001 |
D |
************** 1 - 200 reserviert für Abrechnungsvorschrift ************* |
002 |
D |
Bitte Cursor auf gewünschten Empfänger setzen |
003 |
D |
Systemfehler: Subscreen-Dynpro nicht gefunden |
004 |
D |
Bitte Planversion &1 für Regel &2 anlegen |
005 |
D |
Bitte genau einen Empfänger auswählen |
006 |
D |
Bitte einen existierenden Auftrag eingeben |
007 |
D |
Bitte legen Sie Planversionen im Kostenrechnungskreis & an |
008 |
D |
Abrechnungsvorschrift gesichert |
009 |
D |
Aufteilungsregel bereits benutzt, daher nicht mehr löschbar |
010 |
D |
&: Betragsabrechnung nicht möglich, ggf. Abrechnungsprofil ändern |
011 |
D |
Bitte geben Sie einschränkende Selektionsbedingungen ein |
012 |
D |
Für Kostenrechnungskreis & ist keine Geschäftsjahresvariante definiert |
013 |
D |
Bitte vorhandenes Verrechnungschema eingeben |
014 |
D |
Bitte vorhandenes Ursprungsschema eingeben |
015 |
D |
Bitte zu Ursprungsschema &2 eine vorhandene Ursprungszuordnung eingeben |
016 |
D |
Abrechnungsvorschrift wird bereits von Benutzer & bearbeitet |
017 |
D |
Systemfehler beim Sperren |
018 |
D |
Systemfehler bei & in Datei & (& Sätze verarbeitet) |
019 |
D |
Abr.vorschrift bereits vorhanden, kein Anlegen mit Vorlage möglich |
020 |
D |
Keine als Vorlage zu verwendende Abrechnungsvorschrift gefunden |
021 |
D |
Defaultregel & existiert nicht |
022 |
D |
Die Objektnummer & existiert nicht |
023 |
D |
Keine Abrechnungsvorschrift zu Objektnummer & vorhanden |
024 |
D |
Der Empfängertyp '&' ist nicht unterstützt |
025 |
D |
Bereits benutzte Regel kann nicht gelöscht werden |
026 |
D |
Vom Message-Handler wurden Meldungen gesammelt |
027 |
D |
Beim Prüfen der Abrechnungsvorschrift sind Fehler aufgetreten |
028 |
D |
Beim Prüfen der Abrechnungsvorschrift sind Warnungen aufgetreten |
029 |
D |
Bitte einen existierenden Kostenträger eingeben |
030 |
D |
Das Abrechnungsprofil & existiert nicht |
031 |
D |
Empfängertyp &1 laut AbrechnProfil &2 für diesen Sender nicht vorgesehen |
032 |
D |
Max. Anzahl von &1 Regeln erreicht |
033 |
D |
Bitte eine zulässige Zeile auswählen |
034 |
D |
Periode & in der Geschäftsjahresvariante nicht vorgesehen |
035 |
D |
Bitte für Periode Wert zwischen 1 und & eingeben |
036 |
D |
Bitte Jahr zur Periode eingeben |
037 |
D |
Bitte Gültigkeitszeitraum korrigieren |
038 |
D |
Keine Daten für Liste vorhanden |
039 |
D |
Die Objektart '&' ist nicht unterstützt |
041 |
D |
Summe=&1%, &3, Per &2, UrZuO &4 |
042 |
D |
Summe=&1%, &3, Per &2 |
043 |
D |
Bitte geben Sie ein Verrechnungsschema ein |
044 |
D |
Bitte geben Sie ein Ergebnisschema ein |
045 |
D |
Die Aufteilungsregelgruppe & zum Objekt '&' existiert nicht |
046 |
D |
Bitte Prozentwert zwischen 0 % und 100 % eingeben |
047 |
D |
Bitte entweder Prozentwert oder Äquivalenzziffer oder Betrag eingeben |
048 |
D |
Bitte Prozent wie bei den anderen Regeln eingeben |
049 |
D |
Bitte Äquivalenzziffer wie bei den anderen Regeln eingeben |
050 |
D |
Zu Objekt '&' existiert bereits eine Abrechnungsvorschrift |
051 |
D |
Pflegen Sie ein Abrechnungsprofil |
053 |
D |
Mehr als eine Aufteilungsregel, Pflege nur über Abrechnungsvorschrift |
055 |
D |
Aufteilungsregel mit von & abweichendem Buchungskreis gefunden |
056 |
D |
Aufteilungsregel mit von & abweichendem Kostenrechnungskreis gefunden |
057 |
D |
Anlage darf nicht an sich selbst abgerechnet werden |
058 |
D |
Bitte geben Sie einen Empfänger ein |
059 |
D |
Erfassen Sie eine Aufteilungsregel an & ohne Gültigkeitsbegrenzung |
060 |
D |
Bei Aufteilungsregel & fehlt Empfänger |
062 |
D |
Gültig bis Periode kann höchstens auf & & zurückgesetzt werden |
063 |
D |
Aufteilungsregel an & kann nur automatisch erzeugt werden |
064 |
D |
Bitte nicht die zu bearbeitende Gruppe & auswählen |
065 |
D |
Bitte vorhandenes Ergebnisschema eingeben |
066 |
D |
Erlösführender Sender: Abrechnung an & nicht erlaubt |
067 |
D |
Prüfung fehlerfrei abgeschlossen |
068 |
D |
Es konnte kein Kostenrechnungskreis ermittelt werden |
070 |
D |
Regel kann nicht gelöscht werden |
071 |
D |
Bitte geben Sie einen Kostentyp (Joint Venture) ein |
072 |
D |
Bitte geben Sie einen Wert für 'Abl. Kostentyp' ein |
073 |
D |
Bitte geben Sie den Typ des Empfängers ein |
074 |
D |
Hierarchienr. & des Senders ist kleiner oder gleich der des Empfängers & |
075 |
D |
Erster Tag des Geschäftsjahres & konnte nicht ermittelt werden |
076 |
D |
Nur Hierarchienr zwischen & und & möglich |
078 |
D |
Aktuelles Objekt & |
079 |
D |
Empfänger & |
081 |
D |
Bitte eine Ursprungszuordnung eingeben |
082 |
D |
Bei Ursprungszuordnung ' ' keine Äquiziffer, Menge oder Betrag möglich |
083 |
D |
Planabrechnung nur an Empfaengertyp KST, GPZ, ERG, AUF, PSP möglich |
084 |
D |
Bitte 0 oder 100 als Prozentwert eingeben |
085 |
D |
Bei Vorabrechnung ist der Empfängertyp & nicht unterstützt |
086 |
D |
Keine Abrechnungsvorschrift vorhanden |
087 |
D |
Bitte geben Sie einen von Null verschiedenen Prozentwert an |
088 |
D |
Bitte geben Sie einen Empfänger ein (&) |
089 |
D |
Empfänger-Ergebnisobjekt stimmt nicht mit Senderstammsatz überein |
090 |
D |
Programmfehler: Objektart des Empfaengers nicht ermittelbar |
091 |
D |
Prozentsumme = &1%, &3, Per &2, UZuO &4 |
092 |
D |
Prozentsumme = &1%, &3, Per &2 |
093 |
D |
Prozentsumme = &1%, &3, Per &2, UZuO &4 |
094 |
D |
Prozentsumme = &1%, &3, Per &2 |
095 |
D |
Prozentsumme = &1%, &3, Per &2, UZuO &4 |
