| 000 |
D |
Sie haben keine Berechtigung für das Werk & und die Aktivität & |
| 001 |
D |
Sachkonto & ist nur automatisch bebuchbar |
| 002 |
D |
Kreditor & ist nicht vorhanden |
| 003 |
D |
Material & ist nicht vorhanden |
| 004 |
D |
Markieren Sie nur eine Möglichkeit |
| 005 |
D |
Markieren Sie nur eine Möglichkeit |
| 006 |
D |
Es ist keine weitere Position vorhanden |
| 007 |
D |
Sachkonto & ist gesperrt / ist zum Löschen vorgemerkt |
| 008 |
D |
SYSTEMFEHLER: Fehler in Routine & |
| 009 |
D |
Buchungsschlüssel & ist für Kontoart 'K' nicht vorgesehen |
| 010 |
D |
Bestellung & ist nicht vorhanden |
| 011 |
D |
Beachten Sie die Bestellkopftexte |
| 012 |
D |
Zu Kreditor & sind keine Bezugsnebenkosten vorhanden |
| 013 |
D |
Bestellung & ist bereits selektiert (Bitte Zeile löschen) |
| 014 |
D |
Zur Bestellung & & sind keine Bezugsnebenkosten vorhanden |
| 015 |
D |
Zu der ausgewählten Position sind keine Sperrgründe vorhanden |
| 016 |
D |
Nummernkreisintervall & & ist nahezu erschöpft |
| 017 |
D |
Zu der ausgewählten Position sind keine Faktoren anzeigbar |
| 018 |
D |
Zu der ausgewählten Position sind keine Kontierungsdaten vorhanden |
| 019 |
D |
Zum Frachtbrief & sind keine Bezugsnebenkosten vorhanden |
| 020 |
D |
Position & ist nicht vorhanden |
| 021 |
D |
Belegart & ist für Rechnungsprüfung nicht vorgesehen |
| 022 |
D |
Erlaubte Buchungsperioden: & |
| 023 |
D |
Bestellung & ist nicht in Buchungskreis & angelegt |
| 024 |
D |
Zeilenauswahl ist im Status 'Belegprüfung' nicht vorgesehen |
| 025 |
D |
Geben Sie eine Auswahl ein |
| 026 |
D |
Die Auswahl ist nicht zulässig |
| 027 |
D |
Wählen Sie eine Möglichkeit aus |
| 028 |
D |
Es sind Anzahlungen zur Bestellung vorhanden |
| 029 |
D |
Es sind Sonderumsätze zum Kreditor & vorhanden |
| 030 |
D |
Zu dem WE-Beleg kann keine Bestellung ermittelt werden |
| 031 |
D |
Lieferschein zeigt nicht auf Bestellposition mit WE-bez. Rechnungsprüfung |
| 032 |
D |
Bitte Steuerbetrag eingeben oder errechnen lassen (*) |
| 033 |
D |
Geben Sie ein passendes Geschäftsjahr zum WE-Beleg ein |
| 034 |
D |
Bestellposition ist nicht für WE-bez. Rechnungsprüfung vorgesehen |
| 035 |
D |
Zur Bestellung & wurde keine (passende) Position gefunden |
| 036 |
D |
Bestellposition & & ist nicht vorhanden |
| 037 |
D |
Bestellung nicht auswählbar: Währung & / Kurs & fixiert |
| 038 |
D |
Bestellposition & & erlaubt keinen Rechnungseingang |
| 039 |
D |
Zahlungsbedingungen der Bestellung & weichen von den eingegebenen ab |
| 040 |
D |
Lieferschein gehört versch. Kreditoren - bitte Kreditor auswählen |
| 041 |
D |
Bezugsnebenkosten & & werden verteilt |
| 042 |
D |
Kreditor & aus Bestellung & wird ersetzt durch & |
| 043 |
D |
Sachkonto & ist im Kontenplan & nicht vorhanden |
| 044 |
D |
Sachkonto & ist im Buchungskreis & nicht vorhanden |
| 045 |
D |
Kreditor & wird ersetzt durch Zentrale & |
| 046 |
D |
Die Positionsliste enthält keine abzurechnenden Positionen |
| 047 |
D |
Bestellposition & & ist bereits selektiert (wird nicht übernommen) |
| 048 |
D |
Geben Sie eine gültige Bewertungsart ein |
| 049 |
D |
Zu diesem Material sind keine Bewertungsarten gepflegt |
| 050 |
D |
Saldo ist ungleich Null: & Soll: & Haben: & |
| 051 |
D |
Beim Versenden einer automatischen Nachricht ist ein Fehler aufgetreten |
| 052 |
D |
Das Steuerkennzeichen kann nicht mehr geändert werden |
| 053 |
D |
Tabelle der Vorschlagswerte RechnPrüfung ist nicht vollständig gepflegt |
| 054 |
D |
Geben Sie ein Sachkonto ein |
| 055 |
D |
Geben Sie eine Kreditorennummer ein |
| 056 |
D |
Der Frachtlieferant der Bestellung entspricht nicht dem Rechnungssteller |
| 057 |
D |
Geben Sie eine Anlagennummer ein |
| 058 |
D |
Bewertungsart & wird übernommen |
| 059 |
D |
Geben Sie Material und Werk ein |
| 060 |
D |
Beleg Nr. & wurde hinzugefügt |
| 061 |
D |
Vorgang Nr. & wurde hinzugefügt (Belege s. Anzeigen -> Vorgang) |
| 062 |
D |
Beleg & ist im Buchungskreis & Geschäftsjahr & nicht vorhanden |
| 063 |
D |
Beleg enthält keine Positionen |
| 064 |
D |
Pflegen Sie Kreditor & für Buchhaltung |
| 065 |
D |
Preisänderung wird durchgeführt |
| 066 |
D |
Unterposition & & & bereits selektiert |
| 067 |
D |
Wareneingangsbeleg & & bereits selektiert |
| 068 |
D |
Position wurde bereits selektiert, wird nicht übernommen |
| 069 |
D |
Bezugsnebenkosten sind bereits übernommen |
| 070 |
D |
Eingegebene Menge ist kleiner als die offene zu berechnende Menge |
| 071 |
D |
& ist kein gültiges Nachbelastungskennzeichen |
| 072 |
D |
Geben Sie ein Werk ein |
| 073 |
D |
Teilbetragsstorno: Verhältnis Betrag/Menge ist zu groß |
| 074 |
D |
Eingabemenge ist größer als mögliche zu belastende Menge |
| 075 |
D |
Beleg Nr. & wurde hinzugefügt, zur Zahlung gesperrt |
| 076 |
D |
Eingegebene Menge ist größer als die offene zu berechnende Menge |
| 077 |
D |
Bei Vollstorno wird der Stornowert automatisch gesetzt |
| 078 |
D |
Eingegebener Wert ist größer als der offene zu berechnende Wert |
| 079 |
D |
Stornowert ist größer als bisher berechneter Wert |
| 080 |
D |
Stornomenge ist größer als bisherige Rechnungsmenge |
| 081 |
D |
Rechnungsmenge ist größer als Wareneingangsmenge |
| 082 |
D |
Preis zu hoch: Toleranzgrenze von & & wird überschritten |
| 083 |
D |
Preis zu hoch: Toleranzgrenze von & % wird überschritten |
| 084 |
D |
Preis zu niedrig: Toleranzgrenze von & & wird unterschritten |
| 085 |
D |
Preis zu niedrig: Toleranzgrenze von & % wird unterschritten |
| 086 |
D |
Das Tagesdatum liegt & Tage vor dem geplantem Lieferdatum |
| 087 |
D |
Rechnungsmenge ist größer als Bestellmenge (Position ohne WE) |
| 088 |
D |
Gelieferte Menge ist 0 |
| 089 |
D |
Es traten Ausnahmen auf (siehe Zusätze -> Meldungen) |
| 090 |
D |
Bitte prüfen: Bestellpreismenge wird automatisch gesetzt |
| 091 |
D |
Bestellpreismenge wird um mehr als & % unterschritten |
| 092 |
D |
Bestellpreismenge wird um mehr als & % überschritten |
| 093 |
D |
Kurs aus der Bestellung wird übernommen |
| 094 |
D |
Kurs und Währung aus der Bestellung & werden übernommen |
| 095 |
D |
Währung & in Bestellung & abweichend von eingegebener Währung |
| 096 |
D |
Stornomenge größer bisherige Rechnungsmenge in Best. & Pos. & |
| 097 |
D |
Rechnungsbeleg & / & gemerkt |
| 098 |
D |
Belegzeile gehört zu Umbewertungsbeleg |
| 099 |
D |
Pflegen Sie Tabelle & |
| 100 |
D |
In Tabelle & ist der Eintrag & & & nicht vorhanden |
| 101 |
D |
Systemfehler beim Sperren, bitte Systembetreuer verständigen |
| 102 |
D |
Feldüberlauf (&) (Zeile <& &> auslassen) |
| 103 |
D |
System: Beleg & & ist zur Zeit gesperrt |
| 104 |
D |
Vorgangsnummer & ist bereits vergeben |
| 105 |
D |
Aufsetzpunkt ist größer als die Anzahl Tabelleneinträge |
| 106 |
D |
Es ist nur ein Belegkopf vorhanden |
| 107 |
D |
Es sind keine Meldungen vorhanden |
| 108 |
D |
Prüfen Sie, ob Rechnung bereits unter Buchhaltungsbeleg & & erfaßt wurde |
| 109 |
D |
Das Steuerkennzeichen & aus der Bestellung & & wird ersetzt durch & |
| 110 |
D |
Bewertungsklassen in Materialstamm & & verschieden: & & |
| 111 |
D |
Geben Sie ESR-Daten vollständig ein (Nummer, Prüfziffer, Referenz) |
| 112 |
D |
Bei Nettobuchen ist nur eine Kreditorenbuchung möglich |
| 113 |
D |
Geben Sie ein Material ein |
| 114 |
D |
Zu diesem Beleg ist keine Korrespondenz vorhanden |
| 115 |
D |
Zu diesem Beleg ist keine Notiz vorhanden |
| 116 |
D |
Unterschiedliche verbundene Gesellschaften & / & (Konto &) |
| 117 |
D |
Buchen auf das Konto & & ist nur in der Währung & zulässig |
| 118 |
D |
Bei Angabe der ESR-Prüfziffer ist kein Skonto zulässig |
| 119 |
D |
Es sind maximal 3 verschiedene Steuerkennzeichen möglich |
| 120 |
D |
Sie haben keine Berechtigung, auf diesen Kreditor zu buchen |
| 121 |
D |
Sie haben keine Berechtigung, auf dieses Sachkonto zu buchen |
| 122 |
D |
Sie haben keine Berechtigung, mit dieser Belegart zu buchen |
| 123 |
D |
Sie haben keine Berechtigung, in Buchungskreis & zu buchen |
| 124 |
D |
Sie haben keine Berechtigung, im Geschäftsbereich & zu buchen |
| 125 |
D |
Sie haben keine Berechtigung, auf Kontoart & zu buchen |
| 126 |
D |
Sie haben keine Ber., in BuchKreis & gesperrte Rechn. freizugeben |
| 127 |
D |
Beleg & & ist von anderem Benutzer gesperrt |
| 128 |
D |
Systemfehler beim Sperren, bitte Systembetreuer verständigen |
| 129 |
D |
Konto & & für Abzüge/Skonti darf nicht steuerrelevant sein |
| 130 |
D |
Positionieren Sie den Cursor auf eine Anlage |
| 131 |
D |
Positionieren Sie den Cursor auf einer Bestellung |
| 132 |
D |
Positionieren Sie den Cursor auf ein Sachkonto |
| 133 |
D |
Positionieren Sie den Cursor auf einem Kreditor |
| 134 |
D |
Positionieren Sie den Cursor auf ein Material |
| 135 |
D |
Positionieren Sie den Cursor auf einem WE-Beleg |
| 136 |
D |
Positionieren Sie den Cursor auf einer Kostenstelle |
| 137 |
D |
Buchung mit Menge Null unzulässig |
| 138 |
D |
Bildauswahl geändert, bitte prüfen |
| 139 |
D |
Feldauswahl im Sachkonto & & ungültig |
| 140 |
D |
Kontierung & zur Bestellposition & & ist nicht vorhanden |
| 141 |
D |
Es sind keine weiteren Kontierungen vorhanden |
| 142 |
D |
Der Einkaufsbeleg & ist vom falschen Typ |
| 143 |
D |
Position wird wegen Betragshöhe gesperrt |
| 144 |
D |
Das Abstimmkonto im Kreditorenstammsatz & Buchungskreis & fehlt |
| 145 |
D |
Plankalkulation(en) freigegeben |
| 146 |
D |
Beleg Nr. & hinzugefügt, gesperrt durch stochastisches Sperren |
| 147 |
D |
Kontenfindung für den Eintrag & nicht möglich |
| 148 |
D |
Kreditor unterliegt der Quellensteuer |
| 149 |
D |
Kreditor ist bis & von Quellensteuer befreit |
| 150 |
D |
Bitte eine Grenze eintragen |
| 151 |
D |
Markieren Sie das Ende des Blocks |
| 152 |
D |
Geben Sie ein Quellensteuerkennzeichen ein |
| 153 |
D |
Basisbetrag plus Freibetrag Quellensteuer unterschreitet Buchungsbetrag |
| 154 |
D |
Basisbetrag plus Freibetrag Quellensteuer überschreitet Buchungsbetrag |
| 155 |
D |
Plankalkulation in Periode & & vorhanden |
| 156 |
D |
Verwenden Sie nur explizite Steuerkennzeichen oder nur '**' |
| 157 |
D |
Vervollständigen Sie Betragsangaben zur Quellensteuer |
| 158 |
D |
Prüfen Sie das Steuerkennzeichen |
| 159 |
D |
Steuerkennzeichen & und Konto & nicht verträglich |
| 160 |
D |
Konto & darf nur mit Steuerkennzeichen & bebucht werden |
| 161 |
D |
Kontoart & ist bei Belegart & nicht erlaubt |
| 162 |
D |
Geben Sie einen Bewertungskreis ein |
| 163 |
D |
Bei Belegart & ist eine Eingabe im Feld Belegkopftext erforderlich |
| 164 |
D |
Bei Belegart & ist eine Eingabe im Feld Referenz erforderlich |
| 165 |
D |
Sie haben keine Betragsberechtigung im Buchungskreis & |
| 166 |
D |
Sie dürfen nur Beträge bis & & erfassen |
| 167 |
D |
Geschäftsbereich & ist nicht vorgesehen |
| 168 |
D |
Der Präferenzbetrag ist nicht gesetzt |
| 169 |
D |
Der Präferenzbetrag wird gelöscht |
| 170 |
D |
Text wurde übernommen |
| 171 |
D |
Standardtext $ ist nicht vorhanden |
| 172 |
D |
Skontobasis überschreitet Buchungsbetrag, bitte korrigieren |
| 173 |
D |
Skontobasis unterschreitet Buchungsbetrag, bitte prüfen |
| 174 |
D |
Es darf nur Skonto bis & % gewährt werden |
| 175 |
D |
Kurs & weicht vom eingestellten Kurs & um & % ab |
| 176 |
D |
Eingabe eines Steuerbetrags bei 'Steuer rechnen' nicht erlaubt |
| 177 |
D |
Geben Sie den Basisbetrag ein |
| 178 |
D |
Ratenkondition ist nicht zugelassen |
| 179 |
D |
Geben Sie den Jurisdiction Code ein |
| 180 |
D |
Beleg konnte nicht gebucht werden |
| 181 |
D |
Geben Sie eine Belegnummer zwischen & und & ein |
| 182 |
D |
Eingabe einer externen Belegnummer ist unzulässig |
| 183 |
D |
Lieferschein bzw. Leistungserfassungsblatt & & ist nicht vorhanden |
| 184 |
D |
Rechnungsbeleg & & ist nicht vorhanden |
| 185 |
D |
Rechnungsbeleg & & konnte nicht angelegt werden |
| 186 |
D |
Rechnungssaldo ist ungleich Null: & & |
| 187 |
D |
Vorschlagswerte Rechnungsprüfung für Buchungskreis & nicht vorhanden |
| 188 |
D |
Alle Positionen müssen mit einem Jurisdiction Code versehen sein |
| 189 |
D |
Die Zuordnung Frachtbrief ist nur bei geplanten Nebenkosten vorgesehen |
| 190 |
D |
Geben Sie einen Lieferanten ein |
| 191 |
D |
Die Periode wurde dem Buchungsdatum angepaßt |
| 192 |
D |
Prüfen Sie, das Belegdatum liegt in der Zukunft |
| 193 |
D |
Beleg- und Buchungsdatum liegen in unterschiedlichen Geschäftsjahren |
| 194 |
D |
Rechnungsmenge ist kleiner als WE-Menge |
| 195 |
D |
Rechnungsmenge ist kleiner als Bestellmenge (kein WE) |
| 196 |
D |
Mengenüberschreitung bei Bestellung & Position & |
| 197 |
D |
Mengenunterschreitung bei Bestellung & Position & |
| 198 |
D |
Die Zuordnung Lieferschein ist bei geplanten Nebenkosten nicht vorgesehen |
| 199 |
D |
Ermittlung des Skontoverrechnungskontos zum Steuerkz & nicht möglich |
| 200 |
D |
Bitte korrigieren |
| 201 |
D |
Wählen Sie die genannten Zeilen vor dem Ausgleichen ab |
| 202 |
D |
Vorhergehender Beleg hat andere Buchungskreiswährung |
| 203 |
D |
Buchungskreis & - Salden in FW/HW mit verschiedenen Vorzeichen |
| 204 |
D |
Verrechnung nicht möglich - & Buchungskreis im Soll, & im Haben |
| 205 |
D |
Beleg-Saldo in Höhe von: & & |
| 206 |
D |
Bitte prüfen: Buchung in zurückliegendes Geschäftsjahr |
| 207 |
D |
Bitte prüfen: Buchung in zurückliegenden Monat |
| 208 |
D |
Zeile wurde gelöscht |
| 209 |
D |
Sie haben keine Berechtigung in Werk & eine Eingangsrechnung zu erfassen |
| 210 |
D |
Fehler bei der Belegnummernvergabe: & & & |
| 211 |
D |
Ende der Seite erreicht |
| 212 |
D |
