000 |
D |
Sie haben keine Berechtigung für das Werk & und die Aktivität & |
001 |
D |
Sachkonto & ist nur automatisch bebuchbar |
002 |
D |
Kreditor & ist nicht vorhanden |
003 |
D |
Material & ist nicht vorhanden |
004 |
D |
Markieren Sie nur eine Möglichkeit |
005 |
D |
Markieren Sie nur eine Möglichkeit |
006 |
D |
Es ist keine weitere Position vorhanden |
007 |
D |
Sachkonto & ist gesperrt / ist zum Löschen vorgemerkt |
008 |
D |
SYSTEMFEHLER: Fehler in Routine & |
009 |
D |
Buchungsschlüssel & ist für Kontoart 'K' nicht vorgesehen |
010 |
D |
Bestellung & ist nicht vorhanden |
011 |
D |
Beachten Sie die Bestellkopftexte |
012 |
D |
Zu Kreditor & sind keine Bezugsnebenkosten vorhanden |
013 |
D |
Bestellung & ist bereits selektiert (Bitte Zeile löschen) |
014 |
D |
Zur Bestellung & & sind keine Bezugsnebenkosten vorhanden |
015 |
D |
Zu der ausgewählten Position sind keine Sperrgründe vorhanden |
016 |
D |
Nummernkreisintervall & & ist nahezu erschöpft |
017 |
D |
Zu der ausgewählten Position sind keine Faktoren anzeigbar |
018 |
D |
Zu der ausgewählten Position sind keine Kontierungsdaten vorhanden |
019 |
D |
Zum Frachtbrief & sind keine Bezugsnebenkosten vorhanden |
020 |
D |
Position & ist nicht vorhanden |
021 |
D |
Belegart & ist für Rechnungsprüfung nicht vorgesehen |
022 |
D |
Erlaubte Buchungsperioden: & |
023 |
D |
Bestellung & ist nicht in Buchungskreis & angelegt |
024 |
D |
Zeilenauswahl ist im Status 'Belegprüfung' nicht vorgesehen |
025 |
D |
Geben Sie eine Auswahl ein |
026 |
D |
Die Auswahl ist nicht zulässig |
027 |
D |
Wählen Sie eine Möglichkeit aus |
028 |
D |
Es sind Anzahlungen zur Bestellung vorhanden |
029 |
D |
Es sind Sonderumsätze zum Kreditor & vorhanden |
030 |
D |
Zu dem WE-Beleg kann keine Bestellung ermittelt werden |
031 |
D |
Lieferschein zeigt nicht auf Bestellposition mit WE-bez. Rechnungsprüfung |
032 |
D |
Bitte Steuerbetrag eingeben oder errechnen lassen (*) |
033 |
D |
Geben Sie ein passendes Geschäftsjahr zum WE-Beleg ein |
034 |
D |
Bestellposition ist nicht für WE-bez. Rechnungsprüfung vorgesehen |
035 |
D |
Zur Bestellung & wurde keine (passende) Position gefunden |
036 |
D |
Bestellposition & & ist nicht vorhanden |
037 |
D |
Bestellung nicht auswählbar: Währung & / Kurs & fixiert |
038 |
D |
Bestellposition & & erlaubt keinen Rechnungseingang |
039 |
D |
Zahlungsbedingungen der Bestellung & weichen von den eingegebenen ab |
040 |
D |
Lieferschein gehört versch. Kreditoren - bitte Kreditor auswählen |
041 |
D |
Bezugsnebenkosten & & werden verteilt |
042 |
D |
Kreditor & aus Bestellung & wird ersetzt durch & |
043 |
D |
Sachkonto & ist im Kontenplan & nicht vorhanden |
044 |
D |
Sachkonto & ist im Buchungskreis & nicht vorhanden |
045 |
D |
Kreditor & wird ersetzt durch Zentrale & |
046 |
D |
Die Positionsliste enthält keine abzurechnenden Positionen |
047 |
D |
Bestellposition & & ist bereits selektiert (wird nicht übernommen) |
048 |
D |
Geben Sie eine gültige Bewertungsart ein |
049 |
D |
Zu diesem Material sind keine Bewertungsarten gepflegt |
050 |
D |
Saldo ist ungleich Null: & Soll: & Haben: & |
051 |
D |
Beim Versenden einer automatischen Nachricht ist ein Fehler aufgetreten |
052 |
D |
Das Steuerkennzeichen kann nicht mehr geändert werden |
053 |
D |
Tabelle der Vorschlagswerte RechnPrüfung ist nicht vollständig gepflegt |
054 |
D |
Geben Sie ein Sachkonto ein |
055 |
D |
Geben Sie eine Kreditorennummer ein |
056 |
D |
Der Frachtlieferant der Bestellung entspricht nicht dem Rechnungssteller |
057 |
D |
Geben Sie eine Anlagennummer ein |
058 |
D |
Bewertungsart & wird übernommen |
059 |
D |
Geben Sie Material und Werk ein |
060 |
D |
Beleg Nr. & wurde hinzugefügt |
061 |
D |
Vorgang Nr. & wurde hinzugefügt (Belege s. Anzeigen -> Vorgang) |
062 |
D |
Beleg & ist im Buchungskreis & Geschäftsjahr & nicht vorhanden |
063 |
D |
Beleg enthält keine Positionen |
064 |
D |
Pflegen Sie Kreditor & für Buchhaltung |
065 |
D |
Preisänderung wird durchgeführt |
066 |
D |
Unterposition & & & bereits selektiert |
067 |
D |
Wareneingangsbeleg & & bereits selektiert |
068 |
D |
Position wurde bereits selektiert, wird nicht übernommen |
069 |
D |
Bezugsnebenkosten sind bereits übernommen |
070 |
D |
Eingegebene Menge ist kleiner als die offene zu berechnende Menge |
071 |
D |
& ist kein gültiges Nachbelastungskennzeichen |
072 |
D |
Geben Sie ein Werk ein |
073 |
D |
Teilbetragsstorno: Verhältnis Betrag/Menge ist zu groß |
074 |
D |
Eingabemenge ist größer als mögliche zu belastende Menge |
075 |
D |
Beleg Nr. & wurde hinzugefügt, zur Zahlung gesperrt |
076 |
D |
Eingegebene Menge ist größer als die offene zu berechnende Menge |
077 |
D |
Bei Vollstorno wird der Stornowert automatisch gesetzt |
078 |
D |
Eingegebener Wert ist größer als der offene zu berechnende Wert |
079 |
D |
Stornowert ist größer als bisher berechneter Wert |
080 |
D |
Stornomenge ist größer als bisherige Rechnungsmenge |
081 |
D |
Rechnungsmenge ist größer als Wareneingangsmenge |
082 |
D |
Preis zu hoch: Toleranzgrenze von & & wird überschritten |
083 |
D |
Preis zu hoch: Toleranzgrenze von & % wird überschritten |
084 |
D |
Preis zu niedrig: Toleranzgrenze von & & wird unterschritten |
085 |
D |
Preis zu niedrig: Toleranzgrenze von & % wird unterschritten |
086 |
D |
Das Tagesdatum liegt & Tage vor dem geplantem Lieferdatum |
087 |
D |
Rechnungsmenge ist größer als Bestellmenge (Position ohne WE) |
088 |
D |
Gelieferte Menge ist 0 |
089 |
D |
Es traten Ausnahmen auf (siehe Zusätze -> Meldungen) |
090 |
D |
Bitte prüfen: Bestellpreismenge wird automatisch gesetzt |
091 |
D |
Bestellpreismenge wird um mehr als & % unterschritten |
092 |
D |
Bestellpreismenge wird um mehr als & % überschritten |
093 |
D |
Kurs aus der Bestellung wird übernommen |
094 |
D |
Kurs und Währung aus der Bestellung & werden übernommen |
095 |
D |
Währung & in Bestellung & abweichend von eingegebener Währung |
096 |
D |
Stornomenge größer bisherige Rechnungsmenge in Best. & Pos. & |
097 |
D |
Rechnungsbeleg & / & gemerkt |
098 |
D |
Belegzeile gehört zu Umbewertungsbeleg |
099 |
D |
Pflegen Sie Tabelle & |
100 |
D |
In Tabelle & ist der Eintrag & & & nicht vorhanden |
101 |
D |
Systemfehler beim Sperren, bitte Systembetreuer verständigen |
102 |
D |
Feldüberlauf (&) (Zeile <& &> auslassen) |
103 |
D |
System: Beleg & & ist zur Zeit gesperrt |
104 |
D |
Vorgangsnummer & ist bereits vergeben |
105 |
D |
Aufsetzpunkt ist größer als die Anzahl Tabelleneinträge |
106 |
D |
Es ist nur ein Belegkopf vorhanden |
107 |
D |
Es sind keine Meldungen vorhanden |
108 |
D |
Prüfen Sie, ob Rechnung bereits unter Buchhaltungsbeleg & & erfaßt wurde |
109 |
D |
Das Steuerkennzeichen & aus der Bestellung & & wird ersetzt durch & |
110 |
D |
Bewertungsklassen in Materialstamm & & verschieden: & & |
111 |
D |
Geben Sie ESR-Daten vollständig ein (Nummer, Prüfziffer, Referenz) |
112 |
D |
Bei Nettobuchen ist nur eine Kreditorenbuchung möglich |
113 |
D |
Geben Sie ein Material ein |
114 |
D |
Zu diesem Beleg ist keine Korrespondenz vorhanden |
115 |
D |
Zu diesem Beleg ist keine Notiz vorhanden |
116 |
D |
Unterschiedliche verbundene Gesellschaften & / & (Konto &) |
117 |
D |
Buchen auf das Konto & & ist nur in der Währung & zulässig |
118 |
D |
Bei Angabe der ESR-Prüfziffer ist kein Skonto zulässig |
119 |
D |
Es sind maximal 3 verschiedene Steuerkennzeichen möglich |
120 |
D |
Sie haben keine Berechtigung, auf diesen Kreditor zu buchen |
121 |
D |
Sie haben keine Berechtigung, auf dieses Sachkonto zu buchen |
122 |
D |
Sie haben keine Berechtigung, mit dieser Belegart zu buchen |
123 |
D |
Sie haben keine Berechtigung, in Buchungskreis & zu buchen |
124 |
D |
Sie haben keine Berechtigung, im Geschäftsbereich & zu buchen |
125 |
D |
Sie haben keine Berechtigung, auf Kontoart & zu buchen |
126 |
D |
Sie haben keine Ber., in BuchKreis & gesperrte Rechn. freizugeben |
127 |
D |
Beleg & & ist von anderem Benutzer gesperrt |
128 |
D |
Systemfehler beim Sperren, bitte Systembetreuer verständigen |
129 |
D |
Konto & & für Abzüge/Skonti darf nicht steuerrelevant sein |
130 |
D |
Positionieren Sie den Cursor auf eine Anlage |
131 |
D |
Positionieren Sie den Cursor auf einer Bestellung |
132 |
D |
Positionieren Sie den Cursor auf ein Sachkonto |
133 |
D |
Positionieren Sie den Cursor auf einem Kreditor |
134 |
D |
Positionieren Sie den Cursor auf ein Material |
135 |
D |
Positionieren Sie den Cursor auf einem WE-Beleg |
136 |
D |
Positionieren Sie den Cursor auf einer Kostenstelle |
137 |
D |
Buchung mit Menge Null unzulässig |
138 |
D |
Bildauswahl geändert, bitte prüfen |
139 |
D |
Feldauswahl im Sachkonto & & ungültig |
140 |
D |
Kontierung & zur Bestellposition & & ist nicht vorhanden |
141 |
D |
Es sind keine weiteren Kontierungen vorhanden |
142 |
D |
Der Einkaufsbeleg & ist vom falschen Typ |
143 |
D |
Position wird wegen Betragshöhe gesperrt |
144 |
D |
Das Abstimmkonto im Kreditorenstammsatz & Buchungskreis & fehlt |
145 |
D |
Plankalkulation(en) freigegeben |
146 |
D |
Beleg Nr. & hinzugefügt, gesperrt durch stochastisches Sperren |
147 |
D |
Kontenfindung für den Eintrag & nicht möglich |
148 |
D |
Kreditor unterliegt der Quellensteuer |
149 |
D |
Kreditor ist bis & von Quellensteuer befreit |
150 |
D |
Bitte eine Grenze eintragen |
151 |
D |
Markieren Sie das Ende des Blocks |
152 |
D |
Geben Sie ein Quellensteuerkennzeichen ein |
153 |
D |
Basisbetrag plus Freibetrag Quellensteuer unterschreitet Buchungsbetrag |
154 |
D |
Basisbetrag plus Freibetrag Quellensteuer überschreitet Buchungsbetrag |
155 |
D |
Plankalkulation in Periode & & vorhanden |
156 |
D |
Verwenden Sie nur explizite Steuerkennzeichen oder nur '**' |
157 |
D |
Vervollständigen Sie Betragsangaben zur Quellensteuer |
158 |
D |
Prüfen Sie das Steuerkennzeichen |
159 |
D |
Steuerkennzeichen & und Konto & nicht verträglich |
160 |
D |
Konto & darf nur mit Steuerkennzeichen & bebucht werden |
161 |
D |
Kontoart & ist bei Belegart & nicht erlaubt |
162 |
D |
Geben Sie einen Bewertungskreis ein |
163 |
D |
Bei Belegart & ist eine Eingabe im Feld Belegkopftext erforderlich |
164 |
D |
Bei Belegart & ist eine Eingabe im Feld Referenz erforderlich |
165 |
D |
Sie haben keine Betragsberechtigung im Buchungskreis & |
166 |
D |
Sie dürfen nur Beträge bis & & erfassen |
167 |
D |
Geschäftsbereich & ist nicht vorgesehen |
168 |
D |
Der Präferenzbetrag ist nicht gesetzt |
169 |
D |
Der Präferenzbetrag wird gelöscht |
170 |
D |
Text wurde übernommen |
171 |
D |
Standardtext $ ist nicht vorhanden |
172 |
D |
Skontobasis überschreitet Buchungsbetrag, bitte korrigieren |
173 |
D |
Skontobasis unterschreitet Buchungsbetrag, bitte prüfen |
174 |
D |
Es darf nur Skonto bis & % gewährt werden |
175 |
D |
Kurs & weicht vom eingestellten Kurs & um & % ab |
176 |
D |
Eingabe eines Steuerbetrags bei 'Steuer rechnen' nicht erlaubt |
177 |
D |
Geben Sie den Basisbetrag ein |
178 |
D |
Ratenkondition ist nicht zugelassen |
179 |
D |
Geben Sie den Jurisdiction Code ein |
180 |
D |
Beleg konnte nicht gebucht werden |
181 |
D |
Geben Sie eine Belegnummer zwischen & und & ein |
182 |
D |
Eingabe einer externen Belegnummer ist unzulässig |
183 |
D |
Lieferschein bzw. Leistungserfassungsblatt & & ist nicht vorhanden |
184 |
D |
Rechnungsbeleg & & ist nicht vorhanden |
185 |
D |
Rechnungsbeleg & & konnte nicht angelegt werden |
186 |
D |
Rechnungssaldo ist ungleich Null: & & |
187 |
D |
Vorschlagswerte Rechnungsprüfung für Buchungskreis & nicht vorhanden |
188 |
D |
Alle Positionen müssen mit einem Jurisdiction Code versehen sein |
189 |
D |
Die Zuordnung Frachtbrief ist nur bei geplanten Nebenkosten vorgesehen |
190 |
D |
Geben Sie einen Lieferanten ein |
191 |
D |
Die Periode wurde dem Buchungsdatum angepaßt |
192 |
D |
Prüfen Sie, das Belegdatum liegt in der Zukunft |
193 |
D |
Beleg- und Buchungsdatum liegen in unterschiedlichen Geschäftsjahren |
194 |
D |
Rechnungsmenge ist kleiner als WE-Menge |
195 |
D |
Rechnungsmenge ist kleiner als Bestellmenge (kein WE) |
196 |
D |
Mengenüberschreitung bei Bestellung & Position & |
197 |
D |
Mengenunterschreitung bei Bestellung & Position & |
198 |
D |
Die Zuordnung Lieferschein ist bei geplanten Nebenkosten nicht vorgesehen |
199 |
D |
Ermittlung des Skontoverrechnungskontos zum Steuerkz & nicht möglich |
200 |
D |
Bitte korrigieren |
201 |
D |
Wählen Sie die genannten Zeilen vor dem Ausgleichen ab |
202 |
D |
Vorhergehender Beleg hat andere Buchungskreiswährung |
203 |
D |
Buchungskreis & - Salden in FW/HW mit verschiedenen Vorzeichen |
204 |
D |
Verrechnung nicht möglich - & Buchungskreis im Soll, & im Haben |
205 |
D |
Beleg-Saldo in Höhe von: & & |
206 |
D |
Bitte prüfen: Buchung in zurückliegendes Geschäftsjahr |
207 |
D |
Bitte prüfen: Buchung in zurückliegenden Monat |
208 |
D |
Zeile wurde gelöscht |
209 |
D |
Sie haben keine Berechtigung in Werk & eine Eingangsrechnung zu erfassen |
210 |
D |
Fehler bei der Belegnummernvergabe: & & & |
