001 |
D |
Es existiert kein Beleg mit der Nummer &. |
002 |
D |
Kostenverteilung kann keinem Zwischenziel der Reise zugeordnet werden. |
003 |
D |
Kostenverteilung kann dem Zwischenziel nicht zugeordnet werden. |
004 |
D |
Kostenverteilung kann keinem Beleg der Reise zugeordnet werden. |
005 |
D |
Kostenverteilung kann dem Beleg nicht zugeordnet werden. |
006 |
D |
Kostenverteilung kann keiner Fahrtstrecke der Reise zugeordnet werden. |
007 |
D |
Kostenverteilung kann der Fahrtstrecke nicht zugeordnet werden. |
008 |
D |
Reise kann ohne Reisenummer nicht gesichert werden. |
009 |
D |
Abzugsdatum & liegt nicht innerhalb des Datumsintervalls der Reise. |
010 |
D |
Übernachtung zum Beginndatum der Reise nicht möglich: Schalter gelöscht. |
011 |
D |
Geben Sie eine gültige Periodenversion ein. |
012 |
D |
Zeitpunkt & & Uhr muß vor dem Zeitpunkt & & Uhr liegen. |
013 |
D |
Landung am Ziel: & & Uhr liegt nicht zwischen Ausreise und Rückflug. |
014 |
D |
Start am Ziel: & & Uhr liegt nicht zwischen Landung am Ziel und Rückreise |
015 |
D |
Das Reiseende & & Uhr muss später als der Reisebeginn & & Uhr sein. |
016 |
D |
Grenzübertritte: Rückreise & & Uhr muss später als Hinreise & & Uhr sein. |
017 |
D |
Der Start am Ziel & & Uhr mus später als die Landung am Ziel & & Uhr sein |
018 |
D |
Reiseregelungsvariantenwechsel durch Reisezeitenänderung nicht erlaubt. |
019 |
D |
Geben Sie beim Anlegen einer Reise ein Reiseschema ein. |
020 |
D |
Sie haben einen falschen Schemenwert eingegeben ( &1 statt &2 ). |
021 |
D |
Verpflegungsbelege: Einträge außerhalb der Reisezeit wurden gelöscht. |
022 |
D |
Weitere Ziele: Einträge außerhalb der Reisezeit wurden gelöscht. |
023 |
D |
Abzüge: Einträge außerhalb der Reisezeit wurden gelöscht. |
024 |
D |
Fahrtkosten: Einträge außerhalb der Reisezeit wurden gelöscht. |
025 |
D |
Vorschüsse: Einträge außerhalb der Reisezeit wurden gelöscht. |
026 |
D |
Das Reiseland & existiert nicht im System (T005). |
027 |
D |
Reiseland & / Bundesstaat(Provinz) & existieren nicht im System (T005S). |
028 |
D |
Das Umsatzsteuerkennzeichen & existiert nicht im System (T007A). |
029 |
D |
Die Fahrzeugart & existiert nicht im System (T702E). |
030 |
D |
Die gesetzliche Reiseart & existiert nicht im System (T702G). |
031 |
D |
Reiseland & / Reiseregion & existieren nicht im System (T702O). |
032 |
D |
Die Reisetätigkeitsart & existiert nicht im System (T702R). |
033 |
D |
Die Fahrzeugklasse & existiert nicht im System (T702W). |
034 |
D |
Die unternehmensspezifische Reiseart & existiert nicht im System (T702X). |
035 |
D |
Die Reisespesenart & existiert nicht im System (T706B1). |
036 |
D |
Das Reiseschema & existiert nicht im System (T706S). |
037 |
D |
Änderung des Belegbetrags in Auszahlungswährung z.Zt. nicht möglich |
038 |
D |
Das Ziel & vom & liegt außerhalb der Reisezeit. |
039 |
D |
Der Beleg Nr. & vom & liegt außerhalb der Reisezeit. |
040 |
D |
Der Beleg Nr. & ist einem Datum außerhalb der Reisezeit zugeordnet. |
041 |
D |
Die Fahrstrecke am & liegt außerhalb der Reisezeit. |
042 |
D |
Der Vorschuss vom & liegt außerhalb der Reisezeit. |
043 |
D |
Der Abzug vom & liegt außerhalb der Reisezeit. |
044 |
D |
Übernachtung zum Beginndatum der Reise nicht möglich. |
045 |
D |
Das Pauschalenkennzeichen für Tagegeld wurde gelöscht. |
046 |
D |
Pauschalabrechnung und Einzelbeleg ist für & nicht erlaubt. |
047 |
D |
Für die gesetzliche Reiseart '&' ist ein Einzelbeleg für & nicht erlaubt. |
048 |
D |
Pauschalabrechnung und Einzelbeleg ist im Inland für & nicht erlaubt. |
049 |
D |
Pauschalabrechnung und Einzelbeleg ist im Ausland für & nicht erlaubt. |
050 |
D |
Keine Belege für Reise & vorhanden. Kostenverteilung nicht möglich. |
051 |
D |
