| 000 |
D |
*** 001 bis 099 reserviert für Nachrichten aus der Kontenfindung *** |
| 001 |
D |
Zur Fortschreibungsart &1 ZV '&2' ist kein Buchungsschema zugeordnet |
| 002 |
D |
Das Buchungsschema &1 ist nicht definiert |
| 003 |
D |
Kein Sachkonto zu Kontosymbol &1 zugeordnet |
| 005 |
D |
Keine gebuchten Bewegungen zu dieser Selektion |
| 006 |
D |
Der Geschäftsvorfall wurde nicht in das Rechnungswesen fortgeschrieben |
| 007 |
D |
Kein Kontenplan gefunden |
| 008 |
D |
Kontosymbol &1 nicht definiert |
| 009 |
D |
Kontenfindung: Ungültiger Buchungstyp &1 |
| 010 |
D |
Kontenfindung: Bewegung hat keine Bestandswährung |
| 011 |
D |
Kontenfindung: Bewegung hat keine Zahlwährung |
| 012 |
D |
Unzulässiges Kontosymbol &2 in Buchungsschema &1 |
| 013 |
D |
Kein Kontosymbol für Währungstausch Bestands-/Zahlwährung definiert |
| 014 |
D |
Kein Sachkonto zu Hausbank &1 und Bankkonto &2 hinterlegt |
| 015 |
D |
Keine Informationen gefunden zu Special Ledger &1 in Buchungskreis &2 |
| 016 |
D |
Kontenfindung: Ungültige Buchungsinformationen für Fortschreibungsart &1 |
| 017 |
D |
Kontenfindung: Ungültige Belegart für Fortschreibungsart &1 |
| 018 |
D |
Abgeleitetes Konto zu Kontosymbol &1 ist initial |
| 019 |
D |
Abgeleitetes Konto zu Kontosymbol &1 ist maskiert. |
| 020 |
D |
Unzulässiges Buchungsschema &1 im Bewertungsbereich &3. |
| 021 |
D |
Zahlungsverrechnungskonto für Soll- UND Habenbuchung. |
| 022 |
D |
Kontenfindung: Hausbank oder Hausbankkonto nicht angegeben. |
| 023 |
D |
Kontenfindung: Fehlender Zahlungsregulierer bei debitorischer Buchung. |
| 100 |
D |
*** Nachrichten 100 - 149 für Kontierungsreferenzen reserviert *** |
| 101 |
D |
Differenzierungskritierien der Vorablösung bei Bestand nicht gefüllt |
| 102 |
D |
Keine neue Kont.Ref zu alter Kont.Ref &1 für BB &2 definiert |
| 103 |
D |
Kontierungsreferenz für Vertrag Nr. &1 kann nicht ermittelt werden |
| 104 |
D |
Es konnte keine Kontierungsreferenz ermittelt werden |
| 105 |
D |
Kontierungsreferenz &1 wurde automatisch ermittelt |
| 106 |
D |
Differenzierungsbegriff &1 fehlt |
| 107 |
D |
Prüfung erfolgreich |
| 108 |
D |
Keine Zeile ausgewählt |
| 109 |
D |
Ein neuer Eintrag existiert bereits auf der Datenbank |
| 110 |
D |
Allen Einträgen muß eine Kontierungsreferenz zugeordnet werden |
| 111 |
D |
Sie haben keine Berechtigung zum Anlegen einer Kont.Ref.-Zuordnung |
| 112 |
D |
Sie haben keine Berechtigung zum Ändern einer Kont.Ref.-Zuordnung |
| 113 |
D |
Sie haben keine Berechtigung zum Löschen einer Kont.Ref.-Zuordnung |
| 114 |
D |
Keine Zeile zur Umbuchung ausgewählt |
| 115 |
D |
Keine gültige Zeile zur Umbuchung ausgewählt |
| 116 |
D |
Zuordnung kann nicht gelöscht werden, da bereits Buchungen vorhanden sind |
| 117 |
D |
Kontierungsreferenzumbuchung mit Stichtag &1 muß zuerst storniert werden |
| 118 |
D |
Gruppierungsmerkmale müssen vor Kontierungsreferenz abgeleitet werden. |
| 119 |
D |
Gruppierungsmerkmale werden nach der Kontierungsreferenz abgeleitet. |
| 120 |
D |
Keine Fehlermeldungen ausgeben bei Ableitung von Gruppierungsmerkmalen. |
| 122 |
D |
Keine Kontierungsreferenz vorhanden |
| 150 |
D |
*** Nachrichten 150-199 für CL_Adaptor_TRAC reserviert *** |
| 151 |
D |
Accounting Adaptor ist nicht initialisiert |
| 152 |
D |
Kein Protokoll vorhanden |
| 153 |
D |
Fehler bei der Fortschreibung in die Finanzbuchhaltung, siehe Protokoll |
| 154 |
D |
Distributor Beleg Id nicht gefüllt |
| 155 |
D |
Unbekannter Status des Geschäftsvorfalls |
| 200 |
D |
*** Nachrichten 200 - 249 für Klasse CL_Document_TRAC reserviert *** |
| 201 |
D |
FI Stornogrund zu CFM Stornogrund &1 konnte nicht ermittelt werden |
| 202 |
D |
Bitte folgende Eingaben machen: &1 &2 &3 &4 |
| 203 |
D |
Abweichendes Stornodatum &1 auf Buchungsdatum &2 verschoben. |
| 204 |
D |
Kein CFM Stornogrund angegeben |
| 205 |
D |
Keine Informationen zur Fortschreibung in das Rechnungswesens vorhanden |