096 |
D |
Bitte keine Ursprungszuordnung eingeben |
097 |
D |
Bitte prüfen Sie das Eingabeformat im Empfängerfeld (siehe F1-Hilfe) |
098 |
D |
& nur für Empfaengertyp ERG möglich |
099 |
D |
& nur für Empfaengertyp ERG möglich |
100 |
D |
Bitte Prozentsatz, Äquivalenzziffer oder Betrag eingeben |
101 |
D |
Bitte keine Ergebnisobjektnummer eingeben |
102 |
D |
Bitte sichern Sie zuerst das Senderobjekt |
103 |
D |
Bitte eine Nummer zwischen 1 und 999 eingeben |
104 |
D |
Bitte eindeutige Nummer eingeben (&1) (Sicht: &2) |
105 |
D |
Bitte geben Sie maximal zwei Empfänger pro Regel ein |
106 |
D |
Bitte Buchungskreis & eingeben |
107 |
D |
Bitte geben Sie genau einen Empfänger ein |
108 |
D |
Bitte geben Sie ein Abrechnungsprofil ein |
109 |
D |
Abrechnung an Kostenstelle bzw. Sachkonto nicht erlaubt |
110 |
D |
Der abzurechnende Anteil in Regel & ist nicht eindeutig |
111 |
D |
Regel & und & wiedersprechen sich im Abrechnungsanteil |
112 |
D |
Sie haben keine Berechtigung zum Ändern der Abrechnungsparameter |
113 |
D |
Die Ergebnisrechnung ist nicht aktiv |
114 |
D |
Pflege der Abrechnungsvorschrift ist nicht möglich (siehe Langtext) |
115 |
D |
Pflege der Abrechnungsvorschrift ist nicht möglich (siehe Langtext) |
116 |
D |
Bitte in Default-Aufteilungsregel & keinen Betrag eingeben |
117 |
D |
Bei Empfänger Sachkonto oder Anlage keine Nebenkontierung eingeben |
118 |
D |
Der Sender kann nicht an sich selbst abgerechnet werden. |
119 |
D |
Regeln vorhanden, aber laut AbrProfil & keine Abr. von Istkosten/KdU |
120 |
D |
Keine Regel zur Sicht &1 vorhanden |
121 |
D |
Eingabe der 'Kontierung auf Ergebnisobjekt' nach 'Enter' möglich |
122 |
D |
Regel &1 (Empfängertyp ERG) wird nicht übernommen |
123 |
D |
Letzte Regel bereits erreicht |
124 |
D |
Wählen Sie für F4 für Empfänger vom Typ NPV die Drucktaste 'Detail' |
125 |
D |
&1 ist laut Abrechnungsprofil &3 für diesen Sender nicht vorgesehen |
126 |
D |
Erste Regel bereits erreicht |
127 |
D |
Bitte wählen Sie eine gültige Planversion aus |
128 |
D |
Es wurden keine Änderungsbelege gefunden |
197 |
D |
Systemfehler bei F4-Funktion für Abrechnungsart &&&& |
198 |
D |
Bitte geben Sie ein noch nicht vorhandenes Kürzel ein |
199 |
D |
Bitte geben Sie einen erlaubten Wert für die Abrechnungsart ein |
200 |
D |
************** 200-499 reserviert für Abrechnung ******************** |
201 |
D |
Bitte geben Sie einen Kostenrechnungskreis ein |
202 |
D |
Sender: & & |
203 |
D |
VerrechnSchema & : Bitte AbrKostenart für Abgrenzungskostenarten erfassen |
204 |
D |
Keine Aufträge selektiert |
205 |
D |
Pflegen Sie die Abrechnungsvorschrift des Senders |
206 |
D |
Max. Wert & für die Periode nicht überschreiten |
207 |
D |
Bearbeitung erfolgreich abgeschlossen |
208 |
D |
Der Sender ist statistisch - er ist nicht abzurechnen |
209 |
D |
Prüfen Sie Ihre Senderangaben |
210 |
D |
Positionieren Sie den Cursor auf einen Sender |
211 |
D |
Programmfehler : & & & & |
212 |
D |
Keine zu bearbeitenden Objekte im Kostenrechnungskreis & selektiert |
213 |
D |
Der Sender ist bereits abgerechnet, oder es ist nichts abzurechnen |
214 |
D |
Der Auftragstyp & ist nicht unterstützt |
215 |
D |
Betragsabrechnung in der aktuellen AbrPeriode bereits durchgeführt |
216 |
D |
Es ist kein Abrechnungsbeleg vorhanden |
217 |
D |
Die Aufteilungsregel & enthält zwei echte Kontierungen |
218 |
D |
Keine AIB-Regel für Ursprungszuordnung & vorhanden |
219 |
D |
Diese Funktion ist nur für einzelne Sender durchführbar |
220 |
D |
AbrProfil & : 'kann abgerechnet werden' -> AbrVorschrift erfassen |
221 |
D |
Erst Abrechnung zum Buchungsdatum & stornieren |
222 |
D |
Geben Sie einen gültigen Kostenrechnungskreis an |
223 |
D |
Auftrag & ist kein Kuppelproduktauftrag und kein Nachbearbeitungsauftrag |
224 |
D |
Mehrere Serienaufträge wurden selektiert |
225 |
D |
Geben Sie ein gültiges PSP-Element ein |
226 |
D |
Version &1 nicht definiert für WIP-/Ergebniserm. im Kokrs &2 |
227 |
D |
Betrag bereits vollständig abgerechnet |
228 |
D |
Geben Sie ein gültiges Material ein |
229 |
D |
Der Sender ist ein Kostenträger mit Verteilung - er ist nicht abzurechnen |
230 |
D |
Geben Sie eine gültige Fertigungsversion ein |
231 |
D |
Der Sender ist kein Kuppelproduktauftrag und kein Nachbearbeitungsauftrag |
232 |
D |
Anzeige der Belastungen für Objektart & nicht unterstützt |
233 |
D |
Der Sender ist nicht abzurechnen |
234 |
D |
Geben Sie ein Bezugsdatum an |
235 |
D |
Bitte prüfen Sie Ihre Senderangabe |
236 |
D |
Keine Fertigungsaufträge selektiert |
237 |
D |
Der Fertigungsauftrag kann nicht abgerechnet werden |
238 |
D |
Der Sender erlaubt Erlösbuchungen - Empfängertyp & nicht möglich |
239 |
D |
Bitte geben Sie entweder Projektdef. oder PSP-El. oder Netzplan an |
240 |
D |
Abrechnung der Auftragseingangsdaten nur mit Empfängertyp ERG erlaubt |
241 |
D |
Die Position wird nicht bearbeitet, da der Auftragskopf fehlerhaft ist |
242 |
D |
Bitte prüfen Sie Ihre Senderangaben |
243 |
D |
Bitte erfassen Sie Aufteilungsregeln |
244 |
D |
Diese Funktion ist nicht ausführbar (-> setzen Sie zuerst den Schalter) |
245 |
D |
Bitte Abweichungen vor der Abrechnung ermitteln |
246 |
D |
Der Auftrag muß an das zugehörige PSP-Element abgerechnet werden |
247 |
D |
Bitte setzen Sie eine Server-Gruppe (sonst keine parallele Verarbeitung) |
248 |
D |
Fehler beim Lesen Kundenauftrag & |