Keine Kilometerzuordnung vorhanden. Kostenverteilung nicht möglich. |
052 |
D |
Keine Zielezuordnung vorhanden. Kostenverteilung nicht möglich. |
053 |
D |
Ausländisches Ziel '&' vom & & beginnt vor dem Ausreisedatum. |
054 |
D |
Beginn des Ziels '&' wurde an das Ausreise angepasst. |
055 |
D |
Ausländisches Ziel '&' vom & & enthält das Datum der Rückkehr ins Inland. |
056 |
D |
Ende des Ziels '&' wurde an das Datum der Rückkehr ins Inland angepasst. |
057 |
D |
Ausländisches Ziel '&' vom & & beginnt vor dem Datum 'Landung am Ziel'. |
058 |
D |
Beginn des Ziels '&' wurde an das Datum 'Landung am Ziel' angepasst. |
059 |
D |
Ausländisches Ziel '&' vom & & enthält das Datum 'Start Rückflug'. |
060 |
D |
Ende des Ziels '&' wurde an das Datum 'Start Rückflug' angepasst. |
061 |
D |
Eingegebene Anzahl & stimmt nicht mit berechneter Anzahl & überein |
062 |
D |
Änderungen in die Abrechnungsvergangenheit lösen Rückrechnungen aus |
063 |
D |
Änderungen in die Buchungsvergangenheit lösen Korrekturbuchungen aus |
064 |
D |
Ausländisches Ziel '&' vom & & liegt nach der Rückkehr ins Inland. |
065 |
D |
Letztes ausländisches Ziel endet nicht mit der Rückkehr ins Inland. |
066 |
D |
Inländisches Ziel '&' vom & & enthält das Datum der Rückkehr ins Inland. |
067 |
D |
Inländisches Ziel '&' vom & & enthält das Datum der Ausreise ins Ausland. |
068 |
D |
Inländisches Ziel '&' vom & & enthält das Datum 'Landung am Ziel'. |
069 |
D |
Ausländisches Ziel '&' vom & & liegt nach dem Datum 'Start Rückflug'. |
070 |
D |
Letztes ausländisches Ziel endet nicht mit dem Datum 'Start Rückflug'. |
071 |
D |
Inländisches Ziel '&' vom & & enthält das Datum 'Start Rückflug'. |
072 |
D |
Zwischen Ausreise und 'Landung am Ziel' gibt es bereits ein weiteres Ziel |
073 |
D |
Zwischen 'Start am Ziel' und 'Rückkehr Inland' gibt es ein weiteres Ziel. |
074 |
D |
Das Reiseland '&' entspricht nicht dem Inlandsschema '&'. |
075 |
D |
Das Reiseland '&' entspricht nicht dem Auslandsschema '&'. |
076 |
D |
Landung am Ziel kann nicht gleichzeitig Ausreise sein. |
077 |
D |
Start Rückflug kann nicht gleichzeitig Rückkehr Inland sein. |
078 |
D |
Mussfeld '&' ist nicht gefüllt. |
079 |
D |
Das Ereignis liegt nicht zwischen & & und & &. |
080 |
D |
Die Endezielzeit wurde erreicht. Keine Vorschlagswerte mehr. |
081 |
D |
Beginndatum & des Belegs Nr. & liegt außerhalb der Reisezeit. |
082 |
D |
Endedatum & des Belegs Nr. & liegt außerhalb der Reisezeit. |
083 |
D |
Kilometer können nicht übernommen werden und werden zurückgesetzt. |
084 |
D |
Feld & nicht in der Feldsteuerungstabelle. |
085 |
D |
Beim Kopieren einer Reise werden die Vorschüsse nicht kopiert. |
086 |
D |
Reiseziel & liegt nicht innerhalb der Reisezeit. Ziel wurde zurückgesetzt |
087 |
D |
Fehler beim Lesen der Reise & aus dem Screen-Memory |
088 |
D |
Aus technischen Gründen musste &1 von &2 auf &3 geändert werden. |
089 |
D |
Es existiert keine Fahrtstrecke mit der Nummer &. |
090 |
D |
Es existiert keine Zwischenziel mit der Nummer &. |
091 |
D |
Kostenverteilung Belege mit den Schlüsseln & & nicht löschbar. |
092 |
D |
Kostenverteilung Zwischenziele mit den Schlüsseln & & nicht löschbar. |
093 |
D |
Kostenverteilung Wegstrecken mit den Schlüsseln & & nicht löschbar. |
094 |
D |
Kostenverteilung der Reise mit dem Schlüssel & nicht löschbar. |
095 |
D |
Das Pauschalenkennzeichen für Verpflegung wurde gelöscht. & & |
096 |
D |
Das Pauschalenkennzeichen für Unterkunft wurde gelöscht. & & |
097 |
D |
Fehler beim Obligo Aufbau: Sichern nur im Status 'offen' möglich. |
098 |
D |
Fehler beim Obligo Aufbau: Reisestatus wurde auf 'offen' gesetzt. |
099 |
D |
Das Kopieren von Abzügen ist nicht vorgesehen. |
100 |
D |
Das Kopieren von Weiteren Zielen ist nicht vorgesehen. |
