000 |
D |
Aktueller Buchungskreis &1 ungleich Buchungskreissuffix &2 im Dateinamen |
001 |
D |
Auszugsnummer &1 sollte &2 lauten |
002 |
D |
Der erste Record enthält das Strukturmerkmal &1 anstelle von &2 |
003 |
D |
Der erste Record trägt kein R-Zeichen |
004 |
D |
Der Geschäftsvorfall &1& entspricht nicht den Vorgaben &2&,&3& der &4& |
005 |
D |
Die Hauswährung &1& des Postens ist nicht identisch zur Hauswährung &2& |
006 |
D |
Die Ausgabe in eine Datei ist bei dieser Kombination nicht möglich |
007 |
D |
Die Hauswährung des Buchungskreises &1 konnte nicht gelesen werden |
008 |
D |
Der CpD-Beleg mit der Nummer &1 ist nicht vorhanden |
009 |
D |
Zum Beleg mit der Nummer &1 existiert keine USt-Id-Nummer |
010 |
D |
Beim Schreiben der Datei &1 sind Fehler aufgetreten |
011 |
D |
Bereich DUNN aus Datenbanktabelle INDX nicht lesbar |
012 |
D |
Fehler beim Öffnen der Datei &1. Systemnachricht &2 |
013 |
D |
Abweichender Mahnempfänger ist ein CpD-Konto |
014 |
D |
Beleg im Buchungskreis &1 mit Belegnummer &2 ist fehlerhaft |
015 |
D |
Der String &1 konnte nicht zerlegt werden |
016 |
D |
Der Geschäftsvorfall &1 entspricht nicht der Vorgabe 'U' |
017 |
D |
Der Zahlungsauftrag mit der Nummer &1 ist nicht eindeutig |
018 |
D |
Diese Funktion ist für das Format &1 nicht möglich |
019 |
D |
Zahlweg &1 ist nicht als Zahlungsauftrag charakterisiert |
020 |
D |
Zahlungsanweisungen werden nicht gelöscht |
021 |
D |
Wenn Zahlsperre aktiv, geben Sie den entsprechenden Schlüssel ein |
023 |
D |
Zahlweg &2 ist nicht für Einzelzahlung gekennzeichnet |
024 |
D |
Some postings were not done in Document &1.(Amount was zero or negative) |
025 |
D |
Enter a valid suffix |
043 |
D |
Datei &1 enthält keine ESR-Daten |
044 |
D |
Datei &1 enthält keine ASR-Daten |
045 |
D |
Datei &1 enthält ein Fehler in Zeile &2 |
051 |
D |
Ihr eingegebenes Passwort ist zu lang (max. 8 Buchstaben) |
056 |
D |
Die Liste der markierten Zeilen enthält mehrere Hausbanken |
057 |
D |
Die Liste der markierten Zeilen enthält mehrere DTA-Formate |
060 |
D |
Bankleitzahl &1 enthält ungültige Sonderzeichen |
061 |
D |
Kontonummer &1 enthält ungültige Sonderzeichen |
062 |
D |
Bankenkontrollschlüssel &1 enthält ungültige Sonderzeichen |
063 |
D |
Länderschlüssel &1 enthält ungültige Sonderzeichen |
064 |
D |
Datei &1 ist bereits vorhanden |
065 |
D |
Es wurden &1 Datensätze in &2 &3 Mandt: &4 geschrieben |
077 |
D |
Record-Numerierung nicht fortlaufend. Erwartet &1, gelesen &2 |
078 |
D |
Record-Numerierung nicht fortlaufend. Erwartet &1, gelesen &2 |
079 |
D |
Fehlerhafter Batch-Zähler. Erwartet &1, gelesen &2 |
080 |
D |
Die Anzahl der Batch-Beginn- und Batch-Ende-Sätze ist nicht identisch |
081 |
D |
Datei &1 konnte nicht weiterverarbeitet werden |
100 |
D |
Kein Zinssatz zur Währung &2 im Buchungskreis &1 angelegt |
110 |
D |
Stamdaten zum Debitor &1 nicht vorhanden |
115 |
D |
Stammdaten zum Debitor &2 im Buchungskreis &1 nicht vorhanden |
116 |
D |
Zur Duchführung der Hausbankoptimierung müssen Listeinträge markiert sein |
117 |
D |
Währung &1, Fälligkeit &2, Datum &3: Keine Hausbank vorhanden |
118 |
D |
Währung &1, Fälligkeit &2, Datum &3: Keine Buchungskreiswerte vorhanden |
119 |
D |
Währung &1, Fälligkeit &2, Datum &3: Fataler Optimierungsfehler |
120 |
D |
Berechnete Zinsen stimmen nicht mit gebuchten Werten überein |
121 |
D |
Kontenfindung für Buchungsregel &1 und Bereich &2 fehlerhaft |
123 |
D |
Es werden unterschiedliche Sonderhauptbuchkennzeichen benutzt |
124 |
D |
Zahlweg &1 im Land &2 nicht vorhanden |
125 |
D |
Buchungsschlüssel &2 in Buchungsregel &1 falsch |
126 |
D |
Zahlsperre &1 nicht im R/3-System vorhanden |