| 206 |
D |
Storno nicht möglich, weil nicht im Rechnungswesen gebucht. |
| 207 |
D |
Geschäftsjahr nicht bestimmbar für Geschäftvorfall &1 |
| 208 |
D |
&1 vom &2 wurde fixiert. |
| 210 |
D |
Rechnungslegungsvorschrift nicht vorhanden (siehe Langtext) |
| 211 |
D |
Storno in Special Ledger &4 nicht möglich (siehe Langtext) |
| 212 |
D |
Es existiert kein Folgebeleg im Rechnungswesen. |
| 221 |
D |
Keine Buchungszeile zum Schlüssel &1 mit der Positionsnummer &2. |
| 222 |
D |
Keine Belegnummer zum Referenzschlüssel &1. |
| 223 |
D |
Kein Buchungsbeleg gefunden. |
| 230 |
D |
Kein Nebenbuchbestand zu &1 &2 |
| 250 |
D |
*** Nachrichten 250-299 reserviert für Klasse CL_PositionContext_TRAC *** |
| 251 |
D |
Zuviele Importparameter. Entweder IM_DIFF_VALUES oder IM_FLOW_SELECTOR. |
| 252 |
D |
Kontierungsreferenz ist bereits vorhanden |
| 253 |
D |
Entweder IM_DIFF_VALUES oder IM_FLOW_SELECTOR angeben. |
| 300 |
D |
*** Nachrichten 300-349 reserviert für Klasse CL_Flow_TRAC *** |
| 301 |
D |
Betrag ist zu groß für die Rechnungswesen-Fortschreibung |
| 302 |
D |
Depots der Depotgruppe &1 haben verschiedene Geschäftsbereiche. |
| 303 |
D |
Währungstyp &1 nicht zulässig für zweite oder dritte Hauswährung |
| 350 |
D |
*** Nachrichten 350-399 reserviert für KoRef-Zuordnungs ALV *** |
| 351 |
D |
Interner Fehler beim Löschen einer Kontierungsreferenz-Zuordnung |
| 352 |
D |
Interner Fehler beim Erzeugen einer Kontierungsreferenz-Zuordnung |
| 353 |
D |
Interner Fehler beim Ändern einer Kontierungsreferenz-Zuordnung |
| 354 |
D |
Zeile für die Kontierungsreferenz-Ermittlung nicht gefunden |
| 355 |
D |
Kontierungsreferenz-Zuordnungen gesperrt durch Benutzer &1 |
| 400 |
D |
*** Nachrichten 400-449 reserviert für Buchungsjournal ALV *** |
| 401 |
D |
Keine Einträge selektiert |
| 450 |
D |
*** Nachrichten 450-499 reserviert für Wiedervorlage TRAC *** |
| 451 |
D |
Keine Geschäftsvorfälle zum Verarbeiten vorhanden |
| 452 |
D |
Testlauf erfolgreich durchgeführt |
| 453 |
D |
Geschäftsvorfälle erfolgreich fortgeschrieben |
| 500 |
D |
*** Nachrichten 500-549 reserviert für Prüfungen *** |
| 501 |
D |
Inkonsistenz zw. Best.änd.typ und Bu.schema der Fortschr.art &2 |
| 502 |
D |
Inkonsistenz zw. Best.änd.typ und Bu.schema der Fortschr.art &2 |
| 503 |
D |
Für Acc. Kreis &1 und Bew.bereich &2 keine Fortschreibung in ein SL |
| 504 |
D |
SL &1 besitzt Summentabelle &2, nicht &3 |
| 505 |
D |
Kostenstelle &1 nicht vorhanden im Buchungskreis &2. |
| 506 |
D |
Spezielles Ledger &1 führt keine Einzelposten. |
| 507 |
D |
Summentabelle &1 des Ledgers &2 nicht geeignet. |
| 508 |
D |
*** Prüfung der Rechnungswesen-Fortschreibung *** |
| 509 |
D |
Keine Rechnungslegungsvorschrift trotz Buchung in Hauptbuch ERP |
| 510 |
D |
Keine Rechnungslegungsvorschrift für BewBer &2 im AK &1. |
| 511 |
D |
Rechnungslegungsvorschrift &1 bebucht mehr als ein Ledger. |
| 512 |
D |
Fehler bei Bewertungsbereich &2 im AK &1: Siehe folgende Meldung. |
| 513 |
D |
Operativer BewBer wird im AccKreis &1 nicht ins Hauptbuch gebucht. |
| 514 |
D |
Operativer BewBer wird im AccKreis &1 nicht ins führende Ledger gebucht. |
| 515 |
D |
Fortschreibungsart &1 wird ohne Zahlungsvorgang debitorisch gebucht. |
| 516 |
D |
Debitorische Buchung in Bewertungsbereich &3 nicht erlaubt. |
| 517 |
D |
Generische Zuordnung einer debitorischen Buchung zu Fortschreibungsart &1 |
| 518 |
D |
Keine debitorische Buchung im BewBer &3 für Fortschreibungsart &1. |
| 519 |
D |
Debitorische Buchung für Fortschreibungsart &1 in allen BewBer gleich |
| 520 |
D |
Buchungsschlüssel &1 nicht geeignet für debitorische Buchung. |
| 521 |
D |
Buchungsschlüssel &1 ungeeignet für debitorische Buchung in par. BewBer |
| 522 |
D |
Buchungsschema &1 enthält zwei Bankbuchungen |
| 523 |
D |
Zusätzliche Geschäftsvorfälle müßen mit storniert werden. |
| 524 |
D |