101 |
D |
Das erste Reiseziel hat keine Zieladresse. |
102 |
D |
Mindestens ein Ziel der weiteren Reiseziele hat keine Zieladresse. |
103 |
D |
Das erste Reiseziel hat eine unvollständige Zieladresse. |
104 |
D |
Ein Reiseziel hat eine unvollständige Zieladresse. |
105 |
D |
Mindestens ein Ziel der Reiseziele hat keine Zieladresse. |
106 |
D |
Es ist ein unbekannter Fehler aufgetreten |
107 |
D |
Die Konstante 'REIDM', 'REIDD' oder 'REIGP' fehlt in Tabelle T706_CONST |
108 |
D |
Die 3-Monatsregel wird z.Z. über die Web-Oberfläche nicht unterstützt |
109 |
D |
Die Reise kann in diesem Zustand nicht gesichert werden. |
110 |
D |
& abzuziehende Frühstücke, aber nur & mögliche Nächte in der Reise |
111 |
D |
& abzuziehende Frühstücke, aber nur & mögliche Nächte im Beleg |
112 |
D |
Summe der abzuspaltenden Belege überschreitet Restbetrag des Belegs & |
113 |
D |
Abzüge für pauschale Übernachtung wurden erzeugt. |
114 |
D |
Abzüge für pauschale Übernachtung wurden gelöscht. |
115 |
D |
Abzüge für pauschale Übernachtung wurden angepaßt. |
116 |
D |
Mit Beleg & wird der Restbetrag des Originalbelegs überschritten |
117 |
D |
Für Unterbeleg & von Beleg & ist keine weitere Aufspaltung möglich |
118 |
D |
Der abzuspaltende Privatanteil überschreitet den Restbetrag des Belegs & |
119 |
D |
Privatanteile können nur in der Währung des Belegs & abgespalten werden |
120 |
D |
Der Antragsstatus einer Reise darf nicht initial sein. |
121 |
D |
Der Abrechnungsstatus einer Reise darf nicht initial sein. |
122 |
D |
Privatanteil für Beleg & ist inkonsistent |
123 |
D |
Betrag überschreitet Höchstbetrag von & x & &. Begründung erforderlich! |
124 |
D |
Beim Sichern der Reise fehlt der Sperreintrag für die Personalnummer |
125 |
D |
Die Personalnummer ist durch & gesperrt. |
126 |
D |
Fehler bei der Überprüfung des Sperrobjekts. |
127 |
D |
Belege können nur in der Währung des Belegs & abgespalten werden |
128 |
D |
Die Personalnummer wird durch Bearbeiter & in Transaktion & gesperrt. |
129 |
D |
Fehler beim Entsperren der Personalnummer. |
130 |
D |
Reiseabrechnung existiert bereits, Schemawechsel nicht möglich |
131 |
D |
Geben Sie zum Wechseln des Reiseschemas ein Reiseschema ein. |
132 |
D |
Schemawechsel in das von SAP reservierte Schema & ist nicht möglich. |
133 |
D |
Schemawechsel mit Wechsel von int. nach ext. Nummernvergabe nicht möglich |
134 |
D |
Schemawechsel mit Wechsel von ext. nach int. Nummernvergabe nicht möglich |
135 |
D |
Die Personalnummer wurde entsperrt. |
136 |
D |
Alle Abzüge wurden gelöscht. |
137 |
D |
Beleg & kann nur im Beleg-Wizard gelöscht werden. |
138 |
D |
Der ausgewählte Beleg &1 und alle &2 abgespaltenen Belege wurden gelöscht |
139 |
D |
Die Summe der abzuziehenden Privatanteile darf nicht negativ sein |
140 |
D |
Der Betrag des abzuspaltenden Belegs darf nicht negativ sein |
141 |
D |
Der Betrag eines Belegs mit abgespaltenen Belegen darf nicht negativ sein |
142 |
D |
Der Betrag eines abgespaltenen Belegs darf nicht negativ sein |
143 |
D |
Der Betrag des zurückzuzahlenden Privatanteils darf nicht positiv sein |
144 |
D |
Mutterbeleg & zu Tochterbeleg & nicht gefunden: Betrag nicht änderbar. |
145 |
D |
Der Wizard bearbeitet keine Belege mit Betrag kleiner als Null |
146 |
D |
Die voraussichtlichen Reisebeträge konnten nicht bestimmt werden. |
147 |
D |
Die Reisedaten konnten nicht in die Statistikdaten übernommen werden |
148 |
D |
Die Reisezeit entspricht nicht dem Schema '&' für eintägige Reisen. |
149 |
D |
Folgende Felder werden zurückgesetzt: & |
150 |
D |
Betrags- Währungs- u. Datumsfelder sowie Leistungserbringer zurückgesetzt |
151 |
D |
& &: Auszahlungsbetrag nur in &, Auszahlungswährung geändert in & |