Anfang der Seite erreicht |
| 213 |
D |
Eintrag gesichert |
| 214 |
D |
Keine Änderungen - Sichern überflüssig |
| 215 |
D |
Pflegen Sie Toleranzgrenzen zu Toleranzschlüssel & (Buchungskreis &) |
| 216 |
D |
Belegnummer & & ist bereits vergeben |
| 217 |
D |
Anzahl von & Belegzeilen überschritten |
| 218 |
D |
Zur Bestellung existieren mehr als & Vorschlagspositionen |
| 219 |
D |
Buchungskreis-Verrechnung kann nicht automatisch gebucht werden |
| 220 |
D |
Abweichender Lieferant: Bestellung & ist bei Lieferant & erfolgt |
| 221 |
D |
Frachtbrief & ist nicht vorhanden |
| 222 |
D |
Der Verkaufswert des Bestandes wurde erfolgreich geändert |
| 223 |
D |
Bitte prüfen: Der Verkaufspreis ist Null |
| 224 |
D |
Bestandswert zu VK- und EK-Preis erfolgreich geändert (Beleg-Nr. &) |
| 225 |
D |
Für Bestellung & & ist die Automatische Wareneingangsabrechung aktiv |
| 226 |
D |
Es ist ein Fehler bei der Bearbeitung der Steuerdaten aufgetreten |
| 227 |
D |
Bestellungen mit Automatischer Wareneingangsabrechnung vorhanden |
| 228 |
D |
Geben Sie ein gültiges Werk ein |
| 229 |
D |
Die Menge ist größer als der Gesamtbestand |
| 230 |
D |
Zum Werk & gibt es keinen Bewertungskreis |
| 231 |
D |
Der Buchungskreis zum Bewertungskreis & ist nicht gepflegt |
| 232 |
D |
Keine Bestandsführung zu Verkaufspreisen für den Bewertungskreis & |
| 233 |
D |
Bitte prüfen: Die Menge ist gleich Null (keine Änderung bei Umbewertung) |
| 234 |
D |
Umrechnung der Verkaufsmengeneinheit & ist nicht möglich |
| 235 |
D |
Geben Sie einen gültigen Grund ein |
| 236 |
D |
Bitte prüfen: Der Verkaufswert des Bestandes ändert sich nicht |
| 237 |
D |
Bitte prüfen: Buchungsperiode ist unzulässig |
| 238 |
D |
Bei Freigabe des Rechnungsbelegs &&& ist ein Fehler aufgetreten |
| 239 |
D |
Bitte prüfen: neuer VK-Preis und VK-Preis lt. Konditionen sind gleich |
| 240 |
D |
Das Nummernkreisintervall ist nicht vorhanden |
| 241 |
D |
Belegsaldo in Höhe von & &: Soll &, Haben & |
| 242 |
D |
Die erfaßten Werte hatten keine Umbewertung zur Folge |
| 243 |
D |
Beleg & kann nicht storniert werden |
| 244 |
D |
Beleg & kann nicht storniert werden |
| 245 |
D |
Aufgrund fehlender Daten keine automatische EKP-Umbewertung möglich |
| 246 |
D |
Einkaufsbeleg und Lieferant nicht gleichzeitig erlaubt |
| 247 |
D |
Geben Sie Material und Bewertungskreis ein |
| 248 |
D |
Beleg & hinzugefügt, & Umbewertung durchgeführt |
| 249 |
D |
Geben Sie Steuerkennzeichen ein |
| 250 |
D |
Bitte Menge eingeben |
| 251 |
D |
Beleg & wurde vorerfaßt |
| 252 |
D |
Vorerf. Beleg & kann nicht gebucht werden (siehe Zusätze -> Meldungen) |
| 253 |
D |
Vorerfaßter Beleg ist kein Beleg der Rechnungsprüfung |
| 254 |
D |
Änderungen wurden gesichert |
| 255 |
D |
Beleg & ist schon gebucht |
| 256 |
D |
Vorerfaßter Beleg & wurde gebucht & |
| 257 |
D |
Vorerfaßter Beleg & wurde gelöscht |
| 258 |
D |
Vorerfaßter Beleg & ist gelöscht |
| 259 |
D |
Bitte neue Belegnummer eingeben: & |
| 260 |
D |
Beleg & ist schon gebucht |
| 261 |
D |
Beleg ist vorerfaßt |
| 262 |
D |
Beleg & ist noch nicht gebucht |
| 263 |
D |
Vorerfaßter Beleg & wurde gebucht, & Umbewertungsbeleg erzeugt |
| 264 |
D |
Beleg & ist noch nicht freigegeben |
| 265 |
D |
Kollision fixierter Kurs bei Bestellung &. |
| 266 |
D |
Fehler in Zeile & der Tabelle T_DRSEG |
| 267 |
D |
Beleg kann nicht storniert werden |
| 268 |
D |
Fehler bei der Steuerbearbeitung |
| 269 |
D |
Ende der Simulation |
| 270 |
D |
**********user-exit messages **************** |
| 271 |
D |
Fehler bei der Übergabe von Parametern |
| 272 |
D |
Positionieren Sie den Cursor auf eine Dienstleistung |
| 273 |
D |
Mindestens eine Position kann nicht verarbeitet werden |
| 274 |
D |
Betrag & und Menge & ist nicht zulässig |
| 275 |
D |
Betrag der Zeile wird auf 0 gesetzt |
| 276 |
D |
Beleg storniert unter Nummer & |
| 277 |
D |
Beleg storniert unter Nummer &, manuelle Auszifferung notwendig (& &) |
| 278 |
D |
Ausschließlich Nullzeilen nicht zulässig |
| 279 |
D |
Es ist ein Fehler beim Stornieren aufgetreten |
| 280 |
D |
Position wurde gesperrt wegen fehlender Qualitätsfreigabe |
| 281 |
D |
Ungeplante Bezugsnebenkosten führen zu negativem Wert |
| 282 |
D |
Beleg storniert unter Nummer &, FI Belege bitte manuell ausziffern |
| 283 |
D |
Kein Storno möglich: Stornowert muß neu gesetzt werden |
| 284 |
D |
Geben Sie eine Bewertungsart zum Material & & ein |
| 285 |
D |
Saldo in Währung & Währungstyp & |
| 286 |
D |
Abweichender Rechnungssteller & bei Bestellung & geplant |
| 287 |
D |
Abweichender Rechnungssteller & bei BNK-Position zu Bestellung & geplant |
| 288 |
D |
Abweichender Rechnungssteller & bei Bestellung & geplant |
| 289 |
D |
Abweichender Rechnungssteller & bei BNK-Position zu Bestellung & geplant |
| 290 |
D |
Wareneingangsbeleg & ist bereits storniert |
| 291 |
D |
Abweichender Bestellieferant & bei Bestellung & |
| 292 |
D |
Abweichender Bestellieferant & bei BNK-Position zu Bestellung & |
| 293 |
D |
Abweichender Bestellieferant & bei Bestellung & |
| 294 |
D |
Abweichender Bestellieferant & bei BNK-Position zu Bestellung & |
| 295 |
D |
Werk & gehört nicht zum Buchungskreis & |
| 296 |
D |
Steuerkennzeichen & wurde mehrfach verwendet |
| 297 |
D |
Limitbestellung & &: die Laufzeit ( & - & ) wird nicht eingehalten |
| 298 |
D |
Der Wert überschreitet das Limit & & in der Bestellung |
| 299 |
D |
Aufgrund von Frachtbriefnummern werden keine Warenpositionen selektiert |
| 300 |
D |
********* Nachrichten aus MR21 ******************************** |
| 301 |
D |
Buchungskreisübergreifende Preisänderung ist nicht vorgesehen (& & &) |
| 302 |
D |
Preis = 0 ist nicht zulässig |
| 303 |
D |
Material & & & ist schon im Beleg enthalten (Zeile &) |
| 304 |
D |
Preiseinheit = 0 ist nicht zulässig |
| 305 |
D |
Für Material & & & ist Bewertung durch Material-Ledger aktiv |
| 306 |
D |
Preisänderung nicht erlaubt bei wertmäßiger Bestandsführung |
| 307 |
D |
Keine Ausgabe von Beleg &1/&2 (Bukrs &3) wegen fehlendem Eintrag in &4 |
| 308 |
D |
Keine Ausgabe von Beleg &1/&2 wegen fehlendem Eintrag für &3 in Tab. &4 |
| 309 |
D |
Kein Steuerkennzeichen für Differenz ermittelbar |
| 310 |
D |
Verwenden Sie für Material & nur die Logistik-Rechnungsprüfung |
| 311 |
D |
Bestellung &1 zu Rechnung &2 nicht vorhanden |
| 312 |
D |
Kein Wareneingang vorhanden: Sie können keine Rechnung erfassen |
| 313 |
D |
Für Material & bitte die Preisänderung im Material-Ledger benutzen |
| 314 |
D |
Nachbelastung vor Rechnungseingang nicht erlaubt |
| 315 |
D |
Geben Sie bitte einen Kundenauftrag ein |
| 316 |
D |
Geben Sie bitte ein PSP-Element ein |
| 317 |
D |
Keine Einträge in Tabelle &4 für Beleg &1/&2 (Bukrs &3) |
| 318 |
D |
Es sind Anzahlungen zur Bestellung & & vorhanden |
| 319 |
D |
Beleg kann nicht storniert werden |
| 320 |
D |
Unzulässige Datenkonstellation bei Transferpreisrechnung |
| 321 |
D |
Bestellposition mehrfach im Beleg vorhanden |
| 322 |
D |
Werke im Ausland: Unverträgliche Länder in den Zeilen |
| 323 |
D |
Werke im Ausland sind unverträglich mit Steuerstandortcode |
| 324 |
D |
Bitte Quellensteuersektion eingeben |
| 325 |
D |
Der Eintrag & in Tabelle T169V ist unvollständig. |
| 326 |
D |
Zeile & enthält kein Sachkonto. |
| 327 |
D |
Beleg wurde hinzugefügt |
| 328 |
D |
Übergeordnete Positionen sind nicht erlaubt |
| 329 |
D |
Geben Sie ein Steuerkennzeichen für ungeplante Nebenkosten ein |
| 330 |
D |
'&' wurde in der Positionsliste nicht gefunden |
| 331 |
D |
Markieren Sie eine Spalte |
| 332 |
D |
Geplante BNKs zur Bestellposition &1 &2 fehlerhaft definiert |
| 333 |
D |
Es wurden keine passenden Rechnungsbelege selektiert |
| 334 |
D |
Feld IV_CATEGORY nicht füllen |
| 335 |
D |
Beleg &1/&2 (Bukrs &3) wurde erfolgreich ausgegeben (Medium &4) |
| 336 |
D |
Es sind keine Belege vorhanden |
| 337 |
D |
Keine Zahlungsbedingungen für Beleg &1/&2 vorhanden |
| 338 |
D |
Ende der Seite erreicht |
| 339 |
D |
Anfang der Seite erreicht |
| 340 |
D |
Eintrag gesichert |
| 341 |
D |
Keine Änderungen (Sichern überflüssig) |
| 342 |
D |
Geben Sie mindestens einen Beleg an |
| 343 |
D |
Es sind noch keine Rechnungspositionen vorhanden |
| 344 |
D |
Der Beleg & ist nicht vorhanden |
| 345 |
D |
Preisänderung nicht erlaubt, da negativer Bestand |
| 346 |
D |
Materialbe-/entlastung nicht erlaubt, da negativer Bestand |
| 347 |
D |
Materialbe-/entlastung nicht erlaubt, da negativer Bestandswert |
| 348 |
D |
Zahlungsbedingung der Bestellung & weichen von den aktuellen ab |
| 349 |
D |
Zahlungsbedingungen der Bestellung & weichen von den aktuellen ab |
| 350 |
D |
********* Nachrichten aus MR08 ******************************** |
| 351 |
D |
Beleg wurde schon mit Beleg & (Geschäftsjahr &) storniert |
| 352 |
D |
Beleg wurde schon ausgeglichen |
| 353 |
D |
Beleg enthält Positionen zu Bezugsnebenkosten |
| 354 |
D |
Beleg wurde schon vor Release 1.3 erstellt |
| 355 |
D |
Zur Bestellposition & & existieren noch Nachbelastungen |
| 356 |
D |
Das Zahlungsfristenbasisdatum wurde nicht gefüllt |
| 357 |
D |
Berechnete Menge aus Bestellung & & kleiner als Stornomenge |
| 358 |
D |
Beleg ist kein Rechnungsbeleg |
| 359 |
D |
Bestellposition & & ist gelöscht |
| 360 |
D |
Nehmen Sie den Ausgleich für Beleg & & & zurück |
| 361 |
D |
Beleg kann nicht storniert werden |
| 362 |
D |
Beleg & kann nicht storniert werden |
| 363 |
D |
Daten zwischen IDOC und Einkaufsbeleg inkonsistent: Feld & |
| 364 |
D |
Bei Nachbelastungen wird die Bestellpreismenge automatisch gesetzt |
| 365 |
D |
Beleg wurde aus R/2 migriert, nur Anzeige möglich |
| 366 |
D |
Zahlungsbedingungen sind fehlerhaft |
| 367 |
D |
Geben Sie die Zeilennummern in der Tabelle &1 aufsteigend ein |
| 368 |
D |
Füllen Sie zur Bestellposition &1 &2 das Feld XUNPL oder SERIAL_NO |
| 369 |
D |
Mengeneinheit &1 weicht von Mengeneinheit &2 der Bestellposition &3 &4 ab |
| 370 |
D |
Sie können nicht zur Vorerfassung wechseln |
| 371 |
D |
Es sind ungeplante Bezugsnebenkosten in Höhe von & & vorhanden |
| 372 |
D |
Rechnungsposition & ist nicht vorhanden |
| 373 |
D |
Rechnungsbeleg &1 &2 ist fehlerhaft |
| 374 |
D |
Füllen Sie das Mußfeld &1 (Import-Parameter &2) |
| 375 |
D |
Füllen Sie das Mußfeld &1 (Tabellen-Parameter &2, Zeile &3) |
| 376 |
D |
Geben Sie Wareneingangsdaten nur bei WE-bezogener Rechnungsprüfung ein |
| 377 |
D |
Füllen Sie zur Position &1 mindestens eine Zeile von &4 |
| 378 |
D |
Verwenden Sie die Logistik-Rechnungsprüfung für Bestellungen im Werk &1 |
| 379 |
D |
EDI-Rechnung nicht konsistent |
| 380 |
D |
Preisprüfung kann nicht durchgeführt werden |
| 381 |
D |
Liste wegen fehlender Berechtigung unvollständig |
| 382 |
D |
Die Rechnung &1 &2 ist nicht für die Zahlung gesperrt |
| 383 |
D |
Sie haben keine Berechtigung, die Rechnung &1 &2 freizugeben |
| 384 |
D |
Die Rechnungsanzeige & & wird in einem neuen Modus gestartet |
| 385 |
D |
Buchungskreis &2 mit Intervall &4 hat falsche Art der Nummernvergabe |
| 386 |
D |
Vorerfaßter Beleg ist freigaberelevant und kann nicht gebucht werden |
| 387 |
D |
Lieferantenfehler werden bei Gutschriftspositionen nicht unterstützt |
| 388 |
D |
Rechnungsbeleg & wurde vorerfaßt |
| 389 |
D |
Vorerfaßter Rechnungsbeleg & wurde geändert |
| 390 |
D |
Vorerfaßter Rechnungsbeleg & wurde gelöscht |
| 391 |
D |
Rechnungsbeleg & wurde vollständig gesichert |
| 392 |
D |
Rechnungsbeleg & wurde gebucht |
| 393 |
D |
Buchungskreisübergreifender Vorgang in Bestellung/Pos. & &, Buchungskr. & |
| 394 |
D |
Führen Sie vorgeplante Preisänderung zum Material &1 &2 &3 durch |
| 395 |
D |
Pflegen Sie die Kontenfindung (Tabelle &1) für den Buchungsschlüssel &2 |
| 396 |
D |
Abweichende Hauswährungen & & |
| 397 |
D |
Berechnung von Skonto nicht möglich, geben Sie den Skontobetrag ein |
| 398 |
D |
Teil der Rechnungen wegen fehlender Berechtigung nicht freigegeben |
| 399 |
D |
Rechnungsbeleg & wurde gebucht, zur Zahlung gesperrt |
| 400 |
D |
********* Nachrichten aus MR11 ******************************** |
| 401 |
D |
Es wurde keine (passende) Bestellung/Position gefunden |
| 402 |
D |
Wählen Sie mindestens eine Möglichkeit aus |
| 403 |
D |
Positionieren Sie den Cursor auf Zeile mit Bestellung |
| 404 |
D |
Systemfehler beim Zugriff auf Bestellung & |
| 405 |
D |
Liste ist unvollständig |
| 406 |
D |
Ausgewählte Bestellungen sind zur Zeit gesperrt |
| 407 |
D |
Bestellung & ist noch nicht freigegeben |
| 408 |
D |
Fehlerhafte Gruppierungsschlüssel bei den Quellensteuerdaten |
| 409 |
D |
Fehler in Bestellentwicklung & & |
| 410 |
D |
Zu viele Bestellpositionen. Letzte bearbeitete Bestellposition &1 &2. |
| 411 |
D |
Quellensteuerkennzeichen erfordert Eingabe eines Quellensteuertyps |
| 412 |
D |
Quellensteuerkennzeichen erfordert Eingabe eines Basisbetrags |
| 413 |
D |
Quellensteuerkennzeichen fehlt |
| 414 |
D |
Rechnungsbeleg &1/&2 wurde durch Auto. Wareneingangsabrechung erstellt |
| 415 |
D |
Beleg & & ist ein Kontenpflegebeleg |
| 416 |
D |
Mengen und Mengeneinheiten (Tabellen-Parameter &, Zeile &) nicht erlaubt |
| 417 |
D |
Der Beleg & ist gelöscht |
| 418 |
D |
Beleg &3 &4 wurde gelöscht und unter &1 &2 neu erzeugt |
| 419 |
D |
Beleg & & ist gelöscht und unter & & neu erzeugt |
| 420 |
D |
Bestellpreismenge führt zu fehlerhafter Bestellentwicklung |
| 421 |
D |
Bestellpreismenge kann nicht automatisch ermittelt werden |
| 422 |
D |
Rechnungsbeleg & kann nicht weiterbearbeitet werden |
| 423 |
D |
Sichern Sie den Beleg und buchen Sie ihn anschließend |