249 |
D |
Der Auftrag muß an den zugehörigen Kundenauftrag abgerechnet werden |
250 |
D |
Planabrechnung an ERG/AUF/PSP erst nach Geschäftsjahr & möglich |
251 |
D |
Der Sender gehört nicht zum Kostenrechnungskreis & |
252 |
D |
Selektionsvariante & existiert nicht |
253 |
D |
Selektionsvariante &1 des Programms &2 geändert |
254 |
D |
Keine Aufteilungsregel mit Empfängerkostenstelle vorhanden |
255 |
D |
PSP-Element ist weder ein Fakturierungs- noch ein Kontierungselement |
256 |
D |
Keine abgegrenzten Beträge vorhanden -> Abrechnung nicht möglich |
258 |
D |
Der Auftrag ist nicht endgeliefert und nicht techn. abgeschlossen |
259 |
D |
Bitte prüfen Sie Ihre Senderangaben |
260 |
D |
Hierarchiefehler mit Senderhierarchie & |
261 |
D |
Sender ist eröffnet oder abgeschlossen - Abrechnung nicht möglich |
262 |
D |
Bitte zuerst die Betragsabr. bis inkl. AbrPeriode & & durchführen |
263 |
D |
Bitte geben Sie Periode und Geschäftsjahr ein |
264 |
D |
Keinen Auftrag gefunden -> Bitte prüfen Sie Ihre Eingaben |
265 |
D |
Periode &: Keine PER/VOR-Regel mit Empfängertyp KST/GPZ/ERG/AUF/PSP |
266 |
D |
Keine Daten aus Planabrechnung vorhanden -> Rücksetzen nicht möglich |
267 |
D |
Empfänger & schon als Sender verarbeitet. Bitte Sammelverarbeitung nutzen |
268 |
D |
'Planungsintegration mit Stellenrechnung' in Version & nicht aktiv |
269 |
D |
Aufteilungsregel & enthält eine statistische Zusatzkontierung |
270 |
D |
Keine Abrechnungsbelege für Version &1, Geschäftsjahr &2 vorhanden |
271 |
D |
Der Sender ist nicht planintegriert, er kann nicht abgerechnet werden |
273 |
D |
Der Sender ist nicht abzurechnen |
274 |
D |
Empfänger Ergebnis in Kombination mit Abweichungen nicht erlaubt |
275 |
D |
Bitte Planabrechnung zurücksetzen, Sender hat keine Plankosten mehr. |
276 |
D |
& : WiP in der FiBu muß noch aufgelöst/abgerechnet werden |
277 |
D |
Kosten des Senders sind unvollständig |
278 |
D |
Es wurden & Sender selektiert - Verarbeitung trotzdem fortsetzen ? |
279 |
D |
& Sender selektiert - Bitte Sammelverarbeitung verwenden |
280 |
D |
Planabrechnung ist nur für PSP-Elemente und Innenaufträge möglich |
281 |
D |
Die 'bis'-Periode ist kleiner als die 'von'-Periode. |
282 |
D |
Abrechnungsbeleg & ist nicht vorhanden ( log. System & ) |
283 |
D |
Abr. von Ware in Arbeit/Kosten des Umsatzes erst nach Storno mögl. |
284 |
D |
Funktion 'Storno Gesamt' für InvestMaßnahmen nicht unterstützt |
285 |
D |
Nach Abrechnung der Periode & & wurde Status GLFT/TABG zurückgenommen |
286 |
D |
Abrechnung abgebrochen, da & Sender mit Nachrichten -> Spool-Liste |
287 |
D |
Bitte Cursor auf einen AbrBeleg positionieren |
288 |
D |
Bitte erst Abrechnung der Periode & & stornieren |
289 |
D |
Ablaufprotokoll eingeschaltet |
290 |
D |
Ablaufprotokoll bei Hintergrundverarb. nur über Hintergrundreports |
291 |
D |
Bitte archivieren Sie einen Teil der Abrechnungsbelege des Senders |
292 |
D |
Aufteilungsregeln für Planabrechnung können nicht angelegt werden |
293 |
D |
Bitte eine AbrPeriode kleiner oder gleich der Buchungsperiode angeben |
294 |
D |
Die Aufteilungsregel & enthält mehr als eine statist. Zusatzkontierung |
295 |
D |
Abrechnung mit AbrPeriode & & erst nach Storno möglich |
296 |
D |
Verrechnungsschema &1 / Zuordnung &2: Ursprung -> Kostenartengr. auflösen |
297 |
D |
Ergebnisschema &1 / Zuordnung &2: Ursprung -> Kostenartengr. auflösen |
298 |
D |
Lieferdatum nicht gesetzt -> Systemadministration informieren |
299 |
D |
Keine Berechtigung zur Anzeige der Abrechnungsdaten |
300 |
D |
* reserviert für Splitting-Prozessor - Planabrechnung |
301 |
D |
Kostenstelle &, Kostenart &: Bezugsbasis für Splittung Null |
302 |
D |
Objekt &, Kostenart &: Splittung nicht möglich |
303 |
D |
Empfänger & ist nicht planintegriert |
304 |
D |
Objektart & ist im Abrechnungsprofil & kein erlaubter Empfänger |
305 |
D |
Bitte Abr.Profil & bei Unterobj. zu Sammelinvest.maßnahmen nicht benutzen |
306 |
D |
Keine Bewegungsdaten gebucht seit der letzten Abrechnung |
307 |
D |
Der Sender kann nicht an der Plandatenübernahme teilnehmen |
308 |
D |
Periode &: Keine PER-Regel mit Empfängertyp ERG vorhanden |
309 |
D |
Keine Daten aus Plandatenübernahme vorhanden -> Rücksetzen nicht möglich |
310 |
D |
Bitte Plandatenübernahme zurücksetzen |
311 |
D |
Planabrechnung von Kosten des Umsatzes erst nach Zurücksetzen möglich |
312 |
D |
Kosten des Umsatzes müssen immer vollständig abgerechnet werden |
313 |
D |
Abgrenzungskategorie &1 in Version &2 wird nicht abgerechnet |
314 |
D |
Funktion 'Storno Gesamt' nicht unterstützt |
315 |
D |
Abweichungen werden nicht mehr an die Ergebnisrechnung abgerechnet |
316 |
D |
Abrechnungsbeleg &1 wurde aus dem Archiv gelesen |
317 |
D |
Für dieses Objekt kann die Abrechnungsvorschrift nicht angezeigt werden |
330 |
D |
Das Ändern des Feldes &1 zum logischen Vorgang &2 ist nicht unterstützt |
500 |
D |
*************** 500-699 reserviert für Summenprozessor ****************** |
501 |
D |
Bitte Kostenrechnungskreis & definieren |
502 |
D |
Für Kostenrechnungskreis & ist kein Kontenplan definiert |
503 |
D |
Bitte vervollständigen Sie das Verrechnungsschema & |
504 |
D |
Systemfehler: Empfänger für AufteilRegel Nr. & fehlt in interner Tabelle |
505 |
D |
Regelsumme (Abrechnungsart & ) ist ungültig |
506 |
D |
Bitte definieren Sie für Empfängertyp & eine Abrechnungskostenart |
507 |