152 |
D |
Sie haben keine Berechtigung zum Anlegen eines Reiseantrags |
153 |
D |
Reiseschema & darf für Reiseabrechnung nicht verwendet werden |
154 |
D |
Reiseschema & darf für Reiseantrag oder Reiseplan nicht verwendet werden |
155 |
D |
Umwandlung Antrag/Plan in Abrechnung erfordert Eingabe eines Reiseschemas |
156 |
D |
Schemawechsel muß mit Wechsel Antrag/Plan in Abrechnung verbunden sein |
157 |
D |
Nur Wechsel zwischen prozentualer und absoluter Kostenaufteilung möglich |
158 |
D |
Wochenberichte (Reiseschama SP) können nicht im SAP EP bearbeitet werden |
159 |
D |
Der Beleg & darf mit dem Wizard nicht bearbeitet werden |
160 |
D |
|
161 |
D |
Dynamische Zuordnung für & aktiviert. |
168 |
D |
Kopieren nicht möglich, da Reise nicht mehr als 99.999 km enthalten darf. |
170 |
D |
Bitte Betrag größer als Null erfassen oder Eintrag explizit löschen |
175 |
D |
Das Ziel '&' wurde an die Reisezeit angepasst. |
176 |
D |
Geänderte Reisezeiten und damit geänderte Ziele wurden zurück gesetzt. |
177 |
D |
Anzahl Frühstücke muß als Ziffer eingegeben werden. |
178 |
D |
Beleg & konnte nicht in den Kreditkartenpuffer zurückgeschrieben werden. |
179 |
D |
Bitte Land ungleich SPACE erfassen oder Eintrag explizit löschen |
180 |
D |
Bitte Spesenart ungleich SPACE erfassen oder Eintrag explizit löschen |
181 |
D |
Bitte Prozentsatz größer als Null erfassen oder Eintrag explizit löschen |
182 |
D |
Bitte Kilometer größer als Null erfassen oder Eintrag explizit löschen |
184 |
D |
Funktion ist gesperrt da Kreditkartenclearing in Mobile Travel aktiv ist |
185 |
D |
|
186 |
D |
Bitte überprüfen und ergänzen Sie den vorgegebenen Text des Editors |
188 |
D |
Reisen länger als 99 Tage u. Übernachtungspauschalenabrechnung nicht mgl. |
195 |
D |
Anzahl Mittagessen muß als Ziffer eingegeben werden. |
196 |
D |
Anzahl Abendessen muß als Ziffer eingegeben werden. |
197 |
D |
& abzuziehende Mittagessen, aber nur & mögliche Nächte in der Reise |
198 |
D |
& abzuziehende Mittagessen, aber nur & mögliche Nächte im Beleg |
199 |
D |
Gemeindekennziffer &1 des Hauptziels zum Zeitpunkt &2 ungültig |
200 |
D |
Reiseregelungsvariante konnte nicht ermittelt werden |
201 |
D |
& abzuziehende Abendessen, aber nur & mögliche Nächte in der Reise |
202 |
D |
& abzuziehende Abendessen, aber nur & mögliche Nächte im Beleg |
203 |
D |
Anzahl Frühstücke im Unterbeleg größer als die im Originalbeleg & |
204 |
D |
Anzahl Mittagessen im Unterbeleg größer als die im Originalbeleg & |
205 |
D |
Anzahl Abendessen im Unterbeleg größer als die im Originalbeleg & |
210 |
D |
Verlängern Sie die Dauer des 1. Ziels (länger als eine Minute). |
211 |
D |
Verlängern Sie die Dauer des Zwischenziels (länger als eine Minute). |
219 |
D |
Gemeindekennziffer &1 des Zwischenziels zum Zeitpunkt &2 ungültig |
235 |
D |
Fehler: Der Buchungslauf enthält keine Reisen. |
236 |
D |
Fehler: Die Reisen wurden nach der Buchung geändert. |
237 |
D |
Buchungslauf ist gesperrt. |
238 |
D |
Buchungslauf konnte nicht angelegt werden. |
239 |
D |
Fehler: Buchungslauf weist keine gebuchten Belege auf. |
240 |
D |
Bei aktivem Haushaltsmanagement ist kein Stornieren möglich. |
241 |
D |
Fehler bei der Belegnummernvergabe. |
242 |
D |
Fehler beim Setzen des Buchungslaufstatuses. |
243 |
D |
Buchungslauf & wurde verworfen. Stornolauf & gebucht. |
244 |
D |
Fehler beim Datenbankupdate |
245 |
D |
Stornobuchungslauf kann nicht fehlerfrei gebucht werden. |
246 |
D |
Stornolauf & wurde verbucht. Buchungslauf & muß manuell verworfen werden. |
257 |
D |
Der 'SAL' Beleg wird aufgrund geänderter Reisezeiten gelöscht |
258 |
D |
Der 'SAL' Beleg kann nur einmal verwendet werden. Löschen Sie den Beleg! |
259 |
D |