211 |
D |
Ende der Seite erreicht |
212 |
D |
Anfang der Seite erreicht |
213 |
D |
Eintrag gesichert |
214 |
D |
Keine Änderungen - Sichern überflüssig |
215 |
D |
Pflegen Sie Toleranzgrenzen zu Toleranzschlüssel & (Buchungskreis &) |
216 |
D |
Belegnummer & & ist bereits vergeben |
217 |
D |
Anzahl von & Belegzeilen überschritten |
218 |
D |
Zur Bestellung existieren mehr als & Vorschlagspositionen |
219 |
D |
Buchungskreis-Verrechnung kann nicht automatisch gebucht werden |
220 |
D |
Abweichender Lieferant: Bestellung & ist bei Lieferant & erfolgt |
221 |
D |
Frachtbrief & ist nicht vorhanden |
222 |
D |
Der Verkaufswert des Bestandes wurde erfolgreich geändert |
223 |
D |
Bitte prüfen: Der Verkaufspreis ist Null |
224 |
D |
Bestandswert zu VK- und EK-Preis erfolgreich geändert (Beleg-Nr. &) |
225 |
D |
Für Bestellung & & ist die Automatische Wareneingangsabrechung aktiv |
226 |
D |
Es ist ein Fehler bei der Bearbeitung der Steuerdaten aufgetreten |
227 |
D |
Bestellungen mit Automatischer Wareneingangsabrechnung vorhanden |
228 |
D |
Geben Sie ein gültiges Werk ein |
229 |
D |
Die Menge ist größer als der Gesamtbestand |
230 |
D |
Zum Werk & gibt es keinen Bewertungskreis |
231 |
D |
Der Buchungskreis zum Bewertungskreis & ist nicht gepflegt |
232 |
D |
Keine Bestandsführung zu Verkaufspreisen für den Bewertungskreis & |
233 |
D |
Bitte prüfen: Die Menge ist gleich Null (keine Änderung bei Umbewertung) |
234 |
D |
Umrechnung der Verkaufsmengeneinheit & ist nicht möglich |
235 |
D |
Geben Sie einen gültigen Grund ein |
236 |
D |
Bitte prüfen: Der Verkaufswert des Bestandes ändert sich nicht |
237 |
D |
Bitte prüfen: Buchungsperiode ist unzulässig |
238 |
D |
Bei Freigabe des Rechnungsbelegs &&& ist ein Fehler aufgetreten |
239 |
D |
Bitte prüfen: neuer VK-Preis und VK-Preis lt. Konditionen sind gleich |
240 |
D |
Das Nummernkreisintervall ist nicht vorhanden |
241 |
D |
Belegsaldo in Höhe von & &: Soll &, Haben & |
242 |
D |
Die erfaßten Werte hatten keine Umbewertung zur Folge |
243 |
D |
Beleg & kann nicht storniert werden |
244 |
D |
Beleg & kann nicht storniert werden |
245 |
D |
Aufgrund fehlender Daten keine automatische EKP-Umbewertung möglich |
246 |
D |
Einkaufsbeleg und Lieferant nicht gleichzeitig erlaubt |
247 |
D |
Geben Sie Material und Bewertungskreis ein |
248 |
D |
Beleg & hinzugefügt, & Umbewertung durchgeführt |
249 |
D |
Geben Sie Steuerkennzeichen ein |
250 |
D |
Bitte Menge eingeben |
251 |
D |
Beleg & wurde vorerfaßt |
252 |
D |
Vorerf. Beleg & kann nicht gebucht werden (siehe Zusätze -> Meldungen) |
253 |
D |
Vorerfaßter Beleg ist kein Beleg der Rechnungsprüfung |
254 |
D |
Änderungen wurden gesichert |
255 |
D |
Beleg & ist schon gebucht |
256 |
D |
Vorerfaßter Beleg & wurde gebucht & |
257 |
D |
Vorerfaßter Beleg & wurde gelöscht |
258 |
D |
Vorerfaßter Beleg & ist gelöscht |
259 |
D |
Bitte neue Belegnummer eingeben: & |
260 |
D |
Beleg & ist schon gebucht |
261 |
D |
Beleg ist vorerfaßt |
262 |
D |
Beleg & ist noch nicht gebucht |
263 |
D |
Vorerfaßter Beleg & wurde gebucht, & Umbewertungsbeleg erzeugt |
264 |
D |
Beleg & ist noch nicht freigegeben |
265 |
D |
Kollision fixierter Kurs bei Bestellung &. |
266 |
D |
Fehler in Zeile & der Tabelle T_DRSEG |
267 |
D |
Beleg kann nicht storniert werden |
268 |
D |
Fehler bei der Steuerbearbeitung |
269 |
D |
Ende der Simulation |
270 |
D |
**********user-exit messages **************** |
271 |
D |
Fehler bei der Übergabe von Parametern |
272 |
D |
Positionieren Sie den Cursor auf eine Dienstleistung |
273 |
D |
Mindestens eine Position kann nicht verarbeitet werden |
274 |
D |
Betrag & und Menge & ist nicht zulässig |
275 |
D |
Betrag der Zeile wird auf 0 gesetzt |
276 |
D |
Beleg storniert unter Nummer & |
277 |
D |
Beleg storniert unter Nummer &, manuelle Auszifferung notwendig (& &) |
278 |
D |
Ausschließlich Nullzeilen nicht zulässig |
279 |
D |
Es ist ein Fehler beim Stornieren aufgetreten |
280 |
D |
Position wurde gesperrt wegen fehlender Qualitätsfreigabe |
281 |
D |
Ungeplante Bezugsnebenkosten führen zu negativem Wert |
282 |
D |
Beleg storniert unter Nummer &, FI Belege bitte manuell ausziffern |
283 |
D |
Kein Storno möglich: Stornowert muß neu gesetzt werden |
284 |
D |
Geben Sie eine Bewertungsart zum Material & & ein |
285 |
D |
Saldo in Währung & Währungstyp & |
286 |
D |
Abweichender Rechnungssteller & bei Bestellung & geplant |
287 |
D |
Abweichender Rechnungssteller & bei BNK-Position zu Bestellung & geplant |
288 |
D |
Abweichender Rechnungssteller & bei Bestellung & geplant |
289 |
D |
Abweichender Rechnungssteller & bei BNK-Position zu Bestellung & geplant |
290 |
D |
Wareneingangsbeleg & ist bereits storniert |
291 |
D |
Abweichender Bestellieferant & bei Bestellung & |
292 |
D |
Abweichender Bestellieferant & bei BNK-Position zu Bestellung & |
293 |
D |
Abweichender Bestellieferant & bei Bestellung & |
294 |
D |
Abweichender Bestellieferant & bei BNK-Position zu Bestellung & |
295 |
D |
Werk & gehört nicht zum Buchungskreis & |
296 |
D |
Steuerkennzeichen & wurde mehrfach verwendet |
297 |
D |
Limitbestellung & &: die Laufzeit ( & - & ) wird nicht eingehalten |
298 |
D |
Der Wert überschreitet das Limit & & in der Bestellung |
299 |
D |
Aufgrund von Frachtbriefnummern werden keine Warenpositionen selektiert |
300 |
D |
********* Nachrichten aus MR21 ******************************** |
301 |
D |
Buchungskreisübergreifende Preisänderung ist nicht vorgesehen (& & &) |
302 |
D |
Preis = 0 ist nicht zulässig |
303 |
D |
Material & & & ist schon im Beleg enthalten (Zeile &) |
304 |
D |
Preiseinheit = 0 ist nicht zulässig |
305 |
D |
Für Material & & & ist Bewertung durch Material-Ledger aktiv |
306 |
D |
Preisänderung nicht erlaubt bei wertmäßiger Bestandsführung |
307 |
D |
Keine Ausgabe von Beleg &1/&2 (Bukrs &3) wegen fehlendem Eintrag in &4 |
308 |
D |
Keine Ausgabe von Beleg &1/&2 wegen fehlendem Eintrag für &3 in Tab. &4 |
309 |
D |
Kein Steuerkennzeichen für Differenz ermittelbar |
310 |
D |
Verwenden Sie für Material & nur die Logistik-Rechnungsprüfung |
311 |
D |
Bestellung &1 zu Rechnung &2 nicht vorhanden |
312 |
D |
Kein Wareneingang vorhanden: Sie können keine Rechnung erfassen |
313 |
D |
Für Material & bitte die Preisänderung im Material-Ledger benutzen |
314 |
D |
Nachbelastung vor Rechnungseingang nicht erlaubt |
315 |
D |
Geben Sie bitte einen Kundenauftrag ein |
316 |
D |
Geben Sie bitte ein PSP-Element ein |
317 |
D |
Keine Einträge in Tabelle &4 für Beleg &1/&2 (Bukrs &3) |
318 |
D |
Es sind Anzahlungen zur Bestellung & & vorhanden |
319 |
D |
Beleg kann nicht storniert werden |
320 |
D |
Unzulässige Datenkonstellation bei Transferpreisrechnung |
321 |
D |
Bestellposition mehrfach im Beleg vorhanden |
322 |
D |
Werke im Ausland: Unverträgliche Länder in den Zeilen |
323 |
D |
Werke im Ausland sind unverträglich mit Steuerstandortcode |
324 |
D |
Bitte Quellensteuersektion eingeben |
325 |
D |
Der Eintrag & in Tabelle T169V ist unvollständig. |
326 |
D |
Zeile & enthält kein Sachkonto. |
327 |
D |
Beleg wurde hinzugefügt |
328 |
D |
Übergeordnete Positionen sind nicht erlaubt |
329 |
D |
Geben Sie ein Steuerkennzeichen für ungeplante Nebenkosten ein |
330 |
D |
'&' wurde in der Positionsliste nicht gefunden |
331 |
D |
Markieren Sie eine Spalte |
332 |
D |
Geplante BNKs zur Bestellposition &1 &2 fehlerhaft definiert |
333 |
D |
Es wurden keine passenden Rechnungsbelege selektiert |
334 |
D |
Feld IV_CATEGORY nicht füllen |
335 |
D |
Beleg &1/&2 (Bukrs &3) wurde erfolgreich ausgegeben (Medium &4) |
336 |
D |
Es sind keine Belege vorhanden |
337 |
D |
Keine Zahlungsbedingungen für Beleg &1/&2 vorhanden |
338 |
D |
Ende der Seite erreicht |
339 |
D |
Anfang der Seite erreicht |
340 |
D |
Eintrag gesichert |
341 |
D |
Keine Änderungen (Sichern überflüssig) |
342 |
D |
Geben Sie mindestens einen Beleg an |
343 |
D |
Es sind noch keine Rechnungspositionen vorhanden |
344 |
D |
Der Beleg & ist nicht vorhanden |
345 |
D |
Preisänderung nicht erlaubt, da negativer Bestand |
346 |
D |
Materialbe-/entlastung nicht erlaubt, da negativer Bestand |
347 |
D |
Materialbe-/entlastung nicht erlaubt, da negativer Bestandswert |
348 |
D |
Zahlungsbedingung der Bestellung & weichen von den aktuellen ab |
349 |
D |
Zahlungsbedingungen der Bestellung & weichen von den aktuellen ab |
350 |
D |
********* Nachrichten aus MR08 ******************************** |
351 |
D |
Beleg wurde schon mit Beleg & (Geschäftsjahr &) storniert |
352 |
D |
Beleg wurde schon ausgeglichen |
353 |
D |
Beleg enthält Positionen zu Bezugsnebenkosten |
354 |
D |
Beleg wurde schon vor Release 1.3 erstellt |
355 |
D |
Zur Bestellposition & & existieren noch Nachbelastungen |
356 |
D |
Das Zahlungsfristenbasisdatum wurde nicht gefüllt |
357 |
D |
Berechnete Menge aus Bestellung & & kleiner als Stornomenge |
358 |
D |
Beleg ist kein Rechnungsbeleg |
359 |
D |
Bestellposition & & ist gelöscht |
360 |
D |
Nehmen Sie den Ausgleich für Beleg & & & zurück |
361 |
D |
Beleg kann nicht storniert werden |
362 |
D |
Beleg & kann nicht storniert werden |
363 |
D |
Daten zwischen IDOC und Einkaufsbeleg inkonsistent: Feld & |
364 |
D |
Bei Nachbelastungen wird die Bestellpreismenge automatisch gesetzt |
365 |
D |
Beleg wurde aus R/2 migriert, nur Anzeige möglich |
366 |
D |
Zahlungsbedingungen sind fehlerhaft |
367 |
D |
Geben Sie die Zeilennummern in der Tabelle &1 aufsteigend ein |
368 |
D |
Füllen Sie zur Bestellposition &1 &2 das Feld XUNPL oder SERIAL_NO |
369 |
D |
Mengeneinheit &1 weicht von Mengeneinheit &2 der Bestellposition &3 &4 ab |
370 |
D |
Sie können nicht zur Vorerfassung wechseln |
371 |
D |
Es sind ungeplante Bezugsnebenkosten in Höhe von & & vorhanden |
372 |
D |
Rechnungsposition & ist nicht vorhanden |
373 |
D |
Rechnungsbeleg &1 &2 ist fehlerhaft |
374 |
D |
Füllen Sie das Mußfeld &1 (Import-Parameter &2) |
375 |
D |
Füllen Sie das Mußfeld &1 (Tabellen-Parameter &2, Zeile &3) |
376 |
D |
Geben Sie Wareneingangsdaten nur bei WE-bezogener Rechnungsprüfung ein |
377 |
D |
Füllen Sie zur Position &1 mindestens eine Zeile von &4 |
378 |
D |
Verwenden Sie die Logistik-Rechnungsprüfung für Bestellungen im Werk &1 |
379 |
D |
EDI-Rechnung nicht konsistent |
380 |
D |
Preisprüfung kann nicht durchgeführt werden |
381 |
D |
Liste wegen fehlender Berechtigung unvollständig |
382 |
D |
Die Rechnung &1 &2 ist nicht für die Zahlung gesperrt |
383 |
D |
Sie haben keine Berechtigung, die Rechnung &1 &2 freizugeben |
384 |
D |
Die Rechnungsanzeige & & wird in einem neuen Modus gestartet |
385 |
D |
Buchungskreis &2 mit Intervall &4 hat falsche Art der Nummernvergabe |
386 |
D |
Vorerfaßter Beleg ist freigaberelevant und kann nicht gebucht werden |
387 |
D |
Lieferantenfehler werden bei Gutschriftspositionen nicht unterstützt |
388 |
D |
Rechnungsbeleg & wurde vorerfaßt |
389 |
D |
Vorerfaßter Rechnungsbeleg & wurde geändert |
390 |
D |
Vorerfaßter Rechnungsbeleg & wurde gelöscht |
391 |
D |
Rechnungsbeleg & wurde vollständig gesichert |
392 |
D |
Rechnungsbeleg & wurde gebucht |
393 |
D |
Buchungskreisübergreifender Vorgang in Bestellung/Pos. & &, Buchungskr. & |
394 |
D |
Führen Sie vorgeplante Preisänderung zum Material &1 &2 &3 durch |
395 |
D |
Pflegen Sie die Kontenfindung (Tabelle &1) für den Buchungsschlüssel &2 |
396 |
D |
Abweichende Hauswährungen & & |
397 |
D |
Berechnung von Skonto nicht möglich, geben Sie den Skontobetrag ein |
398 |
D |
Teil der Rechnungen wegen fehlender Berechtigung nicht freigegeben |
399 |
D |
Rechnungsbeleg & wurde gebucht, zur Zahlung gesperrt |
400 |
D |
********* Nachrichten aus MR11 ******************************** |
401 |
D |
Es wurde keine (passende) Bestellung/Position gefunden |
402 |
D |
Wählen Sie mindestens eine Möglichkeit aus |
403 |
D |
Positionieren Sie den Cursor auf Zeile mit Bestellung |
404 |
D |
Systemfehler beim Zugriff auf Bestellung & |
405 |
D |
Liste ist unvollständig |
406 |
D |
Ausgewählte Bestellungen sind zur Zeit gesperrt |
407 |
D |
Bestellung & ist noch nicht freigegeben |
408 |
D |
Fehlerhafte Gruppierungsschlüssel bei den Quellensteuerdaten |
409 |
D |
Fehler in Bestellentwicklung & & |
410 |
D |
Zu viele Bestellpositionen. Letzte bearbeitete Bestellposition &1 &2. |
411 |
D |
Quellensteuerkennzeichen erfordert Eingabe eines Quellensteuertyps |
412 |
D |
Quellensteuerkennzeichen erfordert Eingabe eines Basisbetrags |
413 |
D |
Quellensteuerkennzeichen fehlt |
414 |
D |
Rechnungsbeleg &1/&2 wurde durch Auto. Wareneingangsabrechung erstellt |
415 |
D |
Beleg & & ist ein Kontenpflegebeleg |
416 |
D |
Mengen und Mengeneinheiten (Tabellen-Parameter &, Zeile &) nicht erlaubt |
417 |
D |
Der Beleg & ist gelöscht |
418 |
D |
Beleg &3 &4 wurde gelöscht und unter &1 &2 neu erzeugt |
419 |
D |
Beleg & & ist gelöscht und unter & & neu erzeugt |
420 |
D |
Bestellpreismenge führt zu fehlerhafter Bestellentwicklung |
421 |
D |
