| 001 |
D |
System ist produktiv. Testprogram ist nicht ausführbar. |
| 100 |
D |
|
| 101 |
D |
Es wird kreditorische Rechnung für &1 erstellt. Betr: &2 Ref: &3,&4 |
| 102 |
D |
Es wird debitorische Rechnung für &1 erstellt. Betr: &2 Ref: &3,&4 |
| 103 |
D |
&1. Rechnung wird gebucht. Meldungen von Transaktion: |
| 104 |
D |
|
| 160 |
D |
|
| 161 |
D |
Das IDoc &1 wird kopiert und wieder versendet. |
| 162 |
D |
Neues IDoc &1 wird an die Zentrale gesendet. |
| 163 |
D |
IDoc &1 mit PID &2 wurde erfolgreich an die Zentrale gesendet. |
| 164 |
D |
Fehler bei Versendung des IDocs &1 (PID: &2). |
| 165 |
D |
Erstellung IDoc für Zahllauf &1 vom &2. |
| 166 |
D |
Zahllauf &1 (vom &2) wurde nicht gefunden. |
| 167 |
D |
Job für Zahllauf &1 (vom &2) ist nicht vom Typ 'E'. |
| 168 |
D |
Job für Zahllauf &1 vom &2 ist gefunden. Name: &3 Zähler: &4 |
| 169 |
D |
Erstellung IDoc für aktuellen Zahllauf. |
| 170 |
D |
Sie haben keinen neuen Zahllauf gestartet. |
| 171 |
D |
Es wird maximal &1 Sekunden auf den Job gewartet. |
| 172 |
D |
Job &1/&2 ist im Status &3. Immer noch läuft, gelöscht oder abgebrochen. |
| 173 |
D |
IDoc Erstellung für Zahllauf &1 vom &2 wird gestartet. IBAN Flag: '&3' |
| 174 |
D |
Es wurde kein IDoc erstellt. |
| 175 |
D |
Es wurde für den Zahllauf &1 vom &2 das IDoc &3 mit PID &4 versendet. |
| 200 |
D |
|
| 201 |
D |
FINSTA IDoc &1 wird wieder versendet. |
| 202 |
D |
FINSTA IDoc &1 wurde erstellt. |
| 203 |
D |
FINSTA IDoc &1 wird wieder verarbeitet. |
| 204 |
D |
FINSTA IDoc &1 wurde verarbeitet. |
| 205 |
D |
Es wird ein neuer interner Kontoauszug erstellt. |
| 206 |
D |
Fehler im Bankkreis &1 bei Ermittlung des Buchungsdatums: |
| 207 |
D |
Fehler im BKK_GET_NEXT_POSTDATE. Bankkreis: &1 Buchungsdatum: &2 |
| 208 |
D |
Buchungsdatum &2 kann für Bankkreis &1 nicht eingestellt werden: |
| 209 |
D |
Neues Buchungsdatum &2 wurde für Bankkreis &1 eingestellt. |
| 210 |
D |
Kontoauszugerstellung für Konto &1/&2 wurde gestartet. Datum: &2 |
| 211 |
D |
|
| 230 |
D |
|
| 231 |
D |
Es wird externer Kontoauszug erstellt. |
| 232 |
D |
Kontoauszugsformat &1 ist nicht erlaubt. |
| 233 |
D |
Name der Auszugsdatei ist leer. |
| 234 |
D |
Name der Umsatzdatei ist leer. |
| 235 |
D |
Lokale FI Daten werden verwendet. |
| 236 |
D |
Hausbank &2 im Buchungskreis &1 ist nicht vorhanden. |
| 237 |
D |
Hausbankkonto &3 in Hausbank &2 (Buchungskreis &1) ist nicht vorhanden. |
| 238 |
D |
FI Daten werden durch RFC Destination &1 geholt. |
| 239 |
D |
Hausbankkonto wurde gefunden. Buchungskreis: &1 Hausbank: &2 Konto: &3 |
| 240 |
D |
Betrag aus Originalrechnung(en) wird verwendet. |
| 241 |
D |
Es wird &1 Auszugsposten erstellt. |
| 242 |
D |
Auszugsdaten werden in Datei &1 gespeichert. |
| 243 |
D |
Umsatzdaten werden in Datei &1 gespeichert. |
| 244 |
D |
Fehler beim Speichern der Auszugsdatei. Meldung folgt: |
| 245 |
D |
Fehler beim Speichern der Umsatzdatei. Meldung folgt: |
| 246 |
D |
Auszugsdatei ist erfolgreich weggeschrieben. |
| 247 |
D |
Umsatzsdatei ist erfolgreich weggeschrieben. |
| 248 |
D |
Letzer Kontoauszug wird gelöscht. |
| 249 |
D |
Zielmandt: &1 |
| 250 |
D |
Kontoauszug mit Sender &1 und mit ID &2 wird gesucht. |
| 251 |
D |
Kein Kontoauszug wurde mit den obigen Schlüsseln gefunden. |
| 252 |
D |
Letzter Kontoauszug wurde gelöscht. |
| 253 |
D |
Kontoauszug wird eingelesen. |
| 254 |
D |
Kontoauszug wird nicht gebucht. |
| 255 |
D |
Kontoauszug wird sofort gebucht. |
| 256 |
D |
Kontoauszugsverarbeitung wurde gestartet. |
| 260 |
D |
|
| 261 |
D |
Interne Zahlungsaufträge werden erstellt. Anzahl: &1 |
| 262 |
D |
Externe Zahlungsaufträge werden erstellt. Anzahl: &1 |
| 263 |
D |
Auslandszahlungsaufträge werden erstellt. Anzahl: &1 |
| 264 |
D |
&1. Zahlungsauftrag wird gebucht. Meldungen folgen: |
| 265 |
D |
|
| 500 |
D |
Interner Fehler beim Lesen. |
| 501 |
D |
Fehler im Zahlungsauftrag. |
| 502 |
D |
Fehler beim Startstatus. |
| 503 |
D |
Fehler beim Schreiben des Status. |
| 504 |
D |
Fehler beim Endstatus. |
| 505 |
D |
Ungültiger Startstatus. |
| 506 |
D |
Ungültiger Endstatus. |
| 507 |