Der 'SAL' Beleg wird aufgrund der Reisedauer < 12 Stunden gelöscht! |
260 |
D |
Der 'SAL' Beleg ist nur bei Auslandsreisen zulässig. |
263 |
D |
Der 'SAL' Beleg ist nur bei mehr als 12 Stunden Reisedauer zulässig |
282 |
D |
Personalnummer &1, Reise &2 wird bearbeitet |
283 |
D |
Fehler beim Sperren der Personalnummer &1. |
286 |
D |
Das Rückrechnungsdatum darf nicht vor der Rückrechnungsgrenze liegen |
287 |
D |
Personalnummer &1, Reise &2 wurde erfolgreich bearbeitet |
314 |
D |
Abreise- und Zielort der Fahrt müssen angegeben werden |
001 |
E |
No receipt with number & exists |
002 |
E |
Cost distribution cannot be assigned to any stopover in the trip |
003 |
E |
Cost distribution cannot be assigned to the stopover |
004 |
E |
Cost distribution cannot be assigned to any receipt of the trip |
005 |
E |
Cost distribution cannot be assigned to the receipt |
006 |
E |
Cost distribution cannot be assigned to any leg of the trip |
007 |
E |
Cost distribution cannot be assigned to this leg of the trip |
008 |
E |
Trip cannot be saved without trip number |
009 |
E |
Deduction date & is not within date range of trip |
010 |
E |
Overnight on starting date of trip not possible - switch deleted |
011 |
E |
Enter a valid period version |
012 |
E |
Time point & & must lie before time point & & |
013 |
E |
Landing at destination: & & not between domestic departure and return |
014 |
E |
Start at destination: & & not between landing at destination and return |
015 |
E |
Trip end time & & must be later than trip start time & & |
016 |
E |
Border crossings: Return time & & must be later than outbound time & & |
017 |
E |
Start at dest. time & & must be later than landing at dest. time & & |
018 |
E |
Changing trip provision variant by changing travel times is not allowed |
019 |
E |
Enter a trip schema when creating a trip |
020 |
E |
You entered an incorrect schema value (&1 instead of &2) |
021 |
E |
Meals receipts: Entries outside the travel time were deleted |
022 |
E |
Additional destinations: Entries not within travel time were deleted |
023 |
E |
Deductions: Entries outside the travel time were deleted |
024 |
E |
Travel costs: Entries outside the travel time were deleted |
025 |
E |
Advances: Entries outside the travel time were deleted |
026 |
E |
Trip country & does not exist in the system (T005) |
027 |
E |
Trip country & / state (province) & do not exist in the system (T005S) |
028 |
E |
Tax code & does not exist in the system (T007A) |
029 |
E |
Vehicle type & does not exist in the system (T702E) |
030 |
E |
Statutory trip type & does not exist in the system (T702G) |
031 |
E |
Trip country & / trip region & do not exist in the system (T702O) |
032 |
E |
Trip activity type & does not exist in the system (T702R) |
033 |
E |
Vehicle class & does not exist in the system (T702W) |
034 |
E |
Enterprise-specific trip type & does not exist in the system (T702X) |
035 |
E |
Travel expense type & does not exist in the system (T706B1) |
036 |
E |
Trip schema & does not exist in the system (T706S) |
037 |
E |
Changing receipt amount in payment currency is currently not possible |
038 |
E |
Destination & of & is not within the travel time |
039 |
E |
Receipt no. & of & is not within the travel time |
040 |
E |
Receipt no. & is assigned to a date that is not within the travel time |
041 |
E |
Leg of trip on & is not within the travel time |
042 |
E |
Advance of & is not within the travel time |
043 |
E |
Deduction of & is not within the travel time |
044 |
E |
Overnight on starting date of trip is not allowed |
045 |
E |
Flat rate indicator for meals per diem was deleted |
046 |
E |
Per-diem settlement and individual receipt not allowed for & |
047 |
E |