Bestellpreismenge kann nicht automatisch ermittelt werden |
422 |
D |
Rechnungsbeleg & kann nicht weiterbearbeitet werden |
423 |
D |
Sichern Sie den Beleg und buchen Sie ihn anschließend |
424 |
D |
Daten der Rechnung inkonsistent: & |
425 |
D |
Fehler beim Verteilen der Kursrundungsdifferenz |
426 |
D |
Gemerkter Rechnungsbeleg & wurde gelöscht |
427 |
D |
Eingabe fehlerhafter Werte zum Abrechnen einer Limitbestellung |
428 |
D |
Bei Dienstleistungsbestellungen darf das Feld &1 nicht gefüllt sein |
429 |
D |
Geben Sie einen Bezug auf einen gültigen Wareneingang ein (Zeile &4) |
430 |
D |
************** ENJOY-Meldungen ****************************************** |
431 |
D |
Interner Fehler in Routine & |
432 |
D |
Geben Sie mindestens eine Zuordnung mit Bestellbezug ein. |
433 |
D |
Das Löschen des ersten Eintrags ist nicht möglich. Bitte überschreiben. |
434 |
D |
Pflegen Sie im Kalkulationsschema Kontoschlüssel und Rückstellung |
435 |
D |
Geben Sie die Belegwährung oder eine Zuordnung mit Bestellbezug ein |
436 |
D |
Zahlungsbedingungen werden aus dem Kreditorenstammsatz übernommen |
437 |
D |
Rechnungsbeleg & wurde vorerfaßt ( & & ) |
438 |
D |
Rechnungsbeleg & wurde vollständig gesichert ( & & ) |
439 |
D |
Vorerfaßter Rechnungsbeleg & wurde geändert ( & & ) |
440 |
D |
********* Nachrichten zur Nachrichtensteuerung **************** |
441 |
D |
Nachrichtenart & unterstützt nicht Sendemedium & |
442 |
D |
Zu Buchungskreis &, Lieferant & konnte keine Nachricht erzeugt werden |
443 |
D |
Konsi-Abrechnung: Keine Nachricht für Partner &1/Buchungskreis &2 gef. |
444 |
D |
Rechnungskürzung: Keine Nachricht für Partner &1/Buchungskreis &2 gef. |
445 |
D |
EDI-Rechnung wurde vorerfaßt |
446 |
D |
ERS-Abrechnung: Keine Nachricht für Partner &1/Buchungskreis &2 gefunden |
447 |
D |
Rechnungsplan: Keine Nachricht für Partner &1/Buchungskreis &2 gefunden |
448 |
D |
Neubewertung: Keine Nachricht für Partner &1/Buchungskreis &2 gefunden |
449 |
D |
Kein Nachrichtenkonditionssatz für Partner &1 / Buchungskreis &2 gefunden |
450 |
D |
********* Nachrichten aus MR03 ******************************** |
451 |
D |
Beleg ist nicht vorhanden |
452 |
D |
Beleg enthält keine Positionen |
453 |
D |
Bitte ein Geschäftsjahr auswählen |
454 |
D |
Beleg ist kein Beleg der Rechnungsprüfung |
455 |
D |
Beleg wurde automatisch erzeugt, siehe Beleg & |
456 |
D |
Der Beleg & ist nur in der Finanzbuchhaltung anzeigbar |
457 |
D |
Material-Ledger Mischrechnungen sind nicht möglich |
458 |
D |
Der Skonto wurde entsprechend den Rundungsregeln (T001R) angepaßt |
459 |
D |
Vorerfaßter Rechnungsbeleg & wurde gelöscht ( & & ) |
460 |
D |
******** 460-468 reserviert für MR1M ************************************ |
461 |
D |
Es wurde kein Selektionslieferant erfaßt |
462 |
D |
Prüfen Sie, ob Rechnung schon unter Logistik-Rechnungsbelegnr & & erfaßt |
463 |
D |
Es sind keine abweichenden Regulierer/Zahlungsempfänger vorgesehen |
464 |
D |
Die Einstellung zum Erfassen von Rechnung/Gutschrift ist nicht zulässig |
465 |
D |
Bestellposition & & wird ignoriert. |
466 |
D |
Skontobasis nicht korrekt berechenbar. |
467 |
D |
Belegart & nicht möglich |
468 |
D |
In Bestellung & wurden Währung & und Kurs & fixiert |
469 |
D |
******** 470-499 reserviert für Batch-RePrü ***************************** |
470 |
D |
An die Steuertabelle wurden keine Steuerinformationen übergeben |
471 |
D |
Eingegebene Menge ist größer als die offene gutzuschreibende Menge |
472 |
D |
Eingegebene Menge ist größer als mögliche zu entlastende Menge |
473 |
D |
Eingegebene Menge ist kleiner als die offene gutzuschreibende Menge |
474 |
D |
Bei Vollstorno wird der Stornowert automatisch gesetzt |
475 |
D |
Stornowert ist größer als bisher gutgeschriebener Wert |
476 |
D |
Stornomenge ist größer als bisherige Gutschriftsmenge |
477 |
D |
Die Gutschriftsmenge ist größer als die zurückgelieferte Menge |
478 |
D |
Preis zu hoch: Toleranzgrenze von & & wird überschritten |
479 |
D |
Preis zu hoch: Toleranzgrenze von & % wird überschritten |
480 |
D |
Preis zu niedrig: Toleranzgrenze von & & wird unterschritten |
481 |
D |
Preis zu niedrig: Toleranzgrenze von & % wird unterschritten |
482 |
D |
Die Gutschriftsmenge ist größer als die Bestellmenge (Position ohne WE) |
483 |
D |
Die Gutschriftsmenge ist kleiner als die WE-Menge |
484 |
D |
Die Gutschriftsmenge ist kleiner als die Bestellmenge (kein WE) |
485 |
D |
Skontobetrag nicht buchbar: Beachten Sie den Langtext |
486 |
D |
Fehlerkorrektur-Kennzeichen wurde bei & Positionen zurückgesetzt |
487 |
D |
Setzen Sie das Fehlerkorrektur-Kennzeichen auf Wert 1 oder 2 |
488 |
D |
Rechnungsbeleg &/& nicht vollständig auf Datenbank vorhanden |
489 |
D |
Rechnungsbeleg kann nicht storniert werden |
490 |
D |
Rechnungsbeleg kann nicht storniert werden |
491 |
D |
Konditionsneuanlage bei Lieferantenfehler nicht unterstützt |
492 |
D |
Rechnungsbeleg & / & enthält keine ungeklärten Fehler |
493 |
D |
Fehlerhaft erfaßter Steuerbetrag: Beachten Sie den Langtext |
494 |
D |
Auswirkungen bei Änderungen von Zuordnungskennzeichen bitte beachten |
495 |
D |
Ungeplante Bezugsnebenkosten dürfen nicht größer als Rechnungsbetrag sein |
496 |
D |
Rechnungsbeleg enthält noch Meldungen |
497 |
D |
Rechnung wurde korrekt geprüft. Es erfolgte noch keine Verbuchung |
498 |
D |
Rechnungsbeleg & / & darf nicht geändert werden |
499 |
D |
Rechnungsbeleg & / & konnte nicht geändert werden |
500 |
D |
********* Testnachrichten-------------------------------------- |
501 |
D |
FCODE & ist noch nicht unterstützt |
502 |
D |
Diese Funktion ist noch nicht programmiert (Bitte warten) |
503 |
D |
Die Gutschriftsmenge ist größer als die zurückgelieferte Menge |
504 |
D |
Rechnungsmenge ist größer als Wareneingangsmenge |
505 |
D |
******** 506-599 reserviert für Batch-RePrü **************************** |
506 |
D |
Kopfdaten können für erledigte Rechnungen nicht angezeigt werden |
507 |
D |
Keine eigene Belegart für die Rechnungskürzung vorhanden |
508 |
D |
Es erfolgt keine automatische Zuordnung nach Änderung der Kriterien |
509 |
D |
Rechnungssteller wurde von & nach & geändert |
510 |
D |
Positionieren Sie den Cursor auf eine Rechnungsposition |
511 |
D |
Konditionen können bei dieser Einstellung nicht bearbeitet werden |
512 |
D |
Sichern Sie die geänderten Konditionen im Rechnungsbeleg & / & |
513 |
D |
Es wurden keine Konditionen geändert |
514 |
D |
Der Rechnungsbetrag wird negativ |
515 |
D |
Das Bearbeiten der Positionen ist nicht möglich |
516 |
D |
Die Preise von & Positionen wurden unter- bzw. überschritten |
517 |
D |
Toleranzfehler bei Position: Bestellung & / &, Material &, Lieferschein & |
518 |
D |
Die Konditionen von & Positionen wurden geändert |
519 |
D |
Es wurde(n) & nichtangezeigte, untergeordnete Positione(n) korrigiert |
520 |
D |
Rechnungsbeleg & / & konnte nicht angelegt werden |
521 |
D |
Keine Positionen mit abweichender Lieferschein-Menge enthalten |
522 |
D |
Anzeigen der Mengendifferenzen für den Rechnungsstatus & nicht erlaubt |
523 |
D |
Mindestens ein Lieferschein hat ein nicht eindeutiges Lieferdatum |
524 |
D |
Bearbeitung der Konditionen bei Bezugsnebenkosten nicht möglich |
525 |
D |
Zu Lieferscheinnummer & wurden keine Bestellungen gefunden |
526 |
D |
Ändern des Positionsbetrags nicht möglich |
527 |
D |
Funktion kann nicht auf untergeordnete Materialien angewendet werden |
528 |
D |
Bearbeitung der Konditionen bei Naturalrabatt nicht möglich |
529 |
D |
Bearbeitung der Konditionen bei Nachbelastung nicht möglich |
530 |
D |
Es wurden keine Rechnungsbelege selektiert |
531 |
D |
Zuordnungskriterien konnten nicht gespeichert werden |
532 |
D |
Es konnten keine Warenpositionen gefunden werden |
533 |
D |
Mindestens ein Zuordnungskennzeichen muß gesetzt sein |
534 |
D |
Saldo ist ungleich Null: & Soll: & Haben: & |
535 |
D |
Erlaubte Buchungsperioden: & für Buchungskreis & und Datum & |
536 |
D |
Von & Rechnungen wurden & geprüft, & waren gesperrt |
537 |
D |
In Tabelle & ist der Eintrag & & & bereits vorhanden |
538 |
D |
Zu Bestellung & existieren Anhangarten. |
539 |
D |
Lieferdatum-Ab & muß kleiner als das Lieferdatum-Bis & sein |
540 |
D |
Rechnungsbelegkopf für Hintergrundprüfung nicht gefunden |
541 |
D |
Rechnungsbeleg enthält noch Fehler (-> Fehlerprotokoll) |
542 |
D |
Grenzwert & nicht korrekt erfaßt: & muß kleiner als & sein |
543 |
D |
Initialisierungsfehler Anwendungs-Log: Objekt & nicht gefunden |
544 |
D |
Initialisierungsfehler Anwendungs-Log: Unterobjekt & nicht gefunden |
545 |
D |
Zur Rechnungsbelegnr & / & wurden keine Fehlermeldungen protokolliert |
546 |
D |
Ausgabe des Fehlerprotokolls nur bei fehlerhaften Rechnungen möglich |
547 |
D |
interner Fehler: in Funktionsbaustein & |
548 |
D |
Zu Rechnungsbeleg & / & wurden keine Zuordnungskriterien erfaßt |
549 |
D |
Rechnungsbeleg & (Geschäftsjahr &) nicht vorhanden |
550 |
D |
Logistik-Rechnungsbeleg & / & wurde gelöscht |
551 |
D |
Zu viele verschiedene Steuerkennzeichen in Rechnungsbeleg |
552 |
D |
Keine Verdichtungsdaten zu Rechnung & & vorhanden |
553 |
D |
Aufruf der Verdichtung für diesen Rechnungsstatus nicht möglich |
554 |
D |
Anzeigen der Zuordnungskriterien für diesen Rechnungsstatus nicht erlaubt |
555 |
D |
Steuern aus dem Steuerdetailbild werden nicht abgespeichert |
556 |
D |
Das Zahlungsfristenbasisdatum & wurde aus Bestellung & übernommen |
557 |
D |
Pflegen Sie lieferantenabhängige Toleranzen zu Lieferant &, Buchungskr & |
558 |
D |
Pflegen Sie Toleranzgruppe & für Buchungskreis & im Lieferantenstamm |
559 |
D |
Rechnungsprüfungs-Parameter zu Buchungskreis & nicht gepflegt |
560 |
D |
Rechnungsbeleg & / & für Verarbeitung gesperrt |
561 |
D |
Material & wurden verschiedene Steuerkennzeichen zugeordnet |
562 |
D |
Fehler beim Ändern des Rechnungsbelegs & / & |
563 |
D |
& Rechnungsbelege wurden gesichert |
564 |
D |
Rechnungsbeleg & / & wurde gesichert |
565 |
D |
Der Steuerbetrag & ist größer als der Brutto-Rechnungsbetrag & |
566 |
D |
Bearbeiten der Rechnung mit Status & nicht möglich |
567 |
D |
Rechnung enthält noch & ungeklärte Fehlerkorrekturen |
568 |
D |
Rechnung enthält noch mindestens eine ungeklärte Korrektur |
569 |
D |
Rechnungsbeleg & / & darf nicht gelöscht werden |
570 |
D |
Anzeigen der Rechnungspositionen in der Verdichtung nicht erlaubt |
571 |
D |
Es wurden keine Änderungen durchgeführt |
572 |
D |
Bitte mindestens ein Zuordnungskriterium eingeben |
573 |
D |
Material & & & ist gesperrt. |
574 |
D |
Weiterverarbeitung bei fehlendem Lieferschein nicht erlaubt |
575 |
D |
Bearbeitung der Konditionen bei kontierten Positionen nicht möglich |
576 |
D |
Für Toleranzgruppe & aus Lieferantenstamm kein Eintrag gefunden |
577 |
D |
Die Transaktion & kann nicht mehr verwendet werden. |
578 |
D |
Sichern Sie den Beleg und buchen Sie ihn anschließend |
579 |
D |
Es erfolgt keine automatische Prüfung bei Einstellen der Dialogprüfung |
580 |
D |
Zu dieser Rechnung existieren keine Zuordnungskriterien |
581 |
D |
Rechnung wurde korrekt geprüft und verbucht |
582 |
D |
Bei Lieferantenfehler ist nur ein höherer Lieferanten-Rchgsbetrag erlaubt |
583 |
D |
Automatische Rechnungskürzung nicht möglich |
584 |
D |
Geben Sie einen Währungsschlüssel ein |
585 |
D |
Bestellposition & &: nur höherer Lieferanten-Rechnungsbetrag erlaubt |
586 |
D |
Aufgrund der Auswahlkriterien werden keine Positionen angezeigt |
587 |
D |
Bei MwSt & wurde das negative Akzeptanzlimit unterschritten |
588 |
D |
Bei MwSt & wurde das positive Akzeptanzlimit überschritten |
589 |
D |
Bei Prüfen der Rechnung im Hintergrund ist diese Funktion nicht erlaubt |
590 |
D |
Logistik-Rechnungsbeleg & / & wurde bereits gelöscht |
591 |
D |
Lassen Sie mindestens eine Zeile markiert |
592 |
D |
Zahlungsbedingungen & der Bestellung & weichen von den eingegebenen ab |
593 |
D |
Rechnungsbeleg wurde bereits für die Hintergrundprüfung freigegeben |
594 |
D |
Vor Änderungen den bereits freigegebenen Rechnungsbeleg & erneut sichern |
595 |
D |
Rechnungsbeleg & / & wurde bereits erneut geprüft |
596 |
D |
Der Logistik-Rechnungsbeleg & / & ist bereits vorhanden |
597 |
D |
zusammengesetztes Mat.: Abrechnung mit gewählter Abgrenzung nicht möglich |
598 |
D |
Der manuelle Rechnungskürzungsbetrag beträgt jetzt & & |
599 |
D |
Zum Rechnungsbeleg wurden keine Bezugsnebenkosten selektiert |
600 |
D |
********* Nachrichten aus MR02 ******************************** |
601 |
D |
Bitte geben Sie einen Buchungskreis ein |
602 |
D |
Bitte geben Sie ein Geschäftsjahr ein |
603 |
D |
Es wurden keine Rechnungspositionen selektiert |
604 |
D |
Bitte Rechnungen aktivieren |
605 |
D |
Es wurde(n) & Rechnung(en) freigegeben |
606 |
D |
Bei automatischer Freigabe ist keine Sperrgrundauswahl möglich |
607 |
D |
Systemfehler: Fehler in Routine & |
608 |
D |
Überbreite Liste ... |
609 |
D |
Bitte prüfen: Verarbeitung erfolgt für alle Kreditoren |
610 |
D |
Bitte Daten aufsteigend sortiert eingeben |
611 |
D |
