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SAP Message Class FIBL

Messages aus Steuerroutinen / Vornumerierte Schecks

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The Message Class FIBL (Messages aus Steuerroutinen / Vornumerierte Schecks) is a standard Message Class in SAP ERP and is part of the package BFIBL_CHECK_D.

Technical Information

Message Class FIBL
Short Text Messages aus Steuerroutinen / Vornumerierte Schecks
Package BFIBL_CHECK_D

Messages

ID Language Text
001 D Nur jeweils ein Ungültigkeitsgrund darf gekennzeichnet werden
002 D Diese Kennzeichnung darf nur systemseitig vergeben werden
010 D Scheck Nr. &: Der Empfängername & enthält unzulässige Zeichen.
500 D
501 D Bitte entweder Daten zur Hausbank oder zum Bankschlüssel eingeben
502 D Bitte sowohl Hausbank als auch Bankkontoschlüssel angeben
504 D Bitte sowohl Bankschlüssel als auch Bankkontonummer angeben
505 D Keine Hausbank zu Bankschlüssel & gefunden
506 D Bankkonto & nicht gefunden
507 D Konto & nicht angelegt
508 D Keine Scheckinformation gefunden
509 D Es ist kein Scheck vorhanden, der die Selektionskriterien erfüllt
510 D Bitte genau einen Währungsschlüssel angeben
511 D Buchungskreis & ist nicht vorgesehen
512 D Beleg & im Buchungskreis & Jahr & nicht vorhanden
513 D Bitte Bankdaten angeben
514 D Hausbank & nicht angelegt
515 D Keine Anzeigeberechtigung im Buchungskreis &
516 D Schecknummern benötigen einen numerischen Anteil
517 D Schecknummern mit unterschiedlicher Länge sind nicht erlaubt
518 D Schecknummern mit unterschiedlichen Präfixen sind nicht erlaubt
519 D Schecknummern mit unterschiedlichen Suffixen sind nicht erlaubt
520 D Bitte Untergrenze kleiner als Obergrenze angeben
521 D Stand liegt nicht im Schecknummernintervall
522 D Untergrenze nur änderbar, wenn Stand initial
523 D Löschen nur möglich, wenn Stand initial
524 D Bitte Stapelnummer größer 0 angeben
525 D Stapel & ist bereits vorhanden
526 D Folgestapel & schließt einen Ring
527 D Stapel & wird bereits benutzt
528 D Schecknummern wurden gesichert
529 D Schecknummern wurden nicht gesichert
530 D Keine Änderungen, daher Sichern nicht notwendig
531 D Übergabestruktur PCEC nicht vollständig gefüllt
532 D Folgestapel & nicht gefunden
533 D Vorgängerstapel zu & nicht gefunden
534 D Stapel & wird bereits als Folgestapel benutzt
535 D Stapel & und & überschneiden sich
536 D Schecknummernpflege zur Zeit gesperrt durch Benutzer &
537 D Schecknummer & gehört nicht zum angegebenen Bankkonto
538 D Schecknummer & ist in keinem Stapel enthalten
539 D Ungültigkeitsgrund ist nicht erlaubt
540 D Schecknummern liegen nicht im gleichen Stapel
541 D Die nächste freie Nummer im Stapel & ist &
542 D Inkonsistenz: Schecknummer & schon vergeben
543 D Bitte genau einen Buchungskreis angeben
544 D Bitte genau eine Hausbank angeben
545 D Bitte genau eine Kontenverbindung angeben
546 D Beim Echtlauf bitte eine Stapelnummer angeben
547 D Stapel & nicht gefunden
548 D Stapel & ist voll und hat keinen Folgestapel
549 D Abbruch der Verarbeitung
550 D Schecknummernstand zu Beginn der Verarbeitung: &
551 D Beleg & & & ist bereits in der Scheckdatei vorhanden
552 D Schecknummer & & & & ist bereits vergeben
553 D Schecks & bis & wurden entwertet
554 D Bitte umzunumerierendes Scheckintervall prüfen
555 D Schecks & und & liegen nicht in zusammenhängenden Stapeln
556 D Zahlungsträgerdatei zur Zeit gesperrt durch Benutzer &
557 D Umnumeriert von &-& nach &-&
558 D Bitte neue Untergrenze größer als alte Untergrenze angeben
559 D Obergrenze & und Nummernstand & stimmen nicht überein
560 D Neuer Schecknummernbereich liegt nicht in einem Stapel
561 D Entweder Vorschlagslauf oder Restart oder Neu drucken wählen
562 D Restartnummer ist nicht in der Scheckdatei oder keine Von-Nummer
563 D Schecknummer gehört nicht zu diesem Zahllauf
564 D Beleg & & & ist noch nicht in der Scheckdatei vorhanden
565 D Beleg & & & ist kein Zahlungsbeleg
566 D Keine Personenkontenzeile im Beleg gefunden
567 D Bitte vor dem Sichern Scheckinformationen vervollständigen