Kontenfindung zu Zahlungen für Fortschreibungsart &1 ZV '&2' inkonsistent |
| 525 |
D |
Zuordnung von Kontosymbol &1 zu Konto hängt vom Bewertungsbereich ab |
| 550 |
D |
*** Nachrichten 550 - 569 reserviert für Migration Stornodaten *** |
| 551 |
D |
Keine Dokumente umzusetzen. |
| 552 |
D |
Ändern der Datenbank bei der Migration fehlgeschlagen. |
| 553 |
D |
Fehler beim Umsetzen: &1 Dokumente nicht umgesetzt. |
| 554 |
D |
Datenbank-Update notwendig, aber keine Migration von Stornodaten. |
| 600 |
D |
*** Nachrichten 601 - 649 reserviert für Anfragedienst QUERY_SERVICE *** |
| 601 |
D |
Zum Geschäft &1 wurde keine zahlungsrelevante Bewegung gefunden. |
| 602 |
D |
Zu den Zahlungsanordnungen sind keine Buchungen vorhanden. |
| 603 |
D |
Unzulässiges Buchungsschema für Fortschreibungsart &1, Zahlungsvorg. '&2' |
| 604 |
D |
Die Buchung zu einer Zahlungsandordnung ist fehlgeschlagen. |
| 605 |
D |
Schlüssel war nicht eindeutig. |
| 606 |
D |
Keinen Schlüssel einer Zahlungsanordnung gefunden. |
| 610 |
D |
Der Geschäftsvorfall ist nicht buchungsrelevant. |
| 650 |
D |
*** Nachrichten 650 - 699 reserviert für Buchungs-/Stornoprotokoll *** |
| 651 |
D |
Kein Geschäftsvorfall gefunden zur Zahlungsanordnung &1. |
| 652 |
D |
Keine Bewegung gefunden zur Zahlungsanordnung &1. |
| 653 |
D |
Bewegung wurde nach der Migration gebucht, daher neuen Storno verwenden |
| 654 |
D |
Interner Fehler: Protokoll kann nicht an vorhandenes angehängt werden. |
| 655 |
D |
Bewegungen bereits migriert, Buchung über 'alte' Funktion nicht möglich |
| 700 |
D |
*** Nachrichten 700 - 799 reserviert für Migration *** |
| 701 |
D |
Generierte Programme konnten nicht gelöscht werden. |
| 702 |
D |
Die Kontierungsreferenzermittlung konnte nicht migriert werden. |
| 703 |
D |
Keine Ableitungsregeln für &1 gefunden. |
| 704 |
D |
Migration der Kontenfindung fehlgeschlagen. |
| 705 |
D |
Keine Kontierungsreferenzen gefunden |
| 706 |
D |
&1 Es gibt kein Customizing zu migrieren. |
| 707 |
D |
&3 für Produkttyp &2 nicht sinnvoll. |
| 708 |
D |
Keine Ausprägungsgruppen gefunden für &3 in BuKrs &1 für ProdTyp &2. |
| 709 |
D |
&1: Fortschreibungsart '&2' in Bewertungsbereich '&3' |
| 710 |
D |
&1 abgebrochen |
| 711 |
D |
Keine neue Kontierungsreferenz gefunden zu &1 im BuKrs &2 für VertArt &3. |
| 712 |
D |
Die Regel zum BuKrs &1 und ProdTyp &2 enthält keine Quellfelder. |
| 713 |
D |
&1 &2 Datensätze von &3 sind nicht migriert/&4 worden. |
| 714 |
D |
&4 BewBereich '&1' FortschrArt/ZahlVorg '&2' -> Buchungsschema '&3' |
| 715 |
D |
Keine alte Kontierungsreferenz gefunden zu &1. |
| 716 |
D |
Kontierungsreferenz wurde nicht migriert - Storno nicht möglich |
| 717 |
D |
Nicht alle Festwerte zugewiesen für Feld &3 im BuKrs &1 für ProdTyp &2 |
| 718 |
D |
Ableitungsregeln zu Produkttyp &1 werden nicht umgesetzt. |
| 719 |
D |
Buchungskreis &1 existiert nicht. Ableitungsregel wird ignoriert. |
| 720 |
D |
Kein Buchungsschema zu Fortschreibungsart &1 '&2'. |
| 721 |
D |
Fehler beim Speichern der Ableitungsschritte. |
| 722 |
D |
Keine Fortschreibungsart zu Bewegungsart &1 '&2' VZ &4 für Vertragsart &3 |
| 723 |
D |
Kein Eintrag in der Texttabelle für &4. |
| 724 |
D |
Keine Felder gepflegt für KontRef &1. |
| 725 |
D |
Anzahl der Einflussgrößen inkonsistent für KontRef &3. |
| 726 |
D |
Fehler bei Migration der Einträge einer Ableitungsregel. |
| 727 |
D |
Keine Einträge für Buchungskreis &1 und Produkttyp &2. |
| 728 |
D |
Kein Kontosymbol für Bestandsbuchungen für Anwendung &1. |
| 729 |
D |
Keine Werte für Ausprägungsgruppe &4 des Merkmals &3. |
| 730 |
D |
Eintrag für den Wert &4 kann nicht migriert werden (siehe Dokumentation). |
| 731 |
D |
Widersprüchliche Einträge für Buchungskreis &1, Produktart &2. |
| 732 |
D |
Migration Kontierungsreferenz - & Kontierungsreferenzen aktualisiert |
| 733 |
D |
Kontenfindung zur Bewegungsart &1 in Anwendung &2 unvollständig. |
| 734 |
D |