Individual receipt for &2 not allowed with statutory trip type &1 |
048 |
E |
Domestic PD/FR settlement and individual receipt not allowed for & |
049 |
E |
International PD/FR settlement and individual receipt not allowed for & |
050 |
E |
No receipts exist for trip &. Cost distribution not possible |
051 |
E |
No mileage assignment exists. Cost distribution not possible |
052 |
E |
No destination assignment exists. Cost distribution not possible |
053 |
E |
Foreign destination '&' of & & starts before domestic departure date |
054 |
E |
Start of destination '&' was adjusted to the domestic departure |
055 |
E |
Foreign destination '&' of & & contains date of domestic return |
056 |
E |
End of destination '&' was adjusted to date of domestic return |
057 |
E |
Foreign destination '&' of & & begins before date of landing at destin. |
058 |
E |
Beginning of destination '&' was adjusted to date of landing at destin. |
059 |
E |
Foreign destination '&' of & & contains date for start of return flight |
060 |
E |
End of destination '&' was adjusted to date for start of return flight |
061 |
E |
Entered number & does not match calculated number & |
062 |
E |
Changes in settlement past trigger retroactive settlement |
063 |
E |
Changes in posting past trigger adjustment postings |
064 |
E |
Foreign destination '&' of & & is after domestic return |
065 |
E |
Last foreign destination does not end with domestic return |
066 |
E |
Domestic destination '&' of & & contains date of domestic return |
067 |
E |
Domestic destination '&' of & & contains date of domestic departure |
068 |
E |
Domestic destination '&' of & & contains date of landing at destination |
069 |
E |
Foreign destination '&' of & & is after date for start of return flight |
070 |
E |
Last foreign destination does not end with date for start of ret. flight |
071 |
E |
Domestic destination '&' of & & contains date for start of return flight |
072 |
E |
Additional destination exists betw. domestic depart. and landing at dest. |
073 |
E |
Additional destination exists between start at dest. and domestic return |
074 |
E |
Trip country '&' does not correspond to domestic schema '&' |
075 |
E |
Trip country '&' does not correspond to foreign schema '&' |
076 |
E |
Landing at destination cannot also be domestic departure |
077 |
E |
Start of return flight cannot also be domestic return |
078 |
E |
Required entry field '&' is empty |
079 |
E |
Event is not between & & and & & |
080 |
E |
Final destination time reached. No more default values |
081 |
E |
Start date & of receipt & is outside the travel time |
082 |
E |
End date & of receipt & is outside the travel time |
083 |
E |
Kilometers/miles cannot be transferred and will be reset |
084 |
E |
Field & not in field control table |
085 |
E |
The advances are not copied when a trip is copied |
086 |
E |
Destination & is not within the travel time. Destination reset |
087 |
E |
Error while reading trip & from screen memory |
088 |
E |
For technical reasons, &1 had to be changed from &2 to &3 |
089 |
E |
Trip leg number & does not exist |
090 |
E |
No stopover with number & exists |
091 |
E |
Cost distribution receipts with keys & & cannot be deleted |
092 |
E |
Cost distribution stopovers with keys & & cannot be deleted |
093 |
E |
Cost distribution trip legs with keys & & cannot be deleted |
094 |
E |
Cost distribution of trip with key & cannot be deleted |
095 |
E |
Per diem indicator for meals has been cleared. & & |
096 |
E |
Per diem indicator for accommodation has been cleared. & & |
097 |
E |
Error creating commitment: Save only possible in status 'open'. |
098 |
E |
Error creating commitment: Trip status has been set to 'open'. |
099 |
E |
Deductions cannot be copied. |
100 |