| 424 |
D |
Daten der Rechnung inkonsistent: & |
| 425 |
D |
Fehler beim Verteilen der Kursrundungsdifferenz |
| 426 |
D |
Gemerkter Rechnungsbeleg & wurde gelöscht |
| 427 |
D |
Eingabe fehlerhafter Werte zum Abrechnen einer Limitbestellung |
| 428 |
D |
Bei Dienstleistungsbestellungen darf das Feld &1 nicht gefüllt sein |
| 429 |
D |
Geben Sie einen Bezug auf einen gültigen Wareneingang ein (Zeile &4) |
| 430 |
D |
************** ENJOY-Meldungen ****************************************** |
| 431 |
D |
Interner Fehler in Routine & |
| 432 |
D |
Geben Sie mindestens eine Zuordnung mit Bestellbezug ein. |
| 433 |
D |
Das Löschen des ersten Eintrags ist nicht möglich. Bitte überschreiben. |
| 434 |
D |
Pflegen Sie im Kalkulationsschema Kontoschlüssel und Rückstellung |
| 435 |
D |
Geben Sie die Belegwährung oder eine Zuordnung mit Bestellbezug ein |
| 436 |
D |
Zahlungsbedingungen werden aus dem Kreditorenstammsatz übernommen |
| 437 |
D |
Rechnungsbeleg & wurde vorerfaßt ( & & ) |
| 438 |
D |
Rechnungsbeleg & wurde vollständig gesichert ( & & ) |
| 439 |
D |
Vorerfaßter Rechnungsbeleg & wurde geändert ( & & ) |
| 440 |
D |
********* Nachrichten zur Nachrichtensteuerung **************** |
| 441 |
D |
Nachrichtenart & unterstützt nicht Sendemedium & |
| 442 |
D |
Zu Buchungskreis &, Lieferant & konnte keine Nachricht erzeugt werden |
| 443 |
D |
Konsi-Abrechnung: Keine Nachricht für Partner &1/Buchungskreis &2 gef. |
| 444 |
D |
Rechnungskürzung: Keine Nachricht für Partner &1/Buchungskreis &2 gef. |
| 445 |
D |
EDI-Rechnung wurde vorerfaßt |
| 446 |
D |
ERS-Abrechnung: Keine Nachricht für Partner &1/Buchungskreis &2 gefunden |
| 447 |
D |
Rechnungsplan: Keine Nachricht für Partner &1/Buchungskreis &2 gefunden |
| 448 |
D |
Neubewertung: Keine Nachricht für Partner &1/Buchungskreis &2 gefunden |
| 449 |
D |
Kein Nachrichtenkonditionssatz für Partner &1 / Buchungskreis &2 gefunden |
| 450 |
D |
********* Nachrichten aus MR03 ******************************** |
| 451 |
D |
Beleg ist nicht vorhanden |
| 452 |
D |
Beleg enthält keine Positionen |
| 453 |
D |
Bitte ein Geschäftsjahr auswählen |
| 454 |
D |
Beleg ist kein Beleg der Rechnungsprüfung |
| 455 |
D |
Beleg wurde automatisch erzeugt, siehe Beleg & |
| 456 |
D |
Der Beleg & ist nur in der Finanzbuchhaltung anzeigbar |
| 457 |
D |
Material-Ledger Mischrechnungen sind nicht möglich |
| 458 |
D |
Der Skonto wurde entsprechend den Rundungsregeln (T001R) angepaßt |
| 459 |
D |
Vorerfaßter Rechnungsbeleg & wurde gelöscht ( & & ) |
| 460 |
D |
******** 460-468 reserviert für MR1M ************************************ |
| 461 |
D |
Es wurde kein Selektionslieferant erfaßt |
| 462 |
D |
Prüfen Sie, ob Rechnung schon unter Logistik-Rechnungsbelegnr & & erfaßt |
| 463 |
D |
Es sind keine abweichenden Regulierer/Zahlungsempfänger vorgesehen |
| 464 |
D |
Die Einstellung zum Erfassen von Rechnung/Gutschrift ist nicht zulässig |
| 465 |
D |
Bestellposition & & wird ignoriert. |
| 466 |
D |
Skontobasis nicht korrekt berechenbar. |
| 467 |
D |
Belegart & nicht möglich |
| 468 |
D |
In Bestellung & wurden Währung & und Kurs & fixiert |
| 469 |
D |
******** 470-499 reserviert für Batch-RePrü ***************************** |
| 470 |
D |
An die Steuertabelle wurden keine Steuerinformationen übergeben |
| 471 |
D |
Eingegebene Menge ist größer als die offene gutzuschreibende Menge |
| 472 |
D |
Eingegebene Menge ist größer als mögliche zu entlastende Menge |
| 473 |
D |
Eingegebene Menge ist kleiner als die offene gutzuschreibende Menge |
| 474 |
D |
Bei Vollstorno wird der Stornowert automatisch gesetzt |
| 475 |
D |
Stornowert ist größer als bisher gutgeschriebener Wert |
| 476 |
D |
Stornomenge ist größer als bisherige Gutschriftsmenge |
| 477 |
D |
Die Gutschriftsmenge ist größer als die zurückgelieferte Menge |
| 478 |
D |
Preis zu hoch: Toleranzgrenze von & & wird überschritten |
| 479 |
D |
Preis zu hoch: Toleranzgrenze von & % wird überschritten |
| 480 |
D |
Preis zu niedrig: Toleranzgrenze von & & wird unterschritten |
| 481 |
D |
Preis zu niedrig: Toleranzgrenze von & % wird unterschritten |
| 482 |
D |
Die Gutschriftsmenge ist größer als die Bestellmenge (Position ohne WE) |
| 483 |
D |
Die Gutschriftsmenge ist kleiner als die WE-Menge |
| 484 |
D |
Die Gutschriftsmenge ist kleiner als die Bestellmenge (kein WE) |
| 485 |
D |
Skontobetrag nicht buchbar: Beachten Sie den Langtext |
| 486 |
D |
Fehlerkorrektur-Kennzeichen wurde bei & Positionen zurückgesetzt |
| 487 |
D |
Setzen Sie das Fehlerkorrektur-Kennzeichen auf Wert 1 oder 2 |
| 488 |
D |
Rechnungsbeleg &/& nicht vollständig auf Datenbank vorhanden |
| 489 |
D |
Rechnungsbeleg kann nicht storniert werden |
| 490 |
D |
Rechnungsbeleg kann nicht storniert werden |
| 491 |
D |
Konditionsneuanlage bei Lieferantenfehler nicht unterstützt |
| 492 |
D |
Rechnungsbeleg & / & enthält keine ungeklärten Fehler |
| 493 |
D |
Fehlerhaft erfaßter Steuerbetrag: Beachten Sie den Langtext |
| 494 |
D |
Auswirkungen bei Änderungen von Zuordnungskennzeichen bitte beachten |
| 495 |
D |
Ungeplante Bezugsnebenkosten dürfen nicht größer als Rechnungsbetrag sein |
| 496 |
D |
Rechnungsbeleg enthält noch Meldungen |
| 497 |
D |
Rechnung wurde korrekt geprüft. Es erfolgte noch keine Verbuchung |
| 498 |
D |
Rechnungsbeleg & / & darf nicht geändert werden |
| 499 |
D |
Rechnungsbeleg & / & konnte nicht geändert werden |
| 500 |
D |
********* Testnachrichten-------------------------------------- |
| 501 |
D |
FCODE & ist noch nicht unterstützt |
| 502 |
D |
Diese Funktion ist noch nicht programmiert (Bitte warten) |
| 503 |
D |
Die Gutschriftsmenge ist größer als die zurückgelieferte Menge |
| 504 |
D |
Rechnungsmenge ist größer als Wareneingangsmenge |
| 505 |
D |
******** 506-599 reserviert für Batch-RePrü **************************** |
| 506 |
D |
Kopfdaten können für erledigte Rechnungen nicht angezeigt werden |
| 507 |
D |
Keine eigene Belegart für die Rechnungskürzung vorhanden |
| 508 |
D |
Es erfolgt keine automatische Zuordnung nach Änderung der Kriterien |
| 509 |
D |
Rechnungssteller wurde von & nach & geändert |
| 510 |
D |
Positionieren Sie den Cursor auf eine Rechnungsposition |
| 511 |
D |
Konditionen können bei dieser Einstellung nicht bearbeitet werden |
| 512 |
D |
Sichern Sie die geänderten Konditionen im Rechnungsbeleg & / & |
| 513 |
D |
Es wurden keine Konditionen geändert |
| 514 |
D |
Der Rechnungsbetrag wird negativ |
| 515 |
D |
Das Bearbeiten der Positionen ist nicht möglich |
| 516 |
D |
Die Preise von & Positionen wurden unter- bzw. überschritten |
| 517 |
D |
Toleranzfehler bei Position: Bestellung & / &, Material &, Lieferschein & |
| 518 |
D |
Die Konditionen von & Positionen wurden geändert |
| 519 |
D |
Es wurde(n) & nichtangezeigte, untergeordnete Positione(n) korrigiert |
| 520 |
D |
Rechnungsbeleg & / & konnte nicht angelegt werden |
| 521 |
D |
Keine Positionen mit abweichender Lieferschein-Menge enthalten |
| 522 |
D |
Anzeigen der Mengendifferenzen für den Rechnungsstatus & nicht erlaubt |
| 523 |
D |
Mindestens ein Lieferschein hat ein nicht eindeutiges Lieferdatum |
| 524 |
D |
Bearbeitung der Konditionen bei Bezugsnebenkosten nicht möglich |
| 525 |
D |
Zu Lieferscheinnummer & wurden keine Bestellungen gefunden |
| 526 |
D |
Ändern des Positionsbetrags nicht möglich |
| 527 |
D |
Funktion kann nicht auf untergeordnete Materialien angewendet werden |
| 528 |
D |
Bearbeitung der Konditionen bei Naturalrabatt nicht möglich |
| 529 |
D |
Bearbeitung der Konditionen bei Nachbelastung nicht möglich |
| 530 |
D |
Es wurden keine Rechnungsbelege selektiert |
| 531 |
D |
Zuordnungskriterien konnten nicht gespeichert werden |
| 532 |
D |
Es konnten keine Warenpositionen gefunden werden |
| 533 |
D |
Mindestens ein Zuordnungskennzeichen muß gesetzt sein |
| 534 |
D |
Saldo ist ungleich Null: & Soll: & Haben: & |
| 535 |
D |
Erlaubte Buchungsperioden: & für Buchungskreis & und Datum & |
| 536 |
D |
Von & Rechnungen wurden & geprüft, & waren gesperrt |
| 537 |
D |
In Tabelle & ist der Eintrag & & & bereits vorhanden |
| 538 |
D |
Zu Bestellung & existieren Anhangarten. |
| 539 |
D |
Lieferdatum-Ab & muß kleiner als das Lieferdatum-Bis & sein |
| 540 |
D |
Rechnungsbelegkopf für Hintergrundprüfung nicht gefunden |
| 541 |
D |
Rechnungsbeleg enthält noch Fehler (-> Fehlerprotokoll) |
| 542 |
D |
Grenzwert & nicht korrekt erfaßt: & muß kleiner als & sein |
| 543 |
D |
Initialisierungsfehler Anwendungs-Log: Objekt & nicht gefunden |
| 544 |
D |
Initialisierungsfehler Anwendungs-Log: Unterobjekt & nicht gefunden |
| 545 |
D |
Zur Rechnungsbelegnr & / & wurden keine Fehlermeldungen protokolliert |
| 546 |
D |
Ausgabe des Fehlerprotokolls nur bei fehlerhaften Rechnungen möglich |
| 547 |
D |
interner Fehler: in Funktionsbaustein & |
| 548 |
D |
Zu Rechnungsbeleg & / & wurden keine Zuordnungskriterien erfaßt |
| 549 |
D |
Rechnungsbeleg & (Geschäftsjahr &) nicht vorhanden |
| 550 |
D |
Logistik-Rechnungsbeleg & / & wurde gelöscht |
| 551 |
D |
Zu viele verschiedene Steuerkennzeichen in Rechnungsbeleg |
| 552 |
D |
Keine Verdichtungsdaten zu Rechnung & & vorhanden |
| 553 |
D |
Aufruf der Verdichtung für diesen Rechnungsstatus nicht möglich |
| 554 |
D |
Anzeigen der Zuordnungskriterien für diesen Rechnungsstatus nicht erlaubt |
| 555 |
D |
Steuern aus dem Steuerdetailbild werden nicht abgespeichert |
| 556 |
D |
Das Zahlungsfristenbasisdatum & wurde aus Bestellung & übernommen |
| 557 |
D |
Pflegen Sie lieferantenabhängige Toleranzen zu Lieferant &, Buchungskr & |
| 558 |
D |
Pflegen Sie Toleranzgruppe & für Buchungskreis & im Lieferantenstamm |
| 559 |
D |
Rechnungsprüfungs-Parameter zu Buchungskreis & nicht gepflegt |
| 560 |
D |
Rechnungsbeleg & / & für Verarbeitung gesperrt |
| 561 |
D |
Material & wurden verschiedene Steuerkennzeichen zugeordnet |
| 562 |
D |
Fehler beim Ändern des Rechnungsbelegs & / & |
| 563 |
D |
& Rechnungsbelege wurden gesichert |
| 564 |
D |
Rechnungsbeleg & / & wurde gesichert |
| 565 |
D |
Der Steuerbetrag & ist größer als der Brutto-Rechnungsbetrag & |
| 566 |
D |
Bearbeiten der Rechnung mit Status & nicht möglich |
| 567 |
D |
Rechnung enthält noch & ungeklärte Fehlerkorrekturen |
| 568 |
D |
Rechnung enthält noch mindestens eine ungeklärte Korrektur |
| 569 |
D |
Rechnungsbeleg & / & darf nicht gelöscht werden |
| 570 |
D |
Anzeigen der Rechnungspositionen in der Verdichtung nicht erlaubt |
| 571 |
D |
Es wurden keine Änderungen durchgeführt |
| 572 |
D |
Bitte mindestens ein Zuordnungskriterium eingeben |
| 573 |
D |
Material & & & ist gesperrt. |
| 574 |
D |
Weiterverarbeitung bei fehlendem Lieferschein nicht erlaubt |
| 575 |
D |
Bearbeitung der Konditionen bei kontierten Positionen nicht möglich |
| 576 |
D |
Für Toleranzgruppe & aus Lieferantenstamm kein Eintrag gefunden |
| 577 |
D |
Die Transaktion & kann nicht mehr verwendet werden. |
| 578 |
D |
Sichern Sie den Beleg und buchen Sie ihn anschließend |
| 579 |
D |
Es erfolgt keine automatische Prüfung bei Einstellen der Dialogprüfung |
| 580 |
D |
Zu dieser Rechnung existieren keine Zuordnungskriterien |
| 581 |
D |
Rechnung wurde korrekt geprüft und verbucht |
| 582 |
D |
Bei Lieferantenfehler ist nur ein höherer Lieferanten-Rchgsbetrag erlaubt |
| 583 |
D |
Automatische Rechnungskürzung nicht möglich |
| 584 |
D |
Geben Sie einen Währungsschlüssel ein |
| 585 |
D |
Bestellposition & &: nur höherer Lieferanten-Rechnungsbetrag erlaubt |
| 586 |
D |
Aufgrund der Auswahlkriterien werden keine Positionen angezeigt |
| 587 |
D |
Bei MwSt & wurde das negative Akzeptanzlimit unterschritten |
| 588 |
D |
Bei MwSt & wurde das positive Akzeptanzlimit überschritten |
| 589 |
D |
Bei Prüfen der Rechnung im Hintergrund ist diese Funktion nicht erlaubt |
| 590 |
D |
Logistik-Rechnungsbeleg & / & wurde bereits gelöscht |
| 591 |
D |
Lassen Sie mindestens eine Zeile markiert |
| 592 |
D |
Zahlungsbedingungen & der Bestellung & weichen von den eingegebenen ab |
| 593 |
D |
Rechnungsbeleg wurde bereits für die Hintergrundprüfung freigegeben |
| 594 |
D |
Vor Änderungen den bereits freigegebenen Rechnungsbeleg & erneut sichern |
| 595 |
D |
Rechnungsbeleg & / & wurde bereits erneut geprüft |
| 596 |
D |
Der Logistik-Rechnungsbeleg & / & ist bereits vorhanden |
| 597 |
D |
zusammengesetztes Mat.: Abrechnung mit gewählter Abgrenzung nicht möglich |
| 598 |
D |
Der manuelle Rechnungskürzungsbetrag beträgt jetzt & & |
| 599 |
D |
Zum Rechnungsbeleg wurden keine Bezugsnebenkosten selektiert |
| 600 |
D |
********* Nachrichten aus MR02 ******************************** |
| 601 |
D |
Bitte geben Sie einen Buchungskreis ein |
| 602 |
D |
Bitte geben Sie ein Geschäftsjahr ein |
| 603 |
D |
Es wurden keine Rechnungspositionen selektiert |
| 604 |
D |
Bitte Rechnungen aktivieren |
| 605 |
D |
Es wurde(n) & Rechnung(en) freigegeben |
| 606 |
D |
Bei automatischer Freigabe ist keine Sperrgrundauswahl möglich |
| 607 |
D |
Systemfehler: Fehler in Routine & |
| 608 |
D |
Überbreite Liste ... |
| 609 |
D |
Bitte prüfen: Verarbeitung erfolgt für alle Kreditoren |
| 610 |
D |
Bitte Daten aufsteigend sortiert eingeben |
| 611 |
D |
Bitte den Suchstring nur im VON-Feld angeben |
| 612 |
D |
Betrag & formal fehlerhaft |
| 613 |
D |
Die Quellensteuersektion paßt nicht zum ermittelten Geschäftsort |
| 614 |
D |
Bitte Cursor richtig positionieren |
| 615 |
D |
Aktivierung dieser Position ist nicht möglich |