Bitte den Suchstring nur im VON-Feld angeben |
612 |
D |
Betrag & formal fehlerhaft |
613 |
D |
Die Quellensteuersektion paßt nicht zum ermittelten Geschäftsort |
614 |
D |
Bitte Cursor richtig positionieren |
615 |
D |
Aktivierung dieser Position ist nicht möglich |
616 |
D |
Bitte Cursor auf freizugebenden Beleg positionieren |
617 |
D |
Sie haben keine Berechtigung, die ausgewählten Positionen freizugeben |
618 |
D |
Der Platz zur Anzeige des Zusatzfeldes reicht nicht aus |
619 |
D |
Bitte einen Buchungskreis angeben |
620 |
D |
Buchungskreis & ist nicht vorgesehen |
621 |
D |
Die Rechnung(en) dieser Zeile wurde(n) schon freigegeben |
622 |
D |
Einkäufergruppe & ist nicht angelegt |
623 |
D |
Es sind maximal 3 Felder angebbar |
624 |
D |
Die Suche war erfolglos |
625 |
D |
Eine Initialwertsuche ist bei diesem Feld nicht möglich |
626 |
D |
Es wurde keine Rechnung freigegeben |
627 |
D |
Bitte wählen Sie mindestens ein Feld aus |
628 |
D |
Keine Selektion bei dieser Zahlungssperre |
629 |
D |
Bitte tragen Sie Suchwerte ein |
630 |
D |
Liste ist unvollständig |
631 |
D |
Kreditor & ist nicht angelegt |
632 |
D |
Kreditor & ist im Buchungskreis & nicht angelegt |
633 |
D |
Eingabe im Von-Feld ist formal fehlerhaft |
634 |
D |
Eingabe im Bis-Feld ist formal fehlerhaft |
635 |
D |
Geben Sie eine Gesamtmenge ein, die größer als Null ist. |
636 |
D |
System berechnet Gesamtmenge und -betrag aus Kontierungszeilen. |
637 |
D |
Bitte geben Sie die Sortierreihenfolge (1,2,3) ein |
638 |
D |
Bitte wählen Sie ein Feld aus |
639 |
D |
Zur Freigabe bitte zulässige Summenvariante wählen |
640 |
D |
Für diesen Zeilenaufbau sind keine Sortierfelder definiert |
641 |
D |
Für diesen Zeilenaufbau sind keine Suchfelder definiert |
642 |
D |
Für diesen Zeilenaufbau sind keine Zusatzfelder definiert |
643 |
D |
Es existiert kein Zeilenaufbau |
644 |
D |
Feld & ist bei diesem Zeilenaufbau nicht als Suchfeld definiert |
645 |
D |
Ausgewählter Sperrgrund wurde gelöscht |
646 |
D |
Ausgewählter Sperrgrund wurde gelöscht, Rechnung wurde freigegeben |
647 |
D |
Ausgewählter Sperrgr. wurde gelöscht, Rechnung & wird freigegeben |
648 |
D |
Rechnung wurde wegen fehlender Berechtigung nicht freigegeben |
649 |
D |
Sie haben keine Berechtigung für den gewählten Sperrgrund |
650 |
D |
Bitte Anzeigevariante mit Sperrgründen wählen |
651 |
D |
Sie haben keine Berechtigung, einen Sperrgrund zu bearbeiten |
652 |
D |
Es wurden & Rechnungen freigeben |
653 |
D |
Sie haben keine Berechtigung, die gesperrten Rechnungen aufzulisten |
654 |
D |
Zu Ihrer Auswahl gibt es keine gesperrten Rechnungen |
655 |
D |
Markieren Sie beim Automatisch freigeben 'Gesperrt wegen Abweichungen' |
656 |
D |
In & Zeilen wurden Sperrgründe gelöscht |
657 |
D |
Die Liste der gesperrten Rechnungen ist unvollständig |
658 |
D |
Es wurden keine gesperrten Rechnungen gefunden |
659 |
D |
Es wurden & Rechnungen freigegeben, & enthalten noch eine manuelle Sperre |
660 |
D |
Beleg & wurde gelöscht und unter & neu erzeugt ( & & ) |
661 |
D |
Beleg Nr. & wurde hinzugefügt ( & & ) |
662 |
D |
Beleg & wurde gelöscht und unter & vorerfaßt gesichert ( & & ) |
663 |
D |
***************** Nachrichten 663-668: Customizing Rechnungsprüfung **** |
664 |
D |
Geben Sie negativen Wert ein |
665 |
D |
Automatische Rechnungskürzung und automatische Akzeptanz eingestellt |
666 |
D |
Negative Akzeptanz-Untergrenze größer als negative Kleindifferenz |
667 |
D |
Positive Akzeptanz-Obergrenze kleiner als positive Kleindifferenz |
668 |
D |
Rechnungskürzungs-Obergrenze kleiner als positive Kleindifferenz |
669 |
D |
****************+ Nachrichten 670-679: XPRAs Rechnungsprüfung ********* |
670 |
D |
Inkonsistenz: RBKP für Mandt &, Belnr &, Gjahr & nicht vorhanden |
671 |
D |
Übernahme RBKPB: Mandant & begonnen |
672 |
D |
Übernahme RBDIFFME: Mandant & begonnen |
673 |
D |
Inkonsistenz: RSEG für Mandt &, Belnr &, Gjahr &, Buzei & nicht vorhanden |
674 |
D |
Falsches Retail-Release (mind. 1.2B benötigt) |
675 |
D |
Übernahme RBDIFFME -> RSEG beendet |
676 |
D |
Übernahme RBKPB -> RBKP beendet |
677 |
D |
Übernahme RBDIFFME: & RSEG-Sätze geändert |
678 |
D |
Übernahme RBKPB: & RBKP-Sätze, & RBKPB-Sätze geändert |
680 |
D |
****************+ Nachrichten 680-699: Erweiterte Quellensteuer ******* |
681 |
D |
Alle bisher eingegebenen Quellensteuer- und Splitdaten gehen verloren |
682 |
D |
Geben Sie keine negativen Quellensteuerdaten ein |
683 |
D |
Zum angegebenen Quellensteuerbetrag fehlt der Basisbetrag |
684 |
D |
Alle bisher eingegebenen Quellensteuerdaten gehen verloren |
685 |
D |
Geben Sie keine negativen Teilbeträge ein |
686 |
D |
Die Summe der Teilbeträge weicht vom Rechnungsbetrag um & & ab |
687 |
D |
Die Summe der Teilbeträge ist korrekt |
688 |
D |
Für Belegart & ist die Erzeugung mehrerer Kreditorenzeilen nicht möglich |
689 |
D |
Keine Quellensteuerdaten vorhanden: Nur eine Kreditorenzeile möglich |
690 |
D |
Nur eine Kreditorenzeile bei Rechnungskürzung in einzelnen Positionen |
691 |
D |
Bestimmung der Quellensteuerdaten erfolgt für die Zentrale & |
692 |
D |
Geben Sie bitte zu allen Teilbeträgen ein Umsatzsteuerkennzeichen an |
693 |
D |
Zum Typ & wurde kein Quellensteuerkennzeichen angegeben, keine Berechnung |
694 |
D |
Prüfen Sie die Kontierung(en), diese wurden im Einkaufsbeleg gelöscht. |
695 |
D |
Sie haben keine Berechtigung in einem Werk für die Aktivität & |
696 |
D |
Geben Sie einen Rechnungssteller ein |
697 |
D |
Rechnungsbeleg & wurde gebucht ( & & ) |
698 |
D |
Rechnungsbeleg & wurde gebucht, zur Zahlung gesperrt ( & & ) |
699 |
D |
Beleg storniert unter Nummer &, Ziffern Sie FI-Belege manuell aus ( & & ) |
700 |
D |
************************ Nachrichten aus Reports ************* |
701 |
D |
Fehler beim Erzeugen Batchinput: Transaktion MM02 Dynpro SAPMM03M0070 |
702 |
D |
Es wurden keine Belege selektiert |
703 |
D |
Diese Spalte ist für Sortieren nicht zulässig |
710 |
D |
Buchungskreis zurückgesetzt bei Eingabe von Bewertungskreis |
711 |
D |
Buchungskreis(e) wurden umgesetzt in Bewertungskreis(e) |
712 |
D |
Es wurden keine Wareneingangsbelege gefunden |
713 |
D |
Es wurden keine Lieferscheine gefunden |
714 |
D |
Fehler beim Lesen des Belegs & & & |
715 |
D |
Es wurden keine Buchhaltungsbelege gefunden |
716 |
D |
Liste wegen fehlender Berechtigung unvollständig. |
717 |
D |
Es wurden keine Einkaufsbelege gefunden |
720 |
D |
Es wurde kein Eintrag aus Tabelle & selektiert |
721 |
D |
Start der Aktion für Mandant & |
722 |
D |
Ende der Aktion für Mandant & |
723 |
D |
Es wurden & Einträge von & nach & kopiert |
724 |
D |
Aktion erfolgreich durchgeführt |
725 |
D |
[*] keine Warenentnahme markiert |
726 |
D |
[*] Beleg(e) wurde(n) gebucht (siehe Umfeld->Meldungen) |
727 |
D |
[*] (mindestens ein) Beleg wurde nicht gebucht (siehe Umfeld->Meldungen) |
728 |
D |
[*] **** Bukrs &, Kreditor &: Beleg gebucht |
729 |
D |
[*] **** Bukrs &, Kreditor &: Beleg nicht gebucht |
730 |
D |
[*] Belegnummer ist & |
731 |
D |
Erstellung einer Gutschrift nicht sinnvoll |
732 |
D |
Es konnten keine Steuerinformationen ermittelt werden |
733 |
D |
Abrechnung mit einer Nettobelegart ist nicht möglich |
734 |
D |
Geschäftsbereiche der Entnahmen stimmen nicht überein |
735 |
D |
[*] Bei Selektion über Materialien werden keine Rechnungen angezeigt |
736 |
D |
Selektion ist nicht sinnvoll |
737 |
D |
Löschen Sie das Feld &1 (Import-Parameter &2) |
738 |
D |
Füllen Sie entweder Feld &1 oder Feld &2 (Import-Parameter &3) |
739 |
D |
Referenzbelegtyp &1 existiert nicht (Import-Parameter &2) |
740 |
D |
Füllen Sie das Feld &1 mit &2 oder &3 (Import-Parameter &4) |
741 |
D |
Füllen Sie Tabelle &1 |
742 |
D |
Tabelle &1 darf nicht gefüllt sein |
743 |
D |
Werk &1 existiert nicht (Import-Parameter &2) |
744 |
D |
Sie haben keine Berechtigung für Transaktion MIRA |
745 |
D |
Keine Bestellposition gefunden |
746 |
D |
Zuordnung zu Bestellposition nicht eindeutig |
747 |
D |
Keine Bestellposition gefunden |
748 |
D |
MIRA: Referenzbelegtyp 'Transportdienstleister' nicht unterstützt |
750 |
D |
************************ Steuern (Oberfläche) **************** |
751 |
D |
Geben Sie ein Buchungskreis oder Land ein |
752 |
D |
Geben Sie Steuerkennzeichen ein |
753 |
D |
Es sind (noch) keine Steuerdaten vorhanden |
754 |
D |
Geben Sie ein Steuerkennzeichen auf dem Kontierungsbild ein. |
755 |
D |
Geben Sie ein Steuerkennzeichen in Position & ein. |
756 |
D |
Geben Sie ein Steuerstandortschlüssel auf dem Kontierungsbild ein. |
757 |
D |
Geben Sie ein Steuerstandortschlüssel ein. |
758 |
D |
Geben Sie ein Steuerstandortschlüssel für ungeplante Nebenkosten ein. |
759 |
D |
Pflegen Sie die Steuernummer oder UmsatzsteuerId.Nr im Lieferantenstamm |
780 |
D |
************************* SAPLGNB8 **************************** |
781 |
D |
Interner Fehler: Schlüssel & nicht in Tabelle T169A |
782 |
D |
Interner Fehler: Read Error SMBEW, Key = & |
783 |
D |
GLD-Preis des Materials wird negativ: & & & & |
784 |
D |
Preisveränderung über & % in lfd. Periode bei Material & |
785 |
D |
Preisveränderung über & % in Vorperiode bei Material & |
786 |
D |
Preisveränderung über & % im Vorjahr bei Material & |
787 |
D |
& & wird nicht übernommen (GLD-Preis zu Material & wird sonst negativ) |
788 |
D |
Bezugsnebenkosten zu & & werden nicht übernommen |
789 |
D |
Bestandswert und -menge ist unrealistisch: & & & & -> s. Langtext |
800 |
D |
************************ LIFO-Bewertung ********************** |
802 |
D |
Bewertungskreis & nicht für LIFO vorgesehen. |
803 |
D |
Bitte Geschäftsjahr größer oder gleich dem Basisjahr eingeben |
807 |
D |
Fehler beim Sichern des Layers & & & & |
808 |
D |
Fehler beim Löschen des Layers & & & & |
811 |
D |
Die Bewertungsebene & ist für LIFO nicht vorgesehen |
812 |
D |
Material & ist im & & nicht für LIFO vorgesehen |
813 |
D |
Bewertungsdaten für Material & & nicht vorhanden. |
814 |
D |
Das gewählte Objekt & & & ist von Benutzer & gesperrt |
815 |
D |
Bitte LIFO-Bewertungsebene angeben |
816 |
D |
Markieren Sie nur ein Bewertungsprinzip |
817 |
D |
Die Eingabe & ist nicht vorgesehen |
818 |
D |
Fehler beim Lesen des Layers & & & & |
819 |
D |
Vorjahres-Layer & & & & nicht vorhanden |
824 |
D |
Umrechnung der Mengeneinheit & zu & in Pool & & nicht möglich |
825 |
D |
Fehler beim Auflösen der Layer zu Material & & |
826 |
D |
Überschüssige Zugangsdaten ab & & & & |
827 |
D |
Keine LIFO-Anzeigeberechtigung für Buchungskreis & |
828 |
D |
Keine LIFO-Änderungsberechtigung für Buchungskreis & |
829 |
D |
Fehler beim Sichern der Bewertungsdaten zu Material & & |
830 |
D |
Der Pool & ist im & & nicht vorgesehen |
831 |
D |
Die dem Material & & zugeordnete Poolnummer & ist nicht gültig |
832 |
D |
LIFO-Bewertung ist nicht vorgesehen |
833 |
D |
Änderungsbeleg: & |
834 |
D |
Keine Zugangsdaten für Material & . Layer mit Materialpreis bewertet. |
835 |
D |
Fehler beim Auflösen Zugangsdaten & : Restbestand & &. |
836 |
D |
Materialstammsatz zu Material & & nicht vorhanden |
837 |
D |
Geben Sie eine Preiseinheit ein |
838 |
D |
Fehler beim Auflösen des Layers zu Pool & & & & |
840 |
D |
Fehler beim Sichern der LIFO-Daten zu Material & & |
841 |
D |
Keine Layer zu Material & im & & vorhanden |
842 |
D |
Keine Layer zu Pool & im & & vorhanden |
844 |
D |
Belegkopf zu Belegnummer & nicht gefunden |
845 |
D |
Umrechnung der Mengeneinheit & in & zu Material & & nicht möglich |
847 |
D |
A C H T U N G: Sätze werden physisch gelöscht |
848 |
D |
Der Preisindex zu Pool & & & & ist nicht gepflegt |
849 |
D |
Mengeneinheit & des Materials & & paßt nicht zu Pool & |
850 |
D |
Pool & & ist nicht für Index-Lifo Bewertung geeignet |
853 |
D |
Zum Material & & ist im Layer & keine Preiseinheit vorhanden |
856 |
D |
Keine Fortschreibung der &-Daten auf der Datenbank |
857 |
D |
Bewertungsdaten zu Material & gesperrt |
859 |
D |
Kein niedrigster Preis auf Buchungskreisebene ermittelbar für & & |
861 |
D |
Bitte eine der beiden Optionen markieren |
862 |
D |
Beleg wird nicht vollständig storniert! |
863 |
D |
Der Materialbeleg & & & wurde bereits abgerechnet |
864 |
D |
Auswahl Preisquelle nur in Verbindung mit Selektionszeitraum möglich |
865 |
D |
Die eingegebene Methode & ist ungültig. |
866 |
D |
Wählen Sie ein gültige LIFO-Methode aus |
867 |
D |
Geben Sie gültige Layerversion oder LIFO-Methode ein |
868 |
D |
Die LIFO-Methode & zur Layerversion & ist ungültig |
869 |
D |
Die Methode & zur Version & und die eingegebene Methode & sind ungültig. |
870 |
D |
Die eingegebene Methode & wird durch die Methode & zur Version & ersetzt. |
871 |
D |
Zur Layerversion & ist im Customizing keine LIFO-Methode angegeben |
872 |
D |
Keine Methode zur Version & im Customizing und Methode & ungültig. |
873 |
D |
Definieren Sie LIFO-Methode zur Layerversion & oder geben Sie Methode ein |
874 |
D |
Die LIFO/FIFO-Methode & paßt nicht zur ausgeführten Funktion |
875 |
D |
LIFO/FIFO-Muster & ist nicht definiert. |