Kein Konto zu Kontierungsreferenz &1 für Buchungskreis &2, Vertragsart &3 |
| 735 |
D |
&1 Regeln zur Kontierungsreferenz für Vertragsart '&2' anzulegen. |
| 736 |
D |
&1 Regeln, &2 Zuweisungen zu Gruppierungen für Vertragsart '&3 anzulegen. |
| 737 |
D |
Keine Bestandskontenumbuchungen durchgeführt, daher keine zu stornieren. |
| 738 |
D |
Migration bereits durchgeführt. |
| 739 |
D |
Keine migrierten Regeln zu löschen. |
| 740 |
D |
Zu viele nicht konvertierbare Quellfelder in BuKrs &1 für ProdTyp &2. |
| 741 |
D |
Identifizierung der migrierten Ableitungsschritte ungültig. |
| 742 |
D |
Präfix &1 für Gruppierungsmerkmale schon benutzt. |
| 743 |
D |
Dieser Migrationsschritt kann nicht storniert werden. |
| 744 |
D |
Ableitungsschritt Nr. &1 '&2' muss umgestellt werden. |
| 745 |
D |
Ableitungsschritt Nr. &1 '&2' umgestellt. |
| 746 |
D |
Keine Umstellungen zum Buchungskreis-Bestandskennzeichen nötig. |
| 747 |
D |
Keine neuen Kontierungsreferenzen gefunden zur alten Referenz &1. |
| 748 |
D |
Buchungskreis '&1' ist ungültig. |
| 749 |
D |
Keine Zuordnung von Kontensymbolen zu Konten. |
| 750 |
D |
Neue Kontensymbole können nicht erzeugt werden. |
| 751 |
D |
Dem Kontosymol &1 der Anwendung(en) &2 ist kein Konto zugeordnet. |
| 752 |
D |
Widersprüchliche Ersetzung für Kontosymbol &2 im Kontenplan &1. |
| 753 |
D |
Kontosymbol &1 der Anwendung &2 wird in keinem Buchungsschema benutzt. |
| 754 |
D |
Kontosymbol &1 mit Buchungstyp &2 wird durch kein Konto ersetzt. |
| 755 |
D |
Kontosymbol &1 wird in Anwendung &2 mit Buchungstyp &3 und &4 verwendet. |
| 756 |
D |
Buchungsschema &1 existiert bereits. |
| 757 |
D |
Kontenfindung ist bereits umgesetzt. |
| 758 |
D |
Kontenfindung ist noch nicht umgesetzt. |
| 759 |
D |
Keine neue Kontierungsreferenz zu alter Referenz &1 |
| 760 |
D |
Storniert: Konto zu KtoPlan &1, KtoSymbol &2, KontRef &3, Währung &4 |
| 761 |
D |
Bukrs &1 ist ungültig. Währungstauschkonten hierzu nicht umgesetzt. |
| 762 |
D |
Konflikt mit vorhandenem Customizing für FortschrArt &1 ZV '&2'. |
| 763 |
D |
Konflikt bei Zuordnung des Buchungsschemas zu FortschrArt &1 ZV '&2'. |
| 764 |
D |
Bewertungsbereich &1 unzulässig für Korrekturbuchungen zu Bestandskonten. |
| 765 |
D |
'&1' ist ein unzulässiger Eintrag für den Zahlungsvorgang. |
| 766 |
D |
Kein Präfix der migrierten Schritte übergeben. |
| 767 |
D |
Keine Währungstauschkonten für Wertpapiere definiert. |
| 768 |
D |
Kein Kontenplan hinterlegt für Buchungskreis &1. |
| 769 |
D |
FI-Daten bereits hinzugelesen. |
| 770 |
D |
FI-Daten noch nicht hinzugelesen. |
| 771 |
D |
Keine Bestandskontoumbuchungen notwendig. |
| 772 |
D |
Buchungsschlüssel &1 existiert nicht. |
| 773 |
D |
Kein Buchungsschlüssel für Storno zum Buchungsschlüssel &1 gepflegt. |
| 774 |
D |
Buchungstyp '&1' für Anwendung &2 und Bewegungsart &3 nicht definiert. |
| 775 |
D |
Buchungskreis &1, Vertragsart &2, KontRef &3 -> neue KontRef &4 |
| 776 |
D |
Buchungskreis &1, KontRef &2 -> Geschäftsbereich &3, Kostenstelle &4 |
| 777 |
D |
Kontierungsreferenz &1 gelöscht. |
| 778 |
D |
neues Buchungsschema &1: BlArt &2, &3 - &4 |
| 779 |
D |
KtoPlan &1, KtoSymbol &2, &3, Konto &4 |
| 780 |
D |
altes KtoSymbol &1 für Anwend. &2, Buchungstyp &3 -> neues KtoSymbol &4 |
| 781 |
D |
Kontenfindung unvollständig für KontRef &1 und Konto &2. |
| 782 |
D |
Kontosymbol nicht eindeutig für KontRef &1 und Konto &2. |
| 783 |
D |
Bestandskonto &1 wird über Kontosymbol &2 bebucht. |
| 784 |
D |
Kein Beleg vorhanden zum Schlüssel &1 |
| 785 |
D |
Kontierungsreferenzermittlung modifiziert: Feld &1 ist nicht im Standard. |
| 786 |
D |
Kontenfindung zu Fortschreibungsart &1 unzureichend |
| 787 |
D |
Soll-/Habenkennzeichen nicht bestimmbar für Position &1 in Beleg &2 |
| 788 |
D |
Bewertungsbereich &1 bucht nicht ins FI, es sind aber Belege zu migrieren |
| 789 |
D |
Keine Bezeichnung für Bewegungsart &1 und Vertragsart &2 definiert |