| 616 |
D |
Bitte Cursor auf freizugebenden Beleg positionieren |
| 617 |
D |
Sie haben keine Berechtigung, die ausgewählten Positionen freizugeben |
| 618 |
D |
Der Platz zur Anzeige des Zusatzfeldes reicht nicht aus |
| 619 |
D |
Bitte einen Buchungskreis angeben |
| 620 |
D |
Buchungskreis & ist nicht vorgesehen |
| 621 |
D |
Die Rechnung(en) dieser Zeile wurde(n) schon freigegeben |
| 622 |
D |
Einkäufergruppe & ist nicht angelegt |
| 623 |
D |
Es sind maximal 3 Felder angebbar |
| 624 |
D |
Die Suche war erfolglos |
| 625 |
D |
Eine Initialwertsuche ist bei diesem Feld nicht möglich |
| 626 |
D |
Es wurde keine Rechnung freigegeben |
| 627 |
D |
Bitte wählen Sie mindestens ein Feld aus |
| 628 |
D |
Keine Selektion bei dieser Zahlungssperre |
| 629 |
D |
Bitte tragen Sie Suchwerte ein |
| 630 |
D |
Liste ist unvollständig |
| 631 |
D |
Kreditor & ist nicht angelegt |
| 632 |
D |
Kreditor & ist im Buchungskreis & nicht angelegt |
| 633 |
D |
Eingabe im Von-Feld ist formal fehlerhaft |
| 634 |
D |
Eingabe im Bis-Feld ist formal fehlerhaft |
| 635 |
D |
Geben Sie eine Gesamtmenge ein, die größer als Null ist. |
| 636 |
D |
System berechnet Gesamtmenge und -betrag aus Kontierungszeilen. |
| 637 |
D |
Bitte geben Sie die Sortierreihenfolge (1,2,3) ein |
| 638 |
D |
Bitte wählen Sie ein Feld aus |
| 639 |
D |
Zur Freigabe bitte zulässige Summenvariante wählen |
| 640 |
D |
Für diesen Zeilenaufbau sind keine Sortierfelder definiert |
| 641 |
D |
Für diesen Zeilenaufbau sind keine Suchfelder definiert |
| 642 |
D |
Für diesen Zeilenaufbau sind keine Zusatzfelder definiert |
| 643 |
D |
Es existiert kein Zeilenaufbau |
| 644 |
D |
Feld & ist bei diesem Zeilenaufbau nicht als Suchfeld definiert |
| 645 |
D |
Ausgewählter Sperrgrund wurde gelöscht |
| 646 |
D |
Ausgewählter Sperrgrund wurde gelöscht, Rechnung wurde freigegeben |
| 647 |
D |
Ausgewählter Sperrgr. wurde gelöscht, Rechnung & wird freigegeben |
| 648 |
D |
Rechnung wurde wegen fehlender Berechtigung nicht freigegeben |
| 649 |
D |
Sie haben keine Berechtigung für den gewählten Sperrgrund |
| 650 |
D |
Bitte Anzeigevariante mit Sperrgründen wählen |
| 651 |
D |
Sie haben keine Berechtigung, einen Sperrgrund zu bearbeiten |
| 652 |
D |
Es wurden & Rechnungen freigeben |
| 653 |
D |
Sie haben keine Berechtigung, die gesperrten Rechnungen aufzulisten |
| 654 |
D |
Zu Ihrer Auswahl gibt es keine gesperrten Rechnungen |
| 655 |
D |
Markieren Sie beim Automatisch freigeben 'Gesperrt wegen Abweichungen' |
| 656 |
D |
In & Zeilen wurden Sperrgründe gelöscht |
| 657 |
D |
Die Liste der gesperrten Rechnungen ist unvollständig |
| 658 |
D |
Es wurden keine gesperrten Rechnungen gefunden |
| 659 |
D |
Es wurden & Rechnungen freigegeben, & enthalten noch eine manuelle Sperre |
| 660 |
D |
Beleg & wurde gelöscht und unter & neu erzeugt ( & & ) |
| 661 |
D |
Beleg Nr. & wurde hinzugefügt ( & & ) |
| 662 |
D |
Beleg & wurde gelöscht und unter & vorerfaßt gesichert ( & & ) |
| 663 |
D |
***************** Nachrichten 663-668: Customizing Rechnungsprüfung **** |
| 664 |
D |
Geben Sie negativen Wert ein |
| 665 |
D |
Automatische Rechnungskürzung und automatische Akzeptanz eingestellt |
| 666 |
D |
Negative Akzeptanz-Untergrenze größer als negative Kleindifferenz |
| 667 |
D |
Positive Akzeptanz-Obergrenze kleiner als positive Kleindifferenz |
| 668 |
D |
Rechnungskürzungs-Obergrenze kleiner als positive Kleindifferenz |
| 669 |
D |
****************+ Nachrichten 670-679: XPRAs Rechnungsprüfung ********* |
| 670 |
D |
Inkonsistenz: RBKP für Mandt &, Belnr &, Gjahr & nicht vorhanden |
| 671 |
D |
Übernahme RBKPB: Mandant & begonnen |
| 672 |
D |
Übernahme RBDIFFME: Mandant & begonnen |
| 673 |
D |
Inkonsistenz: RSEG für Mandt &, Belnr &, Gjahr &, Buzei & nicht vorhanden |
| 674 |
D |
Falsches Retail-Release (mind. 1.2B benötigt) |
| 675 |
D |
Übernahme RBDIFFME -> RSEG beendet |
| 676 |
D |
Übernahme RBKPB -> RBKP beendet |
| 677 |
D |
Übernahme RBDIFFME: & RSEG-Sätze geändert |
| 678 |
D |
Übernahme RBKPB: & RBKP-Sätze, & RBKPB-Sätze geändert |
| 680 |
D |
****************+ Nachrichten 680-699: Erweiterte Quellensteuer ******* |
| 681 |
D |
Alle bisher eingegebenen Quellensteuer- und Splitdaten gehen verloren |
| 682 |
D |
Geben Sie keine negativen Quellensteuerdaten ein |
| 683 |
D |
Zum angegebenen Quellensteuerbetrag fehlt der Basisbetrag |
| 684 |
D |
Alle bisher eingegebenen Quellensteuerdaten gehen verloren |
| 685 |
D |
Geben Sie keine negativen Teilbeträge ein |
| 686 |
D |
Die Summe der Teilbeträge weicht vom Rechnungsbetrag um & & ab |
| 687 |
D |
Die Summe der Teilbeträge ist korrekt |
| 688 |
D |
Für Belegart & ist die Erzeugung mehrerer Kreditorenzeilen nicht möglich |
| 689 |
D |
Keine Quellensteuerdaten vorhanden: Nur eine Kreditorenzeile möglich |
| 690 |
D |
Nur eine Kreditorenzeile bei Rechnungskürzung in einzelnen Positionen |
| 691 |
D |
Bestimmung der Quellensteuerdaten erfolgt für die Zentrale & |
| 692 |
D |
Geben Sie bitte zu allen Teilbeträgen ein Umsatzsteuerkennzeichen an |
| 693 |
D |
Zum Typ & wurde kein Quellensteuerkennzeichen angegeben, keine Berechnung |
| 694 |
D |
Prüfen Sie die Kontierung(en), diese wurden im Einkaufsbeleg gelöscht. |
| 695 |
D |
Sie haben keine Berechtigung in einem Werk für die Aktivität & |
| 696 |
D |
Geben Sie einen Rechnungssteller ein |
| 697 |
D |
Rechnungsbeleg & wurde gebucht ( & & ) |
| 698 |
D |
Rechnungsbeleg & wurde gebucht, zur Zahlung gesperrt ( & & ) |
| 699 |
D |
Beleg storniert unter Nummer &, Ziffern Sie FI-Belege manuell aus ( & & ) |
| 700 |
D |
************************ Nachrichten aus Reports ************* |
| 701 |
D |
Fehler beim Erzeugen Batchinput: Transaktion MM02 Dynpro SAPMM03M0070 |
| 702 |
D |
Es wurden keine Belege selektiert |
| 703 |
D |
Diese Spalte ist für Sortieren nicht zulässig |
| 710 |
D |
Buchungskreis zurückgesetzt bei Eingabe von Bewertungskreis |
| 711 |
D |
Buchungskreis(e) wurden umgesetzt in Bewertungskreis(e) |
| 712 |
D |
Es wurden keine Wareneingangsbelege gefunden |
| 713 |
D |
Es wurden keine Lieferscheine gefunden |
| 714 |
D |
Fehler beim Lesen des Belegs & & & |
| 715 |
D |
Es wurden keine Buchhaltungsbelege gefunden |
| 716 |
D |
Liste wegen fehlender Berechtigung unvollständig. |
| 717 |
D |
Es wurden keine Einkaufsbelege gefunden |
| 720 |
D |
Es wurde kein Eintrag aus Tabelle & selektiert |
| 721 |
D |
Start der Aktion für Mandant & |
| 722 |
D |
Ende der Aktion für Mandant & |
| 723 |
D |
Es wurden & Einträge von & nach & kopiert |
| 724 |
D |
Aktion erfolgreich durchgeführt |
| 725 |
D |
[*] keine Warenentnahme markiert |
| 726 |
D |
[*] Beleg(e) wurde(n) gebucht (siehe Umfeld->Meldungen) |
| 727 |
D |
[*] (mindestens ein) Beleg wurde nicht gebucht (siehe Umfeld->Meldungen) |
| 728 |
D |
[*] **** Bukrs &, Kreditor &: Beleg gebucht |
| 729 |
D |
[*] **** Bukrs &, Kreditor &: Beleg nicht gebucht |
| 730 |
D |
[*] Belegnummer ist & |
| 731 |
D |
Erstellung einer Gutschrift nicht sinnvoll |
| 732 |
D |
Es konnten keine Steuerinformationen ermittelt werden |
| 733 |
D |
Abrechnung mit einer Nettobelegart ist nicht möglich |
| 734 |
D |
Geschäftsbereiche der Entnahmen stimmen nicht überein |
| 735 |
D |
[*] Bei Selektion über Materialien werden keine Rechnungen angezeigt |
| 736 |
D |
Selektion ist nicht sinnvoll |
| 737 |
D |
Löschen Sie das Feld &1 (Import-Parameter &2) |
| 738 |
D |
Füllen Sie entweder Feld &1 oder Feld &2 (Import-Parameter &3) |
| 739 |
D |
Referenzbelegtyp &1 existiert nicht (Import-Parameter &2) |
| 740 |
D |
Füllen Sie das Feld &1 mit &2 oder &3 (Import-Parameter &4) |
| 741 |
D |
Füllen Sie Tabelle &1 |
| 742 |
D |
Tabelle &1 darf nicht gefüllt sein |
| 743 |
D |
Werk &1 existiert nicht (Import-Parameter &2) |
| 744 |
D |
Sie haben keine Berechtigung für Transaktion MIRA |
| 745 |
D |
Keine Bestellposition gefunden |
| 746 |
D |
Zuordnung zu Bestellposition nicht eindeutig |
| 747 |
D |
Keine Bestellposition gefunden |
| 748 |
D |
MIRA: Referenzbelegtyp 'Transportdienstleister' nicht unterstützt |
| 750 |
D |
************************ Steuern (Oberfläche) **************** |
| 751 |
D |
Geben Sie ein Buchungskreis oder Land ein |
| 752 |
D |
Geben Sie Steuerkennzeichen ein |
| 753 |
D |
Es sind (noch) keine Steuerdaten vorhanden |
| 754 |
D |
Geben Sie ein Steuerkennzeichen auf dem Kontierungsbild ein. |
| 755 |
D |
Geben Sie ein Steuerkennzeichen in Position & ein. |
| 756 |
D |
Geben Sie ein Steuerstandortschlüssel auf dem Kontierungsbild ein. |
| 757 |
D |
Geben Sie ein Steuerstandortschlüssel ein. |
| 758 |
D |
Geben Sie ein Steuerstandortschlüssel für ungeplante Nebenkosten ein. |
| 759 |
D |
Pflegen Sie die Steuernummer oder UmsatzsteuerId.Nr im Lieferantenstamm |
| 780 |
D |
************************* SAPLGNB8 **************************** |
| 781 |
D |
Interner Fehler: Schlüssel & nicht in Tabelle T169A |
| 782 |
D |
Interner Fehler: Read Error SMBEW, Key = & |
| 783 |
D |
GLD-Preis des Materials wird negativ: & & & & |
| 784 |
D |
Preisveränderung über & % in lfd. Periode bei Material & |
| 785 |
D |
Preisveränderung über & % in Vorperiode bei Material & |
| 786 |
D |
Preisveränderung über & % im Vorjahr bei Material & |
| 787 |
D |
& & wird nicht übernommen (GLD-Preis zu Material & wird sonst negativ) |
| 788 |
D |
Bezugsnebenkosten zu & & werden nicht übernommen |
| 789 |
D |
Bestandswert und -menge ist unrealistisch: & & & & -> s. Langtext |
| 800 |
D |
************************ LIFO-Bewertung ********************** |
| 802 |
D |
Bewertungskreis & nicht für LIFO vorgesehen. |
| 803 |
D |
Bitte Geschäftsjahr größer oder gleich dem Basisjahr eingeben |
| 807 |
D |
Fehler beim Sichern des Layers & & & & |
| 808 |
D |
Fehler beim Löschen des Layers & & & & |
| 811 |
D |
Die Bewertungsebene & ist für LIFO nicht vorgesehen |
| 812 |
D |
Material & ist im & & nicht für LIFO vorgesehen |
| 813 |
D |
Bewertungsdaten für Material & & nicht vorhanden. |
| 814 |
D |
Das gewählte Objekt & & & ist von Benutzer & gesperrt |
| 815 |
D |
Bitte LIFO-Bewertungsebene angeben |
| 816 |
D |
Markieren Sie nur ein Bewertungsprinzip |
| 817 |
D |
Die Eingabe & ist nicht vorgesehen |
| 818 |
D |
Fehler beim Lesen des Layers & & & & |
| 819 |
D |
Vorjahres-Layer & & & & nicht vorhanden |
| 824 |
D |
Umrechnung der Mengeneinheit & zu & in Pool & & nicht möglich |
| 825 |
D |
Fehler beim Auflösen der Layer zu Material & & |
| 826 |
D |
Überschüssige Zugangsdaten ab & & & & |
| 827 |
D |
Keine LIFO-Anzeigeberechtigung für Buchungskreis & |
| 828 |
D |
Keine LIFO-Änderungsberechtigung für Buchungskreis & |
| 829 |
D |
Fehler beim Sichern der Bewertungsdaten zu Material & & |
| 830 |
D |
Der Pool & ist im & & nicht vorgesehen |
| 831 |
D |
Die dem Material & & zugeordnete Poolnummer & ist nicht gültig |
| 832 |
D |
LIFO-Bewertung ist nicht vorgesehen |
| 833 |
D |
Änderungsbeleg: & |
| 834 |
D |
Keine Zugangsdaten für Material & . Layer mit Materialpreis bewertet. |
| 835 |
D |
Fehler beim Auflösen Zugangsdaten & : Restbestand & &. |
| 836 |
D |
Materialstammsatz zu Material & & nicht vorhanden |
| 837 |
D |
Geben Sie eine Preiseinheit ein |
| 838 |
D |
Fehler beim Auflösen des Layers zu Pool & & & & |
| 840 |
D |
Fehler beim Sichern der LIFO-Daten zu Material & & |
| 841 |
D |
Keine Layer zu Material & im & & vorhanden |
| 842 |
D |
Keine Layer zu Pool & im & & vorhanden |
| 844 |
D |
Belegkopf zu Belegnummer & nicht gefunden |
| 845 |
D |
Umrechnung der Mengeneinheit & in & zu Material & & nicht möglich |
| 847 |
D |
A C H T U N G: Sätze werden physisch gelöscht |
| 848 |
D |
Der Preisindex zu Pool & & & & ist nicht gepflegt |
| 849 |
D |
Mengeneinheit & des Materials & & paßt nicht zu Pool & |
| 850 |
D |
Pool & & ist nicht für Index-Lifo Bewertung geeignet |
| 853 |
D |
Zum Material & & ist im Layer & keine Preiseinheit vorhanden |
| 856 |
D |
Keine Fortschreibung der &-Daten auf der Datenbank |
| 857 |
D |
Bewertungsdaten zu Material & gesperrt |
| 859 |
D |
Kein niedrigster Preis auf Buchungskreisebene ermittelbar für & & |
| 861 |
D |
Bitte eine der beiden Optionen markieren |
| 862 |
D |
Beleg wird nicht vollständig storniert! |
| 863 |
D |
Der Materialbeleg & & & wurde bereits abgerechnet |
| 864 |
D |
Auswahl Preisquelle nur in Verbindung mit Selektionszeitraum möglich |
| 865 |
D |
Die eingegebene Methode & ist ungültig. |
| 866 |
D |
Wählen Sie ein gültige LIFO-Methode aus |
| 867 |
D |
Geben Sie gültige Layerversion oder LIFO-Methode ein |
| 868 |
D |
Die LIFO-Methode & zur Layerversion & ist ungültig |
| 869 |
D |
Die Methode & zur Version & und die eingegebene Methode & sind ungültig. |
| 870 |
D |
Die eingegebene Methode & wird durch die Methode & zur Version & ersetzt. |
| 871 |
D |
Zur Layerversion & ist im Customizing keine LIFO-Methode angegeben |
| 872 |
D |
Keine Methode zur Version & im Customizing und Methode & ungültig. |
| 873 |
D |
Definieren Sie LIFO-Methode zur Layerversion & oder geben Sie Methode ein |
| 874 |
D |
Die LIFO/FIFO-Methode & paßt nicht zur ausgeführten Funktion |
| 875 |
D |
LIFO/FIFO-Muster & ist nicht definiert. |
| 876 |
D |
LIFO/FIFO-Methode & ist im Customizing nicht definiert |
| 877 |
D |
FIFO-Bewertung ist nicht vorgesehen. |
| 878 |
D |
Diskrepanz Bewertungsebenen Zugänge mit LIFO/FIFO! |
| 880 |
D |
Keine zusätzliche ungeplante Kontierung erlaubt! |
| 881 |
D |
Achtung: Keine Einschränkung der &! |
| 882 |
D |
Die Selektionseingaben für die & bleiben ohne Wirkung! |