568 D Manuellen Scheck & & & & hinzugefügt
569 D Bitte Zahlweg für Schecks verwenden
570 D Probedrucke machen nachträgliches Umnumerieren erforderlich
571 D Restart-Scheck ist Formularabschluß, es wird nichts selektiert
572 D Bitte Selektionsdaten vollständig angeben
573 D Keine Scheckinformation gefunden
574 D Scheckstapel zu Scheck & & & & fehlt
575 D Letzter Scheck & und Nummernstand & sind nicht gleich
576 D Die Schecks des Zahllaufs liegen nicht in zusammenhängenden Stapeln
577 D Es wurde keine gültige Scheckstapelnummer angegeben
578 D Schecknummern wurden korrigiert
579 D Scheckinformation & erfolgreich gelöscht
580 D Es können nur manuell entwertete, unbenutzte Schecks gelöscht werden
581 D Es können nur manuell erstellte Schecks gelöscht werden
582 D Datum der Scheckeinlösung liegt nicht nach dem Ausstellungsdatum
583 D Scheck & & & & erfolgreich gesichert
584 D Eingelöste Schecks können nicht bearbeitet werden
585 D Entwertete Schecks können nicht bearbeitet werden
586 D Angegebener Zahlungsbeleg existiert nicht, bitte korrigieren
587 D Bitte gültigen Zahlungsbeleg eingeben
588 D Druckauftrag wurde erzeugt
589 D Kein Zahlungsempfänger ermittelbar, bitte Beleg prüfen
590 D Bearbeitung wurde abgebrochen
591 D Bitte Daten prüfen und Ungültigkeitsgrund angeben
592 D Neudruck des Schecks war nicht erfolgreich
593 D Scheck & entwertet, auf Scheck & neu gedruckt
594 D Keine Pflegeberechtigung der Schecknummern im Buchungskreis &
595 D Keine Berechtigung zum Ändern der Nummerstände im Buchungskreis &
596 D Keine Pflegeberechtigung im Buchungskreis &
597 D Keine Berechtigung zum Löschen von Scheckinfos im Buchungskreis &
598 D Beleg & & & ist kein Ausgleichsbeleg
599 D Fehler beim Storno Scheckzahlung UPDATE PAYR &
600 D Ungültigkeitsgrund wird nicht benötigt
601 D Beleg & & ist kein reiner Ausgleichsbeleg
602 D Zahlung zum Scheck & wurde zurückgenommen, Stornobeleg &
603 D Rücknahme der Scheckzahlung ist möglich
604 D Bitte den Restbetrag prüfen
605 D Betrag wurde bereits voll bezahlt
606 D Manuell erstellte Schecks können nicht bearbeitet werden
607 D Keine Scheckintervalle zum angegebenen Bankkonto gefunden
608 D Scheck & entwertet, Zahlungsbeleg nicht storniert
609 D Keine Berechtigung zum Entwerten von ausgestellten Schecks
610 D Bitte Zahllaufdatum und Identifikation eingeben
611 D Bitte Extraktdatum und -uhrzeit angeben
612 D Nur maximal eine Selektion möglich
613 D Bankkontonummer als Konto bei der Hausbank nicht gepflegt
614 D Der Scheck &1 wurde durch einen Neudruck entwertet
615 D Report & : Keine Verarbeitung bei Vorschlagslauf
616 D & Scheck(s) zur Änderung selektiert
617 D Bankleitzahl konnte nicht gelesen werden
618 D Begleitliste nur bei Update möglich
619 D Keine Konten zur angegebenen Selektion gefunden
620 D Schecknachweis wurde in die Spooldatei ausgegeben
621 D & Schecks wurden in die Datei & geschrieben
622 D Zahlungsbeleg & & & ist storniert
623 D Bitte genau eine Auswahl vornehmen
624 D Daten von & Scheck(s) wurden zurückgesetzt
625 D Kein Bereich von entwerteten Schecks möglich
626 D Erster und zweiter Scheck stimmen überein
627 D Scheckinfo zu & und & neu zugeordnet
628 D Scheck & gesperrt durch Benutzer &
629 D Es wurden keine Schecks erfaßt
630 D Maximale Anzahl Benutzer erreicht
631 D Manueller Scheckrücklauf zur Zeit gesperrt durch Benutzer &
632 D Schecks aus der Personalabrechnung können nicht bearbeitet werden
633 D Im Land & wurde kein Zahlweg für Schecks angelegt
634 D Keine Berechtigung zum Freigeben von Schecknummern im Buchungskreis &
635 D Nur vollständig archivierte Stapel können wieder freigegeben werden
636 D Vollständig archivierte Stapel können nicht bearbeitet werden
637 D Keine Berechtigung für Schecks aus der Personalabrechnung (&)
638 D Keine gemischte Verarbeitung von FI- und HR-Schecks möglich
639 D Keine Berechtigung für maschinellen oder manuellen Scheckrücklauf
640 D Keine Informationen zum Abrechnungsergebnis gefunden
641 D Bitte überprüfen Sie die eingegebene Schecknummer &