876 |
D |
LIFO/FIFO-Methode & ist im Customizing nicht definiert |
877 |
D |
FIFO-Bewertung ist nicht vorgesehen. |
878 |
D |
Diskrepanz Bewertungsebenen Zugänge mit LIFO/FIFO! |
880 |
D |
Keine zusätzliche ungeplante Kontierung erlaubt! |
881 |
D |
Achtung: Keine Einschränkung der &! |
882 |
D |
Die Selektionseingaben für die & bleiben ohne Wirkung! |
883 |
D |
Für Material & Entnahme & konnte keine Menge / Preis ermittelt werden |
884 |
D |
Keine Daten für Anwender & in Tabelle & gepflegt |
885 |
D |
Bewertungskreis & nicht für FIFO vorgesehen. |
886 |
D |
Geschäftsjahresvariante & ist zum Buchungskreis & nicht vorgesehen. |
887 |
D |
Dieses Verfahren ist nicht für das Index-Lifo vorgesehen. |
888 |
D |
Bitte & eingeben. |
889 |
D |
Konto & ist als nicht steuerrelevant eingestellt |
890 |
D |
Direktes Bebuchen des Steuerkontos & ist nicht möglich! |
891 |
D |
Rechnung & / & wurde zwischenzeitlich weiter bearbeitet |
892 |
D |
Abweichende Kontierungsinformationen in Position &1 |
893 |
D |
Herkömmliche Rechnungsprüfung wird ab Release 4.6C nicht mehr gewartet |
894 |
D |
Bestellung ist nicht bereit zum Buchen oder wurde bereits bebucht. |
895 |
D |
Preis darf nicht größer als Bestellpreis sein. |
896 |
D |
Menge darf nicht größer als Bestellmenge sein. |
897 |
D |
Bestellung enthält kein Steuerkennzeichen, bitte Einkäufer kontaktieren. |
898 |
D |
Rechnung & zur Bestellung & gebucht |
899 |
D |
Fehler durch BAdI-Aufruf: BAdI & & |
900 |
D |
Die Funktion wird bei dieser Transaktion nicht unterstützt |
000 |
E |
You do not have authorization for plant & and activity & |
001 |
E |
G/L account & only postable automatically |
002 |
E |
Vendor & does not exist |
003 |
E |
Material & does not exist |
004 |
E |
Select only one option |
005 |
E |
Select only one option |
006 |
E |
No more items exist |
007 |
E |
G/L account & blocked/flagged for deletion |
008 |
E |
SYSTEM ERROR: error in routine & |
009 |
E |
Posting key & not defined for account type 'K' |
010 |
E |
Purchase order & does not exist |
011 |
E |
Note purchase order header text |
012 |
E |
No delivery costs exist for vendor & |
013 |
E |
Purchase order & already selected (please delete line) |
014 |
E |
No delivery costs exist for purchase order & & |
015 |
E |
No blocking reasons exist for selected item |
016 |
E |
Number range & & is almost full |
017 |
E |
No factors displayable for selected item |
018 |
E |
No account assignment data exists for the selected item |
019 |
E |
No delivery costs exist for bill of lading & |
020 |
E |
Item & does not exist |
021 |
E |
Document type & not defined for invoice verification |
022 |
E |
Allowed posting periods: & |
023 |
E |
Purchase order & not created in company code & |
024 |
E |
Line selection not planned in status 'Document check' |
025 |
E |
Enter a selection |
026 |
E |
The selection is not possible |
027 |
E |
Choose an option |
028 |
E |
Down payments exist for this purchase order |
029 |
E |
Special turnover exists for vendor & |
030 |
E |
No purchase order was found for GR document |
031 |
E |
Deliv. note does not refer to PO item with GR-based inv. verification |
032 |
E |
Enter amount or calculate tax (*) |
033 |
E |
Enter a suitable fiscal year for GR document |
034 |
E |
GR-based invoice verification not defined for PO item |
035 |
E |
No (suitable) item found for purchase order & |
036 |
E |
Purchase order item & & does not exist |
037 |
E |
PO not selectable (curr. & /exch. rate & fixed) |
038 |
E |
PO item & & does not allow invoice receipt |
039 |
E |
Terms of payment in PO & differ from those entered |
040 |
E |
Delivery note for various vendors - please select vendor |
041 |
E |
Delivery costs & & will be apportioned |
042 |
E |
Vendor & for PO & replaced by & |
043 |
E |
G/L account & does not exist in chart of accounts & |
044 |
E |
G/L account & does not exist in company code & |
045 |
E |
Vendor & replaced by central office & |
046 |
E |
Item list contains no items for settlement |
047 |
E |
PO item & & already selected (will not be copied) |
048 |
E |
Enter a valid valuation type |
049 |
E |
No valuation types maintained for this material |
050 |
E |
Balance not zero: & debits: & credits: & |
051 |
E |
An error has occurred during transmission of an automatic message |
052 |
E |
Tax code can no longer be changed |
053 |
E |
Table of default values for inv.verification incompletely maintained |
054 |
E |
Enter a G/L account |
055 |
E |
Enter a vendor number |
056 |
E |
Freight supplier of purchase order is not the invoicing party |
057 |
E |
Enter an asset number |
058 |
E |
Valuation type & copied |
059 |
E |
Enter material and plant |
060 |
E |
Document no. & created |
061 |
E |
Transaction no. & created (documents see Display -> Transaction) |
062 |
E |
Document & does not exist in company code & fiscal year & |
063 |
E |
Document does not contain any items |
064 |
E |
Maintain accounting data for vendor & |
065 |
E |
Price changed |
066 |
E |
Sub-item & & & already selected |
067 |
E |
Goods receipt document & & already selected |
068 |
E |
Item already selected (will not be copied) |
069 |
E |
Delivery costs already copied |
070 |
E |
Quantity entered smaller than quantity still to be invoiced |
071 |
E |
& not a valid subsequent debit/credit indicator |
072 |
E |
Enter a plant |
073 |
E |
Reversal of partial amount: ratio amount/quantity too large |
074 |
E |
Quantity entered larger than quantity to be debited |
075 |
E |
Document no. & created (blocked for payment) |
076 |
E |
Quantity entered greater than quantity still to be invoiced |
077 |
E |
Reverse entry value set automatically for full reversal |
078 |
E |
Value entered greater than value still to be invoiced |
079 |
E |
Reversal value greater than value invoiced to date |
080 |
E |
Reversal quantity greater than quantity invoiced to date |
081 |
E |
Quantity invoiced greater than goods receipt quantity |
082 |
E |
Price too high (tolerance limit of & & exceeded) |
083 |
E |
Price too high (tolerance limit of & % exceeded) |
084 |
E |
Price too low (below tolerance limit of & &) |
085 |
E |
Price too low (below tolerance limit of & %) |
086 |
E |
Today's date & days before planned delivery date |
087 |
E |
Invoice quantity greater than PO quantity (item without GR) |
088 |
E |
Quantity delivered is zero |
089 |
E |
Exceptions have occurred (see Extras -> Messages) |
090 |
E |
Please check: order price quantity set automatically |
091 |
E |
Quantity more than & % below order price quantity |
092 |
E |
Order price quantity exceeded by more than & % |
093 |
E |
Exchange rate copied from purchase order |
094 |
E |
Exch. rate and currency key copied from purchase order & |
095 |
E |
Currency entered differs from currency & in PO & |
096 |
E |
Reversal qty greater than qty invoiced to date: PO & item & |
097 |
E |
Invoice document number & / & held |
098 |
E |
Document line in revaluation document |
099 |
E |
Maintain table & |
100 |
E |
Table &: entry & & & does not exist |
101 |
E |
System lock error: Inform system administrator |
102 |
E |
Field overflow (&) (leave out line <& &>) |
103 |
E |
System: document & & currently blocked |
104 |
E |
Number & already assigned |
105 |
E |
Starting point is greater than number of table entries |
106 |
E |
Only one document header exists |
107 |
E |
No messages exist |
108 |
E |
Check if invoice already entered under accounting doc. no. & & |
109 |
E |
Tax code & from PO & & replaced by & |
110 |
E |
Valuation classes in mat. master & & differ: & & |
111 |
E |
Enter complete POR data (number, check digit, reference) |
112 |
E |
Only one vendor posting possible for net posting |
113 |
E |
Enter a material |
114 |
E |
No correspondence exists for this document |
115 |
E |
No memo exists for this document |
116 |
E |
Different associated companies $ / $ (account $) |
117 |
E |
Posting to account $ $ only allowed in currency $ |
118 |
E |
No discount allowed if POR check digit specified |
119 |
E |
Maximum of 3 different tax codes possible |
120 |
E |
You have no authorization to make a posting to this vendor account |
121 |
E |
You have no authorization to make a posting to this G/L account |
122 |
E |
You have no authorization to make a posting with this document type |
123 |
E |
You have no authorization to make postings in company code & |
124 |
E |
You have no authorization to make postings in business area & |
125 |
E |
You have no authorization to make postings to account type & |
126 |
E |
You have no authorization to release blocked invoices in company code & |
127 |
E |
Document & is blocked by other user |
128 |
E |
System lock error: Inform system administrator |
129 |
E |
Account & & for deductions/cash discounts cannot be tax relevant |
130 |
E |
Position the cursor on an asset number |
131 |
E |
Position the cursor on a purchase order number |
132 |
E |
Position the cursor on a G/L account number |
133 |
E |
Position the cursor on a vendor number |
134 |
E |
Position the cursor on a material |
135 |
E |
Position the cursor on a GR document number |
136 |
E |
Position the cursor on a cost center number |
137 |
E |
Posting with quantity zero not allowed |
138 |
E |
Screen selection changed: please check |
139 |
E |
Invalid field selection in G/L account & & |
140 |
E |
Acct assgt & for order item & & does not exist |
141 |
E |
No further account assignments exist |
142 |
E |
Purchasing document & has incorrect category |
143 |
E |
Item blocked due to amount |
144 |
E |
Control account in vendor master record &: company code & missing |
145 |
E |
Standard cost estimate(s) released |
146 |
E |
Doc. no. & created, stochastic block |
147 |
E |
Account determination for entry & not possible |
148 |
E |
Vendor subject to withholding tax |
149 |
E |
Vendor exempt from withholding tax up to & |
150 |
E |
Enter a limit |
151 |
E |
Select the end of the block |
152 |
E |
Enter a withholding tax code |
153 |
E |
Base amount plus tax-exempt amount: withholding tax below posting amount |
154 |
E |
Base amount plus tax-exempt amount: withholding tax exceeds post. amount |
155 |
E |
Standard cost estimate exists in period & & |
156 |
E |
Use either a specific tax code or '**' only |
157 |
E |
Complete the amount details for withholding tax |
158 |
E |
Check the tax code |
159 |
E |
Tax code & and account & not compatible |
160 |
E |
Account & can only be posted to with tax code & |
161 |
E |
Account type & is not permitted with document type & |
162 |
E |
Enter a valuation area |
163 |
E |
You must enter a document header text for document type & |
164 |
E |
You must enter a reference for document type & |
165 |
E |
You have no amount authorization in company code & |
166 |
E |
You can only enter amounts up to & & |
167 |
E |
Business area & not defined |
168 |
E |
Subsidy (preference) amount not set |
169 |
E |
Subsidy (preference )amount deleted |
170 |
E |
Text copied |
171 |
E |
No standard text found |
172 |
E |
Discount base exceeds posting amount. Please correct |
173 |
E |
Cash discount base is less than posting amount. Please check |
174 |
E |
You can only give maximum & % cash discount |
175 |
E |
Exchange rate & differs from rate set & by & % |
176 |
E |
You cannot enter a tax amount when 'Calculate tax' is selected |
177 |
E |
Enter the base amount |
178 |
E |
Instalment conditions not allowed |
179 |
E |
Enter the jurisdiction code |
180 |
E |
Document could not be posted |
181 |
E |
Enter a document number between & and &. |
182 |
E |
Entry of an external document number not allowed |
183 |
E |
Delivery note/service entry sheet & & does not exist |
184 |
E |
Invoice document & & does not exist |
185 |
E |
Invoice document & & could not be created |
186 |
E |
Balance is not equal to zero: & & |
187 |
E |
No Invoice Verification default settings exist for company code & |
188 |
E |
All items must be assigned a jurisdiction code |
189 |
E |
Bill of lading allocation is only defined for delivery cost invoices |
190 |
E |
Enter a vendor |
191 |
E |
Period adapted to posting date |
192 |
E |
Check: document date in the future |
193 |
E |
Fiscal years of document and posting dates differ |
194 |
E |
Quantity invoiced is smaller than GR quantity |
195 |
E |
Quantity invoiced is smaller than order quantity (no GR) |
196 |
E |
Quantity exceeded in purchase order & item & |
197 |
E |
Quantity falls short in purchase order & item & |
198 |
E |
Delivery note allocation is not defined for delivery cost invoices |
199 |
E |
Cash discount clearing account cannot be determined for tax code & |
200 |
E |
Correct |
201 |
E |
Deselect specified lines before making adjustment postings |
202 |
E |
Previous document has different company code currency |
203 |
E |
Company code &: balances in FC/LC have different +/- signs |
204 |
E |
Clearing not possible: & company codes in debit, & in credit |
205 |
E |
Doc. balance amounting to: & & |
206 |
E |