| 883 |
D |
Für Material & Entnahme & konnte keine Menge / Preis ermittelt werden |
| 884 |
D |
Keine Daten für Anwender & in Tabelle & gepflegt |
| 885 |
D |
Bewertungskreis & nicht für FIFO vorgesehen. |
| 886 |
D |
Geschäftsjahresvariante & ist zum Buchungskreis & nicht vorgesehen. |
| 887 |
D |
Dieses Verfahren ist nicht für das Index-Lifo vorgesehen. |
| 888 |
D |
Bitte & eingeben. |
| 889 |
D |
Konto & ist als nicht steuerrelevant eingestellt |
| 890 |
D |
Direktes Bebuchen des Steuerkontos & ist nicht möglich! |
| 891 |
D |
Rechnung & / & wurde zwischenzeitlich weiter bearbeitet |
| 892 |
D |
Abweichende Kontierungsinformationen in Position &1 |
| 893 |
D |
Herkömmliche Rechnungsprüfung wird ab Release 4.6C nicht mehr gewartet |
| 894 |
D |
Bestellung ist nicht bereit zum Buchen oder wurde bereits bebucht. |
| 895 |
D |
Preis darf nicht größer als Bestellpreis sein. |
| 896 |
D |
Menge darf nicht größer als Bestellmenge sein. |
| 897 |
D |
Bestellung enthält kein Steuerkennzeichen, bitte Einkäufer kontaktieren. |
| 898 |
D |
Rechnung & zur Bestellung & gebucht |
| 899 |
D |
Fehler durch BAdI-Aufruf: BAdI & & |
| 900 |
D |
Die Funktion wird bei dieser Transaktion nicht unterstützt |
| 000 |
E |
You do not have authorization for plant & and activity & |
| 001 |
E |
G/L account & only postable automatically |
| 002 |
E |
Vendor & does not exist |
| 003 |
E |
Material & does not exist |
| 004 |
E |
Select only one option |
| 005 |
E |
Select only one option |
| 006 |
E |
No more items exist |
| 007 |
E |
G/L account & blocked/flagged for deletion |
| 008 |
E |
SYSTEM ERROR: error in routine & |
| 009 |
E |
Posting key & not defined for account type 'K' |
| 010 |
E |
Purchase order & does not exist |
| 011 |
E |
Note purchase order header text |
| 012 |
E |
No delivery costs exist for vendor & |
| 013 |
E |
Purchase order & already selected (please delete line) |
| 014 |
E |
No delivery costs exist for purchase order & & |
| 015 |
E |
No blocking reasons exist for selected item |
| 016 |
E |
Number range & & is almost full |
| 017 |
E |
No factors displayable for selected item |
| 018 |
E |
No account assignment data exists for the selected item |
| 019 |
E |
No delivery costs exist for bill of lading & |
| 020 |
E |
Item & does not exist |
| 021 |
E |
Document type & not defined for invoice verification |
| 022 |
E |
Allowed posting periods: & |
| 023 |
E |
Purchase order & not created in company code & |
| 024 |
E |
Line selection not planned in status 'Document check' |
| 025 |
E |
Enter a selection |
| 026 |
E |
The selection is not possible |
| 027 |
E |
Choose an option |
| 028 |
E |
Down payments exist for this purchase order |
| 029 |
E |
Special turnover exists for vendor & |
| 030 |
E |
No purchase order was found for GR document |
| 031 |
E |
Deliv. note does not refer to PO item with GR-based inv. verification |
| 032 |
E |
Enter amount or calculate tax (*) |
| 033 |
E |
Enter a suitable fiscal year for GR document |
| 034 |
E |
GR-based invoice verification not defined for PO item |
| 035 |
E |
No (suitable) item found for purchase order & |
| 036 |
E |
Purchase order item & & does not exist |
| 037 |
E |
PO not selectable (curr. & /exch. rate & fixed) |
| 038 |
E |
PO item & & does not allow invoice receipt |
| 039 |
E |
Terms of payment in PO & differ from those entered |
| 040 |
E |
Delivery note for various vendors - please select vendor |
| 041 |
E |
Delivery costs & & will be apportioned |
| 042 |
E |
Vendor & for PO & replaced by & |
| 043 |
E |
G/L account & does not exist in chart of accounts & |
| 044 |
E |
G/L account & does not exist in company code & |
| 045 |
E |
Vendor & replaced by central office & |
| 046 |
E |
Item list contains no items for settlement |
| 047 |
E |
PO item & & already selected (will not be copied) |
| 048 |
E |
Enter a valid valuation type |
| 049 |
E |
No valuation types maintained for this material |
| 050 |
E |
Balance not zero: & debits: & credits: & |
| 051 |
E |
An error has occurred during transmission of an automatic message |
| 052 |
E |
Tax code can no longer be changed |
| 053 |
E |
Table of default values for inv.verification incompletely maintained |
| 054 |
E |
Enter a G/L account |
| 055 |
E |
Enter a vendor number |
| 056 |
E |
Freight supplier of purchase order is not the invoicing party |
| 057 |
E |
Enter an asset number |
| 058 |
E |
Valuation type & copied |
| 059 |
E |
Enter material and plant |
| 060 |
E |
Document no. & created |
| 061 |
E |
Transaction no. & created (documents see Display -> Transaction) |
| 062 |
E |
Document & does not exist in company code & fiscal year & |
| 063 |
E |
Document does not contain any items |
| 064 |
E |
Maintain accounting data for vendor & |
| 065 |
E |
Price changed |
| 066 |
E |
Sub-item & & & already selected |
| 067 |
E |
Goods receipt document & & already selected |
| 068 |
E |
Item already selected (will not be copied) |
| 069 |
E |
Delivery costs already copied |
| 070 |
E |
Quantity entered smaller than quantity still to be invoiced |
| 071 |
E |
& not a valid subsequent debit/credit indicator |
| 072 |
E |
Enter a plant |
| 073 |
E |
Reversal of partial amount: ratio amount/quantity too large |
| 074 |
E |
Quantity entered larger than quantity to be debited |
| 075 |
E |
Document no. & created (blocked for payment) |
| 076 |
E |
Quantity entered greater than quantity still to be invoiced |
| 077 |
E |
Reverse entry value set automatically for full reversal |
| 078 |
E |
Value entered greater than value still to be invoiced |
| 079 |
E |
Reversal value greater than value invoiced to date |
| 080 |
E |
Reversal quantity greater than quantity invoiced to date |
| 081 |
E |
Quantity invoiced greater than goods receipt quantity |
| 082 |
E |
Price too high (tolerance limit of & & exceeded) |
| 083 |
E |
Price too high (tolerance limit of & % exceeded) |
| 084 |
E |
Price too low (below tolerance limit of & &) |
| 085 |
E |
Price too low (below tolerance limit of & %) |
| 086 |
E |
Today's date & days before planned delivery date |
| 087 |
E |
Invoice quantity greater than PO quantity (item without GR) |
| 088 |
E |
Quantity delivered is zero |
| 089 |
E |
Exceptions have occurred (see Extras -> Messages) |
| 090 |
E |
Please check: order price quantity set automatically |
| 091 |
E |
Quantity more than & % below order price quantity |
| 092 |
E |
Order price quantity exceeded by more than & % |
| 093 |
E |
Exchange rate copied from purchase order |
| 094 |
E |
Exch. rate and currency key copied from purchase order & |
| 095 |
E |
Currency entered differs from currency & in PO & |
| 096 |
E |
Reversal qty greater than qty invoiced to date: PO & item & |
| 097 |
E |
Invoice document number & / & held |
| 098 |
E |
Document line in revaluation document |
| 099 |
E |
Maintain table & |
| 100 |
E |
Table &: entry & & & does not exist |
| 101 |
E |
System lock error: Inform system administrator |
| 102 |
E |
Field overflow (&) (leave out line <& &>) |
| 103 |
E |
System: document & & currently blocked |
| 104 |
E |
Number & already assigned |
| 105 |
E |
Starting point is greater than number of table entries |
| 106 |
E |
Only one document header exists |
| 107 |
E |
No messages exist |
| 108 |
E |
Check if invoice already entered under accounting doc. no. & & |
| 109 |
E |
Tax code & from PO & & replaced by & |
| 110 |
E |
Valuation classes in mat. master & & differ: & & |
| 111 |
E |
Enter complete POR data (number, check digit, reference) |
| 112 |
E |
Only one vendor posting possible for net posting |
| 113 |
E |
Enter a material |
| 114 |
E |
No correspondence exists for this document |
| 115 |
E |
No memo exists for this document |
| 116 |
E |
Different associated companies $ / $ (account $) |
| 117 |
E |
Posting to account $ $ only allowed in currency $ |
| 118 |
E |
No discount allowed if POR check digit specified |
| 119 |
E |
Maximum of 3 different tax codes possible |
| 120 |
E |
You have no authorization to make a posting to this vendor account |
| 121 |
E |
You have no authorization to make a posting to this G/L account |
| 122 |
E |
You have no authorization to make a posting with this document type |
| 123 |
E |
You have no authorization to make postings in company code & |
| 124 |
E |
You have no authorization to make postings in business area & |
| 125 |
E |
You have no authorization to make postings to account type & |
| 126 |
E |
You have no authorization to release blocked invoices in company code & |
| 127 |
E |
Document & is blocked by other user |
| 128 |
E |
System lock error: Inform system administrator |
| 129 |
E |
Account & & for deductions/cash discounts cannot be tax relevant |
| 130 |
E |
Position the cursor on an asset number |
| 131 |
E |
Position the cursor on a purchase order number |
| 132 |
E |
Position the cursor on a G/L account number |
| 133 |
E |
Position the cursor on a vendor number |
| 134 |
E |
Position the cursor on a material |
| 135 |
E |
Position the cursor on a GR document number |
| 136 |
E |
Position the cursor on a cost center number |
| 137 |
E |
Posting with quantity zero not allowed |
| 138 |
E |
Screen selection changed: please check |
| 139 |
E |
Invalid field selection in G/L account & & |
| 140 |
E |
Acct assgt & for order item & & does not exist |
| 141 |
E |
No further account assignments exist |
| 142 |
E |
Purchasing document & has incorrect category |
| 143 |
E |
Item blocked due to amount |
| 144 |
E |
Control account in vendor master record &: company code & missing |
| 145 |
E |
Standard cost estimate(s) released |
| 146 |
E |
Doc. no. & created, stochastic block |
| 147 |
E |
Account determination for entry & not possible |
| 148 |
E |
Vendor subject to withholding tax |
| 149 |
E |
Vendor exempt from withholding tax up to & |
| 150 |
E |
Enter a limit |
| 151 |
E |
Select the end of the block |
| 152 |
E |
Enter a withholding tax code |
| 153 |
E |
Base amount plus tax-exempt amount: withholding tax below posting amount |
| 154 |
E |
Base amount plus tax-exempt amount: withholding tax exceeds post. amount |
| 155 |
E |
Standard cost estimate exists in period & & |
| 156 |
E |
Use either a specific tax code or '**' only |
| 157 |
E |
Complete the amount details for withholding tax |
| 158 |
E |
Check the tax code |
| 159 |
E |
Tax code & and account & not compatible |
| 160 |
E |
Account & can only be posted to with tax code & |
| 161 |
E |
Account type & is not permitted with document type & |
| 162 |
E |
Enter a valuation area |
| 163 |
E |
You must enter a document header text for document type & |
| 164 |
E |
You must enter a reference for document type & |
| 165 |
E |
You have no amount authorization in company code & |
| 166 |
E |
You can only enter amounts up to & & |
| 167 |
E |
Business area & not defined |
| 168 |
E |
Subsidy (preference) amount not set |
| 169 |
E |
Subsidy (preference )amount deleted |
| 170 |
E |
Text copied |
| 171 |
E |
No standard text found |
| 172 |
E |
Discount base exceeds posting amount. Please correct |
| 173 |
E |
Cash discount base is less than posting amount. Please check |
| 174 |
E |
You can only give maximum & % cash discount |
| 175 |
E |
Exchange rate & differs from rate set & by & % |
| 176 |
E |
You cannot enter a tax amount when 'Calculate tax' is selected |
| 177 |
E |
Enter the base amount |
| 178 |
E |
Instalment conditions not allowed |
| 179 |
E |
Enter the jurisdiction code |
| 180 |
E |
Document could not be posted |
| 181 |
E |
Enter a document number between & and &. |
| 182 |
E |
Entry of an external document number not allowed |
| 183 |
E |
Delivery note/service entry sheet & & does not exist |
| 184 |
E |
Invoice document & & does not exist |
| 185 |
E |
Invoice document & & could not be created |
| 186 |
E |
Balance is not equal to zero: & & |
| 187 |
E |
No Invoice Verification default settings exist for company code & |
| 188 |
E |
All items must be assigned a jurisdiction code |
| 189 |
E |
Bill of lading allocation is only defined for delivery cost invoices |
| 190 |
E |
Enter a vendor |
| 191 |
E |
Period adapted to posting date |
| 192 |
E |
Check: document date in the future |
| 193 |
E |
Fiscal years of document and posting dates differ |
| 194 |
E |
Quantity invoiced is smaller than GR quantity |
| 195 |
E |
Quantity invoiced is smaller than order quantity (no GR) |
| 196 |
E |
Quantity exceeded in purchase order & item & |
| 197 |
E |
Quantity falls short in purchase order & item & |
| 198 |
E |
Delivery note allocation is not defined for delivery cost invoices |
| 199 |
E |
Cash discount clearing account cannot be determined for tax code & |
| 200 |
E |
Correct |
| 201 |
E |
Deselect specified lines before making adjustment postings |
| 202 |
E |
Previous document has different company code currency |
| 203 |
E |
Company code &: balances in FC/LC have different +/- signs |
| 204 |
E |
Clearing not possible: & company codes in debit, & in credit |
| 205 |
E |
Doc. balance amounting to: & & |
| 206 |
E |
Please check: posting to previous fiscal year |
| 207 |
E |
Check: posting in previous month |
| 208 |
E |
Line Deleted |
| 209 |
E |
You have no authorization to enter an incoming invoice in plant & |
| 210 |
E |
Error issuing document number: & & & |
| 211 |
E |
End of page reached |
| 212 |
E |
Start of page reached |
| 213 |
E |
Entry saved |
| 214 |
E |
No changes made -> saving unnecessary |