E |
Additional destinations cannot be copied |
101 |
E |
First trip destination has no destination address |
102 |
E |
At least one additional trip destination has no destination address |
103 |
E |
First trip destination has an incomplete destination address |
104 |
E |
A trip destination has an incomplete destination address |
105 |
E |
At least one trip destination does not have a destination address |
106 |
E |
Unknown error occurred |
107 |
E |
Constants 'REIDM', 'REIDD' or 'REIGP' are missing in table T706_CONST |
108 |
E |
Web interface currently does not support the 3-month rule |
109 |
E |
Trip cannot be saved in this status |
110 |
E |
& breakfasts to be deducted, but only & possible nights in trip |
111 |
E |
& breakfasts to be deducted, but only & possible nights in receipt |
112 |
E |
Total of itemized receipts exceeds remaining amount of receipt & |
113 |
E |
Deductions for flat-rate overnight stays have been created |
114 |
E |
Deductions for flat-rate overnight stays have been deleted |
115 |
E |
Deduction for flat-rate overnight stay has been adjusted |
116 |
E |
Remaining amount of original receipt exceeded with receipt & |
117 |
E |
Further itemization not possible for subdocument & of receipt & |
118 |
E |
Private expense to be itemized exceeds remaining amount of receipt & |
119 |
E |
Private expenses can only be itemized in currency of receipt & |
120 |
E |
Trip request status must not be initial |
121 |
E |
Trip settlement status must not be initial |
122 |
E |
Private share for receipt & is inconsistent |
123 |
E |
Amount exceeds allowed maximum of & x & &. Explanation required |
124 |
E |
Lock entry for personnel number missing for save |
125 |
E |
Personnel number locked by & |
126 |
E |
Error while checking lock object |
127 |
E |
Receipts can only be itemized in the currency of receipt & |
128 |
E |
Personnel number is locked by user & in transaction & |
129 |
E |
Error while unlocking personnel number |
130 |
E |
Travel expenses already exist, not possible to switch schema |
131 |
E |
To switch the trip schema, you must enter a trip schema |
132 |
E |
Schema & is reserved by SAP |
133 |
E |
Schema switch and ext. instead of int. number assignment not possible |
134 |
E |
Schema switch and int. instead of ext. number assignment not possible |
135 |
E |
Personnel number was unlocked |
136 |
E |
All deductions were deleted |
137 |
E |
Receipt & can only be deleted in the Receipt Wizard |
138 |
E |
The selected receipt &1 and all &2 itemized receipts were deleted |
139 |
E |
The total private share to be deducted cannot be negative |
140 |
E |
The amount of the itemized receipt cannot be negative |
141 |
E |
The amount of a receipt with itemized receipts cannot be negative |
142 |
E |
The amount of an itemized receipt cannot be negative |
143 |
E |
The private share amount to be reimbursed cannot be negative |
144 |
E |
Parent receipt & for child receipt & not found: amount cannot be changed |
145 |
E |
The Wizard cannot process receipts with negative amounts |
146 |
E |
The estimated travel amounts could not be determined |
147 |
E |
The trip data could not be transferred to the statistics |
148 |
E |
The travel time does not match schema & for one-day trips |
149 |
E |
The following fields will be reset: & |
150 |
E |
Amount, currency, and date fields and service provider reset |
151 |
E |
& &: payment amount only in &, payment currency changed to & |
152 |
E |
You have no authorization to create a travel request |
153 |
E |
Trip schema & cannot be used for travel expenses |
154 |
E |
Trip schema & cannot be used for travel requests or travel plans |
155 |
E |
Conversion of request/plan to settlement requires entry of trip schema |