Please check: posting to previous fiscal year |
207 |
E |
Check: posting in previous month |
208 |
E |
Line Deleted |
209 |
E |
You have no authorization to enter an incoming invoice in plant & |
210 |
E |
Error issuing document number: & & & |
211 |
E |
End of page reached |
212 |
E |
Start of page reached |
213 |
E |
Entry saved |
214 |
E |
No changes made -> saving unnecessary |
215 |
E |
Maintain tolerance limits for tolerance key & (CoCode &) |
216 |
E |
Document number & & already assigned |
217 |
E |
& document lines exceeded |
218 |
E |
More than & default items exist for the purchase order |
219 |
E |
Inter-company-code settlement cannot be posted automatically |
220 |
E |
Different vendor: purchase order & placed with vendor & |
221 |
E |
Bill of lading & does not exist |
222 |
E |
The sales value of the stock has been changed |
223 |
E |
Check: sales price is zero |
224 |
E |
Stock values at SP and PP changed successfully (document no. &) |
225 |
E |
Evaluated receipt settlement is active for purchase order & & |
226 |
E |
An error occurred while processing tax data |
227 |
E |
Purchase orders subject to evaluated receipt settlement exist |
228 |
E |
Enter a valid plant |
229 |
E |
Quantity is larger than total stock |
230 |
E |
No valuation area exists for plant & |
231 |
E |
The company code for valuation area & has not been maintained |
232 |
E |
No inventory management at sales prices for valuation area & |
233 |
E |
Please check: quantity is zero (no change when revaluated) |
234 |
E |
Sales unit & cannot be converted |
235 |
E |
Enter a valid reason |
236 |
E |
Please check: the sales value of the stock remains same |
237 |
E |
Please check: posting period not allowed |
238 |
E |
Error updating invoice document &&& during release |
239 |
E |
Please check: new sales price and sales price in conditions are same |
240 |
E |
Number range does not exist |
241 |
E |
Document balance amounts to & &: debit &, credit & |
242 |
E |
The values entered did not result in revaluation |
243 |
E |
Document & cannot be cancelled |
244 |
E |
Document & cannot be cancelled |
245 |
E |
Automatic purchase price revaluation not possible due to missing data |
246 |
E |
Purchasing document and vendor cannot be entered together |
247 |
E |
Enter material and valuation area |
248 |
E |
Document & created, & revaluation complete |
249 |
E |
Enter a tax code |
250 |
E |
Enter a quantity |
251 |
E |
Document $ parked |
252 |
E |
Parked document & cannot be posted (see Extras -> Messages) |
253 |
E |
Parked document is not an invoice verification document |
254 |
E |
Changes have been saved |
255 |
E |
Document & has been posted |
256 |
E |
Parked document & was posted & |
257 |
E |
Parked document & was deleted |
258 |
E |
Parked document & deleted |
259 |
E |
Please enter new document number: & |
260 |
E |
Document & has been posted |
261 |
E |
Document is parked |
262 |
E |
Document & has not been posted |
263 |
E |
Parked document & posted, & revaluation document created |
264 |
E |
Document & has not yet been released |
265 |
E |
Collision: fixed exchange rate for PO & |
266 |
E |
Error in line & of table T_DRSEG |
267 |
E |
Document cannot be cancelled |
268 |
E |
Error processing taxes |
269 |
E |
End simulation |
270 |
E |
**********user exit messages **************** |
271 |
E |
Error in transferring parameters |
272 |
E |
Position cursor on a service |
273 |
E |
At least one item cannot be processed |
274 |
E |
Amount & and quantity & not allowed |
275 |
E |
Amount in line will be set to zero |
276 |
E |
Document cancelled with number & |
277 |
E |
Document cancelled with number &, must be cleared manually (& &) |
278 |
E |
You are not allowed to have zero lines only |
279 |
E |
An error occurred during cancellation |
280 |
E |
Item was blocked as it has not yet been released from quality inspection |
281 |
E |
Unplanned delivery costs will lead to negative value |
282 |
E |
Document reversed with no. &: Please manually clear FI documents |
283 |
E |
No reversal possible. Reverse value must be reset |
284 |
E |
Enter a valuation type for material & & |
285 |
E |
Balance in currency &, currency type & |
286 |
E |
Different invoicing party & planned in purchase order & |
287 |
E |
Different invoicing party & planned for del. costs item in PO & |
288 |
E |
Different invoicing party & planned in purchase order & |
289 |
E |
Different invoicing party & planned for del. costs item in PO & |
290 |
E |
Goods receipt document & has already been cancelled |
291 |
E |
Different order vendor & in PO & |
292 |
E |
Different order vendor & for delivery costs item in PO & |
293 |
E |
Different order vendor & in PO & |
294 |
E |
Different order vendor & for delivery costs item in PO & |
295 |
E |
Plant & does not belong to company code & |
296 |
E |
Tax code & used more than once |
297 |
E |
Blanket purchase order & &: validity (& - &) not complied with |
298 |
E |
Value exceeds limit & & in PO |
299 |
E |
No goods items selected as a result of bill of lading numbers |
300 |
E |
********* Messages from MR21 ******************************** |
301 |
E |
Price change affecting more than 1 company code not supported (& & &) |
302 |
E |
Price - 0 not allowed |
303 |
E |
Material & & & already included in document (line &) |
304 |
E |
Price unit - 0 is not allowed |
305 |
E |
Material ledger valuation is active for material & & & |
306 |
E |
Price change not allowed when value-based IM active |
307 |
E |
Document &1/2& (CoCd &3) not output due to missing entry in table &4 |
308 |
E |
Document &1/&2 not output due to missing entry for &3 in table &4 |
309 |
E |
No tax code found for difference |
310 |
E |
Only use Logistics Invoice Verification for material & |
311 |
E |
Purchase order &1 does not exist for invoice &2 |
312 |
E |
No goods receipt exists: You cannot enter the invoice |
313 |
E |
Use price change in material ledger for material & |
314 |
E |
Subsequent debit/credit not allowed before invoice posting |
315 |
E |
Enter a sales order |
316 |
E |
Enter a WBS element |
317 |
E |
No entries in table &4 for document &1/&2 (company code &3) |
318 |
E |
Down-payments for purchase order & & exist |
319 |
E |
Document cannot be cancelled |
320 |
E |
Data combination not allowed for transfer price invoice |
321 |
E |
Document contains same order item more than once |
322 |
E |
Plants abroad: lines contain countries that are incompatible |
323 |
E |
Plants abroad incompatible with tax jurisdiction code |
324 |
E |
Enter withholding tax section code |
325 |
E |
Entry & in table T169V is incomplete |
326 |
E |
Line & does not contain a G/L account |
327 |
E |
Document created |
328 |
E |
Higher-level items not allowed |
329 |
E |
Enter a tax code for unplanned delivery costs |
330 |
E |
'&' not found in item list |
331 |
E |
Select a column |
332 |
E |
Planned delivery costs for PO item &1 &2 incorrectly defined |
333 |
E |
No suitable invoice documents selected |
334 |
E |
Do not fill field IV_CATEGORY |
335 |
E |
Document &1/&2 (company code &3) successfully output (medium &4) |
336 |
E |
No documents available |
337 |
E |
No terms of payment for document &1/&2 |
338 |
E |
End of page reached |
339 |
E |
Start of page reached |
340 |
E |
Entry saved |
341 |
E |
No changes made (saving unnecessary) |
342 |
E |
Specify at least one document |
343 |
E |
Still no invoice items available |
344 |
E |
Document & does not exist |
345 |
E |
Price change not allowed, due to negative stock |
346 |
E |
Material debit/credit not allowed due to negative stock |
347 |
E |
Material debit/credit not allowed due to negative stock value |
348 |
E |
Terms of payment in PO & differ from the current terms of payment |
349 |
E |
Terms of payments in purchase order & differ from current terms |
350 |
E |
********* Messages from MR08 ********************************** |
351 |
E |
Document already cancelled with document & (fiscal year &) |
352 |
E |
Document already cleared |
353 |
E |
Document contains items for delivery costs |
354 |
E |
Document already created before Release 1.3 |
355 |
E |
Subsequent debits still exist for order item & & |
356 |
E |
Baseline date for payment does not exist |
357 |
E |
Invoiced quantity from order & & smaller than reversal quantity |
358 |
E |
Document is not an invoice document |
359 |
E |
Order item & & deleted |
360 |
E |
Reset clearing item for document & & & |
361 |
E |
Document cannot be cancelled |
362 |
E |
Document & cannot be cancelled |
363 |
E |
Inconsistency in data in IDoc and purchasing document: field & |
364 |
E |
The PO price quantity is automatically set for subsequent debits/credits |
365 |
E |
Document migrated from R/2, display only |
366 |
E |
Terms of payment are incorrect |
367 |
E |
Enter the line numbers in table &1 in ascending order |
368 |
E |
Fill field XUNPL or SERIAL_NO for purchase order item &1 &2 |
369 |
E |
Unit of measure &1 differs from unit of measure &2 in order item &3 &4 |
370 |
E |
You cannot switch to preliminary posting |
371 |
E |
Unplanned delivery costs in the amount of & & exists |
372 |
E |
Invoice item & does not exist |
373 |
E |
Invoice document &1 &2 is incorrect |
374 |
E |
Fill in mandatory field &1 (import parameter &2) |
375 |
E |
Fill in mandatory field &1 (table parameter &2, row &3) |
376 |
E |
Enter goods receipt data only when working with GR-based IV |
377 |
E |
Complete at least one line of &4 for item &1 |
378 |
E |
Use Logistics Invoice Verification for purchase orders for plant &1 |
379 |
E |
EDI invoice not consistent |
380 |
E |
The system cannot check prices |
381 |
E |
List incomplete, as you have no authorization |
382 |
E |
Invoice &1 &2 is not blocked for payment |
383 |
E |
You do not have authorization to release invoice &1 &2 |
384 |
E |
Invoice & & will be displayed in a new session |
385 |
E |
Company code &2 with interval &4 has incorrect number assignment type |
386 |
E |
Parked document is relevant for release and cannot be posted |
387 |
E |
Vendor errors are not supported in the case of credit memo items |
388 |
E |
Document number & has been parked |
389 |
E |
Parked invoice document & has been changed |
390 |
E |
Parked invoice document & has been deleted |
391 |
E |
Invoice document & has been saved as complete |
392 |
E |
Invoice document & has been posted |
393 |
E |
Cross-company code transaction in PO item &1 &2, company code &3 |
394 |
E |
Perform the planned price change for material &1 &2 &3 |
395 |
E |
Maintain account determination (table &1) for posting key &2 |
396 |
E |
Different local currencies & & |
397 |
E |
Not possible to calculate cash discount, enter the discount amount |
398 |
E |
Some of the invoices were not released because lack of authorization |
399 |
E |
Invoice document & was posted, blocked for payment |
400 |
E |
********* Messages from MR11 ******************************** |
401 |
E |
No (suitable) purchase order/item found |
402 |
E |
Choose at least one option |
403 |
E |
Place cursor on a line with a purchase order |
404 |
E |
System error when accessing purchase order & |
405 |
E |
List incomplete |
406 |
E |
The purchase orders selected are currently blocked |
407 |
E |
Purchase order & not yet released |
408 |
E |
Grouping key for the witholding tax data contains errors |
409 |
E |
Error in purchase order history & & |
410 |
E |
Too many purchase order items, last item processed is &1 &2 |
411 |
E |
Witholding tax code requires you to enter a witholding tax type |
412 |
E |
Witholding tax code requires you to enter a base amount |
413 |
E |
Witholding tax code is missing |
414 |
E |
Invoice doc. &1/&2 was created via evaluated receipt settlement |
415 |
E |
Document &1 &2 is an account maintenance document |
416 |
E |
Quantities and units of measure (table parameter &, line &) not permitted |
417 |
E |
Document & was deleted |
418 |
E |
Document &3 &4 was deleted and created again under &1 &2 |
419 |
E |
Document & & has been deleted and recreated under & & |
420 |
E |
Order price quantity leads to incorrect PO history |
421 |
E |
Order price quantity cannot be determined automatically |
422 |
E |
Invoice document & cannot be processed further |
423 |
E |
Save the document and then post it |
424 |
E |
Data in invoice is inconsistent: & |
425 |
E |
Error when distributing the exchange rate difference |
426 |
E |
Held invoice document & was deleted |
427 |
E |
Incorrect values entered for settling a blanket purchase order |
428 |
E |
Field &1 must not be filled in purchase orders for external services |
429 |
E |
Enter a reference to a valid goods receipt (line &4) |
430 |
E |
************** ENJOY Message ******************************************** |
431 |
E |
Internal error in routine & |
432 |
E |
Enter at least one allocation item with a PO reference |
433 |
E |
You cannot delete the first entry. Overwrite it instead |
434 |
E |