| 215 |
E |
Maintain tolerance limits for tolerance key & (CoCode &) |
| 216 |
E |
Document number & & already assigned |
| 217 |
E |
& document lines exceeded |
| 218 |
E |
More than & default items exist for the purchase order |
| 219 |
E |
Inter-company-code settlement cannot be posted automatically |
| 220 |
E |
Different vendor: purchase order & placed with vendor & |
| 221 |
E |
Bill of lading & does not exist |
| 222 |
E |
The sales value of the stock has been changed |
| 223 |
E |
Check: sales price is zero |
| 224 |
E |
Stock values at SP and PP changed successfully (document no. &) |
| 225 |
E |
Evaluated receipt settlement is active for purchase order & & |
| 226 |
E |
An error occurred while processing tax data |
| 227 |
E |
Purchase orders subject to evaluated receipt settlement exist |
| 228 |
E |
Enter a valid plant |
| 229 |
E |
Quantity is larger than total stock |
| 230 |
E |
No valuation area exists for plant & |
| 231 |
E |
The company code for valuation area & has not been maintained |
| 232 |
E |
No inventory management at sales prices for valuation area & |
| 233 |
E |
Please check: quantity is zero (no change when revaluated) |
| 234 |
E |
Sales unit & cannot be converted |
| 235 |
E |
Enter a valid reason |
| 236 |
E |
Please check: the sales value of the stock remains same |
| 237 |
E |
Please check: posting period not allowed |
| 238 |
E |
Error updating invoice document &&& during release |
| 239 |
E |
Please check: new sales price and sales price in conditions are same |
| 240 |
E |
Number range does not exist |
| 241 |
E |
Document balance amounts to & &: debit &, credit & |
| 242 |
E |
The values entered did not result in revaluation |
| 243 |
E |
Document & cannot be cancelled |
| 244 |
E |
Document & cannot be cancelled |
| 245 |
E |
Automatic purchase price revaluation not possible due to missing data |
| 246 |
E |
Purchasing document and vendor cannot be entered together |
| 247 |
E |
Enter material and valuation area |
| 248 |
E |
Document & created, & revaluation complete |
| 249 |
E |
Enter a tax code |
| 250 |
E |
Enter a quantity |
| 251 |
E |
Document $ parked |
| 252 |
E |
Parked document & cannot be posted (see Extras -> Messages) |
| 253 |
E |
Parked document is not an invoice verification document |
| 254 |
E |
Changes have been saved |
| 255 |
E |
Document & has been posted |
| 256 |
E |
Parked document & was posted & |
| 257 |
E |
Parked document & was deleted |
| 258 |
E |
Parked document & deleted |
| 259 |
E |
Please enter new document number: & |
| 260 |
E |
Document & has been posted |
| 261 |
E |
Document is parked |
| 262 |
E |
Document & has not been posted |
| 263 |
E |
Parked document & posted, & revaluation document created |
| 264 |
E |
Document & has not yet been released |
| 265 |
E |
Collision: fixed exchange rate for PO & |
| 266 |
E |
Error in line & of table T_DRSEG |
| 267 |
E |
Document cannot be cancelled |
| 268 |
E |
Error processing taxes |
| 269 |
E |
End simulation |
| 270 |
E |
**********user exit messages **************** |
| 271 |
E |
Error in transferring parameters |
| 272 |
E |
Position cursor on a service |
| 273 |
E |
At least one item cannot be processed |
| 274 |
E |
Amount & and quantity & not allowed |
| 275 |
E |
Amount in line will be set to zero |
| 276 |
E |
Document cancelled with number & |
| 277 |
E |
Document cancelled with number &, must be cleared manually (& &) |
| 278 |
E |
You are not allowed to have zero lines only |
| 279 |
E |
An error occurred during cancellation |
| 280 |
E |
Item was blocked as it has not yet been released from quality inspection |
| 281 |
E |
Unplanned delivery costs will lead to negative value |
| 282 |
E |
Document reversed with no. &: Please manually clear FI documents |
| 283 |
E |
No reversal possible. Reverse value must be reset |
| 284 |
E |
Enter a valuation type for material & & |
| 285 |
E |
Balance in currency &, currency type & |
| 286 |
E |
Different invoicing party & planned in purchase order & |
| 287 |
E |
Different invoicing party & planned for del. costs item in PO & |
| 288 |
E |
Different invoicing party & planned in purchase order & |
| 289 |
E |
Different invoicing party & planned for del. costs item in PO & |
| 290 |
E |
Goods receipt document & has already been cancelled |
| 291 |
E |
Different order vendor & in PO & |
| 292 |
E |
Different order vendor & for delivery costs item in PO & |
| 293 |
E |
Different order vendor & in PO & |
| 294 |
E |
Different order vendor & for delivery costs item in PO & |
| 295 |
E |
Plant & does not belong to company code & |
| 296 |
E |
Tax code & used more than once |
| 297 |
E |
Blanket purchase order & &: validity (& - &) not complied with |
| 298 |
E |
Value exceeds limit & & in PO |
| 299 |
E |
No goods items selected as a result of bill of lading numbers |
| 300 |
E |
********* Messages from MR21 ******************************** |
| 301 |
E |
Price change affecting more than 1 company code not supported (& & &) |
| 302 |
E |
Price - 0 not allowed |
| 303 |
E |
Material & & & already included in document (line &) |
| 304 |
E |
Price unit - 0 is not allowed |
| 305 |
E |
Material ledger valuation is active for material & & & |
| 306 |
E |
Price change not allowed when value-based IM active |
| 307 |
E |
Document &1/2& (CoCd &3) not output due to missing entry in table &4 |
| 308 |
E |
Document &1/&2 not output due to missing entry for &3 in table &4 |
| 309 |
E |
No tax code found for difference |
| 310 |
E |
Only use Logistics Invoice Verification for material & |
| 311 |
E |
Purchase order &1 does not exist for invoice &2 |
| 312 |
E |
No goods receipt exists: You cannot enter the invoice |
| 313 |
E |
Use price change in material ledger for material & |
| 314 |
E |
Subsequent debit/credit not allowed before invoice posting |
| 315 |
E |
Enter a sales order |
| 316 |
E |
Enter a WBS element |
| 317 |
E |
No entries in table &4 for document &1/&2 (company code &3) |
| 318 |
E |
Down-payments for purchase order & & exist |
| 319 |
E |
Document cannot be cancelled |
| 320 |
E |
Data combination not allowed for transfer price invoice |
| 321 |
E |
Document contains same order item more than once |
| 322 |
E |
Plants abroad: lines contain countries that are incompatible |
| 323 |
E |
Plants abroad incompatible with tax jurisdiction code |
| 324 |
E |
Enter withholding tax section code |
| 325 |
E |
Entry & in table T169V is incomplete |
| 326 |
E |
Line & does not contain a G/L account |
| 327 |
E |
Document created |
| 328 |
E |
Higher-level items not allowed |
| 329 |
E |
Enter a tax code for unplanned delivery costs |
| 330 |
E |
'&' not found in item list |
| 331 |
E |
Select a column |
| 332 |
E |
Planned delivery costs for PO item &1 &2 incorrectly defined |
| 333 |
E |
No suitable invoice documents selected |
| 334 |
E |
Do not fill field IV_CATEGORY |
| 335 |
E |
Document &1/&2 (company code &3) successfully output (medium &4) |
| 336 |
E |
No documents available |
| 337 |
E |
No terms of payment for document &1/&2 |
| 338 |
E |
End of page reached |
| 339 |
E |
Start of page reached |
| 340 |
E |
Entry saved |
| 341 |
E |
No changes made (saving unnecessary) |
| 342 |
E |
Specify at least one document |
| 343 |
E |
Still no invoice items available |
| 344 |
E |
Document & does not exist |
| 345 |
E |
Price change not allowed, due to negative stock |
| 346 |
E |
Material debit/credit not allowed due to negative stock |
| 347 |
E |
Material debit/credit not allowed due to negative stock value |
| 348 |
E |
Terms of payment in PO & differ from the current terms of payment |
| 349 |
E |
Terms of payments in purchase order & differ from current terms |
| 350 |
E |
********* Messages from MR08 ********************************** |
| 351 |
E |
Document already cancelled with document & (fiscal year &) |
| 352 |
E |
Document already cleared |
| 353 |
E |
Document contains items for delivery costs |
| 354 |
E |
Document already created before Release 1.3 |
| 355 |
E |
Subsequent debits still exist for order item & & |
| 356 |
E |
Baseline date for payment does not exist |
| 357 |
E |
Invoiced quantity from order & & smaller than reversal quantity |
| 358 |
E |
Document is not an invoice document |
| 359 |
E |
Order item & & deleted |
| 360 |
E |
Reset clearing item for document & & & |
| 361 |
E |
Document cannot be cancelled |
| 362 |
E |
Document & cannot be cancelled |
| 363 |
E |
Inconsistency in data in IDoc and purchasing document: field & |
| 364 |
E |
The PO price quantity is automatically set for subsequent debits/credits |
| 365 |
E |
Document migrated from R/2, display only |
| 366 |
E |
Terms of payment are incorrect |
| 367 |
E |
Enter the line numbers in table &1 in ascending order |
| 368 |
E |
Fill field XUNPL or SERIAL_NO for purchase order item &1 &2 |
| 369 |
E |
Unit of measure &1 differs from unit of measure &2 in order item &3 &4 |
| 370 |
E |
You cannot switch to preliminary posting |
| 371 |
E |
Unplanned delivery costs in the amount of & & exists |
| 372 |
E |
Invoice item & does not exist |
| 373 |
E |
Invoice document &1 &2 is incorrect |
| 374 |
E |
Fill in mandatory field &1 (import parameter &2) |
| 375 |
E |
Fill in mandatory field &1 (table parameter &2, row &3) |
| 376 |
E |
Enter goods receipt data only when working with GR-based IV |
| 377 |
E |
Complete at least one line of &4 for item &1 |
| 378 |
E |
Use Logistics Invoice Verification for purchase orders for plant &1 |
| 379 |
E |
EDI invoice not consistent |
| 380 |
E |
The system cannot check prices |
| 381 |
E |
List incomplete, as you have no authorization |
| 382 |
E |
Invoice &1 &2 is not blocked for payment |
| 383 |
E |
You do not have authorization to release invoice &1 &2 |
| 384 |
E |
Invoice & & will be displayed in a new session |
| 385 |
E |
Company code &2 with interval &4 has incorrect number assignment type |
| 386 |
E |
Parked document is relevant for release and cannot be posted |
| 387 |
E |
Vendor errors are not supported in the case of credit memo items |
| 388 |
E |
Document number & has been parked |
| 389 |
E |
Parked invoice document & has been changed |
| 390 |
E |
Parked invoice document & has been deleted |
| 391 |
E |
Invoice document & has been saved as complete |
| 392 |
E |
Invoice document & has been posted |
| 393 |
E |
Cross-company code transaction in PO item &1 &2, company code &3 |
| 394 |
E |
Perform the planned price change for material &1 &2 &3 |
| 395 |
E |
Maintain account determination (table &1) for posting key &2 |
| 396 |
E |
Different local currencies & & |
| 397 |
E |
Not possible to calculate cash discount, enter the discount amount |
| 398 |
E |
Some of the invoices were not released because lack of authorization |
| 399 |
E |
Invoice document & was posted, blocked for payment |
| 400 |
E |
********* Messages from MR11 ******************************** |
| 401 |
E |
No (suitable) purchase order/item found |
| 402 |
E |
Choose at least one option |
| 403 |
E |
Place cursor on a line with a purchase order |
| 404 |
E |
System error when accessing purchase order & |
| 405 |
E |
List incomplete |
| 406 |
E |
The purchase orders selected are currently blocked |
| 407 |
E |
Purchase order & not yet released |
| 408 |
E |
Grouping key for the witholding tax data contains errors |
| 409 |
E |
Error in purchase order history & & |
| 410 |
E |
Too many purchase order items, last item processed is &1 &2 |
| 411 |
E |
Witholding tax code requires you to enter a witholding tax type |
| 412 |
E |
Witholding tax code requires you to enter a base amount |
| 413 |
E |
Witholding tax code is missing |
| 414 |
E |
Invoice doc. &1/&2 was created via evaluated receipt settlement |
| 415 |
E |
Document &1 &2 is an account maintenance document |
| 416 |
E |
Quantities and units of measure (table parameter &, line &) not permitted |
| 417 |
E |
Document & was deleted |
| 418 |
E |
Document &3 &4 was deleted and created again under &1 &2 |
| 419 |
E |
Document & & has been deleted and recreated under & & |
| 420 |
E |
Order price quantity leads to incorrect PO history |
| 421 |
E |
Order price quantity cannot be determined automatically |
| 422 |
E |
Invoice document & cannot be processed further |
| 423 |
E |
Save the document and then post it |
| 424 |
E |
Data in invoice is inconsistent: & |
| 425 |
E |
Error when distributing the exchange rate difference |
| 426 |
E |
Held invoice document & was deleted |
| 427 |
E |
Incorrect values entered for settling a blanket purchase order |
| 428 |
E |
Field &1 must not be filled in purchase orders for external services |
| 429 |
E |
Enter a reference to a valid goods receipt (line &4) |
| 430 |
E |
************** ENJOY Message ******************************************** |
| 431 |
E |
Internal error in routine & |
| 432 |
E |
Enter at least one allocation item with a PO reference |
| 433 |
E |
You cannot delete the first entry. Overwrite it instead |
| 434 |
E |
Maintain the acct key and accruals/provisions in the calculation schema |
| 435 |
E |
Enter the document currency or an allocation with PO reference |
| 436 |
E |
Terms of payment adopted from vendor master record |
| 437 |
E |
Invoice document & was parked ( & & ) |
| 438 |
E |
Invoice document & was saved as complete ( & & ) |
| 439 |
E |
Parked invoice document & was changed ( & & ) |
| 440 |
E |
********* Messages for Message Control ************************ |
| 441 |