| 998 |
D |
Test, ob die Nachrichtenverarbeitung funktioniert. Kein Fehler! |
| 999 |
D |
Interner Fehler: &1 |
| 000 |
E |
*** 001 to 099 reserved for messages from account determination *** |
| 001 |
E |
No posting specifications assigned to update type &1, payment trans. &2 |
| 002 |
E |
Posting specifications &1 are not defined |
| 003 |
E |
No G/L account is assigned to account symbol &1 |
| 005 |
E |
There are no posted flows for this selection |
| 006 |
E |
The business transaction was not updated to Accounting |
| 007 |
E |
No chart of accounts found |
| 008 |
E |
Account symbol &1 not defined |
| 009 |
E |
Account determination: Invalid posting category &1 |
| 010 |
E |
Account determination: Flow has no position currency |
| 011 |
E |
Account determination: Flow has no payment currency |
| 012 |
E |
Account symbol &2 is not permitted in posting specifications &1 |
| 013 |
E |
No account symbol defined for currency swap position/payment currency |
| 014 |
E |
No general ledger account defined for house bank &1 and bank account &2 |
| 015 |
E |
No information found for special ledger &1 in company code &2 |
| 016 |
E |
Account determination: Invalid posting information for update type &1 |
| 017 |
E |
Account determination: Invalid document type for update type &1 |
| 018 |
E |
Derived account for account symbol &1 has initial value |
| 019 |
E |
Derived account for account symbol &1 is masked |
| 020 |
E |
Posting specification &1 is not permitted in valuation area &3 |
| 021 |
E |
Payment clearing account for debit AND credit posting |
| 022 |
E |
Account determination: House bank or house bank account was not entered |
| 023 |
E |
Account determination: Missing payer/payee for posting to customer acct |
| 100 |
E |
*** Messages 100 - 149 reserved for account assignment references *** |
| 101 |
E |
Differentiation criteria of preliminary solution not met for position |
| 102 |
E |
No new acct assgmt ref. defined for old acct assgmt ref. &1 for VA &2 |
| 103 |
E |
Account assignment reference for contract no. &1 can not be determined |
| 104 |
E |
No account assignment reference could be determined |
| 105 |
E |
Account assignment ref. &1 was automatically determined |
| 106 |
E |
Differentiation term &1 is missing |
| 107 |
E |
Check successful |
| 108 |
E |
No line selected |
| 109 |
E |
A new entry already exists in the database |
| 110 |
E |
An account assignment reference must be assigned to all entries |
| 111 |
E |
You have no authorization to create an account assignment ref. allocation |
| 112 |
E |
You have no authorization to change an account assignment ref. allocation |
| 113 |
E |
You have no authorization to delete an account assignment ref. allocation |
| 114 |
E |
No line selected for transfer |
| 115 |
E |
No valid line selected for transfer |
| 116 |
E |
Assignment cannot be deleted since postings already exist |
| 117 |
E |
Reverse account assignment reference transfer with key date &1 first |
| 118 |
E |
Grouping characteristics must be derived before acc. determination ref. |
| 119 |
E |
Grouping characteristics are determined after the acc. determination ref. |
| 120 |
E |
No output of error messages when deriving grouping characteristics |
| 122 |
E |
No account assignment reference was found |
| 150 |
E |
*** Messages 150-199 reserved for CL_Adaptor_TRAC *** |
| 151 |
E |
Accounting Adaptor does not have its initial value |
| 152 |
E |
No log exists |
| 153 |
E |
Error in update to Accounting, see log |
| 154 |
E |
Distributor document ID not filled |
| 155 |
E |
Unknown status of the business transaction |
| 200 |
E |
*** Messages 200 - 249 reserved for class CL_Document_TRAC *** |
| 201 |
E |
Unable to determine FI reversal reason for CFM reversal reason &1 |
| 202 |
E |
Enter the following: &1 &2 &3 &4 |
| 203 |
E |
Alternative reversal date &1 moved to posting date &2 |
| 204 |
E |