156 |
E |
Switching schema requires request/plan to be switched to settlement |
157 |
E |
Can only switch between percentage and absolute cost distribution |
158 |
E |
Weekly reports (trip schema SP) cannot be edited in SAP EP |
159 |
E |
Receipt & may not be edited with the wizard |
161 |
E |
Dynamic assignment for & activated |
168 |
E |
Copy not possible because trip cannot contain more than 99,999 km |
170 |
E |
Enter an amount greater than zero or delete the entry explicitly |
175 |
E |
Target '&' adjusted to travel time |
176 |
E |
Changed travel times and destinations were reset |
177 |
E |
Number of breakfasts must be entered as a digit |
178 |
E |
Receipt & could not be written back to credit card buffer |
179 |
E |
Enter a country that is not SPACE, or delete the entry explicitly |
180 |
E |
Enter an expense type that is not SPACE, or delete the entry explicitly |
181 |
E |
Enter a percentage greater than zero or delete the entry explicitly |
182 |
E |
Enter a mileage greater than zero or delete the entry explicitly |
184 |
E |
Function locked because credit card clearing in Mobile Travel is active |
186 |
E |
Check and complete the predefined text in the editor |
188 |
E |
Trips longer than 99 days and accommodations per diem are not possible |
195 |
E |
Enter numerals for the number of lunches |
196 |
E |
Enter numerals for the number of dinners |
197 |
E |
You are deducting & lunches, but the trip has only & possible nights |
198 |
E |
You are deducting & lunches, but the receipt has only & possible nights |
199 |
E |
Community code number &1 of main destination is invalid for date/time &2 |
200 |
E |
Trip provision variant could not be determined |
201 |
E |
You are deducting & dinners, but the trip has only & possible nights |
202 |
E |
You are deducting & dinners, but the receipt has only & possible nights |
203 |
E |
No. of breakfasts in secondary receipt greater than in original receipt & |
204 |
E |
Number of lunches in secondary receipt greater than in original receipt & |
205 |
E |
Number of dinners in secondary receipt greater than in original receipt & |
210 |
E |
Increase the duration of the first destination - more than one minute |
211 |
E |
Increase the duration of the stopover - more than one minute |
219 |
E |
Community code number &1 of stopover is invalid for date/time &2 |
235 |
E |
Error: Posting run has no trips |
236 |
E |
Error: Trips were modified after the posting |
237 |
E |
Posting run is blocked |
238 |
E |
Posting run could not be created |
239 |
E |
Error: Posting run does not show any posted documents |
240 |
E |
Reversal not possible when Funds Management is active |
241 |
E |
Error during assignment of document number |
242 |
E |
Error while setting the posting run status |
243 |
E |
Posting run &1 rejected, reversal run &2 posted |
244 |
E |
Error during database update |
245 |
E |
Reveral posting run cannot be posted without errors |
246 |
E |
Reveral run &1 posted, posting run &2 must be rejected manually |
257 |
E |
SAL receipt will be deleted because travel times have changed |
258 |
E |
SAL receipt can be used only once, delete the receipt |
259 |
E |
SAL receipt will be deleted because trip duration is less than 12 hours |
260 |
E |
SAL receipt is valid only for trips abroad |
263 |
E |
The SAL receipt allowed only for trips that are more than 12 hours long |
282 |
E |
Processing personnel number &1, trip &2 |
283 |
E |
Error while locking personnel number &1 |
286 |
E |
Retroactive accounting date must not be earlier than retro acctg limit |
287 |
E |
Processing of personnel number &1, trip &2, was successful |
314 |
E |
Departure and arrival destinations of the trip must be specified |