642 D Bitte verwenden Sie die Transaktion zur Rücknahme von Scheckzahlungen
643 D Diese Schecks wurden nicht neu gedruckt
644 D Die Information über den Neudruck wurde zurückgesetzt
645 D Bitte geben Sie die entwerteten Schecks ein
646 D Zahlungsbeleg & & zu Scheck & ist storniert, bitte lesen Sie den Langtext
647 D Keine Probedrucke möglich beim erneuten Druck eines Schecks
648 D Bereits benutzte nicht-sequentielle Stapel können nicht gesplittet werde
649 D Scheckinformation existiert bereits in der Scheckverwaltung
650 D Folgestapel existiert nicht, bitte zuerst anlegen
651 D Folgestapel muß ein sequentieller Stapel sein
652 D Nicht-sequentielle Stapel dürfen keinen Folgestapel haben
653 D Nicht-sequentieller Scheckstapel & darf nicht verwendet werden
654 D Scheckstapel & & & ist nicht-sequentiell
655 D Scheckstapel & ist für keine der gültigen Banken sequentiell
656 D Programm ist für Online-Scheckdruck nicht vorgesehen
657 D Nummernstand des Stapels & ist korrekt
658 D Nummernstand von archivierten Stapel kann nicht geprüft werden
659 D Nummernstand des Stapels & ist zu hoch
660 D Es wurden Schecks aus Stapel & gefunden, Nummernstand korrigiert
661 D Es wurden keine Schecks aus Stapel & gefunden, Nummernstand zurückgesetzt
662 D Nummernstand des Stapels & war zu niedrig und wurde korrigiert
663 D Stapel & ist Folgestapel von Stapel &
664 D Bitte prüfen Sie den Aufbau der Schecknummer
665 D Zahlweg &1 ist nicht für Stapel &2 zugelassen
666 D Keine Eingabe von Zahlwegen bei nicht-sequentieller Verwendung
667 D Keine ausgeglichenen Posten zu Beleg & & & gefunden
668 D Ausgleich enthält den durch die Euro-Umsetzung entstandenen Beleg & & &
669 D Die Buchungskreis und Bankdaten müssen das erste Sortierkriterium bilden.
670 D Bitte eine gültige Zeile auswählen.
679 D Bitte setzen Sie vor der Pflege die bestehenden Weisungsschlüssel um
680 D Land & ist nicht vorgesehen
681 D Tabelle & gesperrt (&)
682 D Systemfehler: Tabelle & kann nicht gesperrt werden
683 D Keine Zugriffsberechtigung auf Tabelle &.
684 D Tabelle & bereits in eigener Bearbeitung
685 D Bitte Land angeben
686 D Bitte Zahlweg angeben
687 D Zahlweg & im Land & nicht angelegt
688 D Weisungsschlüssel & & & existiert bereits
689 D Es wurden keine umzusetzenden Daten gefunden
690 D SYST: Fehler beim Insert Tabelle &
691 D SYST: Fehler beim Update Tabelle &
692 D Zahlweg & für Land & ist nicht vorgesehen
693 D Löschen von Grund & nicht erlaubt (Verwendung im Druckprogramm)
694 D Weisung & ist nicht vorgesehen
695 D Keine Weisungen gefunden
696 D Inkonstsistenz zwischen Hausbankkontentabelle und Hausbankentabelle
697 D Hausbanktab.: kein Eintrag mit Bankschl & und Kto &
698 D Tabelle T012 hat keinen Eintrag mit Bankschlüssel &
699 D Gleiches Bankkonto in mehreren Bukr: -> Langtext beachten
001 E No more than one invalidity reason may be marked in each case
002 E This code can only be assigned by the system
010 E Check no. &: recipient name & contains characters that are not permitted
500 E
501 E Enter either house bank or bank key data
502 E Specify house bank and bank account key
504 E Specify bank key as well as bank account number
505 E No house bank found for bank key &
506 E Bank account & not found
507 E Account & not created
508 E No check information found
509 E No check exists which meets the selection criteia
510 E Specify a currency key
511 E Company code & is not defined
512 E Document & does not exist in company code & year &
513 E Specify bank data
514 E House bank & not created
515 E No display authorization for company code &
516 E Check numbers require a numerical portion
517 E Check numbers cannot have different lengths
518 E Check numbers cannot have different prefixes
519 E Check numbers cannot have different suffixes
520 E Specify lower limit as smaller than upper limit
521 E Status is not in check lot
522 E Lower limit can only be changed if status is initial
523 E Deletion only possible if status is initial
524 E Specify a lot number greater than 0