Maintain the acct key and accruals/provisions in the calculation schema |
435 |
E |
Enter the document currency or an allocation with PO reference |
436 |
E |
Terms of payment adopted from vendor master record |
437 |
E |
Invoice document & was parked ( & & ) |
438 |
E |
Invoice document & was saved as complete ( & & ) |
439 |
E |
Parked invoice document & was changed ( & & ) |
440 |
E |
********* Messages for Message Control ************************ |
441 |
E |
Message type & does not support output medium & |
442 |
E |
No message could be created for company code &, vendor & |
443 |
E |
Consignmnt settlement: No message was found for partner &1/compny code &2 |
444 |
E |
Invoice reduction: No message was found for partner &1/company code &2 |
445 |
E |
EDI invoice parked |
446 |
E |
ERS settlement: No message was found for partner &1/company code &2 |
447 |
E |
Invoicing plan: No message was found for partner &1/company code &2 |
448 |
E |
Revaluation: No message was found for partner &1/company code &2 |
449 |
E |
No message condition record found for partner &1 / company code &2 |
450 |
E |
********* Messages from MR03 ******************************** |
451 |
E |
Document does not exist |
452 |
E |
Document does not contain any items |
453 |
E |
Choose a fiscal year |
454 |
E |
This is not an invoice verification document |
455 |
E |
Document was automatically created, see document & |
456 |
E |
Document & can only be displayed in Financial Accounting |
457 |
E |
Material ledger mixed invoices not possible |
458 |
E |
The cash discount was adjusted according to the rounding rules (T001R) |
459 |
E |
Parked invoice document & was deleted ( & & ) |
460 |
E |
******** 460-468 reserved for MR1M ************************************** |
461 |
E |
No selection vendor entered |
462 |
E |
Check if invoice already entered as logistics inv. doc. number & & |
463 |
E |
No different payer/payee defined |
464 |
E |
Invoice/credit memo entry setting is not allowed |
465 |
E |
Order item & & will be ignored |
466 |
E |
Cash discount basis cannot be calculated correctly |
467 |
E |
Document type & not possible |
468 |
E |
In PO &, currency & and exchange rate & are fixed |
469 |
E |
******** 470-499 reserved for Batch IV ********************************** |
470 |
E |
No tax information was passed on to the tax table |
471 |
E |
Qty entered is greater than the open credit memo qty |
472 |
E |
Qty entered greater than qty that could be credited |
473 |
E |
Qty entered smaller than open credit memo qty |
474 |
E |
Reverse entry value set automatically for full reversal |
475 |
E |
Reverse value greater than value credited so far |
476 |
E |
Reverse qty greater than qty credited so far |
477 |
E |
Credit memo qty greater than returned qty |
478 |
E |
Price too high (tolerance limit of & & exceeded) |
479 |
E |
Price too high (tolerance limit of & % exceeded) |
480 |
E |
Price too low (below tolerance limit of & &) |
481 |
E |
Price too low (below tolerance limit of & %) |
482 |
E |
Credit memo qty greater than order qty (item without GR) |
483 |
E |
Credit memo qty smaller than GR qty |
484 |
E |
Credit memo qty smaller than PO qty (no GR) |
485 |
E |
Cash discount amount cannot be posted. See long text |
486 |
E |
Error correction flag reset for & items |
487 |
E |
Set the error correction ID to 1 or 2 |
488 |
E |
Invoice document &/& not complete on database |
489 |
E |
Invoice document cannot be cancelled |
490 |
E |
Invoice document cannot be cancelled |
491 |
E |
System does not support creation of new condition when vendor error made |
492 |
E |
Invoice document & / & contains no unclarified errors |
493 |
E |
Tax amount entered wrongly: see long text |
494 |
E |
Please be aware of effects of changing allocation indicators |
495 |
E |
Unplanned delivery costs cannot be greater than amount invoiced |
496 |
E |
Invoice document still contains messages |
497 |
E |
Invoice was verified as being correct. No posting made as yet |
498 |
E |
Invoice document & / & cannot be changed |
499 |
E |
Invoice document & / & could not be changed |
500 |
E |
********* Test messages---------------------------------------- |
501 |
E |
FCODE & not yet supported |
502 |
E |
Function not yet programmed (please wait) |
503 |
E |
Credit memo qty greater than returned qty |
504 |
E |
Quantity invoiced greater than goods receipt quantity |
505 |
E |
******** 506-599 reserved for Batch IV ********************************** |
506 |
E |
Header data could not be displayed for settled invoices |
507 |
E |
No separate document type exists for invoice reduction |
508 |
E |
Automatic assignment not possible when criteria change |
509 |
E |
Invoicing party changed from & to & |
510 |
E |
Position cursor on an invoice item |
511 |
E |
Conditions cannot be processed using this setting |
512 |
E |
Save the conditions changed in invoice document & / & |
513 |
E |
No conditions changed |
514 |
E |
Invoice document will be negative |
515 |
E |
Items cannot be processed |
516 |
E |
Prices in & items were not reached or were exceeded |
517 |
E |
Tolerance error in item: PO & / &, material &, delivery note & |
518 |
E |
Conditions in & items were changed |
519 |
E |
& sub-items not displayed were corrected |
520 |
E |
Invoice document & / & could not be created |
521 |
E |
No items found with different delivery note quantity |
522 |
E |
You cannot display quantity differences for invoices with status & |
523 |
E |
At least one delivery note has no unique delivery date |
524 |
E |
You cannot process conditions for delivery costs |
525 |
E |
No purchase orders found for delivery note number &1 |
526 |
E |
You cannot change the item amount |
527 |
E |
Function cannot be used for lower-level materials |
528 |
E |
You cannot edit conditions in the case of free goods |
529 |
E |
You cannot process conditions for a subsequent debit/credit |
530 |
E |
No invoice documents were selected |
531 |
E |
Allocation criteria could not be saved |
532 |
E |
No goods items found |
533 |
E |
You have to set at least one allocation indicator |
534 |
E |
Balance not zero: & debits: & credits: & |
535 |
E |
Allowed posting periods: & for company code & and date & |
536 |
E |
Of & invoices, & were verified, & were blocked |
537 |
E |
Entry &2 &3 &4 already exists in Table &1 |
538 |
E |
Purchase order & contains supplements |
539 |
E |
Delivery date 'From' & must be before delivery date 'To' & |
540 |
E |
Invoice document header not found for Inv. Verification in the background |
541 |
E |
Invoice document still contains errors (See error log) |
542 |
E |
Limit value & not entered correctly: & must be smaller than & |
543 |
E |
Initialization error, application log: object & not found |
544 |
E |
Initialization error, application log: sub-object & not found |
545 |
E |
No error messages were documented for invoice document no. & / & |
546 |
E |
Error report can only be issued if invoices with errors exist |
547 |
E |
Internal error: in function module & |
548 |
E |
No allocation criteria entered for invoice document & / & |
549 |
E |
Invoice document & (fiscal year &) does not exist |
550 |
E |
Logistics invoice document & / & deleted |
551 |
E |
Invoice document contains too many different tax codes |
552 |
E |
No aggregation data for invoice & & exists |
553 |
E |
Aggregation cannot be called up for this invoice status |
554 |
E |
You cannot display allocation criteria for this invoice status |
555 |
E |
Taxes entered on the tax detail screen are not saved |
556 |
E |
Baseline date for payment & copied from purchase order & |
557 |
E |
Maintain vendor-specific tolerances for vendor &, company code & |
558 |
E |
Maintain tolerance group & for company code & in the vendor master |
559 |
E |
Invoice Verification parameters for company code & not maintained |
560 |
E |
Invoice document & / & blocked for processing |
561 |
E |
Material & was assigned various tax codes |
562 |
E |
Error changing invoice document & / & |
563 |
E |
& invoice documents saved |
564 |
E |
Invoice document & / & saved |
565 |
E |
Tax amount & is larger than gross invoice amount & |
566 |
E |
You cannot process an invoice with status & |
567 |
E |
Invoice contains & error corrections that are still to be clarified |
568 |
E |
Invoice still contains at least one correction still to be clarified |
569 |
E |
Invoice document & / & cannot be deleted |
570 |
E |
Invoice items aggregated cannot be displayed |
571 |
E |
No changes have been made |
572 |
E |
Please enter at least one allocation criterion |
573 |
E |
Material & & & blocked |
574 |
E |
Delivery note is missing. You cannot continue |
575 |
E |
Condition processing not possible for items with account assignment |
576 |
E |
No entry found for tolerance group & from vendor master |
577 |
E |
You can no longer use transaction & |
578 |
E |
Save the document and then post it |
579 |
E |
Invoices not verified automatically when online check selected |
580 |
E |
No allocation criteria exists for this invoice |
581 |
E |
Invoice was verified as being correct and then posted |
582 |
E |
Vendor error: only a higher amount invoiced is allowed |
583 |
E |
Invoice cannot be automatically reduced |
584 |
E |
Enter a currency key |
585 |
E |
Order item & &: you can only enter higher vendor invoice amount |
586 |
E |
No items displayed due to selection criteria |
587 |
E |
When tax is &, negative tolerance limit shortfall |
588 |
E |
When tax is &, positive tolerance limit exceeded |
589 |
E |
This function is not allowed in Invoice Verification in the background |
590 |
E |
Logistics invoice document & / & already deleted |
591 |
E |
Leave at least one line selected |
592 |
E |
Terms of payment & in PO & differ from those entered |
593 |
E |
Invoice document already released for Inv. Verification in the background |
594 |
E |
Save again before you change invoice document & already released |
595 |
E |
Invoice document & / & already checked again |
596 |
E |
Logistics invoice document & / & already exists |
597 |
E |
Component material: settlement not possible with current selection |
598 |
E |
Amount reduced in invoice is now & & |
599 |
E |
No delivery costs selected for invoice document |
600 |
E |
********* Messages from MR02 ******************************** |
601 |
E |
Enter a company code |
602 |
E |
Enter a fiscal year |
603 |
E |
No invoice items selected |
604 |
E |
Please activate invoices |
605 |
E |
& invoice(s) released |
606 |
E |
No blocking reason selection possible for automatic release |
607 |
E |
System error: Error in routine & |
608 |
E |
Over-wide list ... |
609 |
E |
Please check: processing for all vendors |
610 |
E |
Enter data in ascending order |
611 |
E |
Please specify the search string only in the FROM field |
612 |
E |
Amount & subject to formal error |
613 |
E |
The withholding tax section code does not match business place determined |
614 |
E |
Position cursor correctly |
615 |
E |
This item cannot be activated |
616 |
E |
Please position cursor on a document to be released |
617 |
E |
You have no authorization to release the selected items |
618 |
E |
Insufficient space for display of additional field |
619 |
E |
Specify a company code |
620 |
E |
Company code & not defined |
621 |
E |
Invoice(s) for this line already released |
622 |
E |
Purchasing group & not created |
623 |
E |
You can specify a maximum of 3 fields |
624 |
E |
Search was unsuccessful |
625 |
E |
Initial value search not possible with this field |
626 |
E |
No invoice released |
627 |
E |
Please select at least one field |
628 |
E |
No selection for this payment block |
629 |
E |
Please enter search values |
630 |
E |
List is incomplete |
631 |
E |
Vendor & not created |
632 |
E |
Vendor & is not created in company code & |
633 |
E |
Incorrect entry in 'From' field |
634 |
E |
Incorrect entry in 'To' field |
635 |
E |
Enter a total quantity that is greater than zero |
636 |
E |
System calculates total qty and total amount from accnt assignment lines |
637 |
E |
Please enter the sort sequence (1,2,3) |
638 |
E |
Please choose a field |
639 |
E |
Please select permitted totals variant for release |
640 |
E |
No sort fields defined for this line layout |
641 |
E |
No search fields defined for this line layout |
642 |
E |
No additional fields defined for this line layout |
643 |
E |
No line layout exists |
644 |
E |
Field & is not defined as a search field in this line layout |
645 |
E |
Selected blocking reasons deleted |
646 |
E |
Selected blocking reason deleted: invoice released |
647 |
E |
Selected blocking reason deleted: invoice & released |
648 |
E |
Invoice not released because you have no authorization |
649 |
E |
You have no authorization for the selected blocking reason |
650 |
E |
Select layout with blocking reasons |
651 |
E |
You are not authorized to process a blocking reason |
652 |
E |
& invoices released |
653 |
E |
You do not have authorization to list blocked invoices |
