zu buchen |
| 073 |
D |
Beleg & ist ein zu sendender Beleg |
| 074 |
D |
Beleg & ist ein empfangener Beleg |
| 075 |
D |
Beleg & wurde bereits versand |
| 076 |
D |
Beleg & ist z.Zt. gesperrt |
| 077 |
D |
Belege wurden aus Datei gelesen |
| 078 |
D |
Transport-Datei & wurde erstellt |
| 079 |
D |
Keine Belege für Transport-Datei selektiert |
| 080 |
D |
Programmfehler: Programm SAPFICTL ungültig aufgerufen |
| 081 |
D |
E: Hauswährungssumme übersteigt Maximum |
| 082 |
D |
E: Hauswährungssumme2 übersteigt Maximum |
| 083 |
D |
E: Hauswährungssumme3 übersteigt Maximum |
| 084 |
D |
Verrechnungskonto & nicht im Kontenplan |
| 085 |
D |
Verrechnungskonto & nicht im Buchungskreis |
| 086 |
D |
Verrechnungskonto & nicht im Kontenplan |
| 087 |
D |
Verrechnungskonto & nicht im Buchungskreis |
| 088 |
D |
Währung des Empfängerbuchungskreises & unterschiedlich |
| 089 |
D |
User-Exit führte unerlaubte Änderung durch |
| 090 |
D |
Betrag ist Null. Position wird ignoriert |
| 091 |
D |
Bitte spezifizieren Sie auch die Anlagenbewegungsart |
| 092 |
D |
Steuerkennzeichen mit mehr als 0% nicht unterstützt |
| 093 |
D |
Programmfehler: RECEIVE: Modus & unbekannt |
| 094 |
D |
Neuer Modus: BI Mappe für Buchen erstellen |
| 095 |
D |
Neuer Modus: CTU für direktes Buchen |
| 096 |
D |
Bitte den Buchungsschlüssel angeben |
| 097 |
D |
Bitte das Sachkonto angeben |
| 200 |
D |
****** Bereich 200 - 299 Reserviert für KMT ****** |
| 201 |
D |
Programmfehler: Standarderf.masken nicht vorhanden |
| 202 |
D |
Vorige Erfassungsmaske nicht ladbar->Standardmaske |
| 203 |
D |
Gewählte Erfassungsmaske ist nicht definiert |
| 204 |
D |
Vor Abspeichern bitte Zeilen pflegen |
| 205 |
D |
Programmfehler: Kontierungsmuster-Kopf nicht speicherbar |
| 206 |
D |
Programmfehler: Kontierungsmuster-Zeilen nicht speicherbar |
| 207 |
D |
Kontierungsmuster wurde gespeichert |
| 208 |
D |
Programmfehler: Kontierungsmuster-Zeilen nicht lesbar |
| 209 |
D |
Programmfehler: Bukrs. & nicht in T001 |
| 210 |
D |
Programmfehler: Kontierungsmuster & unbekannt |
| 211 |
D |
Währung & ist nicht bekannt |
| 212 |
D |
Kont.muster ohne Währung, Belegwährung & übernommen |
| 213 |
D |
Kont.muster nicht wählbar, Währungen unterschiedlich |
| 214 |
D |
Kontierungsmuster & gesperrt |
| 215 |
D |
Bitte Zeile in der Tabelle wählen |
| 216 |
D |
Zeile(n) wurde gelöscht |
| 217 |
D |
Erfassungsvariante & nicht wählbar |
| 218 |
D |
Änderungen durch Abbruch nicht gemerkt |
| 219 |
D |
Markierte Zeilen des Kontierungsmusters gelöscht |
| 220 |
D |
Kontierungsmuster & nicht bekannt |
| 221 |
D |
Programmfehler: Interne Tabellen nicht gefüllt |
| 222 |
D |
Programmfehler: Fehlerhafte Zeile nicht bekannt |
| 223 |
D |
Fehler in der ersten angezeigten Zeile |
| 224 |
D |
Kontierungsmuster & existiert schon |
| 225 |
D |
Kontenplan & existiert nicht |
| 226 |
D |
Texte zu Kontenplan & nicht in Anmeldesprache |
| 227 |
D |
Äquivalenzziffern übersteigen Maximum |
| 228 |
D |
Buchungskreis & nicht bekannt |
| 229 |
D |
Konto & existiert nicht im Kontenplan |
| 230 |
D |
Konto & existiert nicht im Buchungskreis |
| 231 |
D |
Geschäftsbereich & nicht bekannt |
| 232 |
D |
Partner-Geschäftsbereich & nicht bekannt |
| 233 |
D |
Konto & fordert ein Steuerkennzeichen |
| 234 |
D |
Nur Steuerkennzeichen für Ausgangssteuer erlaubt |
| 235 |
D |
Nur Steuerkennzeichen für Vorsteuer erlaubt |
| 236 |
D |
Sachkonto & nicht relevant für Umsatzsteuer |
| 237 |
D |
Steuerkennzeichen muss Kennzeichen aus Sachkonto sein |