E |
Message type & does not support output medium & |
| 442 |
E |
No message could be created for company code &, vendor & |
| 443 |
E |
Consignmnt settlement: No message was found for partner &1/compny code &2 |
| 444 |
E |
Invoice reduction: No message was found for partner &1/company code &2 |
| 445 |
E |
EDI invoice parked |
| 446 |
E |
ERS settlement: No message was found for partner &1/company code &2 |
| 447 |
E |
Invoicing plan: No message was found for partner &1/company code &2 |
| 448 |
E |
Revaluation: No message was found for partner &1/company code &2 |
| 449 |
E |
No message condition record found for partner &1 / company code &2 |
| 450 |
E |
********* Messages from MR03 ******************************** |
| 451 |
E |
Document does not exist |
| 452 |
E |
Document does not contain any items |
| 453 |
E |
Choose a fiscal year |
| 454 |
E |
This is not an invoice verification document |
| 455 |
E |
Document was automatically created, see document & |
| 456 |
E |
Document & can only be displayed in Financial Accounting |
| 457 |
E |
Material ledger mixed invoices not possible |
| 458 |
E |
The cash discount was adjusted according to the rounding rules (T001R) |
| 459 |
E |
Parked invoice document & was deleted ( & & ) |
| 460 |
E |
******** 460-468 reserved for MR1M ************************************** |
| 461 |
E |
No selection vendor entered |
| 462 |
E |
Check if invoice already entered as logistics inv. doc. number & & |
| 463 |
E |
No different payer/payee defined |
| 464 |
E |
Invoice/credit memo entry setting is not allowed |
| 465 |
E |
Order item & & will be ignored |
| 466 |
E |
Cash discount basis cannot be calculated correctly |
| 467 |
E |
Document type & not possible |
| 468 |
E |
In PO &, currency & and exchange rate & are fixed |
| 469 |
E |
******** 470-499 reserved for Batch IV ********************************** |
| 470 |
E |
No tax information was passed on to the tax table |
| 471 |
E |
Qty entered is greater than the open credit memo qty |
| 472 |
E |
Qty entered greater than qty that could be credited |
| 473 |
E |
Qty entered smaller than open credit memo qty |
| 474 |
E |
Reverse entry value set automatically for full reversal |
| 475 |
E |
Reverse value greater than value credited so far |
| 476 |
E |
Reverse qty greater than qty credited so far |
| 477 |
E |
Credit memo qty greater than returned qty |
| 478 |
E |
Price too high (tolerance limit of & & exceeded) |
| 479 |
E |
Price too high (tolerance limit of & % exceeded) |
| 480 |
E |
Price too low (below tolerance limit of & &) |
| 481 |
E |
Price too low (below tolerance limit of & %) |
| 482 |
E |
Credit memo qty greater than order qty (item without GR) |
| 483 |
E |
Credit memo qty smaller than GR qty |
| 484 |
E |
Credit memo qty smaller than PO qty (no GR) |
| 485 |
E |
Cash discount amount cannot be posted. See long text |
| 486 |
E |
Error correction flag reset for & items |
| 487 |
E |
Set the error correction ID to 1 or 2 |
| 488 |
E |
Invoice document &/& not complete on database |
| 489 |
E |
Invoice document cannot be cancelled |
| 490 |
E |
Invoice document cannot be cancelled |
| 491 |
E |
System does not support creation of new condition when vendor error made |
| 492 |
E |
Invoice document & / & contains no unclarified errors |
| 493 |
E |
Tax amount entered wrongly: see long text |
| 494 |
E |
Please be aware of effects of changing allocation indicators |
| 495 |
E |
Unplanned delivery costs cannot be greater than amount invoiced |
| 496 |
E |
Invoice document still contains messages |
| 497 |
E |
Invoice was verified as being correct. No posting made as yet |
| 498 |
E |
Invoice document & / & cannot be changed |
| 499 |
E |
Invoice document & / & could not be changed |
| 500 |
E |
********* Test messages---------------------------------------- |
| 501 |
E |
FCODE & not yet supported |
| 502 |
E |
Function not yet programmed (please wait) |
| 503 |
E |
Credit memo qty greater than returned qty |
| 504 |
E |
Quantity invoiced greater than goods receipt quantity |
| 505 |
E |
******** 506-599 reserved for Batch IV ********************************** |
| 506 |
E |
Header data could not be displayed for settled invoices |
| 507 |
E |
No separate document type exists for invoice reduction |
| 508 |
E |
Automatic assignment not possible when criteria change |
| 509 |
E |
Invoicing party changed from & to & |
| 510 |
E |
Position cursor on an invoice item |
| 511 |
E |
Conditions cannot be processed using this setting |
| 512 |
E |
Save the conditions changed in invoice document & / & |
| 513 |
E |
No conditions changed |
| 514 |
E |
Invoice document will be negative |
| 515 |
E |
Items cannot be processed |
| 516 |
E |
Prices in & items were not reached or were exceeded |
| 517 |
E |
Tolerance error in item: PO & / &, material &, delivery note & |
| 518 |
E |
Conditions in & items were changed |
| 519 |
E |
& sub-items not displayed were corrected |
| 520 |
E |
Invoice document & / & could not be created |
| 521 |
E |
No items found with different delivery note quantity |
| 522 |
E |
You cannot display quantity differences for invoices with status & |
| 523 |
E |
At least one delivery note has no unique delivery date |
| 524 |
E |
You cannot process conditions for delivery costs |
| 525 |
E |
No purchase orders found for delivery note number &1 |
| 526 |
E |
You cannot change the item amount |
| 527 |
E |
Function cannot be used for lower-level materials |
| 528 |
E |
You cannot edit conditions in the case of free goods |
| 529 |
E |
You cannot process conditions for a subsequent debit/credit |
| 530 |
E |
No invoice documents were selected |
| 531 |
E |
Allocation criteria could not be saved |
| 532 |
E |
No goods items found |
| 533 |
E |
You have to set at least one allocation indicator |
| 534 |
E |
Balance not zero: & debits: & credits: & |
| 535 |
E |
Allowed posting periods: & for company code & and date & |
| 536 |
E |
Of & invoices, & were verified, & were blocked |
| 537 |
E |
Entry &2 &3 &4 already exists in Table &1 |
| 538 |
E |
Purchase order & contains supplements |
| 539 |
E |
Delivery date 'From' & must be before delivery date 'To' & |
| 540 |
E |
Invoice document header not found for Inv. Verification in the background |
| 541 |
E |
Invoice document still contains errors (See error log) |
| 542 |
E |
Limit value & not entered correctly: & must be smaller than & |
| 543 |
E |
Initialization error, application log: object & not found |
| 544 |
E |
Initialization error, application log: sub-object & not found |
| 545 |
E |
No error messages were documented for invoice document no. & / & |
| 546 |
E |
Error report can only be issued if invoices with errors exist |
| 547 |
E |
Internal error: in function module & |
| 548 |
E |
No allocation criteria entered for invoice document & / & |
| 549 |
E |
Invoice document & (fiscal year &) does not exist |
| 550 |
E |
Logistics invoice document & / & deleted |
| 551 |
E |
Invoice document contains too many different tax codes |
| 552 |
E |
No aggregation data for invoice & & exists |
| 553 |
E |
Aggregation cannot be called up for this invoice status |
| 554 |
E |
You cannot display allocation criteria for this invoice status |
| 555 |
E |
Taxes entered on the tax detail screen are not saved |
| 556 |
E |
Baseline date for payment & copied from purchase order & |
| 557 |
E |
Maintain vendor-specific tolerances for vendor &, company code & |
| 558 |
E |
Maintain tolerance group & for company code & in the vendor master |
| 559 |
E |
Invoice Verification parameters for company code & not maintained |
| 560 |
E |
Invoice document & / & blocked for processing |
| 561 |
E |
Material & was assigned various tax codes |
| 562 |
E |
Error changing invoice document & / & |
| 563 |
E |
& invoice documents saved |
| 564 |
E |
Invoice document & / & saved |
| 565 |
E |
Tax amount & is larger than gross invoice amount & |
| 566 |
E |
You cannot process an invoice with status & |
| 567 |
E |
Invoice contains & error corrections that are still to be clarified |
| 568 |
E |
Invoice still contains at least one correction still to be clarified |
| 569 |
E |
Invoice document & / & cannot be deleted |
| 570 |
E |
Invoice items aggregated cannot be displayed |
| 571 |
E |
No changes have been made |
| 572 |
E |
Please enter at least one allocation criterion |
| 573 |
E |
Material & & & blocked |
| 574 |
E |
Delivery note is missing. You cannot continue |
| 575 |
E |
Condition processing not possible for items with account assignment |
| 576 |
E |
No entry found for tolerance group & from vendor master |
| 577 |
E |
You can no longer use transaction & |
| 578 |
E |
Save the document and then post it |
| 579 |
E |
Invoices not verified automatically when online check selected |
| 580 |
E |
No allocation criteria exists for this invoice |
| 581 |
E |
Invoice was verified as being correct and then posted |
| 582 |
E |
Vendor error: only a higher amount invoiced is allowed |
| 583 |
E |
Invoice cannot be automatically reduced |
| 584 |
E |
Enter a currency key |
| 585 |
E |
Order item & &: you can only enter higher vendor invoice amount |
| 586 |
E |
No items displayed due to selection criteria |
| 587 |
E |
When tax is &, negative tolerance limit shortfall |
| 588 |
E |
When tax is &, positive tolerance limit exceeded |
| 589 |
E |
This function is not allowed in Invoice Verification in the background |
| 590 |
E |
Logistics invoice document & / & already deleted |
| 591 |
E |
Leave at least one line selected |
| 592 |
E |
Terms of payment & in PO & differ from those entered |
| 593 |
E |
Invoice document already released for Inv. Verification in the background |
| 594 |
E |
Save again before you change invoice document & already released |
| 595 |
E |
Invoice document & / & already checked again |
| 596 |
E |
Logistics invoice document & / & already exists |
| 597 |
E |
Component material: settlement not possible with current selection |
| 598 |
E |
Amount reduced in invoice is now & & |
| 599 |
E |
No delivery costs selected for invoice document |
| 600 |
E |
********* Messages from MR02 ******************************** |
| 601 |
E |
Enter a company code |
| 602 |
E |
Enter a fiscal year |
| 603 |
E |
No invoice items selected |
| 604 |
E |
Please activate invoices |
| 605 |
E |
& invoice(s) released |
| 606 |
E |
No blocking reason selection possible for automatic release |
| 607 |
E |
System error: Error in routine & |
| 608 |
E |
Over-wide list ... |
| 609 |
E |
Please check: processing for all vendors |
| 610 |
E |
Enter data in ascending order |
| 611 |
E |
Please specify the search string only in the FROM field |
| 612 |
E |
Amount & subject to formal error |
| 613 |
E |
The withholding tax section code does not match business place determined |
| 614 |
E |
Position cursor correctly |
| 615 |
E |
This item cannot be activated |
| 616 |
E |
Please position cursor on a document to be released |
| 617 |
E |
You have no authorization to release the selected items |
| 618 |
E |
Insufficient space for display of additional field |
| 619 |
E |
Specify a company code |
| 620 |
E |
Company code & not defined |
| 621 |
E |
Invoice(s) for this line already released |
| 622 |
E |
Purchasing group & not created |
| 623 |
E |
You can specify a maximum of 3 fields |
| 624 |
E |
Search was unsuccessful |
| 625 |
E |
Initial value search not possible with this field |
| 626 |
E |
No invoice released |
| 627 |
E |
Please select at least one field |
| 628 |
E |
No selection for this payment block |
| 629 |
E |
Please enter search values |
| 630 |
E |
List is incomplete |
| 631 |
E |
Vendor & not created |
| 632 |
E |
Vendor & is not created in company code & |
| 633 |
E |
Incorrect entry in 'From' field |
| 634 |
E |
Incorrect entry in 'To' field |
| 635 |
E |
Enter a total quantity that is greater than zero |
| 636 |
E |
System calculates total qty and total amount from accnt assignment lines |
| 637 |
E |
Please enter the sort sequence (1,2,3) |
| 638 |
E |
Please choose a field |
| 639 |
E |
Please select permitted totals variant for release |
| 640 |
E |
No sort fields defined for this line layout |
| 641 |
E |
No search fields defined for this line layout |
| 642 |
E |
No additional fields defined for this line layout |
| 643 |
E |
No line layout exists |
| 644 |
E |
Field & is not defined as a search field in this line layout |
| 645 |
E |
Selected blocking reasons deleted |
| 646 |
E |
Selected blocking reason deleted: invoice released |
| 647 |
E |
Selected blocking reason deleted: invoice & released |
| 648 |
E |
Invoice not released because you have no authorization |
| 649 |
E |
You have no authorization for the selected blocking reason |
| 650 |
E |
Select layout with blocking reasons |
| 651 |
E |
You are not authorized to process a blocking reason |
| 652 |
E |
& invoices released |
| 653 |
E |
You do not have authorization to list blocked invoices |
| 654 |
E |
There are no blocked invoices that match your selection |
| 655 |
E |
In the case of automatic release, select 'Blocked due to variances' |
| 656 |
E |
Blocking reasons deleted in & lines |
| 657 |
E |
The list of blocked invoices is incomplete |
| 658 |
E |
No blocked invoices found |
| 659 |
E |
& invoices were released, & still contain a manual block |
| 660 |
E |
Document & was deleted and regenerated under & ( & & ) |
| 661 |