No CFM reversal reason has been specified |
| 205 |
E |
No information available for FI update |
| 206 |
E |
Reversal is not possible, posting not made to Financial Accounting |
| 207 |
E |
Fiscal year cannot be determined for business transaction &1 |
| 208 |
E |
&1 from &2 was fixed |
| 210 |
E |
Accounting principle does not exist (see long text) |
| 211 |
E |
Reversal not possible in special ledger &4 (see long text) |
| 212 |
E |
No follow-on document exists in accounting |
| 221 |
E |
No posting line was found for key &1 with item number &2 |
| 222 |
E |
No document number was found for reference key &1 |
| 223 |
E |
No posting document was found |
| 230 |
E |
No subledger position for &1 &2 |
| 250 |
E |
*** Messages 250-299 reserved for class CL_PositionContext_TRAC *** |
| 251 |
E |
Too many import parameters, either IM_DIFF_VALUES or IM_FLOW_SELECTOR |
| 252 |
E |
The account assignment reference already exists |
| 253 |
E |
Enter either IM_DIFF_VALUES or IM_FLOW_SELECTOR |
| 300 |
E |
*** Messages 300-349 reserved for class CL_Flow_TRAC *** |
| 301 |
E |
Amount is too large for the accounting update |
| 302 |
E |
Sec. accounts in sec. account group &1 have different business areas |
| 303 |
E |
Currency cat. &1 not permitted for second or third local currency |
| 350 |
E |
***Messages 350-399 reserved for Acct Asst Ref Alloc. SAP List Viewer*** |
| 351 |
E |
Internal error when deleting an account assignment reference allocation |
| 352 |
E |
Internal error when creating an account assignment reference allocation |
| 353 |
E |
Internal error when changing an account assignment reference allocation |
| 354 |
E |
Line for account assignment reference determination not found |
| 355 |
E |
Account assignment reference allocations are locked by user &1 |
| 400 |
E |
*** Messages 400-449 reserved for posting journal SAP List Viewer *** |
| 401 |
E |
No entries selected |
| 450 |
E |
*** Messages 450-499 reserved for TRAC resubmission *** |
| 451 |
E |
No business transactions to be processed |
| 452 |
E |
Test run was successful |
| 453 |
E |
Business transactions updated successfully |
| 500 |
E |
*** Messages 500-549 reserved for checks *** |
| 501 |
E |
Inconsistency betw. pos.change cat. and posting spec. for update type &2 |
| 502 |
E |
Inconsistency betw. pos.change cat. and posting spec. for update type &2 |
| 503 |
E |
No special ledger update for accounting code &1 and valuation area &2 |
| 504 |
E |
Special ledger &1 contains summary table &2, not &3 |
| 505 |
E |
Cost center &1 is not defined in company code &2 |
| 506 |
E |
Special purpose ledger &1 does not manage line items |
| 507 |
E |
Totals table &1 of ledger &2 is not suitable |
| 508 |
E |
*** Financial Accounting Update Check *** |
| 509 |
E |
No accounting rule despite posting to general ledger ERP |
| 510 |
E |
No accounting rule for valuation area &2 in accounting code &1 |
| 511 |
E |
Accounting rule &1 posts to more than one ledger |
| 512 |
E |
Error in valuation area &2 in accounting code &1: See following message |
| 513 |
E |
Operative val. area is not posted to general ledger in accounting code &1 |
| 514 |
E |
Operative val. area is not posted to leading ledger in accounting code &1 |
| 515 |
E |
Update type &1 is posted on the debit side without payment transaction |
| 516 |
E |
Posting on the debit side is not permitted in valuation area &3 |
| 517 |
E |
Generic assignment of a posting on the debit side to update type &1 |
| 518 |
E |
No posting on the debit side in valuation area &3 for update type &1 |
| 519 |
E |
Posting on debit side for update type &1 the same in all valuation areas |
| 520 |
E |
Posting key &1 is not suitable for posting on the debit side |
| 521 |
E |
Posting key &1 not suitable for posting to debit side in parallel VA |
| 522 |
E |
Posting specification &1 contains two bank postings |
| 523 |
E |