| 238 |
D |
Steuerkennzeichen & nicht bekannt |
| 239 |
D |
JurisdictionsCode & nicht bekannt |
| 240 |
D |
Differenzgrund & nicht bekannt |
| 241 |
D |
Differenzgrund & im Buchungskreis nicht bekannt |
| 242 |
D |
Bitte Buchungsschlüssel angeben |
| 243 |
D |
Bitte Hauptbuchkonto angeben |
| 244 |
D |
Position mit Ziffer Null wird ignoriert |
| 245 |
D |
Positionen mit Betrag Null werden ignoriert |
| 246 |
D |
Haben Summe nicht auf Sollseite verteilbar |
| 247 |
D |
Soll Summe nicht auf Habenseite verteilbar |
| 248 |
D |
Nötige Berechtigung für Gruppe & fehlt |
| 249 |
D |
Konto & ist zum Buchen gesperrt |
| 250 |
D |
Konto & ist nicht manuell bebuchbar |
| 251 |
D |
Konto & ist nicht direkt bebuchbar |
| 252 |
D |
Konto & existiert nicht im Kontenplan |
| 253 |
D |
Buchungsschl. & nicht für Sachkontenbuchung |
| 254 |
D |
Währungsschlüssel darf nicht gelöscht werden |
| 255 |
D |
Bitte Konten in den Positionen prüfen |
| 256 |
D |
Bitte Beträge in den Positionen überprüfen |
| 257 |
D |
Äquivalenzmodus für dieses Muster angeschaltet |
| 258 |
D |
Betragsmodus für dieses Muster angeschaltet |
| 259 |
D |
W: Angereicherte Daten gehen bei Neuwahl verloren |
| 260 |
D |
Erfassungsmaske & des Kontmusters geändert |
| 261 |
D |
Der Schlüssel & ist für Kontierungsmuster nicht zulässig |
| 262 |
D |
Kopieren der Zwischenablage nicht möglich |
| 263 |
D |
& markierte Zeile(n) wurden ausgeschnitten |
| 264 |
D |
& Zeile(n) in die Zwischenablage übernommen |
| 265 |
D |
& Zeile(n) wurden aus Zwischenablage kopiert |
| 266 |
D |
& Zeile(n) entmarkiert |
| 999 |
D |
& & & & |
| 001 |
E |
****** Area 000 - 099: Reserved for ICT ****** |
| 002 |
E |
New clearing account & not in chart of accounts |
| 003 |
E |
New clearing account & not in company code |
| 004 |
E |
Selected screen template is not defined |
| 005 |
E |
Company code & is not a receiver |
| 006 |
E |
Program error: Standard screen templates do not exist |
| 007 |
E |
&: Balance of & & not allowed |
| 008 |
E |
Change was saved |
| 009 |
E |
Position cursor on a table line |
| 010 |
E |
Selected line was deleted |
| 011 |
E |
Changes were not saved due to termination |
| 012 |
E |
Changes were not held due to termination |
| 013 |
E |
No items entered as yet |
| 014 |
E |
Line variant & is not available for overview |
| 015 |
E |
Last company code reached |
| 016 |
E |
First company code reached |
| 017 |
E |
No line variants have been defined |
| 018 |
E |
Program error: Line variant list class is unknown |
| 019 |
E |
Clearing entry can only be displayed |
| 020 |
E |
Document total exceeds maximum |
| 021 |
E |
First item: Enter pstng key, receiv.comp.code, G/L acct |
| 022 |
E |
Posting key & not known in the system |
| 023 |
E |
Account & does not exist in chart of accounts |
| 024 |
E |
Account & does not exist in company code |
| 025 |
E |
Change: Receiver & must remain constant |
| 026 |
E |
Recvng co.code & not cross-system |
| 027 |
E |
Receiving company code & not known |
| 028 |
E |
No authorization for entering documents for company code & |
| 029 |
E |
Clearing accounts are missing for company code &/& |
| 030 |
E |
Business area & not known |
| 031 |
E |
Business area & not cross-system |
| 032 |
E |
Standard text not known |
| 033 |
E |
If tax jurisdiction code specified, then also tax code |
| 034 |
E |
Specify tax jurisdiction code |
| 035 |
E |
Tax jurisdiction code & not configured |
| 036 |
E |
Tax code & contains nondeductible section |