E |
Document number & was added ( & & ) |
| 662 |
E |
Document & was deleted and parked under & ( & & ) |
| 663 |
E |
***************** Message 663-668: Customizing for Invoice Verif. **** |
| 664 |
E |
Enter a negative value |
| 665 |
E |
Automatic invoice reduction and automatic acceptance set |
| 666 |
E |
Negative acceptance lower limit is greater than negative small difference |
| 667 |
E |
Positive acceptance upper limit is less than positive small difference |
| 668 |
E |
Invoice reduction upper limit is less than positive small difference |
| 669 |
E |
***************** Messages 670 - 679: XPRAs Invoice Verification ******** |
| 670 |
E |
Inconsistency: RBKP entry for client &, doc.no. &, FY & does not exist |
| 671 |
E |
RBKPB transfer -> client & started |
| 672 |
E |
RBDIFFME transfer: client & started |
| 673 |
E |
Inconsistency: RSEG for client &, doc.no. &, FY &, & does not exist |
| 674 |
E |
Wrong Retail release (at least 1.2B required) |
| 675 |
E |
RBDIFFME transfer -> RSEG ended |
| 676 |
E |
RBKPB transfer -> RBKP ended |
| 677 |
E |
RBDIFFME transfer: & RSEG records changed |
| 678 |
E |
RBKPB transfer: & RBKP records, & RBKPB records changed |
| 680 |
E |
****************+ Messages 680-699: Extended withholding tax ******* |
| 681 |
E |
All previously entered withholding tax and splitting data will be lost |
| 682 |
E |
You cannot enter negative withholding tax data |
| 683 |
E |
Base amount missing for withholding tax amount entered |
| 684 |
E |
All previously entered withholding tax data will be lost |
| 685 |
E |
You cannot enter a negative partial amount |
| 686 |
E |
The total of the partial amounts varies from the invoice amount by & & |
| 687 |
E |
The total of the partial amounts is correct |
| 688 |
E |
Creation of several vendor line items is not possible for doc. type & |
| 689 |
E |
No withholding tax data available: only a vendor line item is possible |
| 690 |
E |
Only one vendor line allowed when reducing individual items in invoices |
| 691 |
E |
Determination of withholding tax data for head office & |
| 692 |
E |
Enter a sales tax code for all partial amounts |
| 693 |
E |
No withholding tax code given for type & - no calculation made |
| 694 |
E |
Check the acc. assignment(s), they have been deleted in the pur. document |
| 695 |
E |
You do not have authorization in a plant for activity & |
| 696 |
E |
Enter an invoicing party |
| 697 |
E |
Invoice document & was posted ( & & ) |
| 698 |
E |
Invoice document & was posted and blocked for payment ( & & ) |
| 699 |
E |
Document canceled under number &. Clear FI documents manually ( & & ) |
| 700 |
E |
************************ Messages from reports *************** |
| 701 |
E |
Error generating batch input: Transact. MM02, screen SAPMM03M0070 |
| 702 |
E |
No documents selected |
| 703 |
E |
You cannot sort this column |
| 704 |
E |
Tax indicator >$< invalid (tax schema >$<) |
| 710 |
E |
Company code is reset when valuation area is entered |
| 711 |
E |
Company code(s) converted to valuation area(s) |
| 712 |
E |
No GR documents found |
| 713 |
E |
No delivery notes found |
| 714 |
E |
Error when reading document & & & |
| 715 |
E |
No accounting document found |
| 716 |
E |
List incomplete, as you have no authorization |
| 717 |
E |
No purchasing documents found |
| 720 |
E |
No entry from Table & selected |
| 721 |
E |
Start action for client & |
| 722 |
E |
End action for client & |
| 723 |
E |
& entries copied from & to & |
| 724 |
E |
Action completed successfully |
| 725 |
E |
[*] no goods withdrawal selected |
| 726 |
E |
[*] document(s) posted (see Environment -> Messages) |
| 727 |
E |
[*] at least 1 document was not posted (see Environment -> Messages) |
| 728 |
E |
[*] **** Company code &, vendor &: document posted |
| 729 |
E |
[*] **** Company code &, vendor &: document not posted |
| 730 |
E |
[*] Document number is & |
| 731 |
E |
It does not make sense to create a credit memo |
| 732 |
E |
No tax information found |
| 733 |
E |
Settlement with net document type not possible |
| 734 |
E |
Business areas of withdrawals do not correspond |
| 735 |
E |
[*] If you select via materials, no invoices are displayed |
| 736 |
E |
Selection does not make sense |
| 737 |
E |
Delete field &1 (import parameter &2) |
| 738 |
E |
Enter value in either field &1 or field &2 (import parameter &3) |
| 739 |
E |
Reference doc. category &1 does not exist (import parameter &2) |
| 740 |
E |
Fill field &1 with &2 or &3 (import parameter &4) |
| 741 |
E |
Fill table &1 |
| 742 |
E |
Table &1 must not be filled |
| 743 |
E |
Plant &1 does not exist (import parameter &2) |
| 744 |
E |
You do not have authorization for transaction MIRA |
| 745 |
E |
No PO items were found |
| 746 |
E |
Assignment to PO item is not unique |
| 747 |
E |
No PO items were found |
| 748 |
E |
MIRA: Reference doc. cat. 'transportation service provider' not supported |
| 750 |
E |
************************ Taxes (interface) ******************* |
| 751 |
E |
Enter a company code or country |
| 752 |
E |
Enter a tax code |
| 753 |
E |
No tax data exists (yet) |
| 754 |
E |
Enter a tax code on the account assignment screen |
| 755 |
E |
Enter a tax code in item & |
| 756 |
E |
Enter a tax jurisdiction code on the account assignment screen |
| 757 |
E |
Enter a tax jurisdiction code |
| 758 |
E |
Enter a tax jurisdiction code for unplanned delivery costs |
| 759 |
E |
Maintain the tax number or sales tax ID number in the vendor master recrd |
| 780 |
E |
************************* SAPLGNB8 **************************** |
| 781 |
E |
Internal error (key & not in Table T169A) |
| 782 |
E |
Internal error (read error SMBEW, key - &) |
| 783 |
E |
Moving average price for material is negative: & & & & |
| 784 |
E |
Price change more than & % in current period for material & |
| 785 |
E |
Price change more than & % in previous period for material & |
| 786 |
E |
Price change more than & % in previous year for material & |
| 787 |
E |
& & not copied (Moving av. price for material & would be negative) |
| 788 |
E |
Delivery costs for & & will not be copied |
| 789 |
E |
Stock value and quantity unrealistic: & & & & (-> See long text) |
| 800 |
E |
************************ LIFO valuation ********************** |
| 801 |
E |
Selected material layer does not exist |
| 802 |
E |
Valuation area & not defined for LIFO |
| 803 |
E |
Enter a fiscal year that is later than or same as the base year |
| 807 |
E |
Error saving layer & & & & |
| 808 |
E |
Error deleting layer & & & & |
| 811 |
E |
Valuation level & not defined for LIFO |
| 812 |
E |
Material & not defined for LIFO in & & |
| 813 |
E |
Valuation data does not exist for material & & |
| 814 |
E |
Chosen object & & & is blocked by user & |
| 815 |
E |
Please specify LIFO valuation level |
| 816 |
E |
Select one valuation principle only |
| 817 |
E |
Entry & not defined |
| 818 |
E |
Error reading layer & & & & |
| 819 |
E |
Previous year's layer & & & & does not exist |
| 824 |
E |
Conversion of unit of measure & to & in pool & & not possible |
| 825 |
E |
Error dissolving layers for material & & |
| 826 |
E |
Surplus receipt data from & & & & |
| 827 |
E |
No LIFO display authorization for company code & |
| 828 |
E |
No authorization to change LIFO for company code & |
| 829 |
E |
Error saving valuation data for material & & |
| 830 |
E |
Pool & not defined in & & |
| 831 |
E |
Pool number &3, assigned to material &1 &2 is not valid |
| 832 |
E |
LIFO valuation not defined |
| 833 |
E |
Change document: & |
| 834 |
E |
No access data for material &, layer valuated with material price |
| 835 |
E |
Error during breakdown of receipt data &: remaining stock & & |
| 836 |
E |
Material master record does not exist for material & & |
| 837 |
E |
Enter a price unit |
| 838 |
E |
Error dissolving layer for pool & & & & |
| 839 |
E |
Please position cursor on one of the alternatives |
| 840 |
E |
Error saving LIFO data for material & & |
| 841 |
E |
No layer exists for material & in & & |
| 842 |
E |
No layer exists for pool & in & & |
| 843 |
E |
Selected layer does not exist |
| 844 |
E |
Header for document number & not found |
| 845 |
E |
Conversion of unit of measure & to & for mat. & & not possible |
| 847 |
E |
C A U T I O N: records will be physically deleted! |
| 848 |
E |
Price index for pool & & & & not maintained |
| 849 |
E |
Unit of meas. & of material & & not valid for pool & |
| 850 |
E |
Pool & & not suitable for index LIFO |
| 853 |
E |
No price unit exists for material & & in layer & |
| 856 |
E |
No update of & data in database |
| 857 |
E |
Valuation data for material & & blocked |
| 859 |
E |
No lowest price can be determined on company code level for $ $ |
| 861 |
E |
Please select one of the two options |
| 862 |
E |
Document is not completely canceled |
| 863 |
E |
Material document & & & was already settled |
| 864 |
E |
Price sources can only be selected when selection period entered |
| 865 |
E |
Method & entered is invalid |
| 866 |
E |
Choose a valid LIFO method |
| 867 |
E |
Enter a valid layer version or LIFO method |
| 868 |
E |
LIFO method & for layer version & is invalid |
| 869 |
E |
Method & for version & and method & entered are invalid |
| 870 |
E |
Method & entered will be replaced by method & for version & |
| 871 |
E |
No LIFO method is specified in Customizing for layer version & |
| 872 |
E |
No method exists for version & in Customizing, method & invalid |
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E |
Define a LIFO method for layer version & or enter a method |
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E |
LIFO/FIFO method & is not suitable for function executed |
| 875 |
E |
LIFO/FIFO sample & not defined |
| 876 |
E |
LIFO/FIFO method & not defined in Customizing |
| 877 |
E |
FIFO valuation not defined |
| 878 |
E |
Discrepancy in valuation levels for LIFO/FIFO receipts |
| 880 |
E |
No additional unplanned account assignment allowed |
| 881 |
E |
Caution: & not limited! |
| 882 |
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Selection criteria for & will be ignored! |
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E |
Material &, withdrawal &: no quantity/price found |
| 884 |
E |
No data maintained for user & in Table & |
| 885 |
E |
Valuation area & not defined for FIFO |
| 886 |
E |
Fiscal year variant & not defined for company code & |
| 887 |
E |
This procedure is not defined for index LIFO |
| 888 |
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Enter & |
| 889 |
E |
Account & has been set as not relevant for tax |
| 890 |
E |
Direct posting to tax account & not possible |
| 891 |
E |
Invoice &/& has been processed further in the meantime |
| 892 |
E |
There is different account assignment information in item &1 |
| 893 |
E |
Conventional invoice verification no longer maintained as of Release 4.6C |
| 894 |
E |
Purchase order is not ready for invoicing or already invoiced |
| 895 |
E |
Price cannot be greater than order price |
| 896 |
E |
Quantity cannot be greater than order quantity |
| 897 |
E |
Purchase order does not contain a tax code: contact the buyer |
| 898 |
E |
Invoice & posted for purchase order & |
| 899 |
E |
Error during BAdI call: BAdI & & |
| 900 |
E |
This function is not supported in this transaction |
| 902 |
E |
Error when updating valuation price for material & & & |
| 903 |
E |
Material valuation data for material & & & not found |
| 904 |
E |
Please select a method for consumption determination |
| 905 |
E |
Please select receipts or issues |
| 906 |
E |
Please select a valuation price |
| 907 |
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No devaluation record for & & & |
| 908 |
E |
Internal error when reading movements for material & & & |
| 909 |
E |
Reservations or purchase orders are not considered |
| 910 |
E |
Please select at least one valuation price |
| 911 |
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No update of valuation prices in material master |
| 912 |
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Error when unblocking material & & & |
| 913 |
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Please set devaluation date in reporting year & |
| 914 |
E |
Please select at least one price source |
| 915 |
E |
No devaluation record for & & & |
| 916 |
E |
Select. of receipts/issues not allowed for deter.accor.to mat.master data |
| 917 |
E |
Please select a method for consumption determination |
| 918 |
E |
Valuation area entry is ignored |
| 919 |
E |
Error when reading valuation data for material & & & |
| 920 |
E |
Please select one valuation price |
| 921 |
E |
Please specify posting date |
| 922 |
E |
Posting date is before current posting period |
| 923 |
E |
Posting date entry is ignored |
| 924 |
E |
Please specify 'posting date to' as later date than 'posting date from' |
| 925 |
E |
Accrual period not equal to reporting year & |
| 926 |
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Non-convertible units of measure in document & for material & |
| 927 |
E |
No authorization to determine the lowest value in company code & |
| 928 |
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Automatic price change not made |
| 990 |
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Preliminary message >$< |
| 999 |
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Please select a fiscal year |