D |
Pflegen Sie Ursprünge für das Verrechnungsschema & im KostenrechnKreis & |
508 |
D |
Vervollständigen Sie das Ursprungsschema & |
509 |
D |
Verwenden Sie Aufteilungsregeln gleichen Typs |
510 |
D |
Systemfehler: Kein kumulierter Eintrag zur Aufteilungsregel gefunden |
511 |
D |
Systemfehler: Empfänger für S-Segment Nr. & fehlt in interner Tabelle |
512 |
D |
CO-Beleg: Bitte Nummernkreis zu Vorgang & definieren |
513 |
D |
CO-Beleg: Bitte Nummernkreisintervall zu Vorgang & definieren |
514 |
D |
Vervollständigen Sie das Ergebnisschema & |
515 |
D |
CO-Beleg: Das Nummernkreisobjekt wurde nicht gefunden |
516 |
D |
CO-Beleg: Nummernkreisintervall zu Vorgang & als intern anlegen |
517 |
D |
CO-Beleg: Für den Vorgang & wurde die letzte Belegnummer vergeben |
518 |
D |
CO-Beleg: Die interne Nummer liegt für Vorgang & im kritischen Bereich |
519 |
D |
Systemfehler: Felddefinition fehlt für Summensatz & |
520 |
D |
Systemfehler: Sender fehlt in interner Objekttabelle |
521 |
D |
Bitte geben Sie einen gültigen Jobnamen ein |
522 |
D |
Bitte definieren Sie einen Nummerkreis für Abrechnungsbelege |
523 |
D |
Abrechnungsbeleg: Bitte definieren Sie ein Nummernkreisintervall |
524 |
D |
Anlage im Bau fehlt zu Investitionsmaßnahme |
525 |
D |
Abrechnungsbeleg: Das Nummernkreisobjekt wurde nicht gefunden |
526 |
D |
Abrechnungsbeleg: Nummernkreisintervall als intern definieren |
527 |
D |
Abrechnungsbeleg: Es wurde eine der letzten Belegnummern vergeben |
528 |
D |
Abrechnungsbeleg: Die interne Nummer liegt im kritischen Bereich |
529 |
D |
Bitte korrigieren Sie Ihre Material-Aufteilungsregeln |
530 |
D |
Vorgang & wird von der Abrechnung nicht unterstützt |
531 |
D |
Systemfehler: Zu einem vorkontierten Einzelposten fehlt der & Satz |
532 |
D |
Abrechnung durchgeführt mit CO-Beleg & |
533 |
D |
Systemfehler: Fehler bei & auf Datei & (Return-Code = &) |
534 |
D |
Systemfehler: Ungültiger Dateinamen & im Summensegment Nr. & |
535 |
D |
Eintrag für & & in Feldnamentabelle nicht gefunden |
536 |
D |
Das Objekt ist vollständig abgerechnet |
537 |
D |
Systemfehler: Empfänger fehlt für Summeneintrag & (A-Belegnummer &) |
538 |
D |
Abrechnung vor AbrPeriode & & erst nach Stornierung möglich |
539 |
D |
Systemfehler: Aufteilungsregel für Update wurde nicht gefunden |
541 |
D |
Storno ist nicht möglich. Abrechnungsbeleg fehlt in Periode & & |
542 |
D |
Bitte Abrechnungsprofil & definieren |
543 |
D |
Bitte Buchhaltungsbelegart in Abrechnungsprofil & pflegen |
544 |
D |
Bitte überprüfen Sie die Bezugsmenge Ihres Abrechnungsobjektes |
545 |
D |
Storno durchgeführt mit CO-Beleg & |
546 |
D |
Systemfehler: Die Senderbuchungszeile fehlt bei Abrechnung ans Material |
547 |
D |
Storno ist nicht möglich. Letzte Abrechnung war in Periode & & |
548 |
D |
Buchungsschlüssel & ist nicht vorgesehen |
549 |
D |
Belastung mit Kostenart & kann nicht abgerechnet werden |
550 |
D |
Kostenart & & ist nicht im gesamten Zeitraum vorhanden |
551 |
D |
Kostenart & in Kostenrechnungskreis & nicht vorhanden |
552 |
D |
Systemfehler: Kostenartentyp ist nicht zuzuordnen. |
553 |
D |
Kostenartengerechte Abrechnung nicht möglich, wegen sekundärer Kostenart |
554 |
D |
Buchungsschlüssel & ist nicht definiert |
556 |
D |
Sender wurde noch nie abgerechnet oder alle Abrechnungen sind storniert |
557 |
D |
Systemfehler: Abrechnungsbeleg wird zu groß (mehr als & Zeilen) |
558 |
D |
Verteilung Rundungsdifferenzen für Herkuntsnachweis nicht möglich |
559 |
D |
Abrechungsbetrag > verfügbarer Betrag |
560 |
D |
Keine Ursprungszuordnung zur Kostenart & gefunden |
561 |
D |
Abrechnung von Erlösen/debitor. Anzahlungen an Empfänger &1 nicht erlaubt |
562 |
D |
Abrechnungsart & : Prozentsumme der Aufteilungsregeln <> 100% |
563 |
D |
Wiederholung der Abrechnung nicht möglich - AbrBelege bereits archiviert |
564 |
D |
Abrechnungsbelege teilweise oder vollständig archiviert |
565 |
D |
Belastung unter Kostenart & wird nicht vollständig abgerechnet |
566 |
D |
Die letzte Abrechnung wurde in Buchungsperiode & gebucht |
567 |
D |
Kein Abrechnungsbeleg zum Sender & vorhanden |
568 |
D |
Planversion &1 im Kostenrechnungskreis &2 nicht abrechnungsrelevant |
569 |
D |
Belastung zu Ursprungszuordnung &1 kann nicht abgerechnet werden |
570 |
D |
Abrechnungsbetrag hat falsches Vorzeichen |
571 |
D |
Systemfehler: Bei periodischer Abrechnung fehlen Bereichswerte |
572 |
D |
Systemfehler: Interne Währungsinformationen fehlen |
573 |
D |
Systemfehler beim Aufbau der Abrechnungsinformation |
574 |
D |
Anlage im Bau wird nicht vollständig entlastet |
575 |
D |
Sie rechnen unter Umständen Erlöse an ein nicht erlösführendes Objekt ab |
577 |
D |
Anzahlungen werden vollständig auf die Anlage & abgerechnet |
578 |
D |
Es werden nur Planabrechnungen ab Jahr &1 angezeigt |
579 |
D |
Abweichende Buchungsperiode in Storno und zu stornierender Abrechnung. |
580 |
D |
Abrechnungsbeleg: Zu viele Abrechnungsempfänger |
600 |
D |
Bitte geben Sie einen zulässigen Wert ein (siehe F4-Hilfe) |
601 |
D |
Bitte geben Sie einen Wert zwischen 1 und 999 ein (Standard-Wert: 10) |
625 |
D |
Bitte erst Saldo des Vorjahres im Vorjahr abrechnen |
700 |
D |
********700 bis 799 reserviert für Archivierung Abrechnungsbelege******** |
701 |
D |
Abrechnungsbeleg & ist nicht vorhanden. |
702 |
D |
Fehler beim Archivzugriff (Handle &). |
703 |
D |
Es können nicht alle Belege gelesen werden. |