| 037 |
E |
Prog.error: Cross-system co.cde & not in table T001 |
| 038 |
E |
Program error: Company code & not in table T001 |
| 039 |
E |
Sending and receiving company code must be unique |
| 040 |
E |
Transport file & already exists |
| 041 |
E |
Error during writing of file & |
| 042 |
E |
Error reading file & |
| 043 |
E |
Receiving company code & (global) from file not known |
| 044 |
E |
Sending company code & (global) from file not known |
| 045 |
E |
Database entry of file contents not possible |
| 046 |
E |
Program error: Session & incorrect for entry |
| 047 |
E |
Sending co.cde & not cross-system |
| 048 |
E |
Receiving company code & check unknown |
| 049 |
E |
Previous screen template cannot be loaded->standard template |
| 050 |
E |
Transaction number is missing for external posting |
| 051 |
E |
Document not found for postediting |
| 052 |
E |
Postediting not allowed for company code & |
| 053 |
E |
No authorization for changing documents in company code & |
| 054 |
E |
Program error: Session & incorrect for postediting |
| 055 |
E |
Data base error - insert of EBSEG failed |
| 056 |
E |
Data base error - insert of EBKPF failed |
| 057 |
E |
Data base error - update of EBKPF failed |
| 058 |
E |
Data base error - update of EBSEG failed |
| 059 |
E |
Document for posting not found |
| 060 |
E |
Program error: BI interface cannot be initialized |
| 061 |
E |
No documents for posting exist |
| 062 |
E |
Clearing entry cannot be created |
| 063 |
E |
Program error: Condition of internal tables incorrect |
| 064 |
E |
Program error: No item for adjustment found |
| 065 |
E |
Program error: Transaction activity type & not defined |
| 066 |
E |
File with ID & does not exist |
| 067 |
E |
Sending company code & not known |
| 068 |
E |
Check configuration is missing for receiving company code & |
| 069 |
E |
Amount was changed, check local currency |
| 070 |
E |
Document & could not be found |
| 071 |
E |
Document & has already been posted |
| 072 |
E |
System already tried to post document & |
| 073 |
E |
Document & is a document to be sent |
| 074 |
E |
Document & is a document to be received |
| 075 |
E |
Document & was already sent |
| 076 |
E |
Document & is currently blocked |
| 077 |
E |
Documents were read from file |
| 078 |
E |
Transport file & was created |
| 079 |
E |
No documents selected for transport file |
| 080 |
E |
Program error: Program SAPFICTL called up invalidly |
| 081 |
E |
Error: Local currency total exceeds maximum |
| 082 |
E |
Error: Local currency 2 total exceeds maximum |
| 083 |
E |
Error: Local currency 3 total exceeds maximum |
| 084 |
E |
Clearing account & not in chart of accounts |
| 085 |
E |
Clearing account & not in company code |
| 086 |
E |
Clearing account & not in chart of accounts |
| 087 |
E |
Clearing account & not in company code |
| 088 |
E |
Currency of receiving company code & is different |
| 089 |
E |
User exit carried out unauthorized change |
| 090 |
E |
Amount is zero - line item will be ignored |
| 091 |
E |
Specify also the asset transaction type |
| 092 |
E |
Tax codes with more than 0% not supported |
| 093 |
E |
Program error: RECEIVE: session & unknown |
| 094 |
E |
New session: generate BI session for posting |
| 095 |
E |
New session: CTU for direct posting |
| 096 |
E |
Specify posting key |
| 097 |
E |
Specify G/L account |
| 200 |
E |
****** Area 200 - 299 reserved for AAM ****** |
| 201 |
E |
Program error: Standard screen templates do not exist |