D |
Ungültige Aktionsliste. |
| 508 |
D |
Fehler im DDIC. |
| 509 |
D |
& % Status & / & mit Aktion & wird getestet. |
| 510 |
D |
Fehler im ALV Grid. |
| 001 |
E |
System is productive, test program cannot be executed |
| 100 |
E |
|
| 101 |
E |
Credit-side invoice created for &1: Amnt: &2, Ref: &3, &4 |
| 102 |
E |
Debit-side invoice created for &1: Amnt: &2 Ref: &3,&4 |
| 103 |
E |
&1. Invoice being posted. Transaction messages: |
| 104 |
E |
|
| 160 |
E |
|
| 161 |
E |
IDoc &1 will be copied and resent |
| 162 |
E |
New IDoc &1 is sent to head office |
| 163 |
E |
IDoc &1 with PID &2 was successfully sent to head office |
| 164 |
E |
Error sending IDoc &1 (PID: &2) |
| 165 |
E |
Creation of IDoc for payment run &1 on &2 |
| 166 |
E |
Payment run &1 (on &2) was not found |
| 167 |
E |
Job for payment run &1 (on &2) is not type 'E' |
| 168 |
E |
Job for payment run &1 on &2 was found. Name: &3, counter: &4 |
| 169 |
E |
Creation of IDoc for current payment run |
| 170 |
E |
You have not started a new payment run |
| 171 |
E |
Maximum &1 seconds wait for new job |
| 172 |
E |
Job &1/&2 has status &3. Still running, deleted or terminated |
| 173 |
E |
IDoc creation for payment run &1 on &2 is being started. IBAN Flag: &3 |
| 174 |
E |
No IDoc was generated |
| 175 |
E |
IDoc &3 with PID &4 was sent for payment run &1 on &2 |
| 200 |
E |
|
| 201 |
E |
FINSTA IDoc &1 will be resent |
| 202 |
E |
FINSTA IDoc &1 was created |
| 203 |
E |
FINSTA IDoc &1 is being reprocessed |
| 204 |
E |
FINSTA IDoc &1 has been processed |
| 205 |
E |
A new internal bank statement is being created |
| 206 |
E |
Error in bank area &1 while determining the posting date: |
| 207 |
E |
Error in BKK_GET_NEXT_POSTDATE, bank area: &1, posting date: &2 |
| 208 |
E |
Posting date &2 cannot be set for bank area &1: |
| 209 |
E |
New posting date &2 was set for bank area &1 |
| 210 |
E |
Bank statement creation for account &1/&2 was started, date: &2 |
| 211 |
E |
|
| 230 |
E |
|
| 231 |
E |
An external bank statement is being created |
| 232 |
E |
Bank statement format &1 is not permitted |
| 233 |
E |
Name of bank statement file is empty |
| 234 |
E |
Name of the turnover file is empty |
| 235 |
E |
Local FI data is used |
| 236 |
E |
House bank &2 in company code &1 is not available |
| 237 |
E |
House bank account &3 in house bank &2 (company code &1) is not available |
| 238 |
E |
FI data is retrieved via RFC destination &1 |
| 239 |
E |
House bank account found, company code :&1, house bank: &2, account: &3 |
| 240 |
E |
Amount from original invoice(s) is used |
| 241 |
E |
&1 statement items are generated |
| 242 |
E |
Statement data is saved in file &1 |
| 243 |
E |
Line item data is saved in file &1 |
| 244 |
E |
Error saving statement file, message to follow |
| 245 |
E |
Error while saving line item file, message to follow |
| 246 |
E |
Statement file successfully stored |
| 247 |
E |
Line item file successfully stored |
| 248 |
E |
Last bank statement is deleted |
| 249 |
E |
Target client: &1 |
| 250 |
E |
Searching for bank statement with sender &1 and ID &2 |
| 251 |
E |
No bank statement was found with the specified keys |
| 252 |
E |
Last bank statement was deleted |
| 253 |
E |
Bank statement is imported |
| 254 |
E |
The bank statement is not posted |
| 255 |
E |
The bank statement is posted immediately |
| 256 |
E |
Bank statement processing was started |
| 260 |
E |
|
| 261 |
E |
Internal payment orders are created, number: &1 |
| 262 |
E |
External payment orders are created, number: &1 |
| 263 |
E |
Foreign payment orders are generated, number: &1 |
| 264 |
E |
&1 payment orders are posted, messages to follow: |
| 265 |
E |
|
| 500 |
E |
Internal error while reading |
| 501 |
E |
Error in payment order |
| 502 |
E |
Error in start status |
| 503 |
E |
Error writing the status |
| 504 |
E |
Error in end status |
| 505 |
E |
Invalid start status |
| 506 |
E |
Invalid end status |
| 507 |
E |
Invalid action list |
| 508 |
E |
Error in DDIC |
| 509 |
E |
&& status & / & is started with action & |
| 510 |
E |
Error in ALV grid |