704 |
D |
Rückladen von Abrechnungsbelegen ist nicht möglich |
705 |
D |
Archiv schon geöffnet, aber nicht zum Schreiben. (Handle &) |
706 |
D |
Bitte verwenden sie die Transaktion KOAA zum Archivieren. |
707 |
D |
Keine Abrechnungsbelege zu Senderobjekt & vorhanden. |
708 |
D |
&% bearbeitet |
800 |
D |
******** 800 bis 899 : Generierung von Abrechnungsvorschriften ********** |
801 |
D |
Bitte einen gültigen Wert für die Strategiefolge eingeben |
802 |
D |
Keine erneute Ableitung der Abrechnungsvorschrift |
803 |
D |
Maximale Anzahl von Aufteilungsregelgruppen erreicht |
001 |
E |
************** 1 - 200 reserved for settlement rule ********************* |
002 |
E |
Place cursor on required receiver |
003 |
E |
System error: Subscreen not found |
004 |
E |
Create plan version &1 for rule &2 |
005 |
E |
Choose one receiver only |
006 |
E |
Enter an existing order |
007 |
E |
Create plan versions in controlling area & |
008 |
E |
Settlement rule has been saved |
009 |
E |
Distribution rule already used, therefore it can no longer be deleted |
010 |
E |
&: Settlement by amount not poss., change settlement profile if necessary |
011 |
E |
Enter a restrictive selection criterion. |
012 |
E |
No fiscal year variant defined for CO area & |
013 |
E |
Enter an existing allocation structure |
014 |
E |
Enter an existing source structure |
015 |
E |
Enter an existing source assignment for source structure &2 |
016 |
E |
User & is processing the settlement rule |
017 |
E |
System error during locking |
018 |
E |
System error during & in file & (& records processed) |
019 |
E |
Settlement rule already exists, cannot create with reference |
020 |
E |
No settlement rule found to be used as reference |
021 |
E |
Default rule & does not exist |
022 |
E |
Object number & does not exist |
023 |
E |
No settlement rule exists for object number & |
024 |
E |
Receiver category & is not included |
025 |
E |
A used rule cannot be deleted |
026 |
E |
Messages have been collected by the message handler |
027 |
E |
Errors occurred during settlement rule check |
028 |
E |
Warning occurred during settlement rule check |
029 |
E |
Enter an existing cost object |
030 |
E |
Settlement profile & does not exist |
031 |
E |
Receiver categ. &1 is not allowed by settlement prof. &2 for this sender |
032 |
E |
Maximum number of &1 rules reached |
033 |
E |
Choose a valid line |
034 |
E |
Period & is not included in the fiscal year variant |
035 |
E |
Enter a value between 1 and & for period |
036 |
E |
Enter the year with the period |
037 |
E |
Correct the validity period |
038 |
E |
No data found for list |
039 |
E |
Object type & is not included |
040 |
E |
Enter an existing cost object |
041 |
E |
Total - &1%, &3, period &2, source assignment &4 |
042 |
E |
Total - &1%, &3, period &2 |
043 |
E |
Enter an allocation structure |
044 |
E |
Enter a PA transfer structure |
045 |
E |
Distribution rule group & for object & does not exist |
046 |
E |
Enter a percentage value between 0% and 100% |
047 |
E |
Either enter a percentage, an equivalence number, or an amount |
048 |
E |
Enter percentage in the same way as for the other rules |
049 |
E |
Enter equivalence number in the same way as for the other rules |
050 |
E |
A settlement rule already exists for object & |
051 |
E |
Maintain a settlement profile |
052 |
E |
Create with reference not supported for object type & |
053 |
E |
More than one distribution rule, maintain using settlement rule only |
054 |
E |
Indirect maintenance of settlement rule not allowed |
055 |
E |
Distribution rule found with company code other than & |
056 |
E |
Distribution rule found with controlling area other than & |
057 |
E |
Asset cannot settle to itself |
058 |
E |
Enter a receiver |
059 |
E |
Enter a distribution rule for & without a validity limit |
060 |
E |
Receiver missing for distribution rule & |
061 |
E |
Enter an asset |
062 |
E |
You can only reset the 'Valid to' period as far back as & & |
063 |
E |
Distribution rule for & can only be created automatically |
064 |
E |
Do not select group & that is to be processed |
065 |
E |
Enter an existing PA transfer structure |
066 |
E |
Sender carries revenues - settlement to & not allowed |
067 |
E |
Check completed without errors |
068 |
E |
No controlling area could be determined |
069 |
E |
Order is being processed by user & |
070 |
E |
Rule cannot be deleted |
071 |
E |
Enter a cost type (joint venture) |
072 |
E |
Enter a value for derivation cost type |
073 |
E |
Enter the receiver category |
074 |
E |
Hierarchy no. & for sender smaller than/equal to that for receiver & |
075 |
E |
First day of the fiscal year could not be determined |
076 |
E |
Only hierarchy numbers between & and & are possible |
077 |
E |
Enter a permitted type for the receiver |
078 |
E |
Current object & |
079 |
E |
Receiver & |
080 |
E |
Hierarchy number set at & |
081 |
E |
Enter a source assignment |
082 |
E |
Equiv.nos, quantities, and amounts not poss. for source assignment ' ' |
083 |
E |
Plan settlement only poss. to receiver categories CTR, BPR, PSG, ORD, WBS |
084 |
E |
Enter 0 or 100 as percentage |
085 |
E |
Receiver category & is not included in preliminary settlement |
086 |
E |
No settlement rule is defined |
087 |
E |
Enter a percentage value other than zero. |
088 |
E |
Please enter & as receiver |
089 |