| 202 |
E |
Previous screen template cannot be loaded->standard template |
| 203 |
E |
Selected screen template is not defined |
| 204 |
E |
Maintain items before saving |
| 205 |
E |
Program error: Account assignment model header cannot be stored |
| 206 |
E |
Program error: Account assignment model items cannot be saved |
| 207 |
E |
Account assignment model was saved |
| 208 |
E |
Program error: Account assignment model items cannot be read |
| 209 |
E |
Program error: Company code & not in table T001 |
| 210 |
E |
Program error: Account assignment model & unknown |
| 211 |
E |
Currency & is unknown |
| 212 |
E |
Acct assignment model without currency, doc.currency & transferred |
| 213 |
E |
Acct assignment model cannot be selected, different currencies |
| 214 |
E |
Account assignment model blocked |
| 215 |
E |
Select item in the table |
| 216 |
E |
Item(s) was/were deleted |
| 217 |
E |
Screen variant & cannot be selected |
| 218 |
E |
Changes were not held due to termination |
| 219 |
E |
All account assignment model items selected were deleted |
| 220 |
E |
Account assignment model & unknown |
| 221 |
E |
Program error: Internal tables not filled |
| 222 |
E |
Program error: Incorrect item unknown |
| 223 |
E |
Error in the first item displayed |
| 224 |
E |
Account assignment model & already exists |
| 225 |
E |
Chart of accounts & does not exist |
| 226 |
E |
Texts for chart of accounts & not in logon language |
| 227 |
E |
Equivalence numbers exceed maximum |
| 228 |
E |
Company code & unknown |
| 229 |
E |
Account & does not exist in chart of accounts |
| 230 |
E |
Account & does not exist in company code |
| 231 |
E |
Business area & not known |
| 232 |
E |
Trading partner business area & unknown |
| 233 |
E |
Account & requires a tax code |
| 234 |
E |
Only tax codes for output tax allowed |
| 235 |
E |
Only tax codes for input tax allowed |
| 236 |
E |
G/L account & not subject to sales tax |
| 237 |
E |
Tax code must be code from G/L account |
| 238 |
E |
Tax code & unknown |
| 239 |
E |
Jurisdiction code & unknown |
| 240 |
E |
Reason code & unknown |
| 241 |
E |
Reason code & unknown in company code & |
| 242 |
E |
Specify posting key |
| 243 |
E |
Specify a G/L account |
| 244 |
E |
Items with a zero digit will be ignored |
| 245 |
E |
Items with a zero amount will be ignored |
| 246 |
E |
Credit total cannot be distributed on debit side |
| 247 |
E |
Debit total cannot be distributed on credit side |
| 248 |
E |
You do not have the necessary authorization for group & |
| 249 |
E |
Account & is blocked for posting |
| 250 |
E |
You cannot post to account & manually |
| 251 |
E |
You cannot post directly to account & |
| 252 |
E |
Account & does not exist in chart of accounts |
| 253 |
E |
Posting key & not for G/L account posting |
| 254 |
E |
Do not delete the currency key |
| 255 |
E |
Check account items |
| 256 |
E |
Check amounts in items |
| 257 |
E |
Equivalence mode is active for this model |
| 258 |
E |
Amount mode is active for this model |
| 259 |
E |
W: Newly entered data will be lost if model is changed |
| 260 |
E |
Screen template & of acct assignmnt model changed |
| 261 |
E |
Key & is not permitted for account assignment models |
| 262 |
E |
Copying the clipboard not possible |
| 263 |
E |
& selected item(s) were cut |
| 264 |
E |
& item(s) were copied into the clipboard |
| 265 |
E |
& item(s) were copied from the clipboard |
| 266 |
E |
& item(s) were deselected |
| 999 |
E |
& & & & |