525 E Lot & already exists
526 E Next lot & does not follow sequence
527 E Lot & is already in use
528 E Check numbers have been saved
529 E Check numbers have not been saved
530 E No changes made, saving not necessary
531 E PCEC transfer structure not completely filled
532 E Next lot & not found
533 E Preceeding lot to & not found
534 E Lot & is already being used as a next lot
535 E Lot & and lot & overlap
536 E Check number maintenance currently blocked by user &
537 E Check number & does not belong to the bank account specified
538 E Check number & is not contained in any lot
539 E Void reason code is not allowed
540 E Check numbers are not in the same lot
541 E The next free number in lot & is &
542 E Inconsistency: Check number & has already been allocated
543 E Specify a company code
544 E Specify a house bank
545 E Specify a set of account data
546 E Specify a lot number for the production run
547 E Lot & not found
548 E Lot & is full and does not have a next lot
549 E Processing terminated
550 E Check number status at beginning of processing: &
551 E Document & & & already exists in the check file
552 E Check number & & & & already assigned
553 E Checks & to & have been voided
554 E Validate check interval to be renumbered
555 E Checks & and & are not in connected lots
556 E Payment transfer medium file currently blocked by user &
557 E Renumbered from &-& to &-&
558 E Specify new lower limit as larger than previous lower limit
559 E Upper limit & and number status & do not correspond
560 E New check number range is not in a lot
561 E Select either proposal run or restart or reprint
562 E Restart number is not in the check file or is not a From-number
563 E Check number does not belong to this payment run
564 E Document & & & does not yet exist in the check file
565 E Document & & & is not a payment document
566 E No customer/vendor line item found in the document
567 E Complete check information before saving
568 E Check & & & & created manually
569 E Use payment method for checks
570 E Sample printouts make renumbering necessary at a later date
571 E Restart check is form closing, nothing is being selected
572 E Specify complete set of selection data
573 E No check information found
574 E Check lot is missing for check & & & &
575 E Last check & and number status & are not the same
576 E The checks of the payment run are not in connected lots
577 E A valid check lot number was not specified
578 E Check numbers were corrected
579 E Check information & successfully deleted
580 E Only unused checks voided manually can be deleted
581 E Only checks created manually can be deleted
582 E Check encashment date is not after the date of issue
583 E Check & & & & successfully saved
584 E Cashed checks cannot be processed
585 E Voided checks cannot be processed
586 E Specified payment document does not exist, correct
587 E Enter valid payment document
588 E Print job was generated
589 E No payee could be determined, check document
590 E Editing was terminated
591 E Check data and specify void reason code
592 E Reprinting of checks was not successful
593 E Check & voided, reprinted on check &
594 E No authorization for maintaining check numbers in company code &
595 E No authorization for changing number statuses in company code &
596 E No authorization for maintaining in company code &
597 E No authorization for deleting check info in company code &
598 E Document & & & is not a clearing document
599 E Error when reversing check payment UPDATE PAYR &
600 E Void reason code is not needed
601 E Document & & is not purely a clearing document
602 E Payment for check & was cancelled, reverse document &
603 E Reversal of check payment is possible
604 E Check the remaining amount
605 E Amount was already paid in full
606 E Checks created manually cannot be edited
607 E No check lots found for the specified bank account
608 E Check & voided, payment document not reversed
609 E No authorization for voiding issued checks
610 E Enter payment run date and ID