E |
Receiver profitability segment does not match sender master record |
090 |
E |
Program error: Object type of receiver cannot be determined |
091 |
E |
Total percent - &1%, &3, period &2, source assignment &4 |
092 |
E |
Total percent - &1%, &3, period &2 |
093 |
E |
Total percent - &1%, &3, period &2, source assignment &4 |
094 |
E |
Total percent - &1%, &3, period &2 |
095 |
E |
Total percent - &1%, &3, period &2, source assignment &4 |
096 |
E |
Do not enter a source assignment |
097 |
E |
Check the entry format for the receiver field (see F1 help) |
098 |
E |
& is only possible for receiver category BSA |
099 |
E |
& is only possible for receiver category BSA |
100 |
E |
Enter a percentage, equivalence number, or amount |
101 |
E |
Do not enter a profitability segment number |
102 |
E |
Save the sender object first |
103 |
E |
Enter a number between 1 and 999 |
104 |
E |
Enter a unique number (&1) (view: &2) |
105 |
E |
Enter a maximum of two receivers per rule |
106 |
E |
Enter company code & |
107 |
E |
Enter one receiver |
108 |
E |
Enter a settlement profile |
109 |
E |
Settlement to cost center or general ledger not allowed |
110 |
E |
The share to be settled in rule & is not unique |
111 |
E |
Rules & and & contradict each other in the settlement share |
112 |
E |
You are not authorized to change the settlement parameters |
113 |
E |
Profitability Analysis is not active |
114 |
E |
Settlement rule maintenance is not possible (see long text) |
115 |
E |
Settlement rule maintenance is not possible (see long text) |
116 |
E |
Do not enter amount in default distribution rule & |
117 |
E |
Do not enter aux. acct assignment for G/L acct or fixed asset receivers |
118 |
E |
The sender cannot settle to itself |
119 |
E |
Rules exist, but set. prof. & states no settmt of act.costs/cost of sales |
120 |
E |
No rule exists for view &1 |
121 |
E |
Account assignment to profitability segment poss. after 'Enter' |
122 |
E |
Rule &1 (receiver category PSG) is not transferred |
123 |
E |
Last rule already reached |
124 |
E |
Choose the 'Detail' pushbutton for F4 for receivers of category NWA |
125 |
E |
According to settlement profile &3, &1 is not planned for this sender |
126 |
E |
First rule already reached |
127 |
E |
Choose a valid plan version |
128 |
E |
No change documents found |
197 |
E |
System error during F4 function for settlement type &&&& |
198 |
E |
Enter a key that does not yet exist. |
199 |
E |
Enter a valid value for the settlement type |
200 |
E |
************** 200-499 reserved for settlement ******************** |
201 |
E |
Enter a controlling area |
202 |
E |
Sender: & & |
203 |
E |
Allocation struct. &: Enter sett. cost element for accrual cost elements |
204 |
E |
No orders were selected |
205 |
E |
Maintain the settlement rule of the sender |
206 |
E |
Do not exceed maximum value & for the period |
207 |
E |
Processing completed successfully |
208 |
E |
The sender is statistical - not to be settled |
209 |
E |
Check your sender specifications |
210 |
E |
Place the cursor on a sender |
211 |
E |
Program errors : & & & & |
212 |
E |
No objects selected for processing in controlling area & |
213 |
E |
Either the sender is already settled, or there is nothing to settle |
214 |
E |
Order category & is not included |
215 |
E |
Settlement by amount already made in the current settlement period |
216 |
E |
No settlement document exists |
217 |
E |
Distribution rule & contains two nonstatistical assignments |
218 |
E |
No AUC rule exists for source assignment & |
219 |
E |
This function is only possible for individual senders |
220 |
E |
Settlement profile & : 'Can be settled' -> Enter settlement rule |
221 |
E |
Reverse the first settlement for posting date & |
222 |
E |
Enter a valid controlling area |
223 |
E |
Order & is neither a co-product order, nor a postprocessing order. |
224 |
E |
Multiple run schedules were selected |
225 |
E |
Enter a valid WBS element |
226 |
E |
Version &1 is not defined for WIP/results analysis in CO area &2 |
227 |
E |
Amount already settled in full |
228 |
E |
Enter a valid material |
229 |
E |
The sender is a cost object with distribution and is not for settlement |
230 |
E |
Enter a valid production version |
231 |
E |
The sender is neither a co-product order, nor a postprocessing order. |
232 |
E |
Display of debits for object type & is not included |
233 |
E |
No settlement for this sender |
234 |
E |
Enter a valuation date |
235 |
E |
Check your sender entry |
236 |
E |
No production orders were selected |
237 |
E |
The order cannot be settled |
238 |
E |
Sender allows revenue postings - receiver category & not possible |
239 |
E |
Either enter project definition, WBS element, or network |
240 |
E |
Settlement of incoming order data only allowed with receiver cat. PSG |
241 |
E |
This item is not being processed because the order header is incorrect |
242 |
E |
Check your sender specifications |
243 |
E |
Enter distribution rules |
244 |
E |
This function is not possible (-> you need to set the switch first) |
245 |
E |
Determine variances before settlement |
246 |
E |
The order needs to be settled to the corresponding WBS element |
247 |
E |
Set a server group to enable parallel processing |
248 |
E |
Error during reading of customer order & |
249 |
E |
The order must be settled to the relevant customer order |