127 |
D |
Sonderhauptbuchkennzeichen &1 nicht regulierbar im Buchungskreis &2 |
128 |
D |
Sonderhauptbuchvorgang &1 nicht definiert |
129 |
D |
Positionieren Sie den Cursor auf eine Beleg- oder Kundennummer |
131 |
D |
Sachkonto in Buchungsregel nicht vorhanden |
132 |
D |
Zur Duchführung der Vendor-Operation müssen Listeinträge markiert sein |
135 |
D |
Mehrere Buchungskreis sind in der Vendor-Operation nicht möglich |
136 |
D |
Währung &1, Fälligkeit &2, Datum &3: Keine Werte für IOF vorhanden |
140 |
D |
Beleg zum Schlüssel &1 nicht gefunden |
141 |
D |
Belegnummer &1 nicht gefunden |
142 |
D |
Bankzinsinformation im Beleg &1 nicht vorhanden |
145 |
D |
Keine Zinsadaten zu Bank:&1, Währ. &2 Tage: &3, Datum &4 |
146 |
D |
Bitte nur positive Fälligkeitstage angeben |
147 |
D |
Hausbank-Optimierung noch nicht durchgeführt |
148 |
D |
Positionieren Sie den Cursor auf eine Hausbank |
149 |
D |
Beleg zum Zahlungsauftrag &1 nicht eindeutig lesbar |
155 |
D |
Programmfehler beim Lesen einer internen Tabelle |
160 |
D |
Erzeuge Belege für Vendor-Operation... |
161 |
D |
Belege für Vendor-Operation erzeugt |
165 |
D |
Belege für Vendor Operation storniert |
170 |
D |
Hausbankoptimierung durchgeführt |
172 |
D |
Bankwahl ausgeführt |
177 |
D |
Tabelle J_1BFORCODE: Kein Eintrag zu &1, &2, &3 |
180 |
D |
Für die Hausbank ITAU existieren nur die Versionen 010 und 020 |
200 |
D |
Betrag zu groß für Darstellung im Feld |
222 |
D |
Externer Code &1 ist kein Code für die Vendor-Operation |
400 |
D |
Für Weiterverarbeitung die Dateien dürfen nicht auf PC gespeichert werden |
401 |
D |
Bitte markieren Sie dieses Feld, wenn die Datei vom PC gelesen wird |
456 |
D |
Beleg mit der Nummer &1 enthält keine Zahlsperre |
457 |
D |
Operationskode nicht definiert. |
458 |
D |
Im Beleg&1(Buchungskreis&2,Jahr&3) fehlen die Zahlungsbedingungsschlüssel |
459 |
D |
Select one interest rate per due date for account &, & |
460 |
D |
To Skip Global Records select the option for the New Posting logic |
461 |
D |
Enter the input value as either '0' or '1'. |
000 |
E |
Company code (&1) different from company code (&2) given in file name |
001 |
E |
Statement number incorrect |
002 |
E |
First record is wrong type |
003 |
E |
First record has wrong indicator |
004 |
E |
Code assigned to transaction &V1& invalid |
005 |
E |
Local currency used for item (&1) is incorrect |
006 |
E |
Cannot create file for this combination of criteria |
007 |
E |
Could not read local currency for company code &1 |
008 |
E |
Could not find onetime account document &1 |
009 |
E |
Could not find VAT registration number for document &1 |
010 |
E |
Error writing file &1 |
011 |
E |
Could not find area DUNN in database table INDX |
012 |
E |
Error opening file &1. System message &2 |
013 |
E |
Alternative dunning recipient is a onetime account |
014 |
E |
Error in document &2 in company code &1 |
015 |
E |
Could not break down string &1 |
016 |
E |
Transaction &1 invalid |
017 |
E |
Payment order &1 invalid |
018 |
E |
This function is not available for format &1 |
019 |
E |
Payment method &1 is not a payment order |
020 |
E |
Cannot delete payment orders |
021 |
E |
Enter payment block if used |
023 |
E |
Payment method &2 does not support individual payments |
024 |
E |
Some postings were not made in document &1: amount was zero or negative |
025 |
E |
Enter a valid suffix |
043 |
E |
File &1 does not contain any POR data |
044 |
E |
File &1 does not contain any payment authorization data |
045 |
E |
File &1 contains an error in line &2 |
051 |
E |
Password invalid (only 8 characters allowed) |
056 |
E |
Selected items contain more than one bank |