611 E Specify extract date and extract time
612 E Maximum of one selection possible
613 E Bank account number not maintained as account at the house bank
614 E Check &1 was voided due to a reprint
615 E Report &: No processing for proposal run
616 E & check(s) were selected for changing
617 E Bank number could not be read
618 E Payment summary only possible with update
619 E No accounts found for given selection
620 E Check register was issued in the spool file
621 E & checks were written in the file &
622 E Payment document & & & has been reversed
623 E Make a selection
624 E Data from & check(s) was cancelled
625 E No voided checks area possible
626 E First and second check match
627 E Check info for & and & reallocated
628 E Check & blocked by user &
629 E No checks were entered
630 E Maximum number of users reached
631 E Online cashed checks function currently blocked by user &
632 E Checks from Payroll cannot be processed
633 E No payment method was created for checks in country &
634 E No authorization for releasing check numbers in company code &
635 E Only completely archived check lots can be released again
636 E Completely archived check lots cannot be processed
637 E No authorization for checks from Payroll (&)
638 E No mixed processing of FI and HR checks possible
639 E No authorization for automatic or online cashed checks
640 E No information found on the settlement result
641 E Check the entered check number &
642 E Use the transaction for resetting check payments
643 E These checks were not reprinted
644 E Information about reprinting was reset
645 E Enter the voided checks
646 E Payment document & & is reversed for check &, see long text
647 E Test printouts cannot be made when reprinting a check
648 E Non-sequential lots that are already used cannot be split
649 E The check information alreay exists in check management
650 E The next check lot does not exist. Please create it first
651 E The next check lot has to be a sequential lot
652 E Non-sequential lots cannot be comprised of a next lot
653 E The non-sequential check lot & cannot be used
654 E Check lot & & & is not sequential
655 E Check lot & is not sequential for the valid banks
656 E Program is not designed for printing checks online
657 E Current number level of lot & is correct
658 E Cannot check the current number level of archived check lots
659 E Current number level of lot & is too high
660 E Checks from lot & were found, current number level corrected
661 E There were no checks found in lot &, current number level reset
662 E Current number level of lot & was too small and was corrected
663 E Lot & is a subsequent lot for lot &
664 E Check the format of the check numbers
665 E Payment method &1 is not permitted for lot &2
666 E Do not enter payment methods when using non-sequential lots
667 E Could not find any cleared items for document & & &
668 E Clearing contains document & & & produced by the euro conversion
669 E The company code and bank data make up the first sort criterion.
670 E Select a valid line
679 E Convert the existing instruction keys before maintaining them
680 E Country & is not defined
681 E Table & blocked (&)
682 E System error: Table & cannot be blocked
683 E No access authorization for table &
684 E Data is already being processed within table &
685 E Specify country
686 E Specify payment method
687 E Payment method & not created in country &
688 E Instruction key & & & already exists
689 E No data was found for conversion
690 E System error: Error when inserting table &
691 E System error: Error during update table &
692 E Payment method & is not defined for country &
693 E Deletion of reason & not allowed (usage in print program)
694 E Instruction & is not defined
695 E No instructions found
696 E Inconsistency between house bank account table and house bank table
697 E House bank table: No entry with bank key & and account &
698 E Table T012 does not have an entry with bank key &
699 E Same bank account in several company codes: -> See long text