250 |
E |
Plan settlement to PSG/ORD/WBS is only possible after fiscal year & |
251 |
E |
The sender is not part of controlling area & |
252 |
E |
Selection variant & does not exist |
253 |
E |
Selection variant &1 of program &2 changed |
254 |
E |
Distribution rule with receiver cost center does not exist |
255 |
E |
WBS is neither a billing element nor an account assignment element |
256 |
E |
There are no accrued amounts, settlement is not possible. |
257 |
E |
Enter a cost center for statistical order & |
258 |
E |
Final delivery not entered for the order. It is not technically completed |
259 |
E |
Check your sender specifications |
260 |
E |
Hierarchy error with sender hierarchy & |
261 |
E |
Sender is opened or closed - settlement not possible |
262 |
E |
Execute amount settlement up to and including settlement period & & first |
263 |
E |
Enter a period and a fiscal year |
264 |
E |
No order found -> Check your entries |
265 |
E |
Period &: No PER/PRE rule exists with receiver cats CCR/BPR/PSG/ORD/WBS |
266 |
E |
No data exists from planned settlement -> Resetting not possible |
267 |
E |
Receiver & already being processed as sender, use collective processing |
268 |
E |
Activate integrated planning with cost centers for plan version & |
269 |
E |
Distribution rule & contains a statistical additional account assignment |
270 |
E |
No settlement documents exist for version &1, fiscal year &2 |
271 |
E |
The order cannot be settled as it is not integrated in planning. |
272 |
E |
Maintain a cost center for the statistical WBS element in rule &. |
273 |
E |
No settlement for this sender |
274 |
E |
PA receiver may not be combined with variances |
275 |
E |
Reset planned settlement, sender has no more planned costs |
276 |
E |
& : WiP in Financial Accounting is still to be cleared/settled |
277 |
E |
Sender costs are incomplete. |
278 |
E |
& senders selected, still continue processing? |
279 |
E |
& senders selected, use collective processing |
280 |
E |
Planned settlement only possible for WBS elements and internal orders |
281 |
E |
The 'to' period is earlier than the 'from' period |
282 |
E |
Settlement document & does not exist (log. system & ) |
283 |
E |
WIP/cost of sales can only be settled after reversal |
284 |
E |
Cancel total function not included for capital investment measures |
285 |
E |
Status DLV/TECO was reversed after settlement of period & & |
286 |
E |
Settlement canceled, as & sender has messages > spool list |
287 |
E |
Position cursor on a settlement document |
288 |
E |
Cancel settlement for period & & first |
289 |
E |
Flow trace activated |
290 |
E |
Process log during background processing using background reports only |
291 |
E |
Archive part of the settlement documents for the sender |
292 |
E |
Distribution rules for planned settlement cannot be created |
293 |
E |
Enter a settlement period shorter than or equal to the posting period |
294 |
E |
Distribution rule & contains more than one stat. additional acct assignmt |
295 |
E |
Can only settle with settlement period & & once reversal complete |
296 |
E |
Allocation struct. &1 / Assignment &2: Source -> Break down CElement grp |
297 |
E |
PA Transfer structure &1 / assignment &2: source -> break down CEl. grp |
298 |
E |
Delivery date not set -> Inform system administration |
299 |
E |
No authorization to display settlement data |
300 |
E |
* reserved for splitting processor - planned invoice |
301 |
E |
Cost center &, cost element &: Tracing factor for splitting is zero |
302 |
E |
Cost center &, cost element &: Splitting is not possible |
303 |
E |
Receiver & is not plan integrated |
304 |
E |
Object type & is not a valid receiver in settlement profile & |
305 |
E |
Do not use sett. profile & for subobjects of collect. investment measures |
306 |
E |
No transaction data posted since last settlement |
307 |
E |
Sender cannot take part in the transfer of planning data |
308 |
E |
Period &: No PER rule exists for receiver category PSG |
309 |
E |
No data exists from transfer of planning data -> Reset not possible |
310 |
E |
Reset transfer of planning data |
311 |
E |
Planned settlement of cost of sales only possible after resetting |
312 |
E |
Cost of sales must always be settled completely |
313 |
E |
Results analysis category &1 in version &2 is not settled |
314 |
E |
Total reversal function not supported |
315 |
E |
System no longer settles variances to Profitability Analysis |
316 |
E |
Settlement document &1 read from the archive |
317 |
E |
The settlement rule cannot be displayed for this object. |
330 |
E |
Changes to field &1 for logical transaction &2 are not supported |
500 |
E |
*************** 500 - 699 reserved for totals processor ***************** |
501 |
E |
Define controlling area & |
502 |
E |
No chart of accounts is defined for CO area & |
503 |
E |
Complete allocation structure & |
504 |
E |
System error: Receiver for distrib.rule & missing in internal table |
505 |
E |
Rule total (settlement type &) is invalid |
506 |
E |
Define a settlement cost element for receiver type & |
507 |
E |
Maintain sources for allocation structure & in controlling area & |
508 |
E |
Complete source structure & |
509 |
E |
Use distribution rules in the same category |
510 |
E |
System error: No cumulative entry found for distribution rule |
511 |
E |