Additional business transactions must be reversed together |
| 524 |
E |
Acct determ. for paymts for update ty. &1 paymt act. '&2' is inconsistent |
| 525 |
E |
Assignment of account symbol &1 to the account is based on the val. area |
| 550 |
E |
*** Messages 550 - 569 Reserved for Migration of Reversal Data *** |
| 551 |
E |
No documents to be converted |
| 552 |
E |
Changing the database failed during migration |
| 553 |
E |
Error during conversion: &1 documents not converted |
| 554 |
E |
Database update, but not a migration of reversal data, is necessary |
| 600 |
E |
*** Messages 601 - 649 reserved for query service QUERY_SERVICE *** |
| 601 |
E |
No payment-relevant flow was found for transaction &1 |
| 602 |
E |
There are no postings for the payment requests |
| 603 |
E |
Posting specifications not permitted: update type &1, payment trans.'&2' |
| 604 |
E |
Posting to a payment request failed |
| 605 |
E |
Key was not unique |
| 606 |
E |
No key was found for payment request |
| 610 |
E |
Business transaction is not relevant for posting |
| 650 |
E |
*** Message 650 - 699 reserved for posting/reverse log *** |
| 651 |
E |
No business transaction found for payment request &1 |
| 652 |
E |
No flow found for payment request &1 |
| 653 |
E |
Flow was posted after migration, use new reversal |
| 654 |
E |
Internal error: log cannot be attached to existing log |
| 655 |
E |
Flows already migrated, posting using 'old' function no longer possible |
| 700 |
E |
*** Messages 700 - 799 reserved for migration *** |
| 701 |
E |
Generated programs cannot be deleted |
| 702 |
E |
The account determination reference was not migrated |
| 703 |
E |
No derivation rules were found for &1 |
| 704 |
E |
Migration of account assignment failed |
| 705 |
E |
No account assignment references were found |
| 706 |
E |
&1 There is no Customizing to be migrated |
| 707 |
E |
&3 for product category &2 is not logical |
| 708 |
E |
No value groups found for &3 in company code &1 for product cat. &2 |
| 709 |
E |
&1: update type &2 in valuation area &3 |
| 710 |
E |
&1 terminated |
| 711 |
E |
No new acc. assignment ref. found for &1 in co. code &2 for cont. type &3 |
| 712 |
E |
The rule for co. code &1 and prod. cat. &2 does not contain souce fields |
| 713 |
E |
&1 &2 data records from &3 were not migrated/&4 |
| 714 |
E |
&4 val. area &1, update type/payment trans. &2 -> posting specific. &3 |
| 715 |
E |
No previous account assignment reference found for &1 |
| 716 |
E |
Account assignment reference was not migrated, reversal not possible |
| 717 |
E |
Not all fixed values assigned for field &3 in co.code &1 for prod.cat. &2 |
| 718 |
E |
Derivation rules for product category &1 were not implemented |
| 719 |
E |
Company code &1 does not exist, derivation rule ignored |
| 720 |
E |
No posting specifications for update type &1 '&2' |
| 721 |
E |
Error saving derivation step |
| 722 |
E |
No update type for flow type &1 '&2' TF &4 for contract type &3 |
| 723 |
E |
No entry made in test table for &4 |
| 724 |
E |
No fields maintained for account assignment reference &1 |
| 725 |
E |
No. of acct determination keys not consistent for acct assignment ref. &3 |
| 726 |
E |
Error migrating derivation rule entries |
| 727 |
E |
No entries for company code &1 and product category &2 |
| 728 |
E |
No account symbol for position postings for application &1 |
| 729 |
E |
No values found for value group &4, characteristic &3 |
| 730 |
E |
Entry for value &4 cannot be migrated (see documentation) |
| 731 |
E |
Incompatible entries for company code &1, product type &2 |
| 732 |
E |
Acct assignment reference migration - &1 acct assignmt references updated |
| 733 |
E |
Account determination for flow type &1 in application &2 incomplete |
| 734 |
E |
No acct for acct assignment ref. &1 for company code &2, contract type &3 |
| 735 |
E |