654 |
E |
There are no blocked invoices that match your selection |
655 |
E |
In the case of automatic release, select 'Blocked due to variances' |
656 |
E |
Blocking reasons deleted in & lines |
657 |
E |
The list of blocked invoices is incomplete |
658 |
E |
No blocked invoices found |
659 |
E |
& invoices were released, & still contain a manual block |
660 |
E |
Document & was deleted and regenerated under & ( & & ) |
661 |
E |
Document number & was added ( & & ) |
662 |
E |
Document & was deleted and parked under & ( & & ) |
663 |
E |
***************** Message 663-668: Customizing for Invoice Verif. **** |
664 |
E |
Enter a negative value |
665 |
E |
Automatic invoice reduction and automatic acceptance set |
666 |
E |
Negative acceptance lower limit is greater than negative small difference |
667 |
E |
Positive acceptance upper limit is less than positive small difference |
668 |
E |
Invoice reduction upper limit is less than positive small difference |
669 |
E |
***************** Messages 670 - 679: XPRAs Invoice Verification ******** |
670 |
E |
Inconsistency: RBKP entry for client &, doc.no. &, FY & does not exist |
671 |
E |
RBKPB transfer -> client & started |
672 |
E |
RBDIFFME transfer: client & started |
673 |
E |
Inconsistency: RSEG for client &, doc.no. &, FY &, & does not exist |
674 |
E |
Wrong Retail release (at least 1.2B required) |
675 |
E |
RBDIFFME transfer -> RSEG ended |
676 |
E |
RBKPB transfer -> RBKP ended |
677 |
E |
RBDIFFME transfer: & RSEG records changed |
678 |
E |
RBKPB transfer: & RBKP records, & RBKPB records changed |
680 |
E |
****************+ Messages 680-699: Extended withholding tax ******* |
681 |
E |
All previously entered withholding tax and splitting data will be lost |
682 |
E |
You cannot enter negative withholding tax data |
683 |
E |
Base amount missing for withholding tax amount entered |
684 |
E |
All previously entered withholding tax data will be lost |
685 |
E |
You cannot enter a negative partial amount |
686 |
E |
The total of the partial amounts varies from the invoice amount by & & |
687 |
E |
The total of the partial amounts is correct |
688 |
E |
Creation of several vendor line items is not possible for doc. type & |
689 |
E |
No withholding tax data available: only a vendor line item is possible |
690 |
E |
Only one vendor line allowed when reducing individual items in invoices |
691 |
E |
Determination of withholding tax data for head office & |
692 |
E |
Enter a sales tax code for all partial amounts |
693 |
E |
No withholding tax code given for type & - no calculation made |
694 |
E |
Check the acc. assignment(s), they have been deleted in the pur. document |
695 |
E |
You do not have authorization in a plant for activity & |
696 |
E |
Enter an invoicing party |
697 |
E |
Invoice document & was posted ( & & ) |
698 |
E |
Invoice document & was posted and blocked for payment ( & & ) |
699 |
E |
Document canceled under number &. Clear FI documents manually ( & & ) |
700 |
E |
************************ Messages from reports *************** |
701 |
E |
Error generating batch input: Transact. MM02, screen SAPMM03M0070 |
702 |
E |
No documents selected |
703 |
E |
You cannot sort this column |
704 |
E |
Tax indicator >$< invalid (tax schema >$<) |
710 |
E |
Company code is reset when valuation area is entered |
711 |
E |
Company code(s) converted to valuation area(s) |
712 |
E |
No GR documents found |
713 |
E |
No delivery notes found |
714 |
E |
Error when reading document & & & |
715 |
E |
No accounting document found |
716 |
E |
List incomplete, as you have no authorization |
717 |
E |
No purchasing documents found |
720 |
E |
No entry from Table & selected |
721 |
E |
Start action for client & |
722 |
E |
End action for client & |
723 |
E |
& entries copied from & to & |
724 |
E |
Action completed successfully |
725 |
E |
[*] no goods withdrawal selected |
726 |
E |
[*] document(s) posted (see Environment -> Messages) |
727 |
E |
[*] at least 1 document was not posted (see Environment -> Messages) |
728 |
E |
[*] **** Company code &, vendor &: document posted |
729 |
E |
[*] **** Company code &, vendor &: document not posted |
730 |
E |
[*] Document number is & |
731 |
E |
It does not make sense to create a credit memo |
732 |
E |
No tax information found |
733 |
E |
Settlement with net document type not possible |
734 |
E |
Business areas of withdrawals do not correspond |
735 |
E |
[*] If you select via materials, no invoices are displayed |
736 |
E |
Selection does not make sense |
737 |
E |
Delete field &1 (import parameter &2) |
738 |
E |
Enter value in either field &1 or field &2 (import parameter &3) |
739 |
E |
Reference doc. category &1 does not exist (import parameter &2) |
740 |
E |
Fill field &1 with &2 or &3 (import parameter &4) |
741 |
E |
Fill table &1 |
742 |
E |
Table &1 must not be filled |
743 |
E |
Plant &1 does not exist (import parameter &2) |
744 |
E |
You do not have authorization for transaction MIRA |
745 |
E |
No PO items were found |
746 |
E |
Assignment to PO item is not unique |
747 |
E |
No PO items were found |
748 |
E |
MIRA: Reference doc. cat. 'transportation service provider' not supported |
750 |
E |
************************ Taxes (interface) ******************* |
751 |
E |
Enter a company code or country |
752 |
E |
Enter a tax code |
753 |
E |
No tax data exists (yet) |
754 |
E |
Enter a tax code on the account assignment screen |
755 |
E |
Enter a tax code in item & |
756 |
E |
Enter a tax jurisdiction code on the account assignment screen |
757 |
E |
Enter a tax jurisdiction code |
758 |
E |
Enter a tax jurisdiction code for unplanned delivery costs |
759 |
E |
Maintain the tax number or sales tax ID number in the vendor master recrd |
780 |
E |
************************* SAPLGNB8 **************************** |
781 |
E |
Internal error (key & not in Table T169A) |
782 |
E |
Internal error (read error SMBEW, key - &) |
783 |
E |
Moving average price for material is negative: & & & & |
784 |
E |
Price change more than & % in current period for material & |
785 |
E |
Price change more than & % in previous period for material & |
786 |
E |
Price change more than & % in previous year for material & |
787 |
E |
& & not copied (Moving av. price for material & would be negative) |
788 |
E |
Delivery costs for & & will not be copied |
789 |
E |
Stock value and quantity unrealistic: & & & & (-> See long text) |
800 |
E |
************************ LIFO valuation ********************** |
801 |
E |
Selected material layer does not exist |
802 |
E |
Valuation area & not defined for LIFO |
803 |
E |
Enter a fiscal year that is later than or same as the base year |
807 |
E |
Error saving layer & & & & |
808 |
E |
Error deleting layer & & & & |
811 |
E |
Valuation level & not defined for LIFO |
812 |
E |
Material & not defined for LIFO in & & |
813 |
E |
Valuation data does not exist for material & & |
814 |
E |
Chosen object & & & is blocked by user & |
815 |
E |
Please specify LIFO valuation level |
816 |
E |
Select one valuation principle only |
817 |
E |
Entry & not defined |
818 |
E |
Error reading layer & & & & |
819 |
E |
Previous year's layer & & & & does not exist |
824 |
E |
Conversion of unit of measure & to & in pool & & not possible |
825 |
E |
Error dissolving layers for material & & |
826 |
E |
Surplus receipt data from & & & & |
827 |
E |
No LIFO display authorization for company code & |
828 |
E |
No authorization to change LIFO for company code & |
829 |
E |
Error saving valuation data for material & & |
830 |
E |
Pool & not defined in & & |
831 |
E |
Pool number &3, assigned to material &1 &2 is not valid |
832 |
E |
LIFO valuation not defined |
833 |
E |
Change document: & |
834 |
E |
No access data for material &, layer valuated with material price |
835 |
E |
Error during breakdown of receipt data &: remaining stock & & |
836 |
E |
Material master record does not exist for material & & |
837 |
E |
Enter a price unit |
838 |
E |
Error dissolving layer for pool & & & & |
839 |
E |
Please position cursor on one of the alternatives |
840 |
E |
Error saving LIFO data for material & & |
841 |
E |
No layer exists for material & in & & |
842 |
E |
No layer exists for pool & in & & |
843 |
E |
Selected layer does not exist |
844 |
E |
Header for document number & not found |
845 |
E |
Conversion of unit of measure & to & for mat. & & not possible |
847 |
E |
C A U T I O N: records will be physically deleted! |
848 |
E |
Price index for pool & & & & not maintained |
849 |
E |
Unit of meas. & of material & & not valid for pool & |
850 |
E |
Pool & & not suitable for index LIFO |
853 |
E |
No price unit exists for material & & in layer & |
856 |
E |
No update of & data in database |
857 |
E |
Valuation data for material & & blocked |
859 |
E |
No lowest price can be determined on company code level for $ $ |
861 |
E |
Please select one of the two options |
862 |
E |
Document is not completely canceled |
863 |
E |
Material document & & & was already settled |
864 |
E |
Price sources can only be selected when selection period entered |
865 |
E |
Method & entered is invalid |
866 |
E |
Choose a valid LIFO method |
867 |
E |
Enter a valid layer version or LIFO method |
868 |
E |
LIFO method & for layer version & is invalid |
869 |
E |
Method & for version & and method & entered are invalid |
870 |
E |
Method & entered will be replaced by method & for version & |
871 |
E |
No LIFO method is specified in Customizing for layer version & |
872 |
E |
No method exists for version & in Customizing, method & invalid |
873 |
E |
Define a LIFO method for layer version & or enter a method |
874 |
E |
LIFO/FIFO method & is not suitable for function executed |
875 |
E |
LIFO/FIFO sample & not defined |
876 |
E |
LIFO/FIFO method & not defined in Customizing |
877 |
E |
FIFO valuation not defined |
878 |
E |
Discrepancy in valuation levels for LIFO/FIFO receipts |
880 |
E |
No additional unplanned account assignment allowed |
881 |
E |
Caution: & not limited! |
882 |
E |
Selection criteria for & will be ignored! |
883 |
E |
Material &, withdrawal &: no quantity/price found |
884 |
E |
No data maintained for user & in Table & |
885 |
E |
Valuation area & not defined for FIFO |
886 |
E |
Fiscal year variant & not defined for company code & |
887 |
E |
This procedure is not defined for index LIFO |
888 |
E |
Enter & |
889 |
E |
Account & has been set as not relevant for tax |
890 |
E |
Direct posting to tax account & not possible |
891 |
E |
Invoice &/& has been processed further in the meantime |
892 |
E |
There is different account assignment information in item &1 |
893 |
E |
Conventional invoice verification no longer maintained as of Release 4.6C |
894 |
E |
Purchase order is not ready for invoicing or already invoiced |
895 |
E |
Price cannot be greater than order price |
896 |
E |
Quantity cannot be greater than order quantity |
897 |
E |
Purchase order does not contain a tax code: contact the buyer |
898 |
E |
Invoice & posted for purchase order & |
899 |
E |
Error during BAdI call: BAdI & & |
900 |
E |
This function is not supported in this transaction |
902 |
E |
Error when updating valuation price for material & & & |
903 |
E |
Material valuation data for material & & & not found |
904 |
E |
Please select a method for consumption determination |
905 |
E |
Please select receipts or issues |
906 |
E |
Please select a valuation price |
907 |
E |
No devaluation record for & & & |
908 |
E |
Internal error when reading movements for material & & & |
909 |
E |
Reservations or purchase orders are not considered |
910 |
E |
Please select at least one valuation price |
911 |
E |
No update of valuation prices in material master |
912 |
E |
Error when unblocking material & & & |
913 |
E |
Please set devaluation date in reporting year & |
914 |
E |
Please select at least one price source |
915 |
E |
No devaluation record for & & & |
916 |
E |
Select. of receipts/issues not allowed for deter.accor.to mat.master data |
917 |
E |
Please select a method for consumption determination |
918 |
E |
Valuation area entry is ignored |
919 |
E |
Error when reading valuation data for material & & & |
920 |
E |
Please select one valuation price |
921 |
E |
Please specify posting date |
922 |
E |
Posting date is before current posting period |
923 |
E |
Posting date entry is ignored |
924 |
E |
Please specify 'posting date to' as later date than 'posting date from' |
925 |
E |
Accrual period not equal to reporting year & |
926 |
E |
Non-convertible units of measure in document & for material & |
927 |
E |
No authorization to determine the lowest value in company code & |
928 |
E |
Automatic price change not made |
990 |
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Preliminary message >$< |
999 |
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Please select a fiscal year |