System error: Receiver missing in internal table for S-Segment & |
512 |
E |
CO document: Define number range for transaction & |
513 |
E |
CO document: Define number interval for transaction & |
514 |
E |
Complete PA transfer structure & |
515 |
E |
CO document: Number range object not found |
516 |
E |
CO document: Define number range interval for bus. trans. & as internal |
517 |
E |
CO document: The last document number was assigned for bus. transaction & |
518 |
E |
CO document: The internal number for transaction & is in critical area |
519 |
E |
System error: Field definition missing for totals record & |
520 |
E |
System error: Sender missing in internal object table |
521 |
E |
Enter a valid job name |
522 |
E |
Define a number range for settlement documents |
523 |
E |
Settlement document: Define a number interval |
524 |
E |
Asset under construction for the investment measure is missing |
525 |
E |
Settlement document: Number range object not found |
526 |
E |
Settlement document: Define the number range interval as internal |
527 |
E |
Settlement document: The system issued the last document number |
528 |
E |
Settlement document: The internal number is in critical area |
529 |
E |
Correct your material distribution rules |
530 |
E |
Activity & not included in the settlement |
531 |
E |
System error: Record & missing from an initally assigned line item |
532 |
E |
Settlement completed with CO document & |
533 |
E |
System error during & for file & (Return code - &) |
534 |
E |
System error: Invalid file name & in totals segment & |
535 |
E |
Entry for & & in field name table not found |
536 |
E |
Object is fully settled |
537 |
E |
System error: Receiver missing for totals entry & (S. doc.no. &) |
538 |
E |
Settlement before period & & is only possible after reversal |
539 |
E |
System error: Distribution rule for update not found |
540 |
E |
System error: Debit missing in one settlement totals record |
541 |
E |
Reversal not possible, settlement document for period & & missing |
542 |
E |
Define settlement profile & |
543 |
E |
Maintain accounting document type in settlement profile & |
544 |
E |
Check the base quantity of your settlement object |
545 |
E |
Reversal executed with CO document & |
546 |
E |
System error: Sender line item missing for settlement to material |
547 |
E |
Reversal not possible, last settlement was in period & & |
548 |
E |
Posting key & does not exist |
549 |
E |
Debit with cost element & cannot be settled. |
550 |
E |
Cost element & & does not exist in aggregate period |
551 |
E |
Cost element & does not exist in controlling area & |
552 |
E |
System error: Cost element category does not exist |
553 |
E |
Settlement by cost element not possible due to secondary cost element |
554 |
E |
Posting key & not defined |
556 |
E |
Either sender not yet settled, or all settlements reversed |
557 |
E |
System error: Settlement document is too large (more than & rows) |
558 |
E |
Distribution of rounding differences for data origin not possible |
559 |
E |
Settlement amount > available amount |
560 |
E |
No source assignment found for cost element & |
561 |
E |
Settlmnt from revenues/debit-side down paymnts to receiver &1 not allowed |
562 |
E |
Settlement type &: Total percentage in distribution rules <> 100% |
563 |
E |
Settlement cannot be repeated - settlement documents already archived |
564 |
E |
Some or all of the settlement documents are archived |
565 |
E |
Debit under cost element & not completely settled |
566 |
E |
The last settlement was posted in posting period & |
567 |
E |
No settlement document exists for sender & |
568 |
E |
Plan version &1 in controlling area &2 is not relevant to settlement |
569 |
E |
Debit to source assignment &1 cannot be settled |
570 |
E |
Settlement amount has an incorrect +/- sign |
571 |
E |
System error: Area values missing in periodic settlement |
572 |
E |
System error: Internal currency information is missing |
573 |
E |
System error occurred while generating settlement information |
574 |
E |
Asset under construction not completely credited |
575 |
E |
You are possibly settling revenues to an object without revenues |
577 |
E |
Down payments settled completely to fixed asset & |
578 |
E |
Only planned settlements after year &1 are displayed |
579 |
E |
Differing posting period in reversal and settlement to be reversed |
580 |
E |
Settlement document: too many settlement receivers |
600 |
E |
Enter an allowed value (see F4 help) |
601 |
E |
Enter a value between 1 and 999 (standard value: 10) |
625 |
E |
Settle the balance from previous year in previous year first |
700 |
E |
********700 to 799 reserved for archiving invoice documents******** |
701 |
E |
Settlement document & does not exist |
702 |
E |
Error in archive access (handle &) |
703 |
E |
Not all the documents can be read |
704 |
E |
Settlement documents cannot be reloaded |
705 |
E |
Archive already opened, but not for writing (Handle &) |
706 |
E |
Use KOAA transaction for archiving |
707 |
E |
There are no settlement documents for sender object & |
708 |
E |
&% processed |
800 |
E |
******** 800 to 899 : Generating settlement rules ********** |
801 |
E |
Enter a valid value for the strategy sequence. |
802 |
E |
No new derivation of settlement rule characteristics. |
803 |
E |
Maximum number of distribution rule groups has been reached |