&1 rules to be created for acct assignment reference for contract type &2 |
| 736 |
E |
&1 rules, &2 assignments to groupings for contract type &3 to be created |
| 737 |
E |
No position account transfers were carried out, therefore none to reverse |
| 738 |
E |
Migration already executed |
| 739 |
E |
No migrated rules to delete |
| 740 |
E |
Too many non-convertible source fields in CoCd &1 for prod. type &2 |
| 741 |
E |
Invalied identification of migrated derivation steps |
| 742 |
E |
Prefix &1 for grouping characteristics alread used |
| 743 |
E |
This migration step cannot be reversed |
| 744 |
E |
Derivation step no. &1 '&2' must be converted |
| 745 |
E |
Derivation step no. &1 '&2' was converted |
| 746 |
E |
No conversion to company code position indicator necessary |
| 747 |
E |
No new account assignment references found for old reference &1 |
| 748 |
E |
Company code &1 is invalid |
| 749 |
E |
No assignment of account symbols to accounts |
| 750 |
E |
New account symbols cannot be generated |
| 751 |
E |
No account is assigned to account symbol &1 of application(s) &2 |
| 752 |
E |
Contradictory replacement for account symbol &2 in chart of accts &1 |
| 753 |
E |
Acct symbol &1 in application &2 is not used in any posting specification |
| 754 |
E |
Account symbol &1 with posting category &2 is not replaced by any account |
| 755 |
E |
Acct symbol &1 is used in application &2 with posting category &3 and &4 |
| 756 |
E |
Posting specification &1 already exists |
| 757 |
E |
Account determination is already converted |
| 758 |
E |
Account determination not yet converted |
| 759 |
E |
No new account assignment reference for old reference &1 |
| 760 |
E |
Reversed: Acct in ChtAccts &1, acct symbol &2, AcctAssgnRef &3, curr. &4 |
| 761 |
E |
Company code &1 is not valid, currency swap accts not converted |
| 762 |
E |
Conflict with existing Customizing for update type &1, PT &2 |
| 763 |
E |
Conflict assigning posting specification to update type &1, PT &2 |
| 764 |
E |
Valuation area &1 invalid for adjustment postings to balance sheet accts |
| 765 |
E |
'&1' is an invalid entry for the payment transaction |
| 766 |
E |
No prefixes of migrated steps were transferred |
| 767 |
E |
No currency swap accounts for securities are defined |
| 768 |
E |
No chart of accounts entered for company code &1 |
| 769 |
E |
FI data has already been read in |
| 770 |
E |
FI data has not yet been read in |
| 771 |
E |
Balance sheet account transfers are not necessary |
| 772 |
E |
Posting key &1 does not exist |
| 773 |
E |
No posting key for reversal has been maintained for posting key &1 |
| 774 |
E |
Posting cat. &1 is not defined for application &2 and flow type &3 |
| 775 |
E |
Company code &1, contract type &2, AcctAssgnRef &3 -> new AcctAssgnRef &4 |
| 776 |
E |
Company code &1, AcctAssgnRef &2 -> business area &3, cost center &4 |
| 777 |
E |
Account assignment reference &1 was deleted |
| 778 |
E |
New posting specifications &1: doc.type &2, &3 - &4 |
| 779 |
E |
Chart of accounts &1, account symbol &2, &3, account &4 |
| 780 |
E |
Old acct symbol &1 for appl. &2, posting cat. &3 -> new acct symbol &4 |
| 781 |
E |
Account determination is incomplete for AcctRef &1 and account &2 |
| 782 |
E |
Account symbol is not unique for AcctRef &1 and account &2 |
| 783 |
E |
Posting made to balance sheet account &1 using account symbol &2 |
| 784 |
E |
No document exists for key &1 |
| 785 |
E |
Account reference determination modified: Field &1 is not in standard |
| 786 |
E |
Account determination insufficient for update type &1 |
| 787 |
E |
Debit/Credit indicator cannot be determined for position &1 in doc. &2 |
| 788 |
E |
Val. area &1 does not post to FI, but there are documents to be migrated |
| 789 |
E |
No text description defined for flow type &1 and contract type &2 |
| 998 |
E |
Test, if message processing works. No error |
| 999 |
E |
Internal error: &1 |