057 |
E |
Selected items contain more than one data medium exchange format |
060 |
E |
Bank number &1 contains invalid special characters |
061 |
E |
Account number &1 contains invalide special characters |
062 |
E |
Bank control key &1 contains invalid special characters |
063 |
E |
Country key &1 contains invalid special characters |
064 |
E |
File &1 already exists |
065 |
E |
System wrote &1 data records into &2 &3 client: &4 |
077 |
E |
Records are not numbered consecutively, should have been &1 instead of &2 |
078 |
E |
Records are not numbered consecutively, should have been &1 instead of &2 |
079 |
E |
Error in batch counter, &1 records expected, &2 read |
080 |
E |
The number of batch beginning and batch end records is not identical |
081 |
E |
Could not process file &1 |
100 |
E |
Maintain the interest rate for currency &2 in company code &1 |
110 |
E |
Master data for customer &1 does not exist |
115 |
E |
Master data for customer &2 in company code &1 does not exist |
116 |
E |
In order to determine the best interest rate, select some entries |
117 |
E |
No banks are available for currency &1, due date &2, and date &3 |
118 |
E |
No company code values available for currency &1 and due date &2 on &3 |
119 |
E |
Error determining best rate for currency &1 and due date &2 on &3 |
120 |
E |
Interest calculated does not match the data posted |
121 |
E |
Unable to determine account for posting rule &1, area &2 |
123 |
E |
Different special general ledger indicators used |
124 |
E |
Payment method &1 does not exist in country &2 |
125 |
E |
Change posting key &2 in posting rule &1 |
126 |
E |
Payment block &1 does not exist |
127 |
E |
Special G/L indicator &1 not relevant for payment in company code &2 |
128 |
E |
Special general ledger indicator &1 does not exist |
129 |
E |
Position the cursor on a document number or a customer number |
131 |
E |
Maintain the general ledger account for the posting rule |
132 |
E |
Select the items that you want to create vendor operation documents for |
135 |
E |
Vendor operation procedure does not support multiple company codes |
136 |
E |
No IOF values available for currency &1 and due date &2 on &3 |
140 |
E |
Unable to find document for assignment number &1 |
141 |
E |
Unable to find document &1 |
142 |
E |
Bank interest rate information missing from document &1 |
145 |
E |
No interest data available for bank &1, currency &2, and days &3 on &4 |
146 |
E |
Enter a valid due date |
147 |
E |
You have not yet determined the best interest rates |
148 |
E |
Position the cursor on a bank |
149 |
E |
Unable to find document for payment order &1 |
155 |
E |
Program error when reading an internal table |
160 |
E |
Creating vendor operation documents ... |
161 |
E |
Vendor operation documents created |
165 |
E |
Vendor operation documents reversed |
170 |
E |
Best interest rates determined |
172 |
E |
Bank selected |
177 |
E |
Entry missing from table J_1BFORCODE for &1, &2, &3 |
180 |
E |
Only versions 010 and 020 are available for bank ITAU |
200 |
E |
Unable to display amount, amount is too large |
222 |
E |
External code &1 does not support the vendor operation procedure |
400 |
E |
For further processing, you cannot save the data to PC |
401 |
E |
Select this field to read the file from your PC |
456 |
E |
No payment block in document &1 |
457 |
E |
Enter a valid operation code |
458 |
E |
Terms of payment missing from document &1 (company code &2, year &3) |
459 |
E |
Select one interest rate per due date for account &, & |
460 |
E |
To skip global records, select the option for the new posting logic |
461 |
E |
Enter